Scanned with CamScanner

- 2 -

2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ;

5. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor

46 Tahun 2018 ;

6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2018 ;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor

47 Tahun 2018 ;

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 21 Tahun 2018 ;

9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 22

Tahun 2018 ;

10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun

Nomor 23 Tahun 2018 ;

- 3 -

11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 24 Tahun 2018 ;

12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun

Nomor 25 Tahun 2018 ;

13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2018 ;

14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Madiun

Nomor 27 Tahun 2018 ;

15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2018 ;

16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha

Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 ;

17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 30 Tahun 2018 ;

- 4 -

18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 31 Tahun 2018 ;

19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 ;

20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 ;

21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Pemukiman sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2018 ;

22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 35 Tahun 2018 ;

23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2018 ;

24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 37 Tahun 2018 ;

25. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 ;

- 5 -

26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 39 Tahun 2018 ;

27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 40 Tahun 2018 ;

28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 ;

29. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Madiun Nomor 42 Tahun 2018 ;

30. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2018 ;

31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun

Nomor 44 Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

- 2 -

1. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN LEVEL 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 2 merupakan

penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di

level 1, disebut juga Peta Lintas Fungsi. Peta lintas fungsi (Cross

Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian

kerja lintas unit/fungsi/Perangkat Daerah yang saling

berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

2. PETA RELASI BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

Peta relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan

dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam

setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta

relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak

dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang

ditentukan.

- 3 -

A. TABEL PENJABARAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

No. Misi Jenis

Proses

Kode

Proses

Nama Proses Kode Sub

Proses

Nama Sub Proses Kode Lintas

Fungsi

Nama Lintas Fungsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Mewujudkan

pemerintahan

yang baik

Proses

Utama

MDN-01 Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dan Pemangku

Kepentingan

MDN-01.1 Peningkatan

Kelurahan yang

mendapatkan

klasifikasi

swasembada

MDN-01.1 CFM 1 Peningkatan

Kelurahan yang

mendapatkan

klasifikasi

swasembada

MDN-01.1 CFM 2 Musrenbang

Kecamatan

MDN-01.1 CFM 3 Pelaksanaan Kegiatan

Kelurahan Berbasis

Partisipasi

Masyarakat

MDN-01.1 CFM 4 Penyusunan Rencana

Pembangunan

Tingkat Kelurahan

MDN-01.2 Pembangunan

Manusia berbasis

Gender

MDN-01.2 Pembangunan

Manusia berbasis

Gender

Proses

Pendukung

MDN-05 Pelayanan

Administrasi

dan Kearsipan

MDN-05.1 Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

MDN-05.1 CFM 1 Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-05.1 CFM 2 Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Pencatatan Sipil

MDN-05.1 CFM 3 Peningkatan

Pengelolaan Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan

MDN-05.1 CFM 4 Peningkatan

Pemanfaatan Data

Kependudukan

MDN-05.1 CFM 5 Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Keliling

MDN-05.2 Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

MDN-05.2 Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-05.3 Peningkatan

Kapasitas DPRD

MDN-05.3 CFM 1 Fasilitasi Pengusulan

dan Pengangkatan

Anggota dan

Pimpinan DPRD

MDN-05.3 CFM 2 Pembahasan

Rancangan Peraturan

Daerah

MDN-05.3 CFM 3 Rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan

MDN-05.3 CFM 4 Kunjungan Kerja

Pimpinan dan

Anggota

MDN-05.3 CFM 5 Fasilitasi

Penyebarluasan

Informasi Kegiatan

DPRD

MDN-05.4 Pengelolaan

Kearsipan

MDN-05.4 CFM 1 Pengelolaan dan

Layanan Kearsipan

MDN-05.4 CFM 2 Pembinaan dan

Pengawasan

Kearsipan

MDN-05.4 CFM 3 Pengembangan

Perpustakaan dan

Pembudayaan

Kegemaran Membaca

- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MDN-05.5 Pelayanan

Administrasi

Pengadaan

Barang/Jasa

MDN-05.5 CFM 1 Pengendalian

Administrasi

Pengadaan

Barang/Jasa

MDN-05.5 CFM 2 Penyusunan Standar

Harga Barang

Kebutuhan dari

Standar Kegiatan

Konstruksi

MDN-05.5 CFM 3 Penyusunan Buku

Petunjuk Operasional

MDN-06 Pelayanan

Informasi,

Komunikasi,

Statistik,

Keamanan

Informasi dan

Aplikasi

Informatika

MDN-06.1 Penyusunan

Konten Lokal

dalam rangka

Membangun Citra

Positif Pemerintah

Daerah

MDN-06.1 Penyusunan Konten

Lokal dalam rangka

Membangun Citra

Positif Pemerintah

Daerah

MDN-06.2 Penyelenggaraan

Sistem

Pemerintahan

Berbasis

Elektronik

MDN-06.2 Penyelenggaraan

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

MDN-06.3 Pengelolaan Opini,

Aspirasi dan

Komunikasi Publik

MDN-06.3 Pengelolaan Opini,

Aspirasi dan

Komunikasi Publik

- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-06.4 Pelayanan

Informasi,

Dokumentasi dan

Pengaduan

MDN-06.4 Pelayanan Informasi,

Dokumentasi dan

Pengaduan

MDN-06.5 Penyediaan Data

Statistik Sektoral

MDN-06.5 Penyediaan Data

Statistik Sektoral

MDN-06.6 Pengamanan

Dokumen dengan

Tanda Tangan

Digital

MDN-06.6 Pengamanan

Dokumen dengan

Tanda Tangan Digital

MDN-06.7 Pengamanan

Jaringan IT

MDN-06.7 Pengamanan

Jaringan IT

MDN-06.8 Pengamanan

Pengiriman

Informasi Digital

MDN-06.8 Pengamanan

Pengiriman Informasi

Digital

MDN-06.9 Pengamanan

Dokumen Digital

MDN-06.9 Pengamanan

Dokumen Digital

MDN-06.10 Pengembangan

Smart City

MDN-06.10 Pengembangan Smart

City

MDN-07 Pembentukan

Perundang-

undangan dan

Pelayanan

Hukum

MDN-07.1 Harmonisasi

Produk Hukum

Daerah

MDN-07.1 Harmonisasi Produk

Hukum Daerah

MDN-07.2 Publikasi Produk

Hukum Daerah

MDN-07.2 Publikasi Produk

Hukum Daerah

- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-07.3 Pemberian Bantuan

Hukum

MDN-07.3 Pemberian Bantuan

Hukum

MDN-08 Perencanaan

Pembangunan

Daerah

MDN-08.1 Penyusunan RKPD MDN-08.1 Penyusunan RKPD

MDN-08.2 Penyusunan KUA

dan PPAS

MDN-08.2 Penyusunan KUA dan

PPAS

MDN-08.3 Pengendalian dan

Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

MDN-08.3 Pengendalian dan

Evaluasi Perencanaan

Pembangunan

MDN-08.4 Penyusunan RPJMD MDN-08.4 Penyusunan RPJMD

MDN-08.5 Kajian Penelitian

dan Pembangunan

MDN-08.5 CFM 1 Kajian Penelitian dan

Pembangunan

MDN-08.5 CFM 2 Penyusunan

Dokumen Bidang

Ekonomi, Sosial, Fisik

dan Prasarana

MDN-09 Pengelolaan

SDM

MDN-09.1 Pengembangan

Karier

MDN-09.1 Pengembangan Karier

MDN-09.2 Penataan Jabatan MDN-09.2 Penataan Jabatan

MDN-09.3 Pengembangan

Kompetensi

MDN-09.3 Pengembangan

Kompetensi

MDN-09.4 Pembinaan SDM

MDN-09.4 Pembinaan SDM

- 9 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-09.5 Penilaian Kinerja

dan Kompensasi

MDN-09.5 Penilaian Kinerja dan

Kompensasi

MDN-10 Pengendalian

dan

Pengawasan

MDN-10.1 Pengendalian dan

Pengawasan

Pengelolaan

Keuangan

MDN-10.1 CFM 1 Pengendalian dan

Pengawasan

Pengelolaan

Keuangan

MDN-10.1 CFM 2 Pembinaan

Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-

undangan

MDN-10.1 CFM 3 Pengendalian

Gratifikasi

MDN-10.1 CFM 4 Reviu Dokumen

Perencanaan,

Penyelenggaraan dan

Pelaporan

MDN-10.1 CFM 5 Reviu RKPD (Rencana

Kerja Pembangunan

Daerah)

MDN-10.1 CFM 6 Reviu RKA/RKPA

MDN-10.2 Peningkatan

Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

MDN-10.2 Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

- 10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-10.3 Peningkatan

Akuntabilitas

Kinerja dan

Keuangan

MDN-10.3 Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja

dan Keuangan

MDN-11 Pengelolaan

Pemerintahan

dan

Organisasi

MDN-11.1 Pengembangan

Kelembagaan

Perangkat Daerah

MDN-11.1 CFM 1 Pengembangan

Kelembagaan

Perangkat Daerah

MDN-11.1 CFM 2 Pengembangan

Jabatan Perangkat

Daerah

MDN-11.2 Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Pelayanan

Publik

MDN-11.2 Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik

MDN-11.3 Pengembangan

Kinerja Perangkat

Daerah

MDN-11.3 Pengembangan

Kinerja Perangkat

Daerah

MDN-11.4 Pengembangan

Kinerja

Pemerintahan

MDN-11.4 CFM 1 Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintahan

MDN-11.4 CFM 2 Kerja Sama

Pemerintah Daerah

MDN-12 Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

MDN-12.1 Penyusunan APBD MDN-12.1 CFM 1 Penyusunan APBD

- 11 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-12.1 CFM 2 Penyusunan Raperda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

MDN-12.1 CFM 3 Penyusunan

Anggaran Kas, SPD,

SP2D

MDN-12.2 Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

MDN-12.2 Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

MDN-12.3 Penatausahaan dan

Pemanfaatan Aset

MDN-12.3 CFM 1 Penatausahaan dan

Pemanfaatan Aset

Daerah

MDN-12.3 CFM 2 Penatausahaan dan

Pemanfaatan Aset

Perangkat Daerah

MDN-12.4 Pengelolaan

Pendapatan Pajak

Daerah

MDN-12.4 Pengelolaan

Pendapatan Pajak

Daerah

2. Mewujudkan

pembangunan

berwawasan

lingkungan

Proses

Utama

MDN-02 Peningkatan

kualitas

infrastruktur

dan

lingkungan

hidup

MDN-02.1 Penyediaan dan

Pemeliharaan

Infrastruktur Jalan,

Jembatan, Saluran

dan Gedung

MDN-02.1 Penyediaan dan

Pemeliharaan

Infrastruktur Jalan,

Jembatan, Saluran

dan Gedung

- 12 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-02.2 Penyediaan dan

Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Transportasi dan

Rekayasa Lalu

Lintas

MDN-02.2 CFM 1 Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana

Transportasi dan

Rekayasa Lalu Lintas

MDN-02.2 CFM 2 Pengelolaan Sarana

Transportasi Wisata

Gratis

MDN-02.2 CFM 3 Penyediaan Marka

Jalan

MDN-02.3 Penyediaan dan

Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Perumahan dan

Permukiman

MDN-02.3 CFM 1 Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana

Perumahan dan

Permukiman

MDN-02.3 CFM 2 Penyediaam Sarana

Prasarana

Permukiman (PJU)

MDN-02.4 Peningkatan dan

Pengendalian

Kualitas Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

MDN-02.4 CFM 1 Peningkatan dan

Pengendalian Kualitas

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

- 13 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-02.4 CFM 2 Pengendalian

Pencemaran

MDN-02.5 Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Wilayah

MDN-02.5 Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Wilayah

3. Meningkatkan

kualitas hidup

masyarakat

Kota Madiun

Proses

Utama

MDN-03 Peningkatan

Kualitas

Hidup

Masyarakat

MDN-03.1 Peningkatan

Kualitas Pendidikan

MDN-03.1 CFM 1 Sertifikasi Guru

MDN-03.1 CFM 2 Bantuan Beasiswa

Mahasiswa

MDN-03.1 CFM 3 Akreditasi Lembaga

Non Formal

MDN-03.1 CFM 4 Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB)

