отчет об исполнении за 1 квартал 2016 года

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2016 год

доходы

• 274211,27 тыс.рублей

расходы

• 259349,56 тыс.рублей

Доходы, расходы бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года

Налоговые доходы 40249,23

тыс.рублей(14,7%)

Неналоговые доходы 16806,50

тыс.рублей(6,1%)

Безвозмездные поступления

217155,54 тыс.рублей

(79,2%)

Структура доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 1

квартал 2015 года

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование источника доходов

Утверждено на 2016 год

Исполнено на

01.04.2016гИсполнение

%

Налог на доходы физических лиц 137903,40 27508,40 19,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

5153,72 1683,83 32,7

Единый налог на вмененный доход 30985,37 7181,20 23,2

Единый сельскохозяйственный налог

3601,00 2992,70 83,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

50,00 32,20 64,4

Государственная пошлина 3952,39 850,90 21,5

тыс.руб.


Наименование источника доходов

Утверждено на 2016 год

Исполнено на


%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

38541,89 10254,63 26,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

248,72 250,56 100,7

Доходы от продажи имущества 100,00 574,59 в 5,7 раз

Штрафы 4012,39 949,17 23,7Доходы от оказания платных услуг 14743,80 4770,42 32,4

Прочие доходы - 105,32 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫтыс.руб.


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование источника доходов Утверждено Исполнено на


%

Дотации 134979,00 33744,75 25,0

Субсидии 74088,00 18522,00 25,0

Субвенции 707641,90 166279,85 23,5

Иные межбюджетные трансферты 2368,25 1016,09 42,9

Прочие безвозмездные поступления 5,05 5,05 100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 17324,85 17324,85 100,0

Возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся на 01.01.2016г.

-2316,60 -2429,52 104,9

тыс.руб.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

23263,56 тыс.руб.

19,7%

499,70 тыс.руб.

11,4%4974,06 тыс.руб.

5,2%105979,19 тыс.руб.

20,5%

3744,15тыс.руб.

21,8%

102292,41 тыс.руб.

30,1%

74,48 тыс.руб.

10,6%

18522,00 тыс.руб.

25,0%

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физкультура и спорт

Межбюджетные трансферты

% представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям

УТВЕРЖДЕНОНА

2016 год

ИСПОЛНЕНО НА

01.04.2016г

%

исполнения

ВСЕГО 118080,52 23263,56 18,1в т.ч.Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

1342,10 257,25 19,2

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления

5802,03 1417,32 24,4

Функционирование местных администраций

43650,97 9917,70 22,7

Судебная система 126,05 0,00 0,00Резервные фонды 3000,00 0,00 0,00Другие общегосударственные вопросы

53048,50 9127,13 17,2

Обеспечение деятельности финансовых органов

11110,87 2544,16 22,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

тыс.руб.

РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ :

•ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК;•КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК;

• СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК,

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования - расходы на содержание глав

администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных

должностных лиц•ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Функционирование законодательных

(представительных) органов муниципальных образований -

расходы на обеспечение деятельности законодательных

(представительных) органов местного самоуправления

•АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и

соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности

подведомственных учреждений• КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Судебная система - составление (изменение и

дополнение) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судей общей юрисдикции в

Российской Федерации за счет средств федерального

бюджета • РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК

Резервные фонды местных администраций - образование

резервных фондов органов местного самоуправления

•ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК

Другие общегосударственные вопросы - расходы на

выполнение функций по общегосударственным

вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного

раздела, в том числе на управление муниципальной

собственностью •ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК

Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы

на выполнение функций органов местного самоуправления,

осуществляющих функции финансовых органов в

соответствии с бюджетным законодательством

УТВЕРЖДЕНО НА 2016 год

ИСПОЛНЕНО НА 01.04.2016г

%ИСПОЛНЕНИ

Я

ВСЕГО 4391,00 499,70 11,4в т.ч.Мероприятия по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

50,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности поисково-спасательных учреждений

4341,00 499,70 11,4

По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса.

ПЛАН 2016 года85152,47 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА 01.04.2016 года


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАподраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»

ИСПОЛНЕНИЕ5,1 %

Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского муниципального района СК и искусственных сооружений на них.

План 2016 года9371,93 тыс.рублей

Расходы на 01.04.2016 года 447,88 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАподраздел Дорожное хозяйство


Средства направлены на расходы , связанные с экономическими вопросами.

ПЛАН 2016 года 1206,50

тыс.рублей

РАСХОДЫ НА 01.04.2016 год


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАподраздел «Другие вопросы в области национальной

экономики»

Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций.

ПЛАН 2016 года160541,51

тыс.рублей

РАСХОДЫ ЗА 1КВАРТАЛ 2016

года32776,27

тыс.рублей

ОБРАЗОВАНИЕподраздел Дошкольное

образование

ИСПОЛНЕНИЕ20,4%

Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования.

ПЛАН НА 2016 год341416,37

тыс.рублей

РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 года


ОБРАЗОВАНИЕподраздел Общее образование


ПОДРАЗДЕЛ Молодежная политика и оздоровление детей

расходы по организации молодежной политике, а также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности, в области молодежной политики ( МКУ «Центр по работе с молодежью»).

ПОДРАЗДЕЛ Другие вопросы в области образования расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования, управление ими и др.( Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района СК).

