ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Самара 2017

Строительство проспекта Карла Маркса с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»

муниципального района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие)

1 этап. Участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00

1

Магистральная улица в генеральном проектереконструкции г. Куйбышева от 1937 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г.КУЙБЫШЕВ 1937 ГОДА

Упоминание магистральной улицы в генеральном проектереконструкции г. Куйбышева от 1937 г.

2

ТРАССЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

М-5

А-300 Федеральная трасса Самара – Бол. Черниговка – граница с Казахстаном

Автомобильная дорога федерального значения Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (с подъездами к Рязани, Саранску, Пензе, Ульяновску, Самаре, Оренбургу, Уфе, Екатеринбургу)

Р-224 Трасса Самара – Бузулук – Оренбург

М-5

М-5 на Москву

А-300

Р-224

На Волгоград

Обводная г. Самара

На ОренбургНа Казахстан

На Бугуруслан

М-5 на Уфу

Автомагистраль по пр. Карла Маркса

пр. Карла Маркса

2 полосы4 полосы

6 полос

4 полосы

4-6 полос

1

2 полосы

Мост черезр. Самару

20 700 6 000

Южное шоссе

22 000 20 000

Кировский мост

25 000 40 000

Выезд черезСпутник

25 190 20 000

Московскоешоссе

45 000 20 000

Демократи-ческая

40 000 20 000

Наименование выезда

Существующий трафик авт/сут

Нормативный трафик авт/сут

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРЫ

- Магистраль Центральная

4

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Пересечение с Ракитовским шоссе

Граница городского округа Самары

Выход на Самарскую обводную дорогуРеконструируемый участокмагистрали «Центральная»степень готовности 40%

Пересечение с проспектом Кирова

Пересечение с ул. Авроры

Пересечение набережной р. Самары

Протяженность: 4,9 кмСтоимость: 5,9 млрд. рубСрок реализации: 2021-2022 г

Готовность: разработка проектно-сметной документации

2 этап

Протяженность: 4,3 кмСтоимость: 5,2 млрд. рубСрок реализации: 2023-2025 г

Готовность: проект планировки территории, земли зарезервированы

3 этап

Протяженность: 6,0 кмСтоимость: 7,2 млрд. рубСрок реализации: 2026-2028 г

Готовность:проект планировки территории, земли зарезервированы

4 этап

Протяженность: 4,0 кмСтоимость: 4,8 млрд. рубСрок реализации: 2029-2030 г

Готовность: разработка проектапланировки территории

5 этап

Протяженность: 14,1 кмСтоимость: 7,4 млрд. рубСрок реализации: 2018-2020 г

Готовность: проектно-сметная документациязаключение Госэкспертизы.

1 этап

5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (1 этап)

Сведения о составе создаваемого имущества, основные технические параметры:Строительство проспекта Карла Маркса от пересечения с Ракитовским шоссе до границы городского округа Самара и реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и городского округа Самара продолжительностью 14,1 км, в том числе: городская часть - 2,8 км, загородная часть - 11,3 км, а также строительство пунктов взимания платы за проезд по объекту концессионного соглашения.

ГОРОДСКОЙ УЧАСТОК (от пересечения проспекта Карла Маркса с Ракитовским шоссе)

Категория дороги Магистральная улица общегородско-го значения регулируемого движения (основной ход)

Протяженность 2,8 км

Число полос движения 6 (основной ход), по 2 (боковые проезды)

Ширина проезжей части 2 х 11,25 м

Ширина проезжей части (боковые проезды)

2 х 7,0 м

Ширина разделительной полосы 4,5 - 5,0 м

Ширина тротуаров 3,0 м

Количество путепроводов 1 шт (длина 66,2 пог. м)

Водопропускная труба 1 шт (длина 58 пог. м)

Ширина велосипедных дорожек 3 м

Тип дорожной одежды капитальный, асфальтобетон

ЗАГОРОДНЫЙ УЧАСТОК (участок автомагистрали «Центральная»)

Категория дороги 1Б

Протяженность 11,24 км

Число полос движения 4-6

Ширина проезжей части 2 х 7,5 м, 2 х 11,25 м

Ширина разделительной полосы 3,0 - 18,0 м

Количество развязок в разных уровнях

1

Количество путепроводов 1 шт (длина 45,1 пог. м)

Тип дорожной одежды капитальный, асфальтобетон

6

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость строительства (реконструкции)в ценах соответствующих лет с НДС

7 384 млн. руб.

