РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУžД-078-СМК-РК-001 Руководство...

$: РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУžД-078-СМК-РК-001 Руководство по... · N _ ^ _ j Z e v g h ] h k m ^ Z j k l \ _ g g h [ x ^ ` _ l g h h [ j Z a h$
Приложение № 1 к приказу №________от ___________2019

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)»

Руководство по качеству ОД-078-СМК-РК-001

Должность Фамилия/ Подпись Дата

Разработал Начальник УКСиС Мирошниченко П.В. КЭ:_________ УЭ №_______

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента

организационной и кадровой работы

______________А.Е. Сорокин

___ ______________ 2019 г.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Руководство по качеству

Версия 2.3

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования



Дата введения:

___ _________ 2019 г.

Москва






ОД-078-СМК-РК-001

Версия: 2.3

Стр. 2 из 57

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ........................................................................................................... 5

Краткая характеристика университета ........................................................... 5

1 Общие положения .............................................................................................. 8

2 Нормативные документы ................................................................................. 8

3 Определения, обозначения и сокращения .................................................. 10

4 Среда университета ......................................................................................... 12

4.1 Понимание университета и его среды .................................................... 12

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон .... 12

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества 12

4.4 Система менеджмента качества и её процессы .................................... 13

5 Лидерство ........................................................................................................... 16

5.1 Лидерство и приверженность .................................................................. 17

5.2 Политика ..................................................................................................... 18

5.3 Функции, ответственность и полномочия ............................................ 18

6 Планирование ................................................................................................... 19

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей .................................. 19

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения ................ 20

6.3 Планирование изменений ........................................................................ 20

7 Средства обеспечения ...................................................................................... 21

7.1 Ресурсы ........................................................................................................ 22

7.1.1 Общие положения .............................................................................. 22

7.1.2 Человеческие ресурсы ....................................................................... 22

7.1.3 Инфраструктура .................................................................................. 23

7.1.4 Среда для функционирования процессов ........................................ 23







Версия: 2.3

Стр. 3 из 57

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерении ........................................... 24

7.1.6 Знания организации ........................................................................... 24

7.2 Компетентность.......................................................................................... 25

7.3 Осведомлённость ....................................................................................... 26

7.4 Обмен информацией ................................................................................. 26

7.5 Документированная информация .......................................................... 27

7.5.1 Общие положения .............................................................................. 27

7.5.2 Создание и актуализация ................................................................... 28

7.5.3 Управление документированной информацией ............................. 28

8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг........... 29

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного

цикла продукции и услуг ............................................................................... 29

8.2 Требования к продукции и услугам ....................................................... 30

8.2.1 Связь с потребителем ......................................................................... 30

8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам .. 31

8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам ............ 31

8.2.4 Изменение в требованиях к продуктам и услугам .......................... 31

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг ............................. 32

8.3.1 Общие положения .............................................................................. 32

8.3.2 Планирование проектирования и разработки ................................. 32

8.3.3 Исходные данные для проектирования и разработки .................... 33

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой ................. 33

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки .......................... 33

8.3.6 Изменения проектирования и разработки ....................................... 33

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми

внешними поставщиками .............................................................................. 34

8.5 Производство продукции и предоставление услуг ............................. 34

8.5.1 Управление производством продуктов и услуг .............................. 34

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость .............................................. 34







Версия: 2.3

Стр. 4 из 57

8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним

поставщикам ................................................................................................... 34

8.5.4 Сохранность ........................................................................................ 35

8.6 Выпуск продукции и услуг ...................................................................... 35

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов ........... 36

9 Оценка результатов деятельности ............................................................... 36

9.1 Мониторинг и измерение ......................................................................... 36

9.2 Внутренний аудит ...................................................................................... 38

9.3 Анализ со стороны руководства ............................................................. 38

10 Улучшение ....................................................................................................... 40

10.1 Общие положения .................................................................................... 40

10.2 Несоответствия и корректирующие действия ................................... 40

10.3 Постоянное улучшение ........................................................................... 41

11 Приложения ..................................................................................................... 42

Приложение А. Политика МАИ в области качества на 2018-2021 годы. ... 42

Приложение Б. Схема взаимодействия процессов СМК МАИ .................... 45

Приложение В. Организационная структура СМК МАИ ............................. 46

Приложение Г. Организационная структура подразделений, входящих в

область сертификации СМК МАИ .................................................................. 47

Приложение Д. Матрица принадлежности и документированной

информации по процессам СМК МАИ ........................................................... 48

12 Лист рассылки (ознакомления) ................................................................... 56

13 Лист регистрации изменений ...................................................................... 57







Версия: 2.3

Стр. 5 из 57

Предисловие

Настоящее руководство по качеству (далее – Руководство) представляет

общее описание системы менеджмента качества федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Московский авиационный институт (национальный

исследовательский университет)» (далее – Университет), содержит описание

процессов и их взаимодействия, а также ссылки на документацию и

предназначено для демонстрации возможностей университета обеспечивать

потребителей продукции и услуг в соответствии с их требованиями и

требованиями правовых, нормативных, методических и технических

документов, а также служит постоянным справочным и руководящим

материалом для применения и поддержания в рабочем состоянии системы

менеджмента качества Университета (СМК МАИ).

Настоящее руководство по качеству – документ, в котором изложена

политика руководства Университета в области качества и описаны основные

положения и требования к системе менеджмента качества в соответствии с

ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Краткая характеристика университета

В период индустриализации страны, преследуя цель улучшения

подготовки инженеров, Правительством было принято решение о пересмотре

сети существующих в то время вузов и придании им целевого назначения. Так

в 1930 году Постановлением Всесоюзного авиационного объединения ВСНХ

СССР на базе аэромеханического факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана было

организовано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ), названное вскоре

Московским аэромеханическим институтом. В августе 1930 года новый вуз

получил окончательное наименование: Московский авиационный институт.

Важным этапом в жизни Университета стало преобразование его в 1993 г. в

технический университет, а в 2011 г. получение статуса национального

исследовательского университета. В марте 2015 года Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации Университет был реорганизован

в форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «МАТИ – Российского

государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского».







Версия: 2.3

Стр. 6 из 57

За прошедшие с момента основания годы из стен Университета вышло

более 160 тысяч специалистов для авиационной и ракетно-космической науки

и промышленности, к числу которых можно прибавить 60 тысяч выпускников

присоединённого в 2015 году федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «МАТИ – Российского

государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского».

Среди них более 250 генеральных и главных конструкторов,

руководителей КБ и НИИ, 38 академиков и членов-корреспондентов

Академии наук СССР и Российской академии наук, более 250 лауреатов

Государственных премий и премий Правительства (СССР и РФ),

Отдельно стоит отметить, что Университет является лидером среди

гражданских вузов по количеству выпускников, ставших лётчиками-

космонавтами и лётчиками-испытателями. Так, среди выпускников

Университета 23 лётчика-космонавта, которые отработали в космосе в общей

сложности более 15 лет. 14 из них совершили 65 выходов в открытый космос.

Многие выпускники-космонавты и в настоящее время работают в отряде

космонавтов.

Из стен Университета вышло много известных политиков, дипломатов,

государственных деятелей, работников культуры, выдающихся спортсменов.

Московский авиационный институт – признанный лидер среди

авиационных и ракетно-космических вузов России, он по-прежнему является

главным в ассоциации «Аэрокосмическое высшее образование» и в Учебно-

методическом объединении вузов РФ в области авиации, ракетостроения и

космоса (УМО АРК).

Сохраняя многолетние традиции, накопленные за годы существования

университета, и развивая новейшие тренды в области образования, науки

и инноваций, Университет обеспечивает прочную базу для формирования

кадрового потенциала страны – настоящих лидеров, обладающих

технологическими, организационными и бизнес-компетенциями.

Университет является государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования федерального подчинения.

Полное официальное наименование образовательного учреждения –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Московский авиационный институт (национальный

исследовательский университет)».







Версия: 2.3

Стр. 7 из 57

Сокращенное наименование – МАИ.

Место нахождения Университета – 125993, г. Москва, A-80, ГСП-3,

Волоколамское шоссе, д.4.

Основными направлениями деятельности Университета являются:

‒ образовательная деятельность;

‒ научно-исследовательская деятельность;

‒ организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере

образования и науки.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования: Серия

90Л01 № 0009017, регистрационный № 1961 от 18 февраля 2016 г., лицензия

действительна бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 90А01 №

0003333, регистрационный номер № 3172 от 03 июля 2019 г., свидетельство

действительно по 3 июля 2025 г.







Версия: 2.3

Стр. 8 из 57

1 Общие положения

Настоящее Руководство по качеству – документ, в котором изложены

принципы высшего руководства Университета в области качества и описаны

основные положения и требования к системе менеджмента качества в

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в Университете.

Руководство по качеству является документом, который демонстрирует

способность Университета обеспечивать потребителей продукцией и

услугами в соответствии с их требованиями и требованиями правовых,

нормативных, методических и технических документов, а также служит

постоянным справочным и руководящим материалом для применения и

улучшения системы менеджмента качества Университета.

Система менеджмента качества базируется на процессном подходе и

является составной частью общего менеджмента Университета, целью

которого является повышения удовлетворенности потребителей посредством

эффективного применения СМК МАИ, включая процессы постоянного её

улучшения и обеспечения соответствия требованиям потребителей и

соответствующим обязательным требованиям.

Руководство по качеству содержит все необходимые данные

(непосредственно или в виде ссылок), подтверждающие соответствие СМК

МАИ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, внутренним и/или внешним

регламентирующим документам.

Разделы Руководства по качеству полностью соответствуют разделам

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

2 Нормативные документы

Руководство по качеству основано на следующих документах:

2.1 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ;

2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

2.3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г.

№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение







Версия: 2.3

Стр. 9 из 57

эффективности образования и науки»;

2.4 Устав федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Московский

авиационный институт (национальный исследовательский университет)»;

2.5 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь;

2.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.