Online

MDN-03.1 CFM 5 Penyelenggaraan

UN/USBN

MDN-03.1 CFM 6 Bantuan Operasional

Penyelenggaraan

PAUD

MDN-03.2 Peningkatan

Kualitas Kesehatan

MDN-03.2 CFM 1 Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan

Bagi Penerima

Bantuan Iuran (PBI)

Daerah

- 14 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MDN-03.2 CFM 2 BOK UKM Sekunder

Kesehatan

Masyarakat

(Penanganan Gizi

Buruk)

MDN-03.2 CFM 3 BOK UKM Sekunder

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit (Kesehatan

Jiwa)

MDN-03.2 CFM 4 Penanganan Anemia

Rematri

MDN-03.2 CFM 5 Penanganan Kasus

KIPI

MDN-03.2 CFM 6 Penanganan Kasus

AFP

MDN-03.2 CFM 7 Pengadaan Obat dan

Pelayanan

Kefarmasian

MDN-03.2 CFM 8 Pengadaan Sarana

Prasarana dan Alat

Kesehatan

MDN-03.2 CFM 9 Sosialisasi Kesehatan

Reproduksi Remaja

- 15 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MDN-03.2 CFM 10 Sosialisasi

Pemasyarakatan KB

melalui Mupen

MDN-03.2 CFM 11 Pembinaan dan

pendampingan

Kelompok UPPKS

MDN-03.2 CFM 12 Pembentukan dan

Pengembangan

Kampung KB

MDN-03.2 CFM 13 Pelayanan,

Pemasangan, MO,

IUD, Implan dan

Pencabutan Implan

MDN-03.2 CFM 14 Pembinaan Kelurahan

Siaga

MDN-03.2 CFM 15 Akreditasi FKTP

(Klinik, Puskesmas)

MDN-03.2 CFM 16 Pelatihan Tenaga

Kesehatan dan/atau

Tenaga Administratif

pada Fasilitas

Kesehatan BPJS

MDN-03.2 CFM 17 Pengadaan Alat

Kesehatan (DAK)

- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-03.2 CFM 18 Pembangunan atau

Rehab Gedung dan

Bangunan Rumah

Sakit

MDN-03.2 CFM 19 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penunjang

Pelayanan (Alat

Kesehatan)

MDN-03.2 CFM 20 Pengadaan Biaya

Operasional dan

Pelayanan BLUD

4. Mewujudkan

kemandirian

Ekonomi dan

meratakan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat

Kota Madiun

Proses

Utama

MDN-04 Peningkatan

Kemandirian

Ekonomi dan

Kesejahteraan

Masyarakat

MDN-04.1 Mempermudah

Akses

Industri/IRT

MDN-04.1 Mempermudah Akses

Industri/IRT

MDN-04.2 Pertumbuhan

Sektor

Perdagangan

MDN-04.2 Mempermudah Akses

Arus Perdagangan

MDN-04.3 Perluasan dan

Pengembangan

Kesempatan Kerja

MDN-04.3 CFM 1 Kemudahan Akses

Ketenagakerjaan

MDN-04.3 CFM 2 Mempermudah Akses

Lapangan Pekerjaan

MDN-04.4 Kemudahan Akses

Permodalan

UMKM dan IKM

MDN-04.4 CFM 1 Mempermudah Akses

Permodalan UMKM

dan IKM

MDN-04.4 CFM 2 Workshop Laporan

Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM)

- 17 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-04.4 CFM 3 Sosialisasi Peraturan

Penanaman Modal

MDN-04.5 Perizinan yang

Berbasis

Pelanggan

MDN-04.5 Proses Perizinan yang

Berbasis Pelanggan

MDN-04.6 Mempermudah

Ketersediaan

Pangan

MDN-04.6 Mempermudah

Ketersediaan Pangan

MDN-04.7 Peningkatan

Investasi Daerah

MDN-04.7 CFM 1 Peningkatan Investasi

Daerah

MDN-04.7 CFM 2 Promosi dan

Kerjasama Investasi

MDN-04.8 Pengembangan

Sektor Pariwisata

MDN-04.8 Pengembangan Sektor

Pariwisata

MDN-04.9 Peningkatan

Kerukunan

Kehidupan

Masyarakat yang

Berbudaya

MDN-04.9 CFM 1 Penyelenggaraan FKUB

MDN-04.9 CFM 2 Peningkatan Toleransi

Kerukunan Beragama

MDN-04.9 CFM 3 Pelestarian Budaya

dan Seni

MDN-04.9 CFM 4 Penyelenggaraan

Festival Seni

MDN-04.9 CFM 5 Fasilitasi

Perkembangan

Keragaman Budaya

- 18 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-04.9 CFM 6 Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

di Dalam Negeri

MDN-04.9 CFM 7 Peningkatan Sumber

Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar

MDN-04.9 CFM 8 Revitalisasi Cagar

Budaya

MDN-04.9 CFM 9 Pawai Ta’aruf dan

Lomba Gebyar

Muharram

MDN-04.9 CFM 10 Takbir Keliling Idul

Fitri dan Idhul Adha

MDN-04.9 CFM 11 Pelaksanaan Apel Hari

Santri

MDN-04.9 CFM 12 Pelaksanaan Kota

Madiun Bersholawat

MDN-04.9 CFM 13 Pembinaan Kerukunan

Antar Ras Suku, Adat

dan Budaya Daerah

MDN-04.9 CFM 14 Pembinaan dan

Pelatihan Bela Negara

MDN-04.9 CFM 15 Pembinaan dan

Penguatan Forum

Pembauran

Kebangsaan

- 19 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-04.9 CFM 16 Pemantauan

Ketahanan dan

Kebijakan Strategis

MDN-04.9 CFM 17 Pembinaan

Manajemen Parpol

dan Ormas

MDN-04.9 CFM 18 Penyelenggaraan

Pendidikan Politik

bagi Masyarakat

MDN-04.9 CFM 19 Pos Pemantauan

Pemilu Tahun 2024

MDN-04.10 Peningkatan

Pemuda yang

Berprestasi

MDN-04.10 CFM 1 Peningkatan Prestasi

Pemuda dan Olah

Raga

MDN-04.10 CFM 2 Peningkatan Sarana

Prasarana Olah Raga

MDN-04.10 CFM 3 Pembinaan dan

Pengembangan

Olahraga Pendidikan,

Prestasi dan Rekreasi

MDN-04.10 CFM 4 Pemberdayaan dan

Pengembangan

Pemuda dan

Organisasi

Kepemudaan

- 20 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-04.11 Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

MDN-04.11 CFM 1 Penyelenggaraan

Kesiapsiagaan

Bencana

MDN-04.11 CFM 2 Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Evakuasi Penduduk

dari Ancaman

Bencana Alam

MDN-04.11 CFM 3 Pemantauan dan

Penyebarluasan

Informasi Potensi

Bencana

MDN-04.11 CFM 4 Penyuluhan tentang

Pencegahan dan

Penanggulangan

Bencana Alam

MDN-04.11 CFM 5 Mitigasi

Penanggulangan

Bencana

MDN-04.11 CFM 6 Peningkatan Sumber

Daya Alam dan

Kerjasama Satuan

Polisi Pamong Praja

dan Pemadam

Kebakaran

- 21 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MDN-04.11 CFM 7 Penertiban Ketertiban