Капитальный грант из федерального бюджета 3 064 млн. руб. (50 %)

Капитальный грант из регионального бюджета 1 000 млн. руб.

Объем внебюджетного финансирования 3 320 млн. руб.

Стоимость старшего долга 13 %

Внутренняя норма доходности долевых инвесторов 13 %

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

7

(1 этап)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (1 этап)

Проект: «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап. Участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00

Предмет соглашения: финансирование, строительство и эксплуатация объекта на платной основе

Срок действия соглашения: 23 года (3 года инвестиционная фаза, 20 лет - фаза эксплуатации)

Стоимость строительства (реконструкции): в ценах базового года 6 912 млн. руб (с НДС) в ценах соответствующих лет 7 384 млн.руб (с НДС)

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО УЧАСТКАМ ДОРОГИ В ЦЕНАХ НА 01.01.2017

УЧАСТОК ДОРОГИДЛИНА

УЧАСТКА, КМ

БАЗОВЫЙ ТАРИФ,

РУБ / КМ

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ТС

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД, РУБ/КМ

I II III IV I II III IV

ГОРОДСКОЙ УЧАСТОК 2,8 5,6 1 1,5 2,1 3 5,6 8,4 11,8 16,8

ЗАГОРОДНЫЙ УЧАСТОК 11,24 5,6 1 1,5 2,1 3 5,6 8,4 11,8 16,8

8

Денежные потоки бюджета РФ с учетом региона, в ценах соответствующих лет, млн. руб.

Выручка от сборов платы за проезд 17 765Капитальный грант - федеральная часть (3 064)Капитальный грант - региональная часть (1 000)Плата за доступность (14 858)

Индекс бюджетной эффективности(регионального бюджета)

0,88

NPV региональногобюджета (млн.руб)

(885)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (1 этап)

ВСЕГО (1 157)

Показатели на 01.01.2017

-307 -303 -308 -322 -320 -324 -335 -334 -337 -268 -267 -276 -223 -223 -229 -324 -323 -328 -160 -162

-670

-642 -644 -644 -642 -644 -644-642 -644

-644 -642-428

-210 -205 -208-208 -205 -207

-208 -205

338 348 390 436 483 533 559 629 700 776 858 947 1 035 1 132 1 235 1 347

1 458 1 488 1 518 1 554

-1 502 -1 562

-490 -510

1

-55 -55 -55 -58 -58 -58 -60 -60 -61 -48 -48

-50

-40 -40 -41 -58 -58 -59

-29 -29

-2 200

-2 000

-1 800

-1 600

-1 400

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Выплаты из бюджета и поступления в бюджет, в ценах соответствующих лет, млн руб.Плата концедента - операционная часть (полная), без НДС

Плата концедента -инвестиционная часть (полная), без НДС

Выручка от сбора платы (полная), с НДС

Капитальный грант -федеральный бюджет

Капитальный грант -региональный бюджет

Плата концессионера

НДС по плате концедента

Итого выплаты из бюджетов/поступления в бюджеты в каждом периоде

9

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА в ценах соотвествующих лет (1 этап)

Показатели эффективности регионального концессионного проекта

Наименование показателя Значение

Прямой макроэкономический эффект 25 329

Косвенный макроэкономический эффект 262 239

Совокупный макроэкономический эффект 287 568

Интегральный индикатор экономической эффективности 0, 3794

Монетизированные внешние эффекты за весь срок реализации проекта в ценах соответствующих лет

Эффект Значение

Монетизированный эффект от экономии времени 33 532

Монетизированный эффект от экономии топлива 2 001

Монетизированный эффект от создания рабочих мест 5 470

Монетизированный эффект от снижения выбросов в окружающую среду 0,3

10

ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п

Наименование организации (предприятия)

Создание новых рабочих мест, ед.

Объем внебюджетных

инвестиций, млн. руб.

Объем государственной поддержки из бюджетов

бюджетной системы РФ, млн. руб.

1 Вновь создаваемая жилая застройка, 600 000 м 24 000

2 10 детских садов на 200 мест 500 1 700

3 3 школы на 1200 мест 420 3 000

4 Физкультурно-оздоровительный комплекс 50 350

5 Многофункциональный торговый комплекс 100 600

6 4 предприятия общественного питания 80 240

7 Гостиница 30 180

8 Автозаправочная станция, 2 шт 34 300

ВСЕГО: 1 194 25 320 5 050

2

11

(1 этап)