Требования;

2.7 ОД-078-СМК-ДП-001 «Внутренний аудит и корректирующие и

действия»;

2.8 ОД-078-СМК-ДП-002 «Анализ СМК со стороны высшего

руководства»;

2.9 ОД-078-СМК-ДП-003 «Управление рисками и возможностями»;

2.10 ОД-078-СМК-ДП-004 «Управление документацией»;

2.11 ОД-066-СМК-ПОЛ-002 «Положение о фонде оценочных средств»;

2.12 ОД-665-СМК-ПОЛ-001 «Положение о разработке, утверждении и

изменении образовательных стандартов высшего образования»;

2.13 ОД-021-СМК-ПОЛ-001 «Положение о государственной итоговой

аттестации выпускников»;

2.14 ОД-Р01009-СМК-ПОЛ-001«Положение об эффективном контракте

профессорско-преподавательского состава»;

2.15 ОД-066-СМК-ПОЛ-004 «Положение о проектировании, разработке

и актуализации основных образовательных программ»;

2.16 Инструкция по делопроизводству МАИ;

2.17 Приказ от 15.06.2016 № 541 «О распределении обязанностей между

руководителями университета»;

2.18 Приказ от 24.12.2009 № 587 «Об утверждении Положения об

обработке и защите персональных данных работников и обучающихся МАИ»;

2.19 Приказ от 26.04.2010 № 143 «Об утверждении регламента

использования электронной почтой»;

2.20 Приказ от 04.02.2014 № 42 «Об утверждении положения «Рейтинг

по дисциплине»;

2.21 Приказ от 15.09.2015 № 505 «О преобразовании Отдела закупок и

торгов (ОЗиТ) в Контрактную службу (КС) и утверждении Положения о

контрактной службе»;







Версия: 2.3

Стр. 10 из 57

2.22 Приказ от 15.07.2016 № 688 «Об утверждении регламента

осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд МАИ»;

2.23 Приказ от 29.12.2012 № 561 «О структуре УЭФ»;

2.24 Приказ от 13.05.2015 №277 «Об утверждении Положения об

ООТЭ»;

2.25 Приказ от 30.05.2017 №453 «Об утверждении положений об

Управлении методического обеспечения образовательной деятельности и его

структурных подразделений»;

2.26 Приказ от 29.12.2017 №2114 «Об утверждении Положения об

Управлении дополнительного профессионального образования»;

2.27 Приказ от 23.07.2015 №749 «Об утверждении Положения о порядке

замещения должностей педагогических работников, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу» Министерства образования и

науки РФ».

3 Определения, обозначения и сокращения

АУП – административно-управленческий персонал;

ГАК – государственная аттестационная комиссия;

ГЭК – государственная экзаменационных комиссий;

ДП – документированная процедура;

ИАСУ МАИ – информационно-аналитическая система Университета;

МАИ – федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет);

НТБ МАИ – научно-техническая библиотека МАИ;

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования;

ППС – профессорско-преподавательский персонал;

РЦ НИИТ – ресурсный центр научных исследований и инновационных

технологий;

СМК МАИ – система менеджмента качества Университета;

СУОС ВО – самостоятельно устанавливаемый образовательный

стандарт высшего образования;

УВП – учебно-вспомогательный персонал;







Версия: 2.3

Стр. 11 из 57

УДПО – управление дополнительного профессионального

образования;

УИС – управление информационных систем;

УКСиС – Управление качества, стандартизации и сертификации

Департамента организационной и кадровой работы;

УМО ОД – управление методического обеспечения образовательной

деятельности;

УПиМЭО – управление поддержки и мониторинга электронного

обучения;

УУП – учебное управление;

УФУиФК – управление финансового учёта и финансового контроля;

УЭФ – управление экономики и финансов.

https://www.mai.ru/content/org/index.php?ID=70499










Версия: 2.3

Стр. 12 из 57

4 Среда университета

4.1 Понимание университета и его среды

Руководство Университета определило внешние и внутренние факторы,

относящиеся к его намерениям и стратегическим направлениям развития, а

также, влияющие на способность достигать запланированных результатов

системы менеджмента качества. Определение и анализ внешних и внутренних

факторов проводится ректором и проректорами по соответствующим

направлениям деятельности на совещаниях ректората, решения и выводы

протоколируются.

Мониторинг, актуализацию и анализ информации о внешних и

внутренних факторах осуществляют структурные подразделения проректоров

по соответствующим направлениям деятельности, закрепленные в приказе

(п.2.17). Порядок мониторинга, актуализации и анализа информации

определен соответствующими положениями о подразделениях.

Основными внешними факторами для университета являются

изменения в законодательной, конкурентной, рыночной, культурной,

социальной и экономической среде в Российской Федерации, а также на

международном, региональном или местном уровне.

Внутренние факторы связанны с ценностями, культурой, знаниями и

результатами работы университета. Указанные факторы носят стратегический

характер и могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на

деятельность университета. Все последствия от влияния внешних и

внутренних факторов учитываются при разработке документированной

информации.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

С учётом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают или

могут оказать на способность Университета осуществлять образовательную

деятельность, отвечающую требованиям потребителей и применимым к ней

законодательным и нормативным правовым требованиям, в Университета

определены:

а) заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе

менеджмента качества: государство, работодатели, обучающиеся, родители;







Версия: 2.3

Стр. 13 из 57

б) требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к системе

менеджмента качества:

– требования государства к уровню квалификации выпускника

установлены в федеральных государственных образовательных стандартах,

требования которых являются обязательными;

– требования работодателей к приемлемому для них уровню знаний и

умений (навыков и компетенций) выпускников определяются при

сотрудничестве;

– требования и предложения обучающихся и их представителей,

профессорско-преподавательского состава и других работников Университета

учитываются в части организации деятельности, условий осуществления

процессов системы менеджмента качества.

Определение предметного состава внешних и внутренних

заинтересованных сторон проводится ректором (проректорами по

соответствующим направлениям деятельности, согласно п. 2.17) на

совещаниях ректората.

Мониторинг, актуализацию и анализ информации о заинтересованных

сторонах, их соответствующих требованиях и предложениях постоянно

осуществляют структурные подразделения проректоров по соответствующим

направлениям деятельности, закрепленные в приказе (п. 2.17). Порядок

мониторинга, актуализации и анализа информации определен

соответствующими положениями о подразделениях.

Исходя из потребностей и ожиданий потребителей, Университет

устанавливает цели своей деятельности и мероприятия по их достижению.

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества

Область действия СМК МАИ распространяется на все виды

деятельности, процедуры и процессы Университета (основные и

обеспечивающие), все структурные подразделения (за исключением

УФУиФК, УЭФ), всех работников, а также на всю инфраструктуру и

производственную среду Университета.

Область применения (сертификации) СМК МАИ определена в виде

перечня структурных подразделений в соответствии с п.2.17 и процессами

верхнего уровня/основными процессами/подпроцессами в соответствии с







Версия: 2.3

Стр. 14 из 57

Приложением Д. Область применения (сертификации) СМК МАИ может

быть изменена по решению ректора или директора Департамента

организационной и кадровой работы (ответственного представителя

руководства МАИ в области качества) на основании представлений от

проректоров по соответствующим направлениям деятельности или

структурных подразделений. В область применения (сертификации) не

входят процессы, следующие за итоговой аттестацией обучающихся с

соответствующей выдачей дипломов (свидетельств) об обучении

(деятельность после поставки и управление изменениями после поставки), т.к.

на этом этапе формальные взаимоотношения прекращаются.

В область применения (сертификации) СМК МАИ входят следующие

структурные подразделения, схема функционального взаимодействия между

которыми показана в Приложении Г:

1. Учебное управление (УУП) в составе:

– Отдел планирования учебного процесса УУП;

– Отдел практик и трудоустройства УУП.

2. Управление методического обеспечения образовательной

деятельности (УМО ОД) в составе:

– Отдел проектирования основных образовательных программ и

нормирования учебного процесса УМО ОД;

– Отдел контроля нормативной документации образовательной

деятельности УМО ОД;

– Отдел образовательных стандартов УМО ОД;

– Отдел аккредитации и лицензирования УМО ОД;

– Отдел межвузовского взаимодействия УМО ОД.

3. Управление поддержки и мониторинга электронного обучения

(УПиМЭО) в составе:

– Отдел электронных образовательных ресурсов и централизованного

тестирования УПиМЭО;

– Отдел технических средств и электронных технологий обучения

УПиМЭО;

– Отдел поддержки технологий электронного обучения УПиМЭО.

4. Приёмная комиссия.

5. Научно-техническая библиотека МАИ (НТБ МАИ).







Версия: 2.3

Стр. 15 из 57

6. Ресурсный центр научных исследований и инновационных

технологий (РЦ НИИТ).

7. Департамент организационной и кадровой работы в составе:

7.1. Управление по работе с персоналом в составе:

– Отдел кадрового делопроизводства работников;

– Отдел кадрового делопроизводства обучающихся;

– Отдел оценки и мотивации персонала;

7.2. Правовое управление в составе:

– Отдел правового обеспечения;

– Отдел судебно-претензионной работы;

– Отдел сопровождения международных проектов;

7.3. Управление качества, стандартизации и сертификации в составе:

– Отдел управления качеством;

– Отдел контроля, мониторинга и сертификации;

7.4. Управление делами в составе:

– Отдел документационного обеспечения;

– Отдел распорядительных документов;

– Объединенный архив;

– Отдел контроля, анализа и учета поручений;

– Отдел командирований и визового сопровождения;

7.5. Отдел охраны труда и экологии;

7.6. Информационно - технический центр;

7.7. Служба радиационной безопасности;

7.8. Экзаменационный центр.

8. Управление дополнительного профессионального образования

(УДПО) в составе:

– Центр дополнительного профессионального образования

руководителей и специалистов УДПО;

– Отдел учебно-методического обеспечения дополнительного

профессионального образования УДПО;

– Центр повышения квалификации научных и педагогических

работников УДПО.