Umum dan

Ketenteraman

Masyarakat

MDN-04.11 CFM 8 Pencegahan dan

Pelatihan

Penanggulangan

Bencana Kebakaran

MDN-04.11 CFM 9 Operasi dan Evaluasi

Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

MDN-04.11 CFM 10 Pemberdayaan dan

Evaluasi Masyarakat

dalam Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

MDN-04.11 CFM 11 Operasi Penegakan

Peraturan Daerah

dan Peraturan

Walikota

MDN-04.11 CFM 12 Pembinaan

Pelanggaran

Peraturan Daerah

dan Peraturan

Walikota

MDN-04.11 CFM 13 Pengamanan Kegiatan

Pemerintah

- 22 -

BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 PEMERINTAH KOTA MADIUN

KetersediaanPelayanan

Publik

KemudahanInvestasi

PertanggungJawaban

Program dan Kegiatan

Pertanggung

Jawaban

Pelaksanaan

Pembangunan

Pelaporan

Pelaksanaan

Kebijakan/

Regulasi

Pelaporan

Pelaksanaan

Kebijakan/

Regulasi

PermintaanPelayanan

Publik

Proses Utama

MDN-01Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

MDN-02Peningkatan kualitas

infrastruktur dan lingkungan hidup

MDN-03Peningkatan Kualitas

Hidup Masyarakat

MDN-04Peningkatan

Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan

Masyarakat

Kementerian/Lembaga

Pemerintah Provinsi

Investor

DPRD Kota

Instansi Vertikal

Walikota

Masyarakat

INPUT

Kementerian/Lembaga

Pemerintah Provinsi

Investor

DPRD Kota

Instansi Vertikal

Walikota

Masyarakat

OUTPUT

Pemberian Kebijakan/

regulasi

Pemberian Kebijakan/

regulasi

Pokok Pikiran/RDP

Visi Misi

Regulasi

Permintaan Kemudahan

Investasi

MDN-08

Perencanaan Pembangunan

Daerah

MDN-09Pengelolaan SDM

MDN-11Pengelolaan

Pemerintahan dan Organisasi

MDN-10Pengendalian dan

Pengawasan

Proses Manajerial

MDN-12Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Proses Pendukung

MDN-05Pelayanan Administrasi

dan Kearsipan

MDN-07Pembentukan

Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum

MDN-06Pelayanan Informasi, Komunikasi, Statistik, Keamanan Informasi

dan Aplikasi Informatika

C. BAGAN PETA PROSES BISNIS

- 23 -

BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KOTA MADIUN

MDN-01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

PETA SUB PROSES

MDN-01.2

Pembangunan Manusia berbasis

Gender

MDN-01.1

Peningkatan Kelurahan yang

mendapatkan klasifikasi swasembada

DPRDPokok Pikiran

MASYARAKAT

Musrenbang

MDN-03

Kualitas Hidup

Masyarakat

Meningkat

MDN-05 s.d

MDN-07

Proses

Pendukung

MDN-08 s.d

MDN-12

Proses

Manajerial

DPRDLKPJ

MASYARAKAT

Partisipasi

Meningkat

MDN-04

Partisipasi

dukungan

- 24 -

MDN-02Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup

PETA SUB PROSES

MDN-02.1Penyediaan dan

Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran

dan Gedung

MDN-02.3Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan

Permukiman

MDN-02.4Peningkatan dan

Pengendalian Kualitas Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

MDN-02.2Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi

dan Rekayasa Lalu Lintas

DPRD

Masyarakat

Pokok

Pikiran

Musrenbang

Pihak Ketiga

Penawaran

Barang

dan Jasa

MDN-04Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan

Ekonomi

Pertumbuhan

Ekonomi

Meningkat

MDN-03Peningkatan

Kualitas Hidup Masyarakat

DPRD

LKPJ

Sarana

Prasarana

Pendukung

MDN-02.5Pengendalian Pemanfaatan

Ruang WilayahMDN-05 sampai dengan MDN-07

Sebagai

Proses

Manajerial

MDN-05 sampai dengan

MDN-12

Sebagai

Bahan

Evaluasi

MDN-08 sampai dengan MDN-12

Sebagai

Proses

Pendukung

- 25 -

MDN-03

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

PETA SUB PROSES

MDN-03.2Peningkatan Kualitas

Kesehatan

MDN-03.1Peningkatan Kualitas

Pendidikan

Masyarakat

Perubahan

Perilaku

Masyarakat

MDN-01Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dan Pemangku

Kepentingan

Meningkatnya

Kualitas Hidup

Masyarakat

Instansi Terkait

Perusahaan

CSR

Meningkatnya

nilai

perusahaanMDN-02

Peningkatan kualitas

infrastruktur dan lingkungan hidup

Sarana

Prasarana

Pendukung

MDN-04Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas

Hidup Masyarakat

Institusi Pendidikan

Kerja

sama

Institusi Pendidikan

Masukan kompetensi

Pendidikan yang

dibutuhkanBPJS

Kerja

sama

Masyarakat

Jaminan

Kesehatan dan

Beasiswa Pendidikan

MDN-05 sampai dengan MDN-12

Sebagai

Proses

PendukungMDN-05 sampai

dengan MDN-12

Sebagai

Bahan

Evaluasi

- 26 -

MDN-04

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

PETA SUB PROSES

MDN-04.1

Mempermudah akses Industri/

IRT

MDN-04.2

Pertumbuhan Sektor

Perdagangan

MDN-04.3

Perluasan dan Pengembangan

Kesempatan Kerja

MDN-04.4

Mempermudah Akses Permodalan

UMKM dan IKM

MDN-04.5

Perizinan yang berbasis

Pelanggan

MDN-04.6

Mempermudah Ketersediaan

Pangan

MDN-02Peningkatan

kualitas infrastruktur

dan lingkungan hidup

Pertumbuhan

Ekonomi

Meningkat

Instansi Terkait

Pemberian

Pinjaman

Modal

MDN-04.7

Peningkatan Investasi Daerah

MDN-04.8

Pengembangan Sektor Pariwisata

MDN-03Peningkatan

Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatnya

kualitas

hidup

masyarakat

Masyarakat

Permintaan

Kebutuhan

Masyarakat

Lembaga Keuangan

Masyarakat

Lembaga Keuangan

Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat

Kemudahan

transaksi dan

pinjaman

modal usaha

MDN-05 sampai

dengan MDN-12

Sebagai

Proses

Pendukung

MDN-05 sampai dengan MDN-12

Sebagai

Bahan

Evaluasi

MDN-04.9

Peningkatan Kerukunan

Kehidupan Masyarakat yang

berbudaya

MDN-04.10

Peningkatan Pemuda yang

berprestasi

MDN-04.11

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

- 27 -

MDN-05

Pelayanan Administrasi dan Kearsipan

PETA SUB PROSES

MDN-05.2

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

MDN-05.1

Peningkatan Pelayanan

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

MDN-05.3

Peningkatan Kapasitas DPRD

Masyarakat

Permintaan

Administrasi

Kependudukan

Masyarakat

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Walikota dan Wakil Walikota

Kebutuhan

Kedinasan

DPRD

Kebutuhan

Kedinasan

Walikota dan Wakil

Walikota

DPRD

Pelayanan

Kedinasan

Pelayanan

Kedinasan

Gubernur

Penetapan

Pengangkatan

Anggota DPRDGubernur

Peresmian dan

Pengangkatan

Anggota DPRD

MDN-07Pembentukan Perundang-

undangan dan Pelayanan

Hukum

Pelayanan

Administrasi

Penandatanganan

Naskah Produk Hukum

MDN-06

Pelayanan Informasi,

Komunikasi,

Statistik, Keamanan

Informasi dan

Aplikasi Informatika

Penyediaan

Sistem

Informasi

Administrasi MDN-01 sampai dengan MDN-04

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

MDN-05.4

Pengelolaan Kearsipan

MDN-05.5

Pelayanan Administrasi

Pengadaan Barang/Jasa

- 28 -

MDN-06

Pelayanan Informasi, Komunikasi, Statistik, Keamanan Informasi dan Aplikasi Informatika

PETA SUB PROSES

MDN-06.1

Penyusunan konten lokal

dalam rangka membangun citra

positif Pemerintah Daerah

MDN-06.2

Penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

MDN-06.3

Pengelolaan opini, aspirasi dan

komunikasi publik

MDN-06.4

Pelayanan Informasi,

Dokumentasi, dan Pengaduan

MDN-06.5

Penyediaan Data Statistik

Sektoral

Materi

Publikasi

MDN-07Pembentukan Perundang-

undangan dan Pelayanan Hukum

Materi

Publikasi

MDN-05Pelayanan

Administrasi dan Kearsipan

MDN-08Perencanaan

Pembangunan Daerah

MDN-09Pengelolaan SDM

MDN-12Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Penyediaan Sistem

Informasi

Perencanaan dan

Pembangunan

Penyediaan

Sistem Informasi

Administrasi

Penyedia

Aplikasi

Kepegawaian

Penyedia

Aplikasi

Keuangan

MDN-06.6

Pengamanan Dokumen dengan

Tanda Tangan Digital

MDN-06.7

Pengamanan Jaringan IT

MDN-06.8

Pengamanan Pengiriman

Informasi Digital

MDN-06.9

Pengamanan Dokumen Digital

Media Massa

Masyarakat

Publikasi

Berita

Permintaan

Informasi

Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider)

Pemerintah PusatRegulasi

Penyediaan

Jasa

Internet

Penyampaian Informasi

Pembangunan

Evaluasi

SPBE

dan PPID

MDN-01 s.d.MDN-04

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

MDN-01 s.d. MDN-04

Masyarakat

Pemerintah Pusat

MDN-06.10

Pengembangan Smart City

- 29 -

MDN-07

Pembentukan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

PETA SUB PROSES

MDN-07.2

Publikasi Produk Hukum Daerah

MDN-07.1

Harmonisasi Produk Hukum

Daerah

MDN-07.3

Pemberian Bantuan Hukum

Pemerintah Pusat Regulasi

DPRD

Raperda

Inisiatif

DPRD

MDN-06

Pelayanan Informasi,

Komunikasi, Statistik,

Keamanan Informasi dan

Aplikasi Informatika

MDN-05Pelayanan

Administrasi dan Kearsipan

MDN-08Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pelayanan

Administrasi

Penandatanganan

Naskah Produk Hukum

Publikasi

Produk Hukum

Perencanaan

Publikasi

Produk

Hukum

DPRD

Masyarakat

Penyampaian

Informasi

Produk

Hukum

Pengadilan Negeri

Fungsi

Advokasi

Pemerintah

Kota

Walikota

Pembentukan dan

Persetujuan

Peraturan Daerah

MDN-01 sampai dengan MDN-04

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

- 30 -

MDN-08

Perencanaan Pembangunan Daerah

PETA SUB PROSES

MDN-08.2

Penyusunan KUA dan PPASMDN-08.1

Penyusunan RKPD

MDN-08.3

Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan

MDN-08.4

Penyusunan RPJMD

MDN-08.5

Kajian Penelitian dan

Pembangunan

MDN-07Pembentukan Perundang-

undangan dan Pelayanan

Hukum

MDN-11Pengelolaan

Pemerintahan dan

Organisasi

Penguatan

Tugas Fungsi

MDN-11Pengelolaan

Pemerintahan dan Organisasi

Penyusunan SAKIP

DPRD

Walikota

Pemerintah

Provinsi

Pihak Ketiga

Pemerintah

Pusat

Rencana

Pembangunan

Nasional

Fasilitasi dan Konsultasi

Rencana

Pembangunan

Provinsi

Rapat Dengar

Pendapat

Visi Misi

Pemerintah

Provinsi

Evaluasi

Rencana

Pembangunan

DPRD

Penetapan

Nota

Kesepahaman

dan

Pengesahan

Walikota

Penetapan

Rencana

Pembangunan

Publikasi

Produk Hukum

Perencanaan

MDN-07Pembentukan Perundang-

undangan dan Pelayanan

Hukum

Fasilitasi Penyusunan

Produk Hukum

MDN-06

Pelayanan Informasi,

Komunikasi,

Statistik, Keamanan

Informasi dan

Aplikasi Informatika

Penyediaan

Sistem

Informasi

Perencanaan

dan

Pembangunan

MDN-12Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Dasar

Penyusunan

Anggaran

MDN-01 sampai dengan MDN-04

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

- 31 -

MDN-09Pengelolaan SDM

PETA SUB PROSES

MDN-09.4

Pembinaan SDM

MDN-09.3

Pengembangan

Kompetensi

MDN-09.1

Pengembangan Karier

MDN-09.2

Penataan Jabatan

MDN-09.5

Penilaian Kinerja dan

Kompensasi

MDN-11Pengelolaan

Pemerintahan dan Organisasi

Hasil Anjab,

ABK,

evaluasi jabatan,

SKM dan SKT

MDN-10Pengendalian

dan Pengawasan

MDN-10Pengendalian

dan Pengawasan

Pengawasan

Akuntabilitas

Pembinaan

Aparatur

Pemerintah Pusat

Walikota

Pejabat Pembina

Kepegawaian

Regulasi

Badan Diklat

Penyelenggaran Pendidikan dan

Pelatihan

Pengajuan verifikasi dan Persetujuan formasi CPNS serta persetujuan

pemberian TPP

Pemerintah Provinsi

Pemberian

Sosialisasi dan

Konsultasi Regulasi

Walikota

Pengangkatan,

pemindahan

dan pemberhentian

PNS

Pengajuan Validasi

TPP

MDN-01 sampai dengan MDN-04

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

- 32 -

MDN-10

Pengendalian dan Pengawasan

PETA SUB PROSES

MDN-11

Pengelolaan

Pemerintahan

dan Organisasi

Hasil Reviu

Dokumen

Laporan Kinerja

MDN-01 sampai dengan MDN-05

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

BPKAuditor

Eksternal

MDN-09Pengelolaan

SDM

Budaya

Kerja

BPKP

Pengawasan

dan

Audit

Internal

MasyarakatKontrol

Sosial

KPKPelaporan

Gratifikasi

Hasil

Reviu

Keuangan

dan

Aset Daerah

MDN-13Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

MDN-06Perencanaan

dan Pembangunan

Daerah

Hasil Reviu

Dokumen

Perencanaan

MDN-09Pengelolaan

SDM

Pembinaan

Aparatur

BPKP

Pemberian

Sosialisasi/

Konsultasi

Sistem

pengendalian

Intern

MasyarakatPengaduan

Masyarakat

MDN-12Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Reviu

Dokumen

Penganggaran

MDN-08Perencanaan

Pembangunan Daerah

Reviu

Dokumen

Perencanaan

MDN-11

Pengelolaan

Pemerintahan

dan Organisasi

Reviu

Dokumen

Laporan

Kinerja

MDN-10.2

Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

MDN-10.1

Pengendalian dan Pengawasan

Pengelolaan Keuangan

MDN-10.3

Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan

- 33 -

PETA SUB PROSES

MDN-11.2

Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik

MDN-11.1

Pengembangan

Kelembagaan Perangkat

Daerah

MDN-11.3

Pengembangan Kinerja

Perangkat Daerah

MDN-11

Pengelolaan Pemerintahan dan Organisasi

MDN-11.4

Pengembangan Kinerja

Pemerintahan

Kementerian/Lembaga

MDN-06 s.d. MDN-07

MDN-01 s.d. MDN-04

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi

Kementerian/Lembaga

MDN-05 s.d. MDN-07

MDN-01 s.d. MDN-04

Pemberi Regulasi/

Kebijakan

Pemberian Regulasi/

Kebijakan

Bahan Pelaporan dan

masukan manajerial

Bahan Pelaporan dan

masukan manajerial

Pelaporan dan

Evaluasi

Pelaporan dan

Evaluasi

Proses Manajerial

Proses Manajerial

- 34 -

Dasar

Penyusunan

Anggaran

MDN-12

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PETA SUB PROSES

MDN-12.1

Penyusunan APBD

MDN-12.2

Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

MDN-12.3

Penatausahaan dan

Pemanfaatan Aset

MDN-08Perencanaan

Pembangunan Daerah

MDN-06

Pelayanan Informasi,

Komunikasi, Statistik,

Keamanan Informasi dan

Aplikasi Informatika

MDN-10Pengendalian dan

Pengawasan

Penyediaan

Server dan

Intranet

Hasil Reviu

Keuangan

dan

Aset Daerah

BPKAudit

Eksternal

MDN-06

Pelayanan Informasi,

Komunikasi, Statistik,

Keamanan Informasi dan

Aplikasi Informatika

Daftar Informasi yang tidak

dikecualikan

MDN-01 sampai dengan MDN-04

Dokumen Perencanaan

PembangunanMDN-12.4

Pengelolaan Pendapatan

Pajak Daerah

- 35 -

BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KOTA MADIUN

MDN-01.1 CFM 1

Peningkatan Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada

Din

as

Pert

ania

n

dan

Ket

ahan

an

Pang

an

Din

as S

osia

l,

Pem

berd

ayaa

n

Pere

mpu

an

dan

Perl

indu

ngan

Anak

Din

as

Perd

agan

gan

Din

as T

enag

a

Ker

ja

Din

as P

enan

aman

Mod

al, P

elay

anan

Terp

adu

Satu

Pin

tu,

Kop

eras

i dan

Usa

ha

Mik

ro

Kel

urah

anK

ecam

atan

Bag

ian

Adm

inis

tras

i

Pem

erin

taha

n

Um

um S

ekre

tari

at

Dae

rah

Pembinaan dan

Evaluasi

Perkembangan

Kelurahan

Pemetaan

Kebutuhan

Kelurahan

untuk

Pemberdayaan

Masyarakat

Penyusunan

laporan

kegiatan

Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Pendataan

dan Input

data profil

Kelurahan

Kegiatan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Rapat

Koordinasi dan

Persiapan

pelaksanaan

Kegiatan yang

terkait dengan

pemberdayaan

masyarakat

Laporan hasil

evaluasi

- 36 -

MDN-01.1 CFM 2

Musrenbang KecamatanK

ecam

ata

n

Badan

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Daera

h

Sta

keh

old

er

Pemberian

masukan

perencanaan

pembangunan

Monitoring

Pelaksanaan

Evaluasi

Pelaksanaan

Penyusunan

Laporan

Administrasi

Hasil Kegiatan

Menerima

laporan hasil

kegiatan

Pelaksanaan

Musrenbang

- 37 -

MDN-01.1 CFM 3

Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan berbasis Partisipasi MasyarakatK

