ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013

ГБ1 Обл. пок. ГБ №1

Рождаемость 9,8 11,7 9,9

Смертность 10,0 14,0 10,3

Естественный прирост -0,2 -2,3 -0,4

Младенческая смертность 5,2 7,0 5,1

Перинатальная смертность

7,8 6,7 3,8

Первичный выход на инвалидность на 10000 населения

43,9 75,2 46,5

Материнская смертность 0 0 0

Объемные показатели по Объемные показатели по амбулаторно-поликлинической амбулаторно-поликлинической

помощипомощи2012 20132012 2013

Взр. пол.428924

посещений

(57,3%)

ПВЛ –15844посещений (2,3%)

Травмпункт-

56616 посещений (8,1%)

Дет.пол. 225197

посещений

(32,3%)

Взр. пол.407798

посещений

(59,4%)

ПВЛ –15558

посещений (2,3%)

Травмпункт-

58624 посещений (8,5%)

Дет.пол. 204125

посещений

(29,8%)

Выполнение плана по Выполнение плана по поликлиникамполиклиникам

2012 г. 2013 г.

План посещ.

факт % вып-ия

План посещ.

факт % вып-ия

ВП 417478 428924 95,6 414049 407498 98,4

ДП 249790 225197 90,1 187700 204125 108,7

ПВЛ 15530 15844 102,0 15530 15558 100,2

Тр.пункт

62048 56616 91,2 62048 58624 94,5

ИТОГО 744846 726581 93,5 679327 685805 100,9

Объемные показатели по Объемные показатели по стационарной помощистационарной помощи

Наименование Показатели

2012 г. 2013 г.

Пролечено больных:

Стационар 28116 27596

Дневной стационар 7159 6924

Проведено койко-дней:

Стационар 272735 265831

Дневной стационар 68919 62652

Работа койки:

Стационар 340,9 332,3

Дневной стационар 267,1 242,8

Средняя длительность пребывания пациента в стационаре

9,7 9,6

Оборот койки 35,1 34,5

Летальность 1,6 1,6

Уникальные методы Уникальные методы лечениялечения

Наименование Кол-во больных

Кол-во сеансов

2012 2013 2012 2013

Центр гипербарической оксигенации

163 157 1012 941

Плазмаферез 77 66 243 192

ВЛОК 108 96 626 609

Внутривенное УФО

159 130 747 609

Работа диагностических Работа диагностических отделенийотделений

Диагностические исследования 2012 2013

Функциональная диагностика (всего исследований)

69 298 71 120

УЗИ (всего исследований) 40 761 39 838

КТ (всего исследований) 4 627 3 705

Рентгенологические исследования 58 067 60 330

Эндоскичеккие исследования 6 722 6 241

Лабораторные исследования (проведено анализов)

2 561 164 2 102 556

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТРПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Перинатальный центр функционирует с 1 Перинатальный центр функционирует с 1

января 2002 г. января 2002 г. 2012 2013

Кол-во родов 3201 3212

Срочные роды 97,7% 97,5%

Родилось детей всего: 3220 3240

мальчиков 1640-50,9% 1683-51,9%

девочек 1580-49,1% 1557-48,1%

Двойни 19 28

Первородящие 1623-50,7% 1536-47,8%

Повторнородящие 1244-38,9% 1278-39,8%

3-и и последующие роды 334-10,4% 398-12,4%

Национальный проект Национальный проект «Здоровье»«Здоровье»

МБУЗ «Городская больница №1» с 2006 г. успешно реализует МБУЗ «Городская больница №1» с 2006 г. успешно реализует следующие направления национального проекта «Здоровье»:следующие направления национального проекта «Здоровье»:

2012 2013

Родовые сертификаты

Кол-во сертификатов 5478 5463

Поступило средств (тыс.руб) 22756,0 22698,0

Обследовано новорожденных (чел) 3199 3226

Выплаты участковым терапевтам и педиатрам

Поступило средств (тыс.руб) 13562,7 13358,4

Оказание высокотехнологичной помощи

Получили высокотехнологичную помощь 99 77

Национальный проект Национальный проект «Здоровье»«Здоровье»