9. Управление информационных систем (УИС) в составе:

‒ Отдел информационных сетей УИС;







Версия: 2.3

Стр. 16 из 57

‒ Отдел программного и технического обеспечения АСУПК УИС;

‒ Отдел специализированных данных УИС;

‒ Отдел разработки и сопровождения информационной системы

управления учебным процессом УИС;

‒ Отдел автоматизированной обработки данных УИС;

‒ Отдел сопровождения программного обеспечения УИС;

‒ Отдел анализа и автоматизации процессов УИС;

‒ Отдел технической поддержки пользователей.

10. Отдел аспирантуры и докторантуры.

11. Факультет № 1 «Авиационная техника».

12. Институт № 2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические

установки».

13. Институт № 3 «Системы управления, информатика и

электроэнергетика».

14. Институт № 4 «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и

информационная безопасность».

15. Институт № 5 «Институт инженерной экономики и гуманитарных

наук».

16. Институт № 6 «Аэрокосмический».

17. Факультет № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы».

18. Факультет № 8 «Информационные технологии и прикладная

математика».

19. Институт № 9 «Институт общеинженерной подготовки».

20. Институт №10 «Институт иностранных языков».

21. Институт №11 «Институт материаловедения и технологии

материалов».

22. Институт №12 Институт «Аэрокосмические наукоемкие технологии

и производства».

4.4 Система менеджмента качества и её процессы

В Университете разработана, внедрена, поддерживается в рабочем

состоянии, а также постоянно улучшается система менеджмента качества в

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Система менеджмента качества базируется на процессном подходе и







Версия: 2.3

Стр. 17 из 57

является составной частью общего менеджмента Университета.

Основой для разработки и функционирования СМК МАИ является

Политика в области качества, сформулированная и принятая руководством

Университета. Действующая в настоящее время Политика в области качества

приведена ниже (Приложение А).

Система менеджмента качества построена с учётом действующей

организационной структуры управления и специфики взаимодействия

структурных подразделений и служб Университета.

Перечень и иерархия процессов СМК МАИ, принадлежность

(владельцы процессов), а также документированной информации и

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 представлены в Матрице

принадлежности и документированной информации по процессам СМК МАИ

(Приложение Д).

Схема взаимодействия процессов СМК МАИ представлена в

приложении Б и включает в себя основные процессы, процессы управления и

процессы обеспечения.

Описание процессов документируется в виде документированных

процедур, положений или регламентов о видах деятельности.

Управление процессом СМК МАИ предусматривает следующие

действия:

‒ определение входов и выходов процесса;

‒ определение последовательности и взаимодействия процессов;

‒ определение и описание критериев и методов, применяемых к

процессу;

‒ определение ресурсов, необходимых для процесса;

‒ распределение обязанностей, ответственности и полномочий в

отношении процесса;

‒ учёт рисков и возможностей в отношении процесса;

‒ оценка, изменение и улучшение процесса.

5 Лидерство

5.1 Лидерство и приверженность

Для высшего руководства Университета требования потребителей,

ожидания, а также их изменение являются приоритетом.







Версия: 2.3

Стр. 18 из 57

Ректор Университета возглавляет Комиссию по развитию образования и

науки Общественной палаты Российской Федерации. На регулярной основе,

как и проректоры Университета, участвует в заседаниях съездов, форумов,

комиссий и круглых столов. Высшим руководством инициируются встречи и

обсуждение актуальных вопросов и проблем с представителями

государственных структур, промышленности и

обучающимися/абитуриентами.

5.2 Политика

С целью демонстрации намерений и стратегических направлений

развития Университета руководством принята «Политика МАИ в области

качества».

Принятая политика в области качества сформулирована на основе

анализа высшим руководством среды организации и предложений от

структурных подразделений Университета. Обобщение и систематизация

предложений и представление проекта политики в области качества на

рассмотрение руководства Университета осуществляет отдел управления

качеством УКСиС.

Принятая политика в области качества размещается на официальном

сайте Университета.

Ответственность за доведение политики в области качества до

работников подразделений, обеспечение её понимания и реализации

возложена на руководителей подразделений и служб.

Высшее руководство определяет необходимость пересмотра или

актуализации политики в области качества в процессе анализа деятельности

Университета и функционирования СМК МАИ.

Обязательство соответствовать требованиям и постоянно улучшать

СМК МАИ возложено на высшее руководство.

Текст действующей в Университете политики в области качества

приведён в приложении А к настоящему руководству.

5.3 Функции, ответственность и полномочия

Высшее руководство в положениях о подразделениях, в должностных

инструкциях для работников (АУП/УВП/ППС), в соответствующих приказах







Версия: 2.3

Стр. 19 из 57

и распоряжениях определило функции подразделений, их взаимодействие,

распределило обязанности, ответственность и полномочия персонала и довело

их до сведения каждого работника путём ознакомления с этими документами

под подпись.

Высшее руководство Университета делегировало часть своих

полномочий в рамках системы менеджмента качества на Ответственного

представителя высшего руководства МАИ в области качества, назначив его

соответствующим приказом. На представителя руководства по качеству

помимо его должностных обязанностей возложены дополнительная

ответственность и полномочия, для обеспечения:

– соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта

ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

– обеспечения получения намеченных результатов процессов;

– подготовки отчётности высшему руководству о результатах

функционирования СМК МАИ и возможностях её улучшения;

– организация проведения внутреннего аудита в Университете;

– поддержки ориентации на потребителя во всем Университете;

– сохранения целостности СМК МАИ при планировании и внедрении

изменений в систему менеджмента качества Университета.

Ответственность и полномочия ответственного представителя высшего

руководства Университета в области качества определены приказом № 386 от

20.09.2019 «О назначении ответственного представителя высшего

руководства МАИ в области качества».

6 Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

При планировании в системе менеджмента качества в Университете

учитываются факторы (п. 4.1) и требования (п. 4.2), определяются риски и

возможности, подлежащие рассмотрению для:

– обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества

может достичь своих намеченных результатов;

– увеличения их желаемого влияния;

– предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния;

– достижения улучшения.







Версия: 2.3

Стр. 20 из 57

Действия по обращению с рисками (управлению рисками и

возможностями) осуществляются в соответствие с документированной

процедурой ОД-078-СМК-ДП-003 «Управление рисками и возможностями».

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

Для реализации положений политики в области качества и планов

стратегического развития в Университете, устанавливаются измеримые цели

в области качества.

Цели в области качества устанавливаются на основании п. 2.3. Цели в

области качества устанавливаются/актуализируются ежегодным приказом, на

промежуток времени равный одному календарному году и на различных

уровнях (на уровне университета и на уровне подразделений). Данный приказ

устанавливает какие показатели должны быть выполнены, ответственных

должностных лиц за выполнение целей, сроки выполнения. Необходимые

ресурсы на выполнение поставленных целей закладываются в бюджет

подразделений при планировании, на этапе формирования бюджета

университета на текущий год. Необходимость дополнительного выделения

ресурсов рассматривается на совещаниях у проректоров по соответствующим

направлениям деятельности, после получения служебной записки.

Ежемесячный контроль за выполнением целей подразделениями

осуществляется на совещаниях у проректоров. Результаты оценки, выводы и

необходимость коррекций и корректирующих действий вносятся в протоколы

совещаний.

Оценка результатов выполнения поставленных целей за год происходит

при рассмотрении «Отчёта о реализации программы развития Московского

авиационного института» на совещании у ректора и далее на заседании

Ученого совета. Мониторинг и достижение поставленных целей служит

основой постоянного улучшения деятельности Университета.

6.3 Планирование изменений

Совершенствование (планирование изменений) СМК МАИ

осуществляется посредством разработки и реализации «Плана поддержания и

развития СМК МАИ» и других плановых мероприятий, которые ежегодно

разрабатываются структурными подразделениями Университета.







Версия: 2.3

Стр. 21 из 57

«План поддержания и развития СМК МАИ» и другие плановые

мероприятия формируются на основе:

– конкретных целей института в области качества;

– ежегодного анализа деятельности структурных подразделений

института, в том числе достижений поставленных целей в области качества;

– изменения потребностей и ожиданий потребителей;

– оценки результатов работы государственных аттестационных

(экзаменационных) комиссий (ГАК/ГЭК);

– результатов внутреннего аудита, проводимого УКСиС;

– предложений по совершенствованию СМК МАИ и её процессов;

– оценки возможностей применения всестороннего улучшения;

– результатов самооценки подразделений.

Выделение необходимых ресурсов для реализации «Плана поддержания

и развития СМК МАИ» и контроль за выполнением мероприятий

осуществляет директор Департамента организационной и кадровой работы.

7 Средства обеспечения

Высшее руководство Университета определяет и своевременно

обеспечивает выделение требуемых ресурсов, необходимых для внедрения и

поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также

постоянного повышения её результативности.

В университете действуют процессы, обеспечивающие:

– управление персоналом (Положения о подразделениях);

– управление библиотечными ресурсами (Положение о научно -

технической библиотеке МАИ);

– управление закупками материальных ресурсов (п. 2.21, п. 2.22.);

– управление финансами (п. 2.23);

– управление производственной средой (п. 2.24);

– управление инфраструктурой (в соответствии с положениями о

подразделениях в ведении Главного инженера и управления материально -

технического обеспечения.

https://mai.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2Fceb%2Fceb2eb846b65b8eb34a35123c84cb480.pdf&event3=%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95++%D0%9E++%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%95.pdf&goto=%2Fupload%2Fiblock%2Fceb%2Fceb2eb846b65b8eb34a35123c84cb480.pdf

https://mai.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2Fceb%2Fceb2eb846b65b8eb34a35123c84cb480.pdf&event3=%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95++%D0%9E++%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%95.pdf&goto=%2Fupload%2Fiblock%2Fceb%2Fceb2eb846b65b8eb34a35123c84cb480.pdf







Версия: 2.3

Стр. 22 из 57

7.1 Ресурсы

7.1.1 Общие положения

В Университете функционирует процесс управления финансами,

который предусматривает определение потребностей в финансах,

прогнозирование и планирование бюджета (определение будущих расходов и

доходов), определение и установление приоритетности выделения средств,

учёт фактических поступлений, контроль исполнения бюджета и его

коррекция в случае отклонений.