ecam

ata

n

Badan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

Daerah

Verifikasi

Usulan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Monitoring

Pelaksanaan

Penyusunan

Laporan

Administrasi

Hasil Kegiatan

Menerima laporan

hasil kegiatan

Ya

Menerima Usulan

Masyarakat

Tidak

Evaluasi

Pelaksanaan

- 38 -

MDN-01.1 CFM 4

Penyusunan Rencana Pembangunan tingkat KelurahanK

ecam

atan

B

adan

Per

enca

naa

n

Pem

ban

gun

an D

aera

hS

tak

ehol

der

Pembentukan

Tim

Musrenbang

Perumusan

Musrenbang

Kelurahan

Daftar Usulan

PrioritasRapat PersiapanDraft Usulan

Kegiatan

Musrenbang

Pelaksanaan

Musrenbang

Kelurahan

- 39 -

MDN-01.2

Pembangunan Manusia berbasis Gender

Inspekto

rat

Din

as S

osia

l,

Pem

berd

ayaan

Pere

mpu

an

dan

Perl

indu

ngan

An

ak

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Badan

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Daera

h

Kelu

rah

an

Sem

ua

Pera

ngkat

Daera

h

Penyusunan

perencanaan dan

penganggaran

Responsif Gender

Penyusunan

RENSTRA

Responsif

Gender

Pelaksanaan

Program

Kegiatan

Responsif

Gender

Menerima data dari kelurahan dan

menyusun Penganggaran Responsif

Gender (PPRG)

Evaluasi kegiatan

Laporan hasil kegiatan

Akomodir

Dokumen

perencanaan dan

pelaksanaan

responsif gender

- 40 -

MDN-02.1Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran dan Gedung

Bagi

an

Adm

inis

trasi

Pem

ban

gun

an

Sek

reta

tiar

Daer

ah

Din

as

Pek

erja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

gPih

ak K

etig

a

Din

as

Kom

un

ikasi

dan

Info

rmati

ka

Penyusunan

Rencana

Infrastuktur

Pengadaan

Barang dan Jasa

Rapat Koordinasi

Laporan hasil

Kegiatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Monitoring

Pekerjaan

- 41 -

MDN-02.2 CFM 1Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas

Din

as

Per

hu

bu

nga

n

Din

as

Per

um

ah

an

dan

Kaw

asa

n

Per

mu

kim

an

Din

as

Pek

erja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Pih

ak K

etig

a

Bagi

an

Adm

inis

trasi

Pem

ban

gun

an

Sek

reta

riat

Daer

ah

Pelaksanaan

Survei

Penentuan Titik

Lokasi Prioritas

dan Pembahasan

Rekayasa Lalu

Lintas

Rapat

Koordinasi

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Laporan hasil

Kegiatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Monitoring

Pekerjaan

- 42 -

MDN-02.2 CFM 2

Pengelolaan Sarana Transportasi Wisata Gratis

Din

as P

erh

ubu

ngan

Badan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

Daerah

Din

as

Kebu

dayaan

,

Pariw

isata

,

Kepem

udaan

dan

Ola

hraga

Bagia

n

Adm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sekreta

ria

t

Daerah

Pih

ak K

eti

ga

Penyusunan

Pengelolaan Sarana

Transportasi Wisata

Gratis

Rapat Koordinasi

Rapat Pengelolaan Sarana

Transportasi Wisata GratisEvaluasi dan Pelaporan

Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan

Pengadaan barang

dan jasa

Pengadaan Langsung

Jasa Konsultan

- 43 -

MDN-02.2 CFM 3Penyediaan Marka Jalan

Din

as

Perh

ubu

ngan

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Pih

ak K

eti

ga

Bagia

n

Adm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sekreta

ria

t

Daerah

Pelaksanaan

Survei

Penentuan Titik

Lokasi Prioritas

dan Pembahasan

Marka Jalan

Rapat Persiapan

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Laporan hasil

Kegiatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Monitoring

Pekerjaan

- 44 -

MDN-02.3 CFM 1Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

Bagi

an

Adm

inis

trasi

Pem

ban

gun

an

Sek

reta

riat

Daer

ah

Din

as

Per

um

ah

an

dan

Kaw

asa

n P

erm

ukim

an

Pih

ak K

etig

a

Din

as

Kom

un

ikasi

dan

Info

rmati

ka

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Rapat

Koordinasi

Laporan hasil

Kegiatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Monitoring

Pekerjaan

Survei

Pemetaan

Ulang

- 45 -

MDN-02.3 CFM 2Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (PJU)

Bagia

n A

dm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sek

reta

riat

Daer

ah

Din

as

Per

um

ah

an

dan

Kaw

asa

n P

erm

ukim

an

Pih

ak K

etig

aD

inas

Kom

un

ikasi

dan

In

form

ati

ka

Pengadaan

Barang dan Jasa

Rapat Koordinasi Laporan hasil

Kegiatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Monitoring

Pekerjaan

Survei

Pemetaan

Ulang

- 46 -

MDN-02.4 CFM 1Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Din

as P

erta

nia

n

dan

Ket

ahan

an

Pan

gan

Din

as

Per

um

ahan

dan

Kaw

asan

Per

mu

kim

an

Din

as

Pek

erja

an

Um

um

dan

Tat

a R

uan

g

Din

as

Lin

gku

nga

n

Hid

up

Bad

an

Per

enca

naa

n

Pem

ban

gun

an

Dae

rah

Pih

ak K

etig

a

Pengumpulan

data alih fungsi

lahan

Pengumpulan

Data RTH

Pengumpulan

Bahan IKA dan

IKU

Penyediaan data

area perkebunan

untuk

Sinkronisasi

Rapat

pembahasan dan

sinkronisasi data

Informasi

Lingkungan

Hidup

dan Sumber

Daya Hayati

Pengelolaan Data

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup

Rapat ekspose

indeks kualitas

Lingkungan

Hidup

Rapat Persiapan

Tindak lanjut

untuk

peningkatan

kualitas

Lingkungan

Hidup

Rekomendasi

hasil tindak

lanjut Kualitas

Lingkungan

Hidup

Pengelolaan Data

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup

- 47 -

MDN-02.4 CFM 2

Pengendalian Pencemaran D

inas

Lin

gku

nga

n

Hid

up

Per

angk

at

Dae

rah

Ter

kai

t

Din

as P

enan

aman

Mod

al, Pel

ayan

an

Ter

pad

u S

atu

Pin

tu,

Kop

eras

i dan

Usa

ha

Mik

ro

Sat

uan

Pol

isi

Pam

ong

Pra

ja

Pel

aku

Usa

ha/

Pem

ohon Pemberian

Perizinan

Monitoring

Pengawasan dan

Pembinaan

Rekomendasi

Teknis Perizinan

Penegakan

Peraturan

Laporan

Dokumen

Lingkungan

Laporan

Penegakan

Peraturan

- 48 -

MDN-02.5

Pengendalian Pemanfaatan Ruang WilayahPeran

gkat

Daerah

Terkait

TK

PR

D (Tim

Koordin

asi

Pem

an

faata

n

Ru

an

g D

aerah

)