Выполнение плана по дополнительной иммунизации населенияВыполнение плана по дополнительной иммунизации населения

2012 год % от плана

2013 год % от плана

Иммунизация против гепатита В лицам в возрасте от 18 до 55 лет

605чел. 100 700 100

Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) детей до 1 года

752 чел. 99,6 786 99,6

Иммунизация против гриппа 19526 чел. 100 18700 100

Иммунизация против кори взрослых до 35 лет, не привитых, не болевших и не имеющих сведений о прививках

42 чел. 210 72 160

Финансирование Финансирование за 2012 -2013 годыза 2012 -2013 годы

Источники финансирования

2012 г.тыс. руб

Уд. вес, %

2013 г.Тыс.руб.

Уд. Вес, %

2013 г. к 2012 г. в %

Средства ОМС 429386,5 81,7 560195,2 85,8 130,5

Средства бюджета 96102,2 18,3 92944,9 14,2 99,0

Итого: 525488,7 100,0 653140,1 100,0 124,3

Среднемесячная Среднемесячная заработная плата за годзаработная плата за год

2012 год 2013 год % ростабез вып. по нац. проекту

с вып. по нац.

проекту

без вып. по нац. проекту

с вып. по нац. проекту

без вып. по нац. проекту

с вып. по нац. проекту

Всего по учреждению

11803 13239 15527 16006 31,6 20,9

Из них:

Врачи 20912 25387 29198 30654 39,6 20,7

Средний мед. персонал

11018 12454 14419 14868 30,9 19,4

Младший мед. персонал

8335 8490 10042 10227 20,5 20,5

Прочий персонал

9669 9669 11760 11760 21,6 21,6

Анализ средней заработной платы Анализ средней заработной платы работников МБУЗ «Городская работников МБУЗ «Городская

больница №1 за 2012-2013 гг. (в руб.)больница №1 за 2012-2013 гг. (в руб.)

Структура расходов по МБУЗ Структура расходов по МБУЗ «Городская больница №1» «Городская больница №1»

за 2012- 2013 годыза 2012- 2013 годы

67,9%

11,1%

0,2%3,0%

17,8% 2012

Зар. Плата

Медикаменты

Продукты питания

Мягкий инвентарь

Прочие расходы

63,9%

9,2%

2,6%0,3%

24,3% 2013

Зар. Плата

Медикаменты

Продукты питания

Мягкий инвентарь

Прочие расходы

Структура прочих расходов по источникам финансирования в

2012-2013 годах

Принцип эффективной Принцип эффективной работы МБУЗ «Городская работы МБУЗ «Городская

больница №1»больница №1»

Эффективность от каждой Эффективность от каждой единицы сил и средств, единицы сил и средств, вложенных в учреждение - вложенных в учреждение - это единственно реальный это единственно реальный путь в условиях путь в условиях реформирования. реформирования.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

№ п/п

Объект ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сумма, руб.

1. СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1. Родильный корпус В1 перинатального центра

Областной 7 041 733

местный 47 092 874

Итого по строительству: 84 599 369

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Объект ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сумма, руб.

Текущие ремонты

Текущие отделочно-ремонтные работы Областной бюджет 283 628

ОМС 164 900

Всего 448 528

Ремонты сантехнического и электротехнического оборудования

Областной бюджет 200 000

ОМС 800 000

Всего: 1 000 000

Устройство пожарной сигнализации Областной бюджет 1 342 992

Монтаж системы видеонаблюдения Областной бюджет 360 009

Ремонт охранно-пожарной сигнализации Областной бюджет 72 000

ОМС 173 900

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Объект ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сумма, руб.

Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации

ОМС 252 463,06

Ремонт вентиляционных установок Областной бюджет 288 691,76

ОМС 167 605,68

Подготовку к отопительному сезону 2013-2014 гг.

Областной бюджет 401 000,00

ИТОГО текущие ремонты 4 507 189,5

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

№ п/п

Объект ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сумма, руб.