Процесс управления финансами документирован в виде «Положения по

ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской

Федерации» и в виде «Инструкции по бюджетному учёту».

Ответственность за управление данным процессом возложена на

проректора по экономике и финансам.

7.1.2 Человеческие ресурсы

Деятельность по управлению человеческими ресурсами включает:

– определение потребности в наборе новых или перемещении

работников;

– установление требуемой квалификации (образование, подготовка и

опыт) работников в должностных инструкциях и положениях о

подразделениях;

– наборе новых, перемещении работников или прекращение с ними

трудовых отношений.

Деятельность по управлению персоналом регламентируется

Положением об Управлении по работе с персоналом и соответствующими

инструкциями и нормативно-правовыми актами:

– Конституция Российской Федерации.

– Трудовой кодекс Российской Федерации.

– Коллективный договор.

– Правила внутреннего распорядка.

– Штатное расписание.

– Положения о подразделениях.

– Должностные инструкции работников согласно штатному расписанию.







Версия: 2.3

Стр. 23 из 57

– Приказы о приёме на работу.

– Трудовые договора.

– Графики отпусков.

– Приказы о расторжении трудового договора.

– Приказы о предоставлении отпусков.

– Табели учёта рабочего времени.

7.1.3 Инфраструктура

Инфраструктура Университета включает:

– административные, аудиторные и лабораторные помещения, здания и

сооружения, которые оборудованы рабочими местами для всех категорий

работников и обучающихся;

– рабочие места с необходимым оборудованием;

– библиотечные ресурсы;

– информационные и коммуникационные ресурсы.

Деятельность по определению, созданию и поддержанию в рабочем

состоянии инфраструктуры, необходимой для функционирования процессов и

достижения соответствия требований, осуществляется подразделениями,

подчиняющимися проректору по развитию комплекса университета и

социальным вопросам.

Финансовое обеспечение необходимой деятельности осуществляется

при планировании бюджета Университета.

Общее руководство работой по поддержанию необходимой

инфраструктуры возложено на проректора по развитию комплекса

университета и социальным вопросам.

7.1.4 Среда для функционирования процессов

Для достижения соответствия прошедших обучение соответствующим

требованиям и обеспечения условий труда работников и обучающихся

определена, обеспечена и находится под управлением необходимая

производственная среда.

Требования к производственной среде (необходимым условиям охраны

труда персонала и обучающихся) установлены в нормативной документации

РФ (СНиП, СанПиН и т.д.) и отражают требования правил пожарной







Версия: 2.3

Стр. 24 из 57

безопасности, технической безопасности и чистоты.

Организационно-методическую работу по управлению охраной труда,

подготовку управленческих решений и контроль за их реализацией

осуществляет отдел охраны труда и экологии.

Ректорат, руководители структурных подразделений, научно-

педагогический состав, учебно-вспомогательный персонал и

административно-хозяйственный персонал выполняет свои функции в рамках

системы управления охраной труда в соответствии с Положением о системе

управления охраной труда в МАИ.

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерении

К средствам для мониторинга и измерений в Университете относятся

фонды оценочных средств основных образовательных программ высшего

образования. Разработка, проверка, согласование и утверждение фондов

оценочных средств ООП ВО проводится в соответствии с п. 2.11.

Ресурсы для создания фондов оценочных средств на электронных и

бумажных носителях обеспечивает кафедра (факультет/институт на правах

факультета), ведущая соответствующую дисциплину.

7.1.6 Знания организации

Знания Университета формируются из интеллектуального капитала всех

работников, которые обладают определенными знаниями, компетенциями,

навыками, опытом, идеями, суждениями и убеждениями. Все эти знания

делятся на две категории: формализованные и неформализованные.

К формализованным знаниям Университета отнесена следующая

документированная информация:

- документация СМК МАИ;

- документация по образовательному процессу (СУОС ВО, ООП ВО и

т.д.);

- другая нормативная, организационно - распорядительная,

инструктивная и методическая информация.

Необходимые знания для функционирования процессов Университета

определены в приложение Д.







Версия: 2.3

Стр. 25 из 57

В Университете обеспечение формирования знаний, доступа персонала

к знаниям, обмен знаниями осуществляется с помощью:

- официального сайта Университета;

- информационно-аналитической системы университета (ИАСУ);

- электронной почты (п 2.19).

7.2 Компетентность

С целью обеспечения соответствующей компетентности персонала в

университете руководителями подразделений, заведующими кафедрами

определяется требуемая компетентность лиц(а), выполняющих(его) работу,

которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность

системы менеджмента.

Компетентность работников Университета, осуществляющих

деятельность, влияющую на качество подготовки обучающихся и другие

процессы, определяется на основе соответствующего образования,

подготовки, мастерства и опыта.

Требования к образованию, подготовке и опыту определяются в

должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях

Университета.

Обеспечение и поддержание достаточной квалификации работников

достигается посредством реализации процедуры повышения

квалификации/переподготовки (с регистрацией и хранением

соответствующих записей), осуществляемой УДПО при взаимодействии с

Управлением по работе с персоналом.

Проводится систематическая работа по определению необходимой

компетентности:

- путем сравнения требований учебных планов с текущим уровнем

компетентности ППС;

- по заявкам от подразделений обеспечивается компетентность лиц на

основе соответствующего образования, подготовки и(или) опыта (например,

наем лиц, обладающих требуемым уровнем компетентности, организация

стажировок в ведущих учебных и/или научных, медицинских центрах и т.п.);

- там, где это применимо, руководством университета предпринимаются

действия, направленные на получение требуемой компетентности (например,







Версия: 2.3

Стр. 26 из 57

проведение обучения, организация повышения квалификации), и

непосредственными руководителями оценивается результативность

предпринятых действий;

- в отделе кадрового делопроизводства работников по представлению

информации от сотрудников регистрируется и сохраняется соответствующая

документированная информация как свидетельство компетентности.

Документированная информация регламентирующая процесс

обеспечения и поддержания достаточной квалификации работников и

свидетельств об их компетенции указана в п.2.27.

7.3 Осведомлённость

Документация СМК МАИ размещается и актуализируется на

официальном сайте Университета в разделе «Сотрудникам» - «Реестр

документации СМК» Управлением качества, стандартизации и сертификации.

Ознакомление работников с внутренними локальными нормативными

актами, регламентирующими деятельность (процессы) подразделений,

должностными инструкциями, трудовым договором (эффективным

контрактом) осуществляются под подпись при трудоустройстве и в виде

регулярной публикации отчетов в целях информирования работников:

- об их вкладе в результативность деятельности Университета и СМК

МАИ в ходе выполнения работ;

- о последствиях несоответствий требованиям СМК МАИ в ходе

выполнения работ.

Руководители структурных подразделений Университета под подпись

осуществляют ознакомление работников с политикой и целями в области

качества, документацией СМК МАИ, регламентирующей деятельность

(процессы) подразделений.

7.4 Обмен информацией

Взаимодействие и обмен информацией между подразделениями

университета, в том числе относящейся к СМК МАИ, регламентированы

положениями о подразделениях, должностными инструкциями, Инструкцией

по делопроизводству Университета (п.2.16) и организационно-

распорядительными документами (приказы, распоряжения),







Версия: 2.3

Стр. 27 из 57

документированными процедурами, регламентами и положениями.

Обмен информации внутри Университета осуществляется с помощью

следующих средств:

– заседания Учёного Совета и ректората;

– заседания Учебно-методического совета;

– заседания/совещания подразделений;

– телефонных и личных переговоров;

– размещение информации на официальном сайте Университета;

– размещение информации на внутренних ресурсах Университета;

– служебные и докладные записки, письма и т.п.;

– электронная почта (п.2.19).

Взаимодействие и обмен информацией подразделений университета с

внешними сторонами, в том числе относящейся к СМК МАИ,

регламентированы положениями о подразделениях, должностными

инструкциями, п.3.3 Инструкции по делопроизводству МАИ (п.2.16) и

организационно-распорядительными документами (приказы, распоряжения),

документированными процедурами, регламентами, положениями, договорами

о сотрудничестве, договорами о совместной деятельности, контрактами.

Обмен информацией подразделений университета с внешними сторонами

осуществляется с помощью следующих средств:

– телефонных и личных переговоров;

– электронной почты;

– почтовой перепиской, осуществляемой через отдел документационного

обеспечения.

7.5 Документированная информация


Документация СМК МАИ имеет многоуровневую структуру и

представлена в п.2.1 документированной процедуры ОД-078-СМК-ДП-004

«Управление документацией».

Взаимосвязь между документацией СМК МАИ достигается за счёт

перекрестных ссылок из разделов РК на документированные процедуры и

другие документы СМК МАИ. Аналогичным образом (за счёт ссылок)







Версия: 2.3

Стр. 28 из 57

осуществляется связь с СМК МАИ любых других действующих документов


7.5.2 Создание и актуализация

Порядок разработки, согласования, утверждения, введения в действие

документации СМК МАИ установлены в Инструкции по делопроизводству

МАИ, требования к документации СМК МАИ установлены в

документированной процедуре п.2.10.

Организационно-техническое и методическое руководство разработкой

документации СМК МАИ осуществляет отдел управления качеством УКСиС.

Ответственным за разработку документов (документированных

процедур, положений, инструкций) по конкретным элементам системы

менеджмента качества являются руководители структурных подразделений

(владельцы процессов), осуществляющие соответствующий вид деятельности.

7.5.3 Управление документированной информацией

Деятельность по управлению документированной информацией описана

в Инструкции по делопроизводству МАИ.

Управление документированной информацией устанавливает

процедуры:

– контроля, анализа, внесения изменений (актуализации) и пересмотра;

– распределения, учёта и хранения;

– идентификацию статуса изменений и пересмотра;

– изъятия из обращения документов и данных, утративших силу.