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Rapat Koordinasi

tentang Izin

Pemanfaatan Ruang

Rapat Persiapan dan

Pembentukan Tim

Rekomendasi

pemberian Izin

pemanfaatan

ruang

Permohonan Izin

Pemanfaatan Tata

Ruang

Tidak

Laporan

Pemanfaatan Tata

Ruang

Ya

- 49 -

MDN-03.1 CFM 1

Sertifikasi Guru

Din

as P

en

did

ikan

Sekola

hG

uru

LPM

PK

EM

EN

DIK

BU

DPergu

ru

an

Tin

ggi

Memberikan

edaran untuk

sertifikasi Guru

Guru melakukan

pendaftaran dan

menyiapkan

pemberkasan

Menerima Surat Edaran

Dari Kemenmdikbud

mengenai Sertifikasi

Guru

Data guru yang

tersertifikasi

Sekolah

menerima edaran

dan

menyampaikan

kepada guru

untuk

pemberkasan

Memverifikasi

data data dan

berkas

Pengiriman

Berkas

Sertifikasi

Guru

Verifikasi

Berkas dan

data

Penjadwalan dan

penunjukan

Universitas

Penyelenggara

Sertifikasi

Sosialisasi

tentang

Sertifikasi

Pelaksanaan PPG

Pengumuman

Kelulusan

Sertifikasi

Ya

Ya

Tidak

Tidak

- 50 -

MDN-03.1 CFM 2

Bantuan Beasiswa Mahasiswa

Din

as P

en

did

ikan

Bagia

n H

uku

m

Sekre

tari

at

Daera

h

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Kecam

ata

n/

Kelu

rah

an

Penyusunan

Perwal

Bantuan

Beasiswa

Mahasiswa

Pelaksanaan

Rapat terkait

persyaratan

penerimaan

Beasiswa

Penyusunan

Perwal

Bantuan

Beasiswa

Mahasiswa

Sosialisasi

Beasiswa

Pendaftaran

Peserta

Seleksi

Peserta

Penetapan

Penerimaan

Beasiswa

Inventaris

Kuota Penerima

Beasiswa

Pencairan

Beasiswa

Laporan

penerimaan

beasiswa

Verifikasi

data Calon

Penerima

YaTidak

- 51 -

MDN-03.1 CFM 3

Akreditasi Lembaga Non Formal

Din

as P

en

did

ikan

Badan

Akredit

asi

Sekola

hLem

baga N

on

Form

al

Rapat persiapan

Sosialisasi

Akreditasi

Pendataan

Lembaga Non

Formal Yang

Akan Di

Akreditasi

Pengisian Data

SISPENA

Verifikasi

data

Pengumuman

Hasil Verifikasi

Visitasi Akreditasi

Asesmen

hasil visitasi

Pengumuman

hasil Akreditasi

Laporan Hasil

Akreditasi

Tidak Ya

- 52 -

MDN-03.1 CFM 4

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Din

as P

endid

ikan

Din

as K

omu

nik

asi dan

Info

rmat

ika

Sek

olah

Bag

ian

Hu

ku

m S

ekre

tari

at

Dae

rah

Dew

an P

endid

ikan

Dew

an P

erw

akila

n R

akya

t

Dae

rah

Menerima data Usia

Anak Sekolah dari

Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Rapat Penyusunan

Draf Perwal

Penerimaan Peserta

Didik Baru Online

Pelaporan dan

Evaluasi PPDB

Verifikasi draf

Perwal PPDB

Sosialisasi

Peraturan Walikota

tentang PPDB

Penyiapan Server

dan Jaringan

Internet/Intranet

Pelaksanaan PPDB

Online

Rapat Penyusunan

Draf Perwal

Penerimaan Peserta

Didik Baru Online

Pengumuman hasil

PPDB Online

- 53 -

MDN-03.1 CFM 5

Penyelenggaraan UN/USBND

inas P

en

did

ikan

Sekola

hK

em

en

teria

n A

gam

aD

inas P

en

did

ikan

Provin

si

Rapat

persiapan

Rapat Koordinasi

terkait UN/USBN

Pelaporan dan

Evaluasi

Sosialisasi UN/

USBN

Cetak data dan

Kartu Peserta

UN/USBN

Pelaksanaan UN/

USBN

Pendataan Peserta

UN/USBN

Menerima data

Peserta UN/USBN

- 54 -

MDN-03.1 CFM 6

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUDD

inas P

en

did

ikan

Sekola

hK

em

en

teria

n

Pen

did

ikan

Rapat

persiapan

Sosialisasi

Petunjuk

Teknis BOP

Pelaporan

Realisasi ke

BPKAD

Pengusulan

dari Sekolah

Penyusunan

SK PenetapanVerifikasi

data

Ya

Tidak

Pencairan

dana ke

BPKAD

Data Dapodik

PAUD

- 55 -

MDN-03.2 CFM 1

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) DaerahD

inas

Kep

endu

du

kan

dan

Pen

cata

tan

Sip

il

Din

as

Kes

ehata

n d

an

Kel

uarg

a B

eren

can

a

Din

as

Sosi

al,

Pem

ber

daya

an

Per

empu

an

dan

Per

lin

du

nga

n A

nak

BPJS

KE

SE

HA

TA

N

Sosialisasi

Pembiayaan

Jaminan Kesehatan

Pembayaran Klaim

Pembiayaan

Kesehatan

Pembuatan

Perjanjian

Kerjasama

dengan BPJS

Kesehatan

Penetapan

Database PBI

Verifikasi dan

Validasi Data

Peserta

- 56 -

MDN-03.2 CFM 2

BOK UKM Sekunder Kesehatan Masyarakat (Penanganan Gizi Buruk)K

ecam

ata

nD

inas K

eseh

ata

n d

an

Kelu

arg

a B

ere

ncan

a

Ru

mah

Sakit

Um

um

Daera

h

Laporan Kasus

Gizi Buruk Ditangani

Pemantauan

Kondisi Pasien

Gizi Buruk

Dirujuk

Validasi

Investigasi

Ya

Hasil Laporan

Investigasi

Tidak

- 57 -

MDN-03.2 CFM 3

BOK UKM Sekunder Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kesehatan Jiwa)D

inas S

osia

l,

Pem

berd

ayaan

Pere

mpu

an

dan

Perl

indu

ngan

An

ak

Din

as K

eseh

ata

n d

an

Kelu

arg

a B

ere

ncan

a

Ru

mah

Sakit

Um

um

Daera

hK

ecam

ata

n

Penemuan Kasus

ODGJ (Orang Dengan

Gangguan Jiwa)

Pemantauan

Dirujuk

Rekomendasi

untuk ODGJ

tanpa KTP,

KK

Penanganan

Kasus ODGJ

Pembuatan Surat

Jaminan

Perawatan

- 58 -

MDN-03.2 CFM 4

Penanganan Anemia Rematri

Din

as K

eseh

ata

n d

an

Kelu

arga B

eren

can

aD

inas P

en

did

ikan

Rapat

Koordinasi

Evaluasi

Penanganan Anemia

Rematri

Pemeriksaan

Hb/

Penyuluhan

Sosialisasi ke

sekolah

Pembagian

Tablet

Tambah

Darah (TTD)

Laporan Hasil

Pemeriksaan Hb

dan Laporan

Pembagian Tablet

Tambah Darah

Persiapan Kegiatan

Pemberian Tablet

Tambah Darah

- 59 -

MDN-03.2 CFM 5

Penanganan Kasus KIPIK

ecam

ata

nD

inas K

eseh

ata

n d

an

Kelu

arg

a

Bere

ncan

a

Ru

mah

Sakit

Um

um

Daera

h

Laporan Kasus

KIPI (Kejadian

Ikutan Pasca

Imunisasi)

AuditPemantauan Kondisi

Pasien Kasus KIPI

Dirujuk

Validasi

Investigasi

Ya

Penyusunan

Laporan

Investigasi

Tidak

- 60 -

MDN-03.2 CFM 6

Penanganan Kasus AFPK

ecam

ata

nD

inas K

eseh

ata

n d

an

Kelu

arg

a

Bere

ncan

aR

um

ah

Sakit

Um

um

Daera

h

Laporan Kasus AFP

(Acute Flacid

Paralysis)

Pemantauan 60 hari

Kondisi Pasien AFP

Dirujuk

Investigasi

Ya

Tidak

Validasi Penyusunan Laporan

Investigasi

Pengiriman Sampel ke

Biofarma

- 61 -

MDN-03.2 CFM 7

Pengadaan Obat dan Pelayanan KefarmasianPen

yedia

Baran

g/

Jasa

Din

as K

eseh

atan

dan

Kelu

arga B

eren

can

a

Pengumpulan

Data Stok

Opname

Penerimaan

dan

Penyimpanan

Obat

Penyusunan

Rencana

Kebutuhan Obat

(RKO)

Rapat Tim

Perencanaan

Obat Terpadu

(TPOT)

Pengadaan

Barang/Jasa

- 62 -

MDN-03.2 CFM 8

Pengadaan Sarana Prasarana dan Alat KesehatanD

inas K

eseh

atan

dan

Kelu

arga B

eren

can

a

Pen

yedia

Baran

g/ J

asa

Rapat

Koordinasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Pengumpulan

Usulan

Kebutuhan

Pelaporan

Pengadaan &

DistribusiPenerimaan

dan Distribusi

Sarana

Prasarana dan

Alat Kesehatan

- 63 -

MDN-03.2 CFM 9

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi RemajaM

asyarakat

Din

as K

eseh

atan

Dan

K

elu

arga

Beren

can

a

Persiapan

Pelaksanaan

Juklis

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

Laporan Kegiatan

Sosialisasi

Kesehatan

Reproduksi

Tindak

Lanjut

Kegiatan

Monev

Kegiatan

- 64 -

MDN-03.2 CFM 10

Sosialisasi Pemasyarakatan KB melalui MupenM

asyarakat

Din

as K

eseh

ata

n

dan

Kelu

arga

Beren

can

a

Jadwal

dan Lokasi

Rapat

Persiapan

Pembuatan

SKLaporan

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

- 65 -

MDN-03.2 CFM 11

Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)U

sah

a M

ikro

Kecil d

an

Men

en

gah

Din

as K

eseh

ata

n

dan

Kelu

arga

Beren

can

a

Din

as

Perdagan

gan

Kecam

ata

n

PersiapanJuklis Kegiatan

Membangun

Kemitraan

Laporan

Hasil

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

Monev

Kegiatan

- 66 -

MDN-03.2 CFM 12

Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB

Dina

s

Perpu

staka

an da

n

Kears

ipan

Dina

s Kese

hatan

dan K

eluarg

a

Beren

cana

Dina

s

Perda

gang

anKe

cama

tanUM

KMPe

rtania

n

Dina

s

Lingk

unga

n

Hidu

p

Peng

adila

n

Agam

a

DEPA

G

(KUA)

Pend

idika

nMa

syarak

atPersiapan

KegiatanJuklis Kegiatan

Membangun

Jejaring/

Kemitraan

Pengembangan

Kampung KB

Pelaksanaan

Kegiatan

Monev

Kegiatan

- 67 -

MDN-03.2 CFM 13

Pelayanan, Pemasangan, MO, IUD, IMPLAN dan Pencabutan IMPLAN

UPTD

PP/

PLK

BD

inas K

eseh

ata

n d

an

Kelu

arg

a B

ere

ncan

aIB

IK

ader

Kecam

ata

nS

ekre

tari

at

Daera

hK

OD

IM

Rencana

kegiatan dan

anggaran

Koordinasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Rapat Teknis

Persiapan

Kegiatan

Kesepakatan lokasi,

pengguna, sasaran

dan waktu kegiatan

Monev

Kegiatan

Laporan hasil

Kegiatan

Ya

Tidak

Penyiapan

Tenaga Ahli

Medis, Sarpras,

BHAP

Pelaksanaan

Kegiatan

- 68 -

MDN-03.2 CFM 14

Pembinaan Kelurahan SiagaK

ecam

atan

Din

as K

eseh

atan

dan

K

elu

arga

Beren

can

aK

ader

Petunjuk

Teknis

Kegiatan

Persiapan

Pelaksanaan

Kegiatan

Membangun

Jejaring dan

Kemitraan

Pelaksanaan

Kegiatan

Monitoring

Kegiatan

Laporan dan

Evaluasi

Kelurahan Siaga

- 69 -

MDN-03.2 CFM 15

Akreditasi FKTP (Klinik, Puskesmas)K

KTP (K

lin

ik,

Pu

skesm

as)

Din

as K

eseh

atan

dan

Kelu

arga

Beren

can

a

Din

as P

en

an

am

an

Modal,

Pela

yan

an

Terpadu

Satu

Pin

tu

Koperasi dan

Usah

a

Mik

ro

Rapat

Persiapan

Sosialisasi

FKTP

Pengurusan

Dokumen

Perizinan

Persiapan

Pelaksanaan

Akreditasi

FKTP

Monitoring dan

Evaluasi

Akreditasi

Survei

Akreditasi

- 70 -

MDN-03.2 CFM 16

Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan BPJS

Badan

Kepegaw

aia

n D

aerah

Ru

mah

Sakit

Um

um

Daerah

Rapat

Persiapan

Pengumpulan

data Usulan

Koordinasi

Pelaksanaan

Diklat

Penyusunan

Jadwal

Kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi Hasil

Diklat

Laporan hasil

Diklat

- 71 -

MDN-03.2 CFM 17

Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)

