ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО

БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

Структура налоговых и неналоговых доходов Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Алнашский консолидированного бюджета МО «Алнашский

район» за район» за 9 месяцев9 месяцев 2013 года 2013 года

Налог на совокупный доход 17 %

Доходы от испол. имущества 5 %

Прочие 11 %

НДФЛ 53%

Налог на имущество 8 % штрафы 1 %

Гос. пошлина 2 %

Доходы консолидированного бюджета за Доходы консолидированного бюджета за 9 месяцев9 месяцев в период с 200в период с 20099 по 201 по 20133 год год..

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000550 000600 000

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Иные доходы

Дотации

Собственные доходы

30511 37988 37584

98093

142267

80916 86206 91425

4664244197

269793 252816 266306 263396

396989381220 377010 395315 405686

585898Тыс. руб

Доходы бюджета Доходы бюджета поселений Алнашского районапоселений Алнашского района

заза 9 месяцев9 месяцев 2013 г.2013 г.

 НаименованиеФакт. выпол.

за 9 мес. 2013 гОткл. от утв.

плана, %Всего

доходов

Темп роста 2013г к 2012

году,%

Азаматовское поселение 688 109 2597 67

Алнашское поселение 5851 106 9013 123

Асановское поселение 586 119 1831 124

Байтеряковское поселение 440 99 2134 84

Варзи-Ятчинское поселение 1624 119 3175 93

Кузебаевское поселение 431 136 1599 157

Муважинское поселение 320 78 1558 110

Писеевское поселение 997 207 1934 181

Ромашкинское поселение 581 122 2217 113

Староутчанское поселение 324 79 1629 53

Техникумовское поселение 922 119 2200 127

Удмурт- Тоймобашское поселение

1081 148 2176 145

Свод поселений 13845 116 32063 113

Анализ исполнения консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012- 2013гг.Анализ исполнения консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012- 2013гг.

Наименование

2012 год 2013 год Темп роста

2013г. к 2012г.,%тыс.руб. уд. вес ,% тыс.руб. уд. вес ,%

Доходы – всего, в том числе: 405687 100 585898 100 144

налоговые и неналоговые доходы 44197 11 46642 8 106

безвозмездные поступления- всего 368024 91 540200 92 147

в том числе дотации 98093 24 142267 23 145

субвенции 175899 43 180942 35 103

субсидии 70797 17 206810 32 292

иные межбюджетные трансферты 23235 7 10181 2 44

Возврат остатков субсидий, субвенций -6534 -944 14

Расходы- всего, в том числе: 394281 100 562682 100 143

Общегосударственные вопросы 34291 8,7 42833 7,6 125

Национальная оборона 749 0,2 769 0,1 103

Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 1032 0,3 2096 0,4 203

Национальная экономика 7661 1,9 34387 6,1 449

Жилищно-коммунальное хозяйство 18757 4,8 9898 1,8 53

Расходы социальной направленности, в т.ч.: 331715 84,1 472621 84,0 142,5

Образование 218373 55,4 384445 68,3 176

Культура, кинематография 22069 5,6 27864 5 126

Здравоохранение 39502 10 21780 3,9 55

Физическая культура и спорт 710 0,2 1025 0,2 144

Социальная политика 51061 13 37507 6,7 73

Обслуживание муниципального долга 76 0 78 0 103

Исполнение доходовИсполнение доходов консолидированного бюджет консолидированного бюджетаа Алнашского района за Алнашского района за 9 месяцев9 месяцев 2013 год2013 годаа

Всего 585898

тыс.руб.Субсидии

206810 тыс. руб.

Субвенции 180942 тыс. руб.

Иные межбюджетные

трансферты

10181 тыс. руб.

31 %

35 %

Дотации 142267 тыс. руб.

24 %

2 %8 %

Налоговые и неналоговые доходы 46642

тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

ВСЕГО РАСХОДОВ

562682 тыс.руб.

(Темп ростак 2012 году –

143 %;

Исполнение годового плана

– 78%)

84%

6%

Структура расходов консолидированного бюджета за 9 9 месяцевмесяцев 2013 года

8%

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

2%

Структура расходов бюджета Алнашского района за Структура расходов бюджета Алнашского района за

9 месяцев9 месяцев 2013 года2013 года

562682 тыс. руб.

Льготы по ЖКУ 7636 т.р

Прочие расходы 109879 т. р.

Зарплата 252536 т. р.

19%

Увеличение стоимости ОС

144718т.р.

26%

45 %

5 %

Благоустройство, дороги 21390 т.р.

4%

1%Оплата КУ 26523 т. р.

Структура расходов по топливно-энергетическим Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за 9 месяцев 2013 года.ресурсам за 9 месяцев 2013 года.

26523 тыс.руб.

Уголь 623 тыс. руб.

Вода 658 тыс. руб.

Электроэнергия

9037 тыс. руб.

2 %

Тепло 15810 тыс. руб.

2%

34%60 %

1%Газ 395

тыс. руб.

Структура капитальных расходов бюджета Структура капитальных расходов бюджета Алнашского района за Алнашского района за 99 месяцев месяцев 2013 г.2013 г.

144718

тыс.руб.

Образование139228 тыс. руб..

96%

4%

Прочие 6489 тыс.руб.

Структура расходов по предоставлению мер Структура расходов по предоставлению мер соцподдержки за 9 месяцев 2013 г.соцподдержки за 9 месяцев 2013 г.

7636

тыс.руб.ДШИ29 тыс. руб.

Здравоохранение 276 тыс. руб.

ЦСО

76 тыс.руб.

4 %

1%

0,1% 92%

Культура

138 тыс.руб.1,9%

Народное образование 7117 тыс.руб.