Управление организационно-распорядительными документами

возложено на отдел распорядительных документов.

Управление документами внутри структурных подразделений

осуществляют лица, ответственные за делопроизводство в подразделениях.







Версия: 2.3

Стр. 29 из 57

8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного

цикла продукции и услуг

В Университете определены, внедрены и функционируют процессы

образовательной деятельности – одного из основных видов деятельности в

соответствии с Уставом МАИ.

Основными документами при планировании образовательной

деятельности Университета, как федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования являются документы,

перечисленные в п. 2.1 – 2.3 настоящего Руководства.

Процесс верхнего уровня «Образовательная деятельность включает

основные процессы», которые образуют жизненный цикл подготовки

специалиста: от момента приёма на выбранное направление/специальность, до

момента прохождения обучающимся итоговой аттестации.

К основным процессам образовательной деятельности относятся:

Проектирование, разработка и актуализация образовательной

деятельности (см. Приложение Д «Матрица принадлежности и

документированной информации по процессам СМК МАИ», А.2.1);

Реализация основных образовательных программ высшего образования

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ

магистратуры (см. Приложение Д «Матрица принадлежности и

документированной информации по процессам СМК МАИ», А.2.2);

Реализация основных образовательных программ высшего образования –

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (см.

Приложение Д «Матрица принадлежности и документированной информации

по процессам СМК МАИ», А.2.3);

Дополнительное профессиональное образование (см. Приложение Д

«Матрица принадлежности и документированной информации по процессам

СМК МАИ», А.2.4).

Основные процессы при декомпозиции распадаются на

последовательности подпроцессов. Подпроцессы также могут быть

декомпозированы на последовательность шагов процесса.

Управление каждым из процессов предусматривает выполнение







Версия: 2.3

Стр. 30 из 57

следующих видов деятельности:

– определение требований к услугам/результатам процессов;

– установление критериев для приемки услуг/результатов процессов;

– определение необходимых ресурсов;

– ведение всей документации, определенной для каждого процесса.

Документирование процессов осуществляется в виде

документированных процедур, соответствующих положений или

регламентов, указанных в Приложение Д.

8.2 Требования к продукции и услугам

В Университете определена и реализуется деятельность по

взаимодействию с потребителями, включающая:

– определение требований, относящихся к образовательной

деятельности, а также их документирование;

– анализ данных требований на предмет возможной реализации;

– взаимодействие с потребителями на различных стадиях подготовки

специалистов.

Университет осуществляет определение, анализ, документирование и

актуализацию требований потребителей к качеству подготовки обучающихся

на этапах основных процессов:

«Проектирование, разработка и актуализация образовательной

деятельности» (см. Приложение Д «Матрица принадлежности и

документированной информации по процессам СМК МАИ», А.2.1.1-А.2.1.3);

«Дополнительное профессиональное образование» (см. Приложение

Д «Матрица принадлежности и документированной информации по

процессам СМК МАИ», А.2.4.1).

8.2.1 Связь с потребителем

Связь с потребителями реализуется в Университете на разных этапах

взаимодействия с потребителями и включает:

– предоставление информации об образовательной деятельности

посредством её размещения на официальном сайте МАИ, в

проспектах/буклетах, на различного рода мероприятиях и др.;

– приём и обработку обращений, заявок, претензий и др., в том числе,







Версия: 2.3

Стр. 31 из 57

полученных через Интернет-приемную МАИ.

8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам

Требования потребителей к качеству подготовки обучающихся

определяются государственными образовательными стандартами высшего

образования, самостоятельно устанавливаемыми образовательными

стандартами высшего образования, профстандартами,

контрактами/договорами или другими видами документов.

8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам

Предметом анализа являются требования государственных

образовательных стандартов, профстандартов, контрактов/договоров и других

видов документов:

- требования к структуре основных образовательных программ высшего

образования, в том числе к соотношению частей основной образовательной

программы высшего образования и их объему, а также к соотношению

обязательной части основной образовательной программы высшего

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса;

- требования к условиям реализации основных образовательных

программ высшего образования, в том числе кадровым, финансовым,

материально-техническим и иным условиям;

- требования к результатам освоения основных образовательных

программ высшего образования;

- другие требования, установленные законодательством, локально-

нормативными актами Университета или сторонними организациями.

Анализ включает оценку возможности выполнения требований и

согласование всех предъявляемых требований. Регистрация любых новых

требований, результатов анализа, а также их сохранность производится в

соответствии с п. 2.12.

8.2.4 Изменение в требованиях к продуктам и услугам

С целью выпуска высококвалифицированных специалистов в

университете на регулярной основе проводится мониторинг изменений







Версия: 2.3

Стр. 32 из 57

требований потребителей и актуализация этих требований в документации


Объектом мониторинга являются государственные образовательные

стандарты, профстандарты, контракты/договоры или другие виды

документов.

Мониторинг и актуализация включают:

– однозначное определение и документирование новых требований;

– согласование/утверждение и внедрение изменений в документации и

деятельности, отличающихся от ранее сформулированных.

При изменении требований к продукции и услугам на заседании

Ученого Совета университета (ректората, Учебно - методического совета)

принимается решение о внедрении изменений в деятельность университета с

одновременным внесением поправок в соответствующую

документированную информацию и информированием педагогического и

учебно - вспомогательного персонала об изменившихся требованиях.

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг


В Университете к процессу проектирования и разработки относятся

основные процессы и подпроцессы:

«Проектирование, разработка и актуализация образовательной

деятельности» (см. Приложение Д «Матрица принадлежности и

документированной информации по процессам СМК МАИ», А.2.1.1-А.2.1.3);

«Проектирование дополнительных образовательных программ»

(см. Приложение Д «Матрица принадлежности и документированной

информации по процессам СМК МАИ», А.2.4.1), которые осуществляются

Управлением методического обеспечения образовательной деятельности

(п.2.25) и Управлением дополнительного профессионального образования

(п.2.26) соответственно.

8.3.2 Планирование проектирования и разработки

Процессы «Проектирование, разработка и актуализация

образовательной деятельности»; «Проектирование дополнительных

образовательных программ» – это деятельность, направленная на







Версия: 2.3

Стр. 33 из 57

планирование, разработку организационного и методического обеспечения

процессов «Реализация основных образовательных программ высшего

образования образования – программ бакалавриата, программ специалитета,

программ магистратуры», «Реализация основных образовательных программ

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре», «Реализация дополнительных образовательных программ для

руководителей и специалистов промышленных и научных организаций» и

«Реализация дополнительных профессиональных программ для научных и

педагогических работников университета».

8.3.3 Исходные данные для проектирования и разработки

Информация о входах (исходных данных) и выходах процесса

приведены в соответствующих положениях (Приложение Д).

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой

Средством управления процессами проектирования и разработки

является Информационно-аналитическая система университета (ИАСУ

МАИ). Описание системы, установленные требования к входам и выходам, а

также порядок её использования приведены в документации по ИАСУ МАИ.

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки

Результатами (выходными данными) процессов проектирования и

разработки являются основные образовательные программы высшего

образования, дополнительные образовательные программы для

руководителей и специалистов промышленных и дополнительные

профессиональные программы для научных и педагогических работников

университета.

8.3.6 Изменения проектирования и разработки

Управление изменениями осуществляется в соответствии с

положениями и требованиям регламентирующей документации процесса

проектировании и разработки (см. Приложение Д «Матрица принадлежности

и документированной информации по процессам СМК МАИ», А.2.1.1-А.2.1.3,

А.2.4.1).







Версия: 2.3

Стр. 34 из 57

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми

внешними поставщиками

Процесс верхнего уровня «Образовательная деятельность»

осуществляется без привлечения внешних поставщиков.

8.5 Производство продукции и предоставление услуг

8.5.1 Управление производством продуктов и услуг

В Университете определены и реализуются необходимые действия,

обеспечивающие реализацию основных образовательных программ высшего

образования, дополнительные образовательные программы для

руководителей и специалистов промышленных и дополнительные

профессиональные программы для научных и педагогических работников

Университета в управляемых условиях.

Управляемые условия, оказывающие влияние на качество подготовки

обучающихся, определены в положениях, регламентах и инструкциях

Университета в соответствии с приложением Д

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

В Университете внедрены и осуществляются соответствующие действия

по идентификации и прослеживаемости результатов процессов.

Идентификация осуществляется посредством:

– студенческих билетов;

– зачётных книжек;

– списков групп;

– журналов контроля посещений;

– журналов выполнения лабораторных работ;

– аттестационных (зачётных и экзаменационных) ведомостей.

8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним

поставщикам

В Университете выделяются две группы потребителей: внутренние

(обучающиеся и персонал) и внешние (работодатели, общество).

К собственности обучающихся относятся:







Версия: 2.3

Стр. 35 из 57

– документы, предоставленные ими при зачислении (документы об

образовании, результаты экзаменов или других письменных работ,

выполненных абитуриентами);

– выполненные итоговые работы (дипломные работы или проекты,

выпускные квалификационные работы, курсовые работы или проекты);

– документы (зачётные книжки), содержащие записи о прохождении

обучающимися промежуточной (зачёты, экзамены, курсовые) и итоговой

аттестации (выпускные квалификационные и дипломные работы).

К собственности персонала относятся:

– интеллектуальная собственность (научные разработки, учебные

пособия, учебные материалы и т.д.);

– документы, предоставленные ими при приёме на работу;

К собственности работодателей относится:

– оборудование, предоставляемое ими для обучения или прохождения

практики (относится к филиалам кафедр на предприятиях);

– документы, предоставляемые предприятиями обучающимся.

Сбор, обработка, хранение и т.д. персональных данных производиться в

соответствии с п.2.18.

Права на интеллектуальную собственность, включённую в

собственность потребителя, регулируются действующим положением об

интеллектуальной собственности МАИ.