Din

as K

eseh

ata

n

Provin

si

Ru

mah

Sakit

Um

um

Daerah

Kem

en

teria

n

Keseh

ata

n R

epu

blik

Indon

esia

Ten

der

Inspekto

rat

Rapat

Persiapan

Pengumpulan

data Usulan

Verifikasi

usulan aplikasi

PBE dan Krisna

Laporan hasil

pertanggungjawabanLaporan hasil

Kegiatan

Rapat

Koordinasi

Teknis

Penyusunan

Rencana Kerja

dan Berita

Acara

Pelaksanaan

Pengadaan

Review APIP

- 72 -

MDN-03.2 CFM 18

Pembangunan atau Rehab Gedung dan Bangunan Rumah SakitD

inas P

ekerja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Ru

mah

Sakit

Um

um

Daerah

Bagia

n A

dm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sekreta

ria

t D

aerah

Pih

ak K

eti

ga

Rapat

Persiapan

Pembentukan

Tim

Penyusunan

Jadwal

Kegiatan

Laporan hasil

pertanggungjawaban

Laporan hasil

Kegiatan

Koordinasi

Pengadaan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Kontruksi

Pelaksanaan

Tender

Verifikasi

dokumen

Perencanaan

- 73 -

MDN-03.2 CFM 19

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan (Alat Kesehatan)R

um

ah

S

akit

Um

um

D

aerah

Bagian

A

dm

in

istrasi

Pem

ban

gu

nan

Sekretariat D

aerah

Pih

ak K

etiga

Rapat

Persiapan

Pembentukan

Tim

Penyusunan

Jadwal

Kegiatan

Laporan hasil

pertanggungjawabanLaporan hasil

Kegiatan

Koordinasi

Pengadaan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Pelaksanaan

Tender

- 74 -

MDN-03.2 CFM 20

Pengadaan Biaya Operasional dan Pelayanan BLUDR

um

ah

S

akit

Um

um

D

aerah

Dew

an

Pen

gaw

as

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

A

set

Daerah

Rapat

PersiapanSosialisasi RBA

Penyusunan

RBA

Monitoring dan

Evaluasi RBA

Pelaksanaan

RBA

Finalisasi

RBA

Verifikasi

RBA

Tidak

Tidak Ya

Ya

- 75 -

MDN-04.1

Mempermudah Akses Industri/ IRTD

inas T

en

aga

Kerj

a

Din

as P

en

an

am

an

Modal, P

ela

yan

an

Terp

adu

Satu

Pin

tu,

Kopera

si dan

Usah

a

Mik

ro

Din

as

Keseh

ata

n

dan

Kelu

arg

a

Bere

ncan

a

Din

as

Pert

an

ian

dan

Keta

han

an

Pan

gan

Din

as

Perd

agan

gan

Pemberian

Pelatihan SDM

Industri

Penyuluhan dan

Pemberian Izin

Menerima Usulan

Peserta dari

Kecamatan

Fasilitasi Promosi

Produk Industri

Laporan hasil

Promosi Industri

- 76 -

MDN-04.2

Mempermudah Akses Arus Perdagangan

Din

as

Pen

an

am

an

Modal, P

ela

yan

an

Terpadu

Satu

Pin

tu, K

operasi

dan

Usah

a M

ikro

Din

as

Perh

ubu

ngan

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Din

as

Perdagan

gan

Din

as

Keseh

ata

n d

an

Kelu

arga

Beren

can

a

Promosi Pasar

Rakyat

Mempermudah akses

distribusi

Pemberian Izin

Penempatan

Pedagang

Revitalisasi

Pasar Rakyat

Inpeksi Kesehatan

Lingkungan Pasar

Rakyat

Pengelolaan

kebersihan dan

keamanan pasar

rakyat

Laporan

Revitalisasi Pasar

Rakyat

- 77 -

MDN-04.3 CFM 1

Kemudahan Akses KetenagakerjaanD

inas T

en

aga K

erja

Peru

sah

aan

Sw

asta

Kerja Sama

dengan

Perusahaan

Swasta

Fasilitasi

Pencari Kerja

Menerima data pencari

kerja dari Kecamatan/

Kelurahan

Fasilitasi

Pekerja

dengan

Perusahaan

Laporan Penyerapan tenaga

kerja

- 78 -

MDN-04.3 CFM 2

Mempermudah Akses Lapangan Pekerjaan

Din

as S

osia

l,

Pem

berdayaan

Perem

pu

an

dan

Perlin

du

ngan

An

ak

Din

as T

en

aga K

erja

Din

as P

en

an

am

an

Modal, P

ela

yan

an

Terpadu

Satu

Pin

tu

,

Koperasi dan

Usah

a

Mik

ro

Mempermuda

akses pencarian

pekerjaan

Mempermudah

akses permodalan

Fasilitasi

pemberdayaan

IKM atau IRT

Pelatihan

Keterampilan

PMKS

Pengusulan Peserta

Pelatihan

Fasilitasi pameran Industri, mikro, kecil

dan menengah

Prosentase Tingkat

Pengangguran

Terbuka Menurun

- 79 -

MDN-04.4 CFM 1

Mempermudah Akses Permodalan UMKM dan IKM

Din

as Pen

an

am

an

M

odal, Pela

yan

an

Terpadu

S

atu

Pin

tu

, K

operasi dan

Usah

a M

ikro

Ban

k D

aerah

Penelitian Bantuan

Permodalan

Ya

Pemberian

Rekomendasi Usaha

Tidak

Pemberian Bantuan

permodalan

Penerimaan Syarat

Administrasi Permohonan

Usaha Laporan Pertumbuhan

Investasi

- 80 -

MDN-04.4 CFM 2

Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)D

inas P

en

an

am

an

Modal, P

ela

yan

an

Terp

adu

Satu

Pin

tu,

Kopera

si dan

Usah

a M

ikro

Badan

Koord

inasi

Pen

an

am

an

Modal

(BK

PM

)

Pen

gu

sah

an

PM

A/PM

DN

Rapat Persiapan

Koordinasi terkait

Materi dan

Narasumber

Pelaksanaan Kegiatan

Workshop LKPM bagi

Penanaman Modal

Asing (PMA)/

Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN)

Pelaporan pelaksanaan

workshop BKPN bagi PMA/

PMDN, daftar perusahaan

yang wajib pelaporan LKPM

- 81 -

MDN-04.4 CFM 3

Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal

Din

as P

enan

aman

Mod

al, P

elay

anan

Terp

adu

Satu

Pin

tu, K

oper

asi d

an

Usa

ha M

ikro

Bad

an K

oord

inas

i

Pena

nam

an M

odal

(BK

PM)

Peng

usah

a

Pera

ngka

t D

aera

h Te

rkai

t (D

inas

Pend

idik

an, B

appe

da, D

inas

Perd

agan

gan,

Din

as P

erki

m, D

inas

Ling

kung

an H

idup

, Din

kes

KB

,

Din

as P

UTR

, Bud

parp

ora,

Dis

hub)

Persiapan jadwal, tempat

Narasumber dan Tema

Sosialisasi

Koordinasi terkait

Materi dan

Narasumber

Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Peraturan

Penanaman Modal

Pelaporan pelaksanaan

Sosialisasi Peraturan

Penanaman Modal terkait

OSS (online single

submisson)

- 82 -

MDN-04.5

Proses Perizinan yang berbasis PelangganPera

ngkat

Daera

h (D

inas P

erd

agan

gan

, D

inas

Pen

did

ikan

, D

inas K

eseh

ata

n K

B, D

PU

TR

, D

LH

,

DIS

HU

B, D

ISB

UD

PA

RPO

RA

, D

INA

S P

ER

KIM

, D

inas

Ten

aga K

erj

a, D

inas P

ert

an

ian

dan

KP, B

PK

AD

)

Badan

Pen

dapata

n

Daera

h

Din

as P

en

an

am

an

Modal, P

ela

yan

an

Terp

adu

Satu

Pin

tu,

Kopera

si dan

Usah

a M

ikro

Pemberian

Rekomendasi

Perizinan

Pembayaran

Retribusi dan Pajak

sesuai Peraturan

Daerah

Survei Lapangan

Melaksanakan Rapat

Tim Pemberian

Rekomendasi

Menerima dan

memverifikasi

Administrasi

Pemohon Perizinan

Penerbitan Perizinan

- 83 -

MDN-04.6

Mempermudah Ketersediaan PanganD

inas

Perdagan

gan

Din

as

Keseh

ata

n d

an

Kelu

arga

Beren

can

a

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Din

as

Perta

nia

n d

an

Keta

han

an

Pan

gan

Din

as

Perh

ubu

ngan

Produksi

Pertanian

Retribusi

distribusi

Penerbitan Laik

Sehat dan Izin

Edar Produk

Pangan

Kemasan

Fasilitasi

Sarana

Prasarana

Pertanian

Pengaturan Akses

Distribusi

Bongkar Muat

Barang Dalam

Kota

Penghitungan

Neraca

Bahan

Makanan

Pembangunan

Infrastruktur

Jalan

Stabilisasi Harga dan

Ketersediaan Bahan

Pokok

Perencanaan

Infrastuktur

Pertanian

Laporan

Ketersediaan

Bahan Pangan

- 84 -

MDN-04.7 CFM 1

Peningkatan Investasi DaerahPela

ku

Usah

a

Din

as P

en

an

am

an

Modal, P

ela

yan

an

Terpadu

Satu

Pin

tu, K

operasi

dan

Usah

a M

ikro

Bagia

n

Adm

inis

trasi

Perekon

om

ian

dan

Keseja

hte

raan

Rakyat

Sekreta

ria

t

Daerah

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daerah

Din

as T

en

aga

Kerja

Koordinasi

dengan Tim

Pengendalian

Inflasi Daerah

Pengendalian

Inflasi oleh Tim

Pengendalian

Inflasi Daerah

Rapat

Koordinasi

Usulan Upah

Minimum Kota

bersama

Dewan

Pengupahan

Rekomendasi

Walikota

tentang

Usulan Upah

Minimum Kota

yang diajukan

ke Gubernur

Penerimaan

Penetapan

Keputusan

Upah

Minimum Kota

dari Gubernur

Kajian

Potensi

dan

Peluang

Investasi

Kota

Penawaran/

Promosi

Investasi

Temu

Usaha

Keputusan

Investasi

Pengajuan

Perizinan

Penerbitan

Perizinan

Rapat Tim

Teknis

Perizinan

Penerimaan

data inflasi dan

pertumbuhan

ekonomi dari

Badan Pusat

Statik

Penerimaan

data

perkembangan

inflasi dari

Badan pusat

Statik

Penyusunan

Rencana Umum

Penanaman

Modal

Pemanfaatan

Aset Daerah

Pelaporan

Kegiatan

Penanaman

Modal

Ya

Tidak

- 85 -

MDN-04.7 CFM 2

Promosi dan Kerjasama InvestasiD

inas P

en

an

am

an

Modal, P

ela

yan

an

Terp

adu

Satu

Pin

tu,

Kopera

si dan

Usah

a

Mik

ro

DPM

PTS

PK

UM

Pro

vin

si

Badan

Koord

inasi

Pen

an

am

an

Modal

Pela

ku

Usah

a

Koordinasi terkait

Materi, Jadwal

pelaksanaan

Rapat Persiapan

Pelaporan Kegiatan

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan Promosi

Peluang Investasi

Diskusi Pelaku

Usaha

Hasil Kegiatan

- 86 -

MDN-04.8

Pengembangan Sektor Pariwisata

Din

as T

enag

a

Ker

ja

Din

as

Kom

un

ikas

i

dan

Info

rmat

ika

Din

as

Keb

uda

yaan

,

Pari

wis

ata,

Kep

emu

daan

dan

Ola

hra

ga

Din

as P

enan

aman

Mod

al, P

elay

anan

Terp

adu

Sat

u P

intu

,

Kop

eras

i dan

Usa

ha

Mik

ro

Din

as

Peke

rjaa

n

Um

um

dan

Tata

Ru

ang

Din

as

Peru

mah

an

dan

Kaw

asan

Perm

uki

man

Din

as

Perh

ubu

nga

n

Penyiapan

Infrastruktur

Pariwisata

Penyediaan Sarana

prasarana angkutan

Wisata

Penyediaan Paket

WisataPelaksanaan Event

Pariwisata

Pengembangan

Ekonomi kreatif

Pelatihan IKM

Pelatihan Usaha

Mikro

Rekayasa lalu lintas,

penataan parkir dan

pengawasan dan

pengendalian lalu

lintas

Publikasi Event

Pariwisata

Penyusunan Rencana

Induk Pengembangan

Pariwisata Daerah

Tourism

Information

Center

- 87 -

MDN-04.9 CFM 1

Penyelenggaraan FKUBB

agia

n A

dm

inis

trasi

Pere

kon

om

ian

dan

Keseja

hte

raan

Rakyat

Sekre

tari

at

Daera

h

Din

as K

ebu

dayaan

,

Pari

wis

ata

,

Kepem

udaan

dan

Ola

hra

ga

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Satu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