Оборудование ( 130 единиц) и предметы медицинского назначения

Родовые сертификаты 271 101 67

Целевые средства обл. бюджета «Фонда содействия строительства»

169 900,00

Модернизация 86 360 808,45

Внебюджетные средства ( за счет платных услуг)

621 490,65

Благотворительная помощь 932 874,00

Средства субсидий фонда ОМС в рамках программы модернизации

87390,00

ВСЕГО : 88 443 564,77

На укрепление материально-технической базы:

178 048 423,27

Информационные Информационные системысистемы

Оснащенность компьютерной техникойОснащенность компьютерной техникой

Эксплуатация программных продуктовЭксплуатация программных продуктов

Кол-во ПК Кол-во принтеров, МФУ

Кол-во компьютеров, объединенных в локальную сеть больницы

316 187 306

Всего: 56

Учрежденческий уровень управления

27

Медико-технологические информационные системы

29

Мероприятия по задаче «Внедрение Мероприятия по задаче «Внедрение современных информационных систем современных информационных систем

в здравоохранении»в здравоохранении»Мероприятия Сумма, руб.

1. Выполнены работы по модернизации информационной системы на платформе «Парус-Бюджет 8» в целях создания регионального регистра АХД

30 600,00

2. Работы по завершению модернизации защищенной сети регионального фрагмента ЕГИС

153 975,24

3. Работы по доработке программного комплекса «ТрастМед» для автоматизации мониторинга здоровья матери и ребенка от перинатального периода и до достижения ребенком 18 лет

102 000,00

4. Приобретено оборудования:

Персональные компьютеры в сборе 430 700,00

Итого: 717275,24

Работа по охране труда и Работа по охране труда и промышленной безопасностипромышленной безопасности

Наименование мероприятия 2012 год (руб)

2013 год (руб)

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

233000 148076

Обеспечение спец. питанием (сок, молоко, кефир) работников, занятых на работах с вредными условиями труда

737694,96 1103887,2

Обучение и аттестация работников в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

74274 106775

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты

14600 62000

Коллективное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

83941 83941

Проведение экспертизы промышленной безопасности и составление паспортов. Обезжиривание газификатора

99998 90000

Приобретение СИЗ для работников АХЧ, для работы в электроустановках, от рентгеновского излучения

9740 83286,28

Работа по охране труда и Работа по охране труда и промышленной безопасностипромышленной безопасности

Наименование мероприятия 2012 год (руб)

2013 год (руб)

Приобретение удостоверений и журналов инструктажа - 10990

Приобретение стендов, плакатов, знаков безопасности - 16975

Проведение испытания диэлектрических средств защиты 18620 23807,73

Проведение технического обслуживания огнетушителей 35759 106637,78

Проведение проверки заземляющих устройств 92000 89814,30

Приобретение противопожарного оборудования 87115 78620

Поверка средств измерений медицинского и общетехнического назначения

237500,86 462337,64

Проведение индивидуального дозиметрического контроля 28880,50 14407,80

Проведение испытаний наружных пожарных лестниц - 14750

Проведение испытаний на водоотдачу внутренних пожарных кранов

- 154846

Приобретение аптечек 14968 -

Медицинские осмотры сотрудников - 1012426

ИТОГО: 1768091,32 3819577,73

Слабые стороныСлабые стороны

Дефицит кадровДефицит кадров Отсутствие ремонтов более 10 Отсутствие ремонтов более 10

летлет Износ медицинского Износ медицинского

оборудования, санитарного оборудования, санитарного транспорта, оргтехники, торгово-транспорта, оргтехники, торгово-прачечного оборудованияпрачечного оборудования

Перспективы развития Перспективы развития МБУЗ «Городская больница МБУЗ «Городская больница

№1» на 2014 год№1» на 2014 год Завершение строительства нового Завершение строительства нового

родильного корпусародильного корпуса Реконструкция родильного корпуса № 2Реконструкция родильного корпуса № 2 Открытие детской неонатальной Открытие детской неонатальной

реанимации на 12 коекреанимации на 12 коек Создание межрайонных центровСоздание межрайонных центров Строительство нового Строительство нового

травматологического пунктатравматологического пункта