8.5.4 Сохранность

Для сохранения соответствия результатов процессов соответствующим

требованиям в Университете предусмотрены мероприятия по сохранению

всей документированной информации в соответствии с положениями и

требованиям п. 2.10 и п. 2.16.

8.6 Выпуск продукции и услуг

Результатом образовательной деятельности являются выпускники,

обладающие набором требуемых компетенций, знаний, умений и навыков.

Управление документированной информацией по выпускникам

осуществляется в соответствии с требованиями п.2.13 и Положения о кабинете

дипломного проектирования каждого факультета/института (филиала).







Версия: 2.3

Стр. 36 из 57

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов

В рамках образовательной деятельности могут быть выявлены

следующие виды несоответствующих результатов:

– требования разработанного СУОС ВО ниже требований соответствующего

ФГОС ВО;

– ООП ВО не соответствует требованиям СУОС ВО;

– неудовлетворительные результаты прохождения промежуточной

аттестации/ экзаменационной сессии обучающимися;

– неудовлетворительные результаты прохождения итоговых

государственных испытаний и аттестации выпускниками;

– неудовлетворительные результаты прохождения конкурсного отбора на

замещение должностей педагогических работников, относящихся к

профессорско - преподавательскому составу;

Неуспевающие обучающиеся могут быть выявлены как в процессе

обучения (на основе результатов текущего контроля успеваемости), так и по

результатам промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

Процедуры управления несоответствующими результатами в части

уровня компетенций обучающихся (неудовлетворительные результаты

промежуточной аттестации, неудовлетворительные результаты итоговой

аттестации) регламентированы п.2.4 и п. 2.13.

Управление самостоятельно устанавливаемыми образовательными

стандартами высшего образования и основными образовательными

программами высшего образования, не соответствующими требованиям,

осуществляется на этапе их согласования, утверждения или изменения

(заседания кафедры, учебно-методический совет, Учёный совет) и

регламентируются п. 2.12 и п. 2.15.

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг и измерение

Для демонстрации способностей процессов СМК МАИ достигать

запланированных результатов осуществляется мониторинг и измерение

процессов.







Версия: 2.3

Стр. 37 из 57

Мониторинг и измерение процессов в Университете осуществляется

владельцами процессов. Показатели процессов, подлежащие мониторингу,

сроки и методы оценки и мониторинга выполнения процесса, записи,

содержащие измерения (записи результативности процесса), определены в

соответствующих регламентах:

- мониторинг, оценка результатов выполнения целей в области качества

на постоянной основе в соответствии с ежегодным приказом о выдаче заданий

подразделениям Университета;

- непрерывный мониторинг учебной деятельности по контрольным

точкам, отраженным в рабочей программе дисциплины, проводится в

соответствии с п. 2.20;

- проведения анализа, оценки результатов функционирования СМК МАИ

в рамках процесса «Мониторинг, измерение, анализ» в соответствии с п. 2.8;

- проведение оценки, анализа выполнения базового перечня показателей,

включаемых в индивидуальное задание ППС, формируемых на основании

перечня показателей эффективности деятельности Университета, проводится

в соответствии с п. 2.14.

Внутренний аудит также является инструментом мониторинга и

измерения процессов в Университете. В случае, когда запланированные

значения критериев не достигаются, принимаются соответствующие меры

коррекции и осуществляются необходимые корректирующие действия.

Ответственными за измерение и анализ удовлетворенности являются:

- внутренних потребителей (обучающихся, абитуриентов, выпускников,

слушателей) - проректор по учебной работе, деканы факультетов (директора

институтов);

- предприятий (организаций, учреждений) работодателей - проректор по

учебной работе, деканы факультетов (директора институтов);

- Министерства науки и высшего образования РФ, Рособрнадзора - сбор

информации для выполнения требований аккредитационных показателей -

проректор по учебной работе.

Результаты мониторинга и измерения процессов с запланированной

периодичностью предоставляются владельцами процессов для анализа

результативности СМК МАИ директору Департамента организационной и

кадровой работы в соответствии с п 2.8.







Версия: 2.3

Стр. 38 из 57

Полученная информация используется при анализе СМК МАИ со

стороны руководства, обеспечении высшим руководством выполнения

установленных требований, определении ресурсов, требуемых для повышения

удовлетворенности потребителей, а также для постоянного улучшения

деятельности Университета.

9.2 Внутренний аудит

Систематически проводимый внутренний аудит предназначен для

обеспечения высшего руководства Университета объективной и

своевременной информацией о степени соответствия СМК МАИ и её

результатов запланированным целям и мероприятиям, требованиям стандарта

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней нормативной документации

Университета, а также для определения результативности и областей

деятельности для улучшения.

В процессе проведения аудита могут быть обнаружены отклонения

(замечания и несоответствия), в отношении которых должны быть

предприняты коррекция, корректирующие действия, а также действия по

определению рисков, связанных с произошедшим/возможным событием.

Проводимый внутренний аудит осуществляется в соответствии с п.2.7.

Все записи по проведенной внутренней проверке (аудиту) хранятся в

Управлении качества, стандартизации и сертификации.

Результаты внутренних проверок используются:

1) Ответственным представителем руководства в области качества при

подготовке отчёта высшему руководству университета;

2) руководителями процессов:

– при оценке эффективности и результативности процесса;

– при принятии решения о выполнении КД (п.2.7) и действий по

выявлению потенциальных несоответствий;

– при планировании мероприятий по улучшению процессов СМК МАИ.

9.3 Анализ со стороны руководства

Анализ состояния и эффективности системы менеджмента качества со

стороны высшего руководства проводится планово один раз в учебный год или

– немедленно, при выявлении в ходе внутреннего аудита по качеству







Версия: 2.3

Стр. 39 из 57

значительных несоответствий в структурных подразделениях.

Ответственность за проведение анализа функционирования системы

качества в структурных подразделениях несут руководители этих

структурных подразделений. Анализ системы качества в структурных

подразделениях проводится не реже одного раза в учебный семестр.

Представитель высшего руководства МАИ в области качества с

установленной периодичностью составляет отчёт по результатам

функционирования системы качества, дает оценку её пригодности,

адекватности, результативности и согласованности со стратегическими

целями университета. Отчёт составляется на основании информации,

полученной в результате сбора данных.

Отчёт об анализе системы менеджмента качества высшим руководством

содержит информацию, определенную в п.2.8.

Отчёт представляется высшему руководству университета, доводится до

сведения работников, обучающихся и иных заинтересованных сторон.







Версия: 2.3

Стр. 40 из 57

10 Улучшение

10.1 Общие положения

Улучшение процессов осуществляется на основе систематической

проверки качества (внутренних аудитах) образовательных и научно -

консультационных услуг, анализа функционирования СМК МАИ и

взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами.

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

Несоответствия в СМК МАИ выявляются в ходе:

– внешних и внутренних аудитов;

– инспекционных проверок;

– текущей деятельности подразделений;

– на совещаниях (заседаниях, собраниях), проводимых по итогам работы;

– анализа СМК со стороны высшего руководства;

– выполнения договора;

– измерения удовлетворенности потребителей, получения жалоб от них.

При появлении несоответствий руководители подразделений / владельцы

процессов предпринимают действия по управлению и коррекции выявленных

несоответствий, а также в отношении последствий их возникновения и причин

их появления согласно п.2.2 документированной процедуры ОД-081-СМК-

ДП-001 «Внутренний аудит и корректирующие действия».

Результативность предпринятых корректирующих действий

рассматривается при проведении анализа СМК МАИ высшим руководством

или при проведении внутренних аудитов.

Показателями результативности процесса КД являются:

– соответствие КД проблеме (выявленному несоответствию);

– своевременность выполнения КД;

– результативность реализации КД (устранена причина появления

несоответствия, а также получены ли какие-либо дополнительные выгоды).

Если корректирующее действие признано нерезультативным, то директор

Департамента организационной и кадровой работы или руководитель группы

внутреннего аудита должны потребовать, чтобы владелец процесса

предложил новые мероприятия и провел другое корректирующее действие.







Версия: 2.3

Стр. 41 из 57

Процесс может повторяться циклически, пока несоответствие не будет

устранено и корректирующее действие не будет признано результативным.

Перечень документов, мест и сроков их хранения, оформляемых при

регистрации выявленных несоответствий, при оформлении последующих

предпринятых действий (корректирующих действий), анализе их

результативности описан в п. 2.3 ОД-081-СМК-ДП-001 «Внутренний аудит и

корректирующие действия.

10.3 Постоянное улучшение

Постоянное улучшение деятельности и повышение результативности

СМК МАИ является одним из основных положений Политики в области

качества МАИ.

Деятельность по постоянному улучшению реализуется посредством

установления и достижения целей в области качества, анализа результатов

функционирования СМК МАИ со стороны руководства, данных и измерения

процессов, результатов внутренних и внешних аудитов, разработанных

корректирующих действий и мероприятий, направленных на предотвращение

или минимизацию нежелательных рисков.

Постоянное улучшение реализуется на различных уровнях

Университета, включая:

– на уровне подразделений путём установления и пересмотра целей

подразделений в области качества;

– на уровне процессов СМК МАИ путём обеспечения их

результативности и постоянного улучшения;

– на уровне университета путём установления целей Университета в

области качества, обеспечения результативности СМК МАИ и её постоянного

улучшения.







Версия: 2.3

Стр. 42 из 57

11 Приложения

Приложение А. Политика МАИ в области качества на 2018-2021 годы.

Приложение Б. Схема взаимодействия процессов СМК МАИ.

Приложение В. Организационная структура СМК МАИ.

Приложение Г. Организационная структура подразделений, входящих в

область сертификации СМК МАИ.

Приложение Д. Матрица принадлежности и документированной

информации по процессам СМК МАИ.







Версия: 2.3

Стр. 43 из 57

Приложение А

Политика МАИ в области качества на 2018-2021 годы

Утверждена приказом № 503 от 14.06.2018

Руководство университета принимает на себя ответственность за

выполнение Стратегии развития Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Московский

авиационный институт (национальный исследовательский университет)»,

обязуется обеспечивать своих работников поддержкой и соответствующими

ресурсами для реализации политики и целей в области качества.