Kecam

ata

n/

Kelu

rah

an

Pemberian Bantuan

Sosial tempat ibadah

Peringatan Hari

Besar Agama

Penyelenggaraan

Pembinaan/dialog antar

umat beragama Tingkat

Kota

Penyelenggaraan

Pembinaan/Dialog antar

umat beragama tingkat

Kecamatan

Rapat

Pemeliharaan

Sarana Tempat

Ibadah Kuno

Penyelesaian

Konflik Terkait

Ketertiban Umum

dan Ketenteraman

Masyarakat

Inventaris data

Sarana Ibadah

Laporan hasil

Penyelenggaraan

Kerukunan Umat

Beragama

- 88 -

MDN-04.9 CFM 2

Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama

Nara

su

mber

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Pelaksanaan Koordinasi

Bantuan Narasumber dan

Materi Pembinaan

Kerukunan Beragama

Rapat PersiapanPelaksanaan Koordinasi

Peserta Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan dan Evaluasi

Kegiatan

- 89 -

MDN-04.9 CFM 3

Pelestarian Budaya dan SeniD

inas K

ebu

dayaan

,

Pariw

isata

,

Kepem

udaan

dan

Ola

hraga

Din

as P

en

did

ikan

Din

as

Kom

un

ikasi dan

Info

rm

ati

ka

Kecam

ata

n/

Kelu

rah

an

Inventarisasi

Budaya dan Seni

Pemeliharaan

Cagar Budaya

dan Seni

Penetapan Hak

Paten Cagar

Budaya dan Seni

Survei Cagar

Budaya dan Seni

Publikasi

Pelestarian Budaya

melalui berbagai

Media

Pemberian Muatan

Lokal Pelestarian

Budaya bagi Pelajar

pada Ekstrakurikuler

Laporan hasil

pelestarian Budaya

dan Seni

- 90 -

MDN-04.9 CFM 4

Penyelenggaraan Festival SeniD

inas

Keb

uday

aan,

Pari

wis

ata,

Kep

emud

aan

dan

Ola

hrag

a

Satu

an P

olis

i

Pam

ong

Praj

a

Din

as

Perh

ubun

gan

Polr

esta

Din

as P

endi

dika

n Pe

mer

inta

h Pr

ovin

si

Jatim

Koordinasi

Rapat PersiapanLaporan hasil

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

Hasil Lomba

tingkat Provinsi

Hasil Lomba

tingkat Kota

- 91 -

MDN-04.9 CFM 5

Fasilitasi Perkembangan Keragaman BudayaD

inas

Keb

uda

yaan

,

Pari

wis

ata,

Kep

emu

daan

dan

Ola

hrag

a

Din

as P

erhu

bung

anK

ecam

atan

Polr

esta

Satu

an P

olis

i

Pam

ong

Praj

a

Koordinasi

Rapat Persiapan

Laporan hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

Hasil Lomba

tingkat Kota

- 92 -

MDN-04.9 CFM 6

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam NegeriD

inas

Keb

uda

yaan

,

Pari

wis

ata,

Kep

emu

daan

dan

Ola

hrag

a

UM

KM

Paka

nda

yuD

inas

Perh

ubu

ngan

Sat

uan

Pol

isi

Pam

ong

Praj

a

Pembahasan

Rencana

Kegiatan Promosi

Rapat Persiapan

Laporan hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

Hasil Promosi

- 93 -

MDN-04.9 CFM 7

Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat DasarD

inas K

ebu

dayaan

,

Pariw

isata,

Kepem

udaan

dan

Ola

hraga

Pakan

dayu

Din

as

Perh

ubu

ngan

Satu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

Rapat Koordinasi

Rapat PersiapanLaporan Kegiatan

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Seleksi Peserta Karantina Penentuan

Kontingen Kota

Pengiriman Raka

Raki Jawa Timur

- 94 -

MDN-04.9 CFM 8

Revitalisasi Cagar Budaya

Din

as K

ebu

dayaan,

Pariw

isata,

Kepem

udaan

dan

Ola

hraga

Tim

Trow

ulan

Pengajuan Izin

Pemeliharaan

Cagar Budaya

Rapat PersiapanLaporan Kegiatan

dan Evaluasi

Pemeliharaan

Cagar Budaya

Hasil

Pemeliharaan

Cagar Budaya

- 95 -

MDN-04.9 CFM 9

Pawai Ta’aruf dan Lomba Gebyar Muharram B

agia

n A

dm

inis

trasi

Pere

kon

om

ian

dan

Keseja

hte

raan

Rakyat

Sekre

tari

at

Daera

h

Pera

ngkat

Daera

h

terk

ait

(D

inas

Bu

dparp

ora

, B

agia

n

Um

um

Setd

a, S

atp

ol

PP, D

ish

ub)

Din

as

Kom

un

ikasi dan

Info

rmati

ka

Insta

nsi V

ert

ikal

(Kem

en

ag, Polr

esta

)

Rapat Koordinasi

pembahasan

teknis (lokasi,

tema dan

rundown)

Rapat Persiapan

Pemberian

Penghargaan dan

Evaluasi

Publikasi

Kegiatan

Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

- 96 -

MDN-04.9 CFM 10

Takbir Keliling Idul Fitri dan Idul Adha B

agia

n A

dm

inis

trasi

Pere

kon

om

ian

dan

Keseja

hte

raan

Rakyat

Sekre

tari

at

Daera

h

Pera

ngkat

Daera

h

terk

ait

(D

inas

Bu

dparp

ora

, B

agia

n

Um

um

Setd

a, S

atp

ol

PP, D

ish

ub)

Din

as

Kom

un

ikasi dan

Info

rmati

ka

Insta

nsi V

ert

ikal

(Kem

en

ag, Polr

esta

)

Rapat Koordinasi

pembahasan

teknis (lokasi,

tema dan

rundown)

Rapat PersiapanLaporan hasil

Kegiatan

Publikasi

Kegiatan

Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

- 97 -

MDN-04.9 CFM 11

Pelaksanaan Apel Hari Santri B

agia

n A

dm

inis

trasi

Pere

kon

om

ian

dan

Keseja

hte

raan

Rakyat

Sekre

tari

at

Daera

h

Pera

ngkat

Daera

h

terk

ait

(D

inas

Bu

dparp

ora

, B

agia

n

Um

um

Setd

a, S

atp

ol

PP, D

ish

ub)

Din

as

Kom

un

ikasi dan

Info

rmati

ka

Insta

nsi V

ert

ikal

(Kem

en

ag, Polr

esta

)

Rapat Koordinasi

pembahasan

teknis (lokasi,

tema dan

rundown)

Rapat PersiapanLaporan hasil

Kegiatan

Publikasi

Kegiatan

Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

- 98 -

MDN-04.9 CFM 12

Pelaksanaan Kota Madiun Bersholawat B

agia

n A

dm

inis

trasi

Pere

kon

om

ian

dan

Keseja

hte

raan

Rakyat

Sekre

tari

at

Daera

h

Pera

ngkat

Daera

h

terk

ait

(D

inas

Bu

dparp

ora

, B

agia

n

Um

um

Setd

a, S

atp

ol

PP, D

ish

ub)

Din

as

Kom

un

ikasi dan

Info

rmati

ka

Insta

nsi V

ert

ikal

(Kem

en

ag, Polr

esta

)

Rapat Koordinasi

pembahasan

teknis (lokasi,

tema dan

rundown)

Rapat PersiapanLaporan hasil

Kegiatan

Publikasi

Kegiatan

Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Pelaksanaan

Kegiatan

- 99 -

MDN-04.9 CFM 13

Pembinaan Kerukunan Antar Ras Suku, Adat, dan Budaya Daerah

Din

as P

en

did

ikan

Din

as K

ebu

dayaan

,

Pari

wis

ata

,

Kepem

udaan

dan

Ola

hra

ga

Kecam

ata

n/

Kelu

rah

an

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Penanaman Nilai-Nilai

Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi

Kegiatan Seni Budaya

Daerah

Pemberian Bantuan

Penyelenggaraan Budaya

Tingkat Kelurahan

Penyelenggaraan

Sosialisasi dan

Pembinaan Kerukunan

antar ras, suku, adat,

dan budaya daerah

Penyelenggaraan

Pelestarian

Budaya Tingkat

kelurahan

Penyelenggaraan

Pawai Budaya

Laporan hasil

Penyelenggaraan

Pembinaan Kerukunan

antar Ras, Suku, Adat

dan Budaya Daerah

- 100 -

MDN-04.9 CFM 14

Pembinaan dan Pelatihan Bela Negara

Narasu

mber

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Pelaksanaan Koordinasi

Bantuan Narasumber dan

Materi Bela Negara

Rapat PersiapanPelaksanaan Koordinasi

Peserta Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Sertifikat tanda

mengikuti Pelatihan Bela

Negara

Pelaporan dan

Evaluasi Kegiatan

- 101 -

MDN-04.9 CFM 15

Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Narasu

mber

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Pelaksanaan Koordinasi

Bantuan Narasumber dan

Materi Pembinaan dan

Penguatan Forum

Pembauran Kebangsaan

Rapat PersiapanPelaksanaan Koordinasi

Peserta Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Sertifikat tanda

mengikuti Pelatihan Bela

Negara

Pelaporan dan

Evaluasi Kegiatan

- 102 -

MDN-04.9 CFM 16

Pemantauan Ketahanan dan Kebijakan Strategis

Nara

su

mber

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Pelaksanaan Koordinasi

Bantuan Narasumber dan

Materi Kebijakan Strategis

Rapat Persiapan

Pelaksanaan Koordinasi

Peserta Kegiatan dengan

Toga/Tomas FORKOPIMDA

dan Insstansi Terkait

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan dan

Evaluasi Kegiatan

- 103 -

MDN 04.9 CFM 17

Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Organisasi Masyarakat

Kom

isi Pem

ilih

an

Um

um

Kom

isi Pem

ilih

an

Um

um

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Part

ai Politi

k d

an

Org

an

isasi

Kem

asyara

kata

n

Part

ai Politi

k d

an

Org

an

isasi

Kem

asyara

kata

n

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Rapat persiapan

kegiatan

Pelaksanaan

kegiatan

Dokumen Pelaporan

Kegiatan

Koordinasi terkait

peserta Pembinaan

Manajemen Parpol

dan Ormas

Koordinasi

Narasumber terkait

materi Pembinaan

Manajemen Parpol

dan Ormas

- 104 -

MDN 04.9 CFM 18

Kem

en

teri

an

Dala

m

Negeri

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Din

as

Pen

did

ikan

Org

an

isasi

Kem

asyara

kata

n

Din

as

Pen

did

ikan

Pro

vin

si Jati

m

Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Rapat persiapan

kegiatan

Koordinasi terkait

peserta

Penyelenggaraan

Pendidikan Politik

bagi Masyarakat

Pelaksanaan

kegiatan

Pelaporan kegiatan

Koordinasi

Narasumber terkait

materi

Penyelenggaraan

Pendidikan Politik

bagi Masyarakat

- 105 -

MDN 04.9 CFM 19

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Kecam

ata

n /

Kelu

rah

an

Kecam

ata

n /

Kelu

rah

an

Kom

isi Pem

ilih

an

Um

um

Kom

isi Pem

ilih

an

Um

um

Satu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

Satu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

Badan

Pen

gaw

as

Pem

ilih

an

Um

um

Badan

Pen

gaw

as

Pem

ilih

an

Um

um

Pos Pemantauan Pemilu Tahun 2024

Pembentukan Tim

Pemantauan Pemilu Tahun

2024Koordinasi

Pemantauan

dari setiap

Fraksi dalam

Pemilu Tahun

2024

Pemetaan Wilayah

Monitoring

Pemantauan Pemilu

Tahun 2024

Pelaporan

kegiatan

Pemantauan

tahapan

pelaksanaan

Pemilu di tiap-

tiap Wilayah

dari tahapan

kampanye

sampai dengan

selesai

SK Kepala Badan

Tim Pemantauan

Pemilu Tahun

2024

- 106 -

MDN-04.10 CFM 1

Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Badan

Kesatu

an

Ban

gsa d

an

Politi

k

Din

as P

en

did

ikan

Din

as K

ebu

dayaan

,

Pariw

isata

,

Kepem

udaan

dan

Ola

hraga

Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Siswa

Pengadaan sarana dan

prasarana

Kepemudaan dan

Olahraga

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Penyelenggaraan

Kompetisi

Kepemudaan dan

Olahraga (Single

Event)

Survei/Pendataan

Sarpras Cabang

Olahraga dari

Kelurahan/Kecamatan

Pemberian

Penghargaan kepada

Atlet dan Pemuda

Berprestasi

- 107 -

MDN-04.10 CFM 2

Peningkatan Sarana Prasarana OlahragaD

inas P

eru

mah

an

dan

Kaw

asan

Perm

ukim

an

Din

as P

ekerj

aan

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Din

as K

ebu

dayaan

,

Pari

wis

ata

,

Kepem

udaan

dan

Ola

hra

ga

Pelaksanaan

pemeliharaan sarana

prasarana olahraga

Rapat Koordinasi

penataan dan

pemeliharaan sarana

prasarana Olahraga

Rapat PersiapanLaporan hasil kegiatan

dan Evaluasi

- 108 -

MDN-04.10 CFM 3

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan RekreasiK

ON

ID

inas P

en

did

ikan

Din

as K

ebu

dayaan

,

Pariw

isata,

Kepem

udaan

dan

Ola

hraga

Pembinaan atlet

berprestasi

Rapat Koordinasi

pembinaan atlet

berprestasi

Rapat PersiapanLaporan hasil kegiatan

Pengiriman Atlet

berprestasi

Penyusunan laporan

atlet berprestasi

- 109 -

MDN-04.10 CFM 4

Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi KepemudaanIn

stan

si V

ertik

al

(Brim

ob, Polr

esta,

Yon

if 5

01)

Perh

impu

nan

Pela

jar I

ndon

esia

Din

as K

ebu

dayaan

,

Pariw

isata,

Kepem

udaan

dan

Ola

hraga

Pelatihan gabungan

dan karantina

Rapat Koordinasi

Pelatihan dan

Pembinaan

Rapat Persiapan Laporan hasil kegiatanPelaksanaan Upacara

Kemerdekaan

- 110 -

MDN-04.11 CFM 1

Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana

Kec

amat

an/

Kel

ura

han

Din

as P

eker

jaan

Um

um

dan

Tat

a

Ru

ang

Inst

ansi

Ver

tikal

Bad

an

Pen

angg

ula

nga

n

Ben

can

a D

aera

h

Sat

uan

Pol

isi

Pam

ong

Pra

ja

Din

as

Per

um

ahan

dan

Kaw

asan

Per

mu

kim

an

Pelatihan Kelurahan

Tangguh Bencana

Koordinasi dengan

Perangkat Daerah terkait

dan Instansi Vertikal

Menyusun Peta

Rawan Bencana

Pembersihan

sungai dan

saluran air

Pemangkasan

Pohon

berpotensi roboh

Monitoring dan

Evaluasi

- 111 -

MDN-04.11 CFM 2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Bencana AlamB

agia

n A

dm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sekretaria

t D

aerah

Badan

Pen

an

ggu

lan

gan

Ben

can

a D

aerah

Pen

yedia

Penyusunan data

pengadaan

Inventaris

Kebutuhan

Sarpras

Monitoring dan

Evaluasi

Proses lelang

pengadaan

barang/jasa

Pelaksanaan

Pekerjaan

Laporan hasil

pekerjaan

- 112 -

MDN-04.11 CFM 3

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Kecam

ata

n

Badan

Pen

an

ggu

lan

gan

Ben

can

a D

aerah

Din

as P

ekerja

an

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Pembuatan SK

dan Jadwal Piket

Siaga Bencana

Inventaris

Relawan Bencana

dari Kecamatan

Evaluasi dan

Pelaporan

Pelaksanaan Piket

Perbaikan sarana

prasarana Siaga

Bencana

Monitoring sarana

prasarana Siaga

Bencana

- 113 -

MDN-04.11 CFM 4

Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Kecam

atan

Badan

Pen

an

ggu

lan

gan

Ben

can

a D

aerah

Badan

Pen

an

ggu

lan

gan

Ben

can

a D

aerah

Provin

si

Inventaris peserta

Kegiatan

Rapat Persiapan

Kegiatan

Evaluasi dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi

Bantuan

Narasumber dan

Materi

- 114 -

MDN-04.11 CFM 5Mitigasi Penanggulangan Bencana

Kecam

ata

n,

PT,

Sekola

h,

Kader

Badan

Pen

an

ggu

lan

gan

Ben

can

a D

aera

h

Pera

ngkat

Daera

h

terk

ait

Insta

nsi V

ert

ikal

(Polr

es, B

rim

ob,

Basarn

as)

Inventaris peserta

Kegiatan

Rapat Persiapan

Kegiatan

Evaluasi dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi

Penentuan Lokasi

kegiatan

Koordinasi terkait

Narasumber dan

Materi

- 115 -

MDN-04.11 CFM 6

Peningkatan Sumber Daya Alam dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pen

yedia

Satu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

TN

I/PO

LR

IPera

ngkat

Daera

h t

erk

ait

Rapat Koordinasi

Rapat

Persiapan

Evaluasi dan

laporan

Survei lokasi,

penyusunan

administrasi

kegiatan,

Undangan,

Daftar hadir

Pelaksanaan

kegiatan

1. HUT Satpol PP

2. Jambore

Satuan Polisi

Pamong Praja

3. Bintek

Anggota Satuan

Polisi Pamong

Praja

4. Bimbingan

Teknis Pemadam

Kebakaran

- 116 -

MDN-04.11 CFM 7

Penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

TN

I/PO

LR

IS

atu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

Inst

an

si

Pem

erin

tah

Inst

an

si S

wast

aM

asy

ara

kat

Pemetaan lokasi

sasaran dan

membuat Surat

Perintah Tugas

Rapat

PersiapanEvaluasi dan

laporan

Rapat Koordinasi

Pelaksanaan

Operasi

Gabungan

Pendataan dan

Penyusunan

Laporan

- 117 -

MDN-04.11 CFM 8

Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Kecam

ata

n/

Kelu

rah

an

Satu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

Insta

nsi

Pem

eri

nta

hIn

sta

nsi S

wasta

Masyara

kat

Penyusunan

Surat Edaran

dan Publikasi

Rapat

PersiapanLaporan hasil

kegiatan dan

evaluasi

Penyusunan

Administrasi

Pelatihan

Pemadam

Kebakaran

Pelaksanaan

kegiatan dan

monitoring

bencana

Hasil Pelatihan

Kebakaran

- 118 -

MDN-04.11 CFM 9

Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kec

amat

an/

Kel

ura

han

Sat

uan

Pol

isi

Pam

ong

Praj

a

Inst

ansi

Pem

erin

tah

Inst

ansi

Sw

asta

Mas

yara

kat

Inventaris

laporan

kejadian

kebakaran

Monitoring dan

evaluasi

Pelaksanaan

pemadaman

kebakaran

Laporan kejadian

kebakaran

- 119 -

MDN-04.11 CFM 10

Pemberdayaan dan Evaluasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kec

am

ata

n/

Kel

ura

han

Satu

an

Polisi

Pam

on

g Pra

jaTN

I/PO

LR

IIn

stan

si t

erkait

Masy

ara

kat

Rapat

persiapan

Monitoring dan

evaluasi

Rapat koordinasi

kegiatan

pemberdayaan

dan evaluasi

masyarakat

Penyusunan

berkas dan

administrasi

Pelaksanaan

kegiatan

Laporan

monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan

- 120 -

MDN-04. 11 CFM 11

Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Satu

an

Polisi

Pam

on

g P

raja

Korw

as P

PN

SK

elu

rah

an

Masyara

kat

Insta

nsi Lain

Pen

gadilan

Negeri

Madiu

n

Keja

ksaan

Negeri

Madiu

nRapat

Persiapan

Yustisi

Evaluasi dan

tindak lanjut

Penyelidikan dan

Penyidikan

Pelanggaran

Perda dan Perwal

Penyelidikan dan

Penyidikan

Pelanggaran

Perda dan Perwal

Lidik Lingkungan

Sekitar

Pelanggaran

Operasi Yustisi

Pelanggaran

Perda dan Perwal

Menyusun BAP

hasil Operasi

Yustisi

Menyusun BAP

hasil Operasi

Yustisi

Sidang Tipiring

Pelanggaran

Perda dan Perwal

Pembayaran

denda dan

pengambilan

barang bukti

- 121 -

MDN-04.11 CFM 12

Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Sat

uan

Pol

isi

Pam

ong

Pra

jaTN

I/PO

LR

IIn

stan

si S

was

taM

asya

rakat

Inst

ansi

Pem

erin

tah

Sek

olah

/D

inas

Pen

did

ikan

Rapat

Persiapan

Yustisi

Laporan hasil kegiatan

Pembinaan, Pengawasan,

dan Penyuluhan

Koordinasi terkait

Pelanggaran Perda :

1. Anak Bolos

Sekolah

2. Rumah Kost

3. Tempat Hiburan

Malam

4. Pedagang Kaki

Lima

5. Anak Jalanan/

Gelandangan

6. Hasta Tertib

7. Pertanahan

Menyusun Surat

Perintah

Pembinaan

Pelanggaran

Perda dan Perwal

Melaksanakan

Kegiatan Pembinaan,

Pengawasan dan

Penyuluhan

Pelanggaran Perda

dan Perwal

- 122 -

MDN-04.11 CFM 13

Pengamanan Kegiatan Pemerintah

Satu

an

Polisi Pam

on

g

Praja

TN

I/PO

LR

IPeran

gkat

Daerah

terkait

Menentukan jumlah

personil yang

diperlukanRapat Persiapan

Pelaksanaan pengaman

kegiatan

Rapat Koordinasi

Membuat Surat

Penugasan

Melaksanakan

persiapan dan

koordinasi keamaan

- 123 -

MDN-05.1 CFM 1

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan D

inas

Kepen

du

du

kan

dan

Pen

catatan

Sip

il

Masyarakat

Din

as

Kom

un

ikasi

dan

Info

rm

atik

a

Peran

gkat

daerah

yan

g

Terkait

Pemrosesan Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Penyediaan

Jaringan

Komunikasi

Data

Data dan Dokumen

kependudukan (KK, E-KTP,

KIA, dan Dokumen

Kependudukan)

Menerima

Permohonan dari

Masyarakat

Monitoring dan

Evaluasi

Pemanfaatan data

dan Dokumen

Kependudukan

- 124 -

MDN-05.1 CFM 2

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil D

inas

Kepen

du

du

kan

dan

Pen

catatan

Sip

il

Masyarakat

Din

as

Kom

un

ikasi

dan

Info

rm

atik

a

Peran

gkat

daerah

yan

g

Terkait

Pemrosesan Pelayanan

Administrasi Pencatatan

Sipil

Penyediaan

Jaringan

Komunikasi

Data

Data dan Dokumen (Akte-

akte Pencatatan Sipil)

Menerima

Permohonan dari

Masyarakat

Monitoring dan

Evaluasi

Pemanfaatan data

dan Dokumen

Kependudukan

- 125 -

MDN-05.1 CFM 3

Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Din

as K

omu

nika

si

dan

Info

rmat

ika

Din

as K

epen

dudu

kan

dan

Penc

atat

an S

ipil

Bad

an S

iber

dan

Sand

i Neg

ara

Dir

ekto

rat

Jend

eral

Kem

enda

gri

Sem

ua

Pera

ngka

t D

aera

h

Penyediaan

database dan

Jaringan

Pemeliharaan

Sistem Informasi

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Evaluasi dan

Pelaporan data dan

dokumen

kependudukan dan

pencatatan sipil

Penyediaan tanda

tangan elektronik

Penyediaan

Database Data

Kependudukan

dan Catatan Sipil

Pusat

Pemanfaatan data

kependudukan

dan pencatatan

sipil

- 126 -

MDN-05.1 CFM 4

Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan

Din

as

Kom

inu

kasi

dan

In

form

ati

ka

Din

as

Kep

endu

du

kan

dan

Pen

cata

tan

Sip

il

Dir

ekto

rat

Jen

der

al

Kem

endagr

iS

emu

a P

eran

gkat

Daer

ah

Penyediaan

database dan

Jaringan

Menerima hasil

Koordinasi dengan

Pusat untuk

pemanfaatan Data

Warehouse

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perjanjian

Kerja Sama

dengan

Perangkat

Daerah

Pengguna

Pemanfaatan

data

kependudukan

dan pencatatan

sipil

- 127 -

MDN-05.1 CFM 5

Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling

Din

as K

omun

ikas

i dan

Info

rmat

ika

Din

as K

epen

dudu

kan

dan

Penc

atat

an S

ipil

Kec

amat

anM

asya

raka

t

Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan

Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Layanan

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Rapat Persiapan Evaluasi dan

Pelaporan

Pelaksanaan Layanan

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Laporan hasil

kegiatan

- 128 -

MDN-05.2

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahB

agia

n U

mu

m S

ekretaria

t

Daerah

Walikota d

an

Wakil W

alikota

Memproses Administrasi

Naskah Dinas Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Persetujuan dan

Penanda tanganan Naskah

Dinas

Ya

Menerima pengajuan

Naskah Dinas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Pendistribusian dan

Pengarsipan

Administrasi Naskah

Dinas

Tidak

- 129 -

MDN-05.3 CFM 1

Fasilitasi Pengusulan dan Pengangkatan Anggota dan Pimpinan