ПЛАН 2016 года8070,02

тыс.рублей

РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 года689,03 тыс.рублей

ПЛАН 2016 года7463,34

тыс.рублей

РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 года


ОБРАЗОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ 8,5 %


Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно-досуговой центр», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

ПЛАН 2016 года17195,07 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА 01.04.2016 года


КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

подраздел «культура»


УТВЕРЖДЕНО

НА 2016 год


01.04.2016г

%ИСПОЛНЕНИ

Я

ВСЕГО 339848,83 102292,43 30,1в т.ч.Социальное обеспечение населения 249255,66 77746,41 31,2Охрана семьи и детства 73021,00 19957,90 27,3Другие вопросы в области социальной политики 17572,17 4588,12 26,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАРасходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат.Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

тыс.руб.

Расходы направлены на проведение массовых спортивных мероприятий.



ИСПОЛНЕНО НА 01.04.2016г


ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТПодраздел «Массовый спорт»




01.04.2016г

%ИСПОЛНЕНИ

Я

ВСЕГО 74138,00 18522,00 25,0

в т.ч.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

29655,00 7401,25 25,0

Иные дотации (поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)

44483,00 11120,75 25,0

тыс.руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИПАТОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»

Исполнение программы в разрезе подпрограмм

Уточненный годовой

планИсполнение

% исполнени

яРазвитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края

19385,61 591,69 3,1

Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края

1503,75 20,72 1,4

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

533371,58 112207,16 21,0

Всего по программе 554260,94 112819,57 20,4 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program

(тыс.руб.)

http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в

сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края.


Уточненный годовой план Исполнение %

исполненияРазвитие культуры в Ипатовском муниципальном районе СК 17195,07 3744,14 21,8Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе СК

700,00 74,48 10,6

Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе СК

97,00 0,00 0,0

Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК

59,00 0,00 0,0

Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе СК 2346,30 430,37 18,3

Всего 20397,37 4248,99 20,8

Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program

(тыс.руб.)



Уточненный годовой план Исполнение %

исполненияРазвитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК

370,00 50,00 13,5

Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 35,00 0,0 0,0

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК

9473,70 1727,74 18,2

Обеспечение реализации программы и иные мероприятия 50185,80 10696,89 21,31

Всего по программе 60459,50 12474,63 20,6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»

Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района;


(тыс.руб.)


Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ИПАТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК»



планИсполнение

% исполнени

яУправление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений

750,00 90,63 12,08

Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

5780,00 1312,65 22,7

Всего по программе 6530,00 1403,28 21,5Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program

тыс.руб.


Цель программы - повышение энергетической эффективности, сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищенности объектов, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от чс, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ СК»



планИсполнение %

исполнения

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК

350,00 0,0 0,0

Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК

9383,93 447,88 4,8

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК

2982,50 328,89 11,0

Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе СК

7391,00 499,70 6,8

Всего по программе 20107,43 1276,47 6,4Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program

тыс.руб.


Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК»

Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение %

исполненияПроведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организации финансов на территории Ипатовского муниципального района СК и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Ипатовского района СК

11110,87 2544,16 22,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края 29655,00 7401,25 25,0

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 44483,00 11120,75 25,0Всего по программе

85248,87 21066,16 24,7



Наименование муниципального образованияДоходы

ПЛАН 2016г. ФАКТ НА 01.04.2016г.

город Ипатово 53535,52 16399,35Большевистский сельсовет 12767,10 1829,55

село Большая Джалга 11664,08 2030,56село Бурукшун 12507,44 2360,06

Винодельненский сельсовет 12948,05 2993,51Добровольно-Васильевский сельсовет 8123,07 1746,58

Золотаревский сельсовет 10470,75 2501,50Кевсалинский сельсовет 11079,82 2530,71

Красочный сельсовет 15283,22 3719,66Леснодачненский сельсовет 8094,97 1489,14

Лиманский сельсовет 12945,73 2472,95Мало-Барханчакский сельсовет 11217,17 4002,73

Октябрьский сельсовет 10647,95 2304,96Первомайский сельсовет 8302,38 1647,15

Советскорунный сельсовет 12010,93 3307,98Тахтинский сельсовет 9842,33 1841,25

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА тыс.руб.

Наименование муниципального образованияРАСХОДЫ

ПЛАН 2016г. ФАКТ НА 01.04.2016г.

город Ипатово 53535,52 8887,78Большевистский сельсовет 12767,10 2015,94

село Большая Джалга 13407,53 1653,05село Бурукшун 13316,43 2900,14

Винодельненский сельсовет 15022,63 2373,11Добровольно-Васильевский сельсовет 8550,01 1539,31

Золотаревский сельсовет 12886,34 2127,43Кевсалинский сельсовет 14314,54 2219,71

Красочный сельсовет 15283,22 2125,35Леснодачненский сельсовет 9029,55 1731,36

Лиманский сельсовет 12945,73 1819,10Мало-Барханчакский сельсовет 11675,67 2464,86

Октябрьский сельсовет 11346,72 1942,55Первомайский сельсовет 8963,01 1447,35

Советскорунный сельсовет 13426,17 2881,40Тахтинский сельсовет 11288,65 2038,52

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА тыс.руб.

отчет об исполнении за 1 квартал 2016 года

Economy & Finance