Политика в области качества МАИ направлена на решение основных

задач университета, таких как:

создание, внедрение и распространение новых образовательных

технологий с учётом мировых и отечественных достижений в данной области

с углублением профильных дисциплин и модулей;

формирование и развитие научно-технической базы в виде научно-

образовательных центров, центров коллективного пользования, ресурсных

центров, студенческих конструкторских бюро;

развитие и укрепление кадровой базы управления университетом;

снижение среднего возраста кадров научно-педагогических работников с

помощью привлечения молодых ученых и преподавателей;

подготовка и выпуск дипломированных кадров с учётом потребностей

предприятий авиационной, ракетной и космической отраслей

промышленности;

содействие распространению инновационных инженерно-технических и

технологический знаний и практик;

создание современной инфраструктуры для образовательной и научной

деятельности.

Политика в области качества реализуется через выполнение следующих

принципов:

Принцип 1 — МАИ — организация, ориентированная на потребителя.

Мы стремимся оказывать образовательные услуги, обеспечивая

потребителям гарантию высокого качества образования по всем реализуемым

программам.

Принцип 2 — МАИ— организация, базирующая деятельность на

лидерстве руководителя.

Мы ценим способность наших лидеров содействовать профессиональной

самореализации работников университета.







Версия: 2.3

Стр. 44 из 57

Принцип 3 — МАИ — организация, опирающаяся на вовлечение всех

работников.

Мы повышаем ценность нашего университета путём непрерывного роста

профессионализма каждого работника, совершенствования

внутриуниверситетских отношений и использования инновационных

технологий.

Принцип 4 — МАИ — организация, ориентированная на процессный

подход в управлении.

Мы осознаем необходимость перехода от функциональной структуры

управления университетом к процессной структуре.

Принцип 5 — МАИ стремится к реализации системного подхода к

управлению.

Мы реализуем системный подход с целью наиболее полного и

эффективного использования информационных, материальных и финансовых

ресурсов.

Принцип 6 — МАИ — совершенствующаяся организация, стремящаяся

к постоянному улучшению.

Мы восприимчивы к новому, готовы к переменам и стремимся делать

новое, принимая во внимание риски и возможности.

Принцип 7 — МАИ стремится к принятию решений, основанных на

фактах.

Мы понимаем, что эффективные управленческие решения основываются

на анализе объективных и адекватных данных и информации.

Принцип 8 — МАИ стремится к взаимовыгодным отношениям.

Мы понимаем, что университет и его поставщики взаимозависимы и

отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать

ценности. Мы развиваем партнерские отношения с промышленными,

научными и образовательными организациями.

Высшее руководство МАИ берет на себя обязательство по поддержке и

развитию системы менеджмента качества МАИ на соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»



Версия: 2.3

Стр. 45 из 57

Приложение Б

Схема взаимодействия процессов СМК МАИ

ТРЕБОВАНИЯПотребители/

Заинтересованные стороны

Нормативная

база

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬПотребители/

Заинтересованные стороны

Приемная кампания Управление, оценка и улучшение А4

Прием документов

Проведение вступительных испытаний

Рассмотрение апелляций

Формирование списков поступающих

Зачисление на обучение

Управление документацией

Управление кадрами и контингентом обучающихся

Оценка результатов деятельности

А1.1

А1.2

А1.3

А1.4

А1.5

Менеджмент рисков и возможностей

Планирование и улучшение

Внутренний аудит и корректирующие действия

Мониторинг, измерение, анализ

А4.3.1 А4.3.2

А4.1

А4.2

А4.3

А4.4

А4.5

Образовательная деятельность А2

Обеспечение деятельности

Кадровое обеспечение Инфраструктурное обеспечениеОбеспечение среды для

функционирования процессов

Финансовое обеспечение

А3.1 А3.2А3.3 А3.4

Проектирование, разработка и актуализация

образовательной деятельности

Реализация основных образовательных программ высшего

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ

магистратуры

Реализация основных образовательных программ высшего образования – программ подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре

Дополнительное профессиональное образование

А2.1 А2.2 А2.3 А2.4

Разработка и актуализация самостоятельно установленных

образовательных стандартов высшего

образования

А2.1.1

Открытие основных образовательных программ

высшего образования

А2.1.2

Проектирование, разработка и актуализация основных образовательных

программ высшего образования

А2.1.3

Распределение учебной нагрузки и планирование образовательной

деятельности

А2.2.1

Прохождение учебного курса по формам обучения

А2.2.2

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся

А2.2.2.1

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Проектирование дополнительных образовательных программ

А2.4.1

Реализация дополнительных образовательных программ для руководителей и специалистов промышленных и научных организаций

А2.4.2

Заключение договоров на обучение по дополнительным образовательным программам

А2.4.2.1

Прием, зачисление, восстановление и отчисление слушателей

А2.4.2.2

Образовательный процесс по дополнительным образовательным программам

А2.4.2.3

Организация, сопровождение и контроль образовательного процесса

А2.4.2.4

Выдача удостоверений о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, сертификатов об обучении, справок об

обучении

А2.4.2.5

Реализация дополнительных образовательных программ для научных и педагогических работников Университета

А2.4.3

Прием, зачисление и отчисление слушателей

А2.4.3.1

Образовательный процесс по дополнительным образовательным программам

А2.4.3.2

Организация, сопровождение и контроль образовательного процесса

А2.4.3.3

Выдача удостоверений о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке

А2.4.3.4

А2.2.2.2

Распределение учебной нагрузки и планирование образовательной

деятельности по основным образовательным программ высшего образования - программ подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре

А2.3.1

Прохождение учебного курса по формам обучения

А2.3.2

Теоретическая, практическая и научно-исследовательская подготовка кадров по основным образовательным программам

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре

А2.3.2.1

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация аспирантов

А2.3.2.2

Движение контингента аспирантов (перевод/восстановление/

предоставление отпуска/отчисление)

А2.3.2.3

Итоговая аттестация аспирантов

А2.3.2.4

Движение контингента обучающихся (перевод/

восстановление/предоставление отпуска/

отчисление)

Итоговая аттестация

А2.2.2.3

А2.2.2.4

А1

А3







Версия: 2.3

Стр. 46 из 57

Приложение В

Организационная структура СМК МАИ

Ректор

Департамент

организационной и

кадровой работы

ответственный представитель

руководства МАИ в области

качества (обеспечение

разработки, внедрения и

поддержания в рабочем

состоянии необходимых для

СМК МАИ процессов, несение

полной ответственности за

результативность и

эффективность всего комплекса

работ по управлению и

обеспечению в области

качества)

Управление качества,

стандартизации и

сертификации

разработка документации СМК

МАИ, внутреннее

информирование и координация

Руководители подразделений и видов деятельности

(владельцы процессов)

Группа

внутренних

аудиторов

СМК МАИ

проведение

внутреннего

аудита

Структурные подразделения,

факультеты/институты и кафедры –

участники процессов и видов деятельности

участие в разработке документации СМК, внедрение СМК в

структурных подразделениях, формирование и реализация планов

корректирующих действий и управления рисками/возможностями

Учёный совет

Проректоры по

направлениям





Версия: 2.3

Стр. 47 из 57

Приложение Г

Организационная структура подразделений, входящих в область сертификации СМК МАИ Ректор университета

Проректор по научной работе

Проректор по молодежной

политике

Отдел информационных сетей УИСОтдел анализа и автоматизации процессов УИС

Проректор по экономике и финансам

Проректор по безопасности

Проректор по развитию

комплекса университета и

социальным вопросам

Отдел автоматизированной обработки данных

УИСОтдел программного и технического

обеспечения АСУПК УИС

Отдел специализированных данных УИС

Отдел сопровождения программного

обеспечения УИСОтдел разработки и сопровождения

информационной системы управления учебным

процессом УИС

Проректор по

стратегическому развитию

Проректор по учебной

работе

Отдел проектирования основных

образовательных программ и нормирования

учебного процесса УМО ОД

Отдел контроля нормативной документации

образовательной деятельности УМО ОД

Отдел образовательных стандартов УМО ОД

Отдел аккредитации и лицензирования УМО ОД

Отдел межвузовского взаимодействия УМО ОД

Отдел электронных образовательных

ресурсов и централизованного

тестирования УПиМЭО

Отдел технических средств и

электронных технологий обучения

УПиМЭО

1

Отдел организации и

обеспечения учебного

процесса УУП

Отдел практик и

трудоустройства УУП

Отдел планирования

учебного процесса

УУП

Центр дополнительного

профессионального образования

руководителей и специалистов УДПО

Отдел учебно-методического

обеспечения дополнительного

профессионального образования УДПО

Центр повышения квалификации

научных и педагогических работников

УДПО

Отдел поддержки технологий

электронного обучения УПиМЭО

УЧЕБНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ (УУП)

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (УМО)

УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ И

МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОННОГО

ОБУЧЕНИЯ (УПиМЭО)

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (УДПО)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА МАИ

(НТБ МАИ)

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ И

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(РЦ НИИТ)

Отдел кадрового делопроизводства

работников1

Отдел кадрового делопроизводства

обучающихся

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Отдел охраны труда и экологии

Служба радиационной безопасности

Информационно-технический центр

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯФАКУЛЬТЕТ №1

«АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА»

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (УИС)

Отдел аспирантуры и докторантуры

Отдел технической поддержки пользователей

УИС

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

Экзаменационный центр

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА,

СТАНДАРТИЗАЦИИ И

СЕРТИФИКАЦИИ

ИНСТИТУТ №2

«АВИАЦИОННЫЕ, РАКЕТНЫЕ

ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

УСТАНОВКИ»


«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ,

ИНФОРМАТИКА И

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»


«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,

ИНФОКОММУНИКАЦИИ И

ИНФОРМАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ»


«ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ

ЭКОНОМИКИ И ГУМАНИТАРНЫХ

НАУК»


«АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ»

ФАКУЛЬТЕТ №7

«РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ФАКУЛЬТЕТ №8

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРИКЛАДНАЯ

МАТЕМАТИКА»


«ИНСТИТУТ ОБЩЕИНЖЕНЕРНОЙ

ПОДГОТОВКИ»


«ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКОВ»


«ИНСТИТУТ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ»


ИНСТИТУТ «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И

ПРОИЗВОДСТВА»

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С

ПЕРСОНАЛОМ

1

Отдел оценки и мотивации персонала

1

Отдел сопровождения

международных проектов

1

Отдел судебно-претензионной

работы

1

Отдел правового обеспечения1

Отдел управления качеством

1

Отдел контроля, мониторинга и

сертификации

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

Отдел документационного обеспечения

Отдел распорядительных документов

Объединенный архив

Отдел контроля, анализа и учета

поручений

Отдел командирований и визового

сопровождения





Версия: 2.3

Стр. 48 из 57

Приложение Д

Матрица принадлежности и документированной информации по процессам СМК МАИ

№

п/п

Коды процессов по уровням

декомпозиции

Наименование процесса Владелец процесса

Пункты

ГОСТ Р

ИСО

9001-

2015

Процес

сов

верхн

его у

ровн

я

Осн

овн

ых

процес

сов

Под

процес

сов

Шаго

в

процес

са

Документированная

информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 A1 Приёмная кампания Ответственный секретарь

приёмной комиссии

2 A1.1

Приём документов Ответственный секретарь


Правила приёма на

обучение по

образовательным

программам высшего


3 A1.2 Проведение вступительных

испытаний

Председатель экзаменационной

комиссии

Положение об

экзаменационной комиссии

4 A1.3 Рассмотрение апелляций Председатель апелляционной

комиссии

Положение об

апелляционной комиссии

5 A1.4

Формирование списков

поступающих

Ответственный секретарь


Правила приёма на

обучение по

образовательным

программам высшего


6 A1.5 Зачисление на обучение Ответственный секретарь






Версия: 2.3

Стр. 49 из 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 A2 Образовательная деятельность Проректор по учебной работе 8

8 A2.1

Проектирование, разработка и

актуализация образовательной


Начальник УМО ОД

8.1-8.3

9 A2.1.1

Разработка и актуализация

самостоятельно устанавливаемых

образовательных стандартов


Начальник отдела образовательных

стандартов УМО ОД

ОД-665-СМК-ПОЛ-001

8.2

10 А2.1.2

Открытие основных

образовательных программ


Начальник отдела аккредитации и

лицензирования УМО ОД

ОД-066-СМК-РГ-001

8.2

11 A2.1.3

Проектирование, разработка и

актуализация основных



Начальник отдела проектирования

основных образовательных

программ и нормирования

учебного процесса УМО ОД






ОД-Р03035-СМК-ПОЛ-007


ОД-М28-СМК-ПОЛ-001

8.3

12 А2.2

Реализация основных



Начальник УУП

8.5 – 8.7





Версия: 2.3

Стр. 50 из 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 А2.2.1

Распределение учебной нагрузки и

планирование образовательной


Начальник отдела организации и

обеспечения учебного процесса

УУП

Начальник отдела планирования

учебного процесса УУП


8.5

14 А2.2.2

Прохождение учебного курса по

формам обучения

Декан факультета/директор

института на правах факультета

(филиала)

8.5

15 А2.2.2.1

Теоретическая и практическая

подготовка обучающихся

Завкафедрой ОД-021-СМК-ПОЛ-006



8.5

16 А2.2.2.2

Текущий контроль успеваемости и

промежуточная аттестация

Завкафедрой ОД-021-СМК-ПОЛ-002



8.7

17 А2.2.2.3

Движение контингента

обучающихся

(перевод/восстановление/предоста

вление отпуска/отчисление)

Деканат факультета (филиала)/

Дирекция института на правах

факультета




8.6

18 А2.2.2.4 Итоговая аттестация Завкафедрой ОД-021-СМК-ПОЛ-001

ОД-021-СМК-ПОЛ-007 8.6, 8.7

19 А2.3

Реализация основных


высшего образования – программ

подготовки научно-

педагогических кадров в

аспирантуре

Начальник УУП

Заведующий отделом аспирантуры

и докторантуры

8.5 – 8.7





Версия: 2.3

Стр. 51 из 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 А2.3.1

Распределение учебной нагрузки и

планирование образовательной

деятельности по основным

образовательным программ

высшего образования - программ




Начальник отдела организации и

обеспечения учебного процесса

УУП

Начальник отдела планирования

учебного процесса УУП

Заведующий отделом аспирантуры

и докторантуры



МАИ-035-СМК-ПЛ-003



8.5

21 А2.3.2

Прохождение учебного курса по

формам обучения




8.5

22 А2.3.2.1

Теоретическая, практическая и

научно-исследовательская

подготовка кадров по основным

образовательным программ

высшего образования - программ




Завкафедрой ОД-Р03035-СМК-ПОЛ-001






Положение об организации

и проведении

педагогической практики

аспирантов

8.5

23 А2.3.2.2

Текущий контроль успеваемости и

промежуточная аттестация

аспирантов



ОД-Р03035-СМК-ПОЛ-004 8.7





Версия: 2.3

Стр. 52 из 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 А2.3.2.3

Движение контингента аспирантов

(прикрепление/ перевод/

восстановление/ предоставление

отпуска/ отчисление)









8.6

25 А2.3.2.4

Итоговая аттестация аспирантов Завкафедрой ОД-Р03035-СМК-ПОЛ-005


МАИ-035-СМК-ПЛ-003 8.6, 8.7

26 А2.4

Дополнительное

профессиональное образование

Начальник УДПО

8.1 – 8.7

27 A2.4.1

Проектирование дополнительных


Начальник ОУМО ДПО УДПО



ОД-Р02022-СМК-РГ-001


и инструкции УДПО

8.1 – 8.3

28 A2.4.2

Реализация дополнительных

образовательных программ для

руководителей и специалистов

промышленных и научных

организаций

Директор ЦДПО РиС УДПО

8.3, 8.5 –

8.7

29 А2.4.2.1

Заключение договоров на

обучение по дополнительным

образовательным программам

Завкафедрой ОД-Р02022-СМК-РГ-001

8.3





Версия: 2.3

Стр. 53 из 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 А2.4.2.2

Прием, зачисление,

восстановление и отчисление

слушателей




8.6

31 А2.4.2.3

Образовательный процесс по

дополнительным образовательным

программам



8.5

32 А2.4.2.4

Организация, сопровождение и

контроль образовательного

процесса




ОД-Р02022-СМК-РГ-002 8.5

33 А2.4.2.5

Выдача удостоверений о

повышении квалификации,

дипломов о профессиональной

переподготовке, сертификатов об

обучении, справок об обучении



8.6, 8.7

34 A2.4.3

Реализация дополнительных

профессиональных программ для

научных и педагогических

работников университета

Директор ЦПК НПР УДПО

8.5 – 8.7

35 А2.4.3.1 Прием, зачисление и отчисление

слушателей


ОД-Р02022-СМК-РГ-001 8.6

36 А2.4.3.2

Образовательный процесс по

дополнительным

профессиональным программам



8.5





Версия: 2.3

Стр. 54 из 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37 А2.4.3.3

Организация, сопровождение и

контроль образовательного

процесса




8.7

38 А2.4.3.4

Выдача удостоверений о

повышении квалификации,

дипломов о профессиональной

переподготовке



8.6, 8.7

39 A3 Обеспечение деятельности Ректор

7.1

40 A3.1 Кадровое обеспечение Руководитель подразделения Положения о структурных

подразделениях 7.1.2

41 A3.2 Инфраструктурное обеспечение Проректор по развитию комплекса

университета и социальным

вопросам

7.1.3

42 А3.3

Обеспечение среды для

функционирования процессов


организационной и кадровой

работы

7.1.4

43 A3.4 Финансовое обеспечение Проректор по экономике и

финансам

7.1.5

44 A4 Управление, оценка и

улучшение

Ректор 5, 6, 7, 9

45 A4.1

Управление документацией Директор Департамента


работы

Инструкция по

делопроизводству МАИ 7.4, 7.5

46 A4.2

Управление кадрами и

контингентом обучающихся



работы

7.2, 7.3





Версия: 2.3

Стр. 55 из 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47 A4.3

Оценка результатов деятельности Директор Департамента


работы

9

48 А4.3.1 Мониторинг, измерение, анализ Директор Департамента


работы

ОД-078-СМК-ДП-002 9.1, 9.3

49 А4.3.2 Внутренний аудит и

корректирующие действия

Начальник Управления качества,

стандартизации и сертификации

ОД-078-СМК-ДП-001 9.2

50 A4.4 Менеджмент рисков и

возможностей

Проректор по учебной работе ОД-078-СМК-ДП-003 6.1

51 A4.5

Планирование и улучшение Проректор по учебной работе Задания по выполнению

показателей

эффективности/

Перечень проектов и задач/

Программы развития

6, 10







Версия: 2.3

Стр. 56 из 57

12 Лист рассылки (ознакомления)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА С

РУКОВОДСТВОМ ПО КАЧЕСТВУ


___________________________________________________

(наименование подразделения)

__________________________________________________

(руководитель подразделения, Ф.И.О. , должность)

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество

Должность Ознакомлен Дата Подпись





13 Лист регистрации изменений

Номер

измене-

ния

Номера пунктов (разделов) Основание для

внесения

изменений Подпись Расшифровка подписи Дата

Версия

документа замененных новых аннулиро-

ванных

1

2, 4.1, 4.2, 4.3,

4.4, 6.2, 7, 7.4,

7.1.5, 7.1.6,

7.2, 7.5.1, 8.1,

8.2, 8.2.3, 8. 3,

8.4, 8.5, 8.7,

9.1, 9.3, 10.2

Приказ от 20.11.2018

№ 986

20.11.2018 2.1

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУžД-078-СМК-РК-001 Руководство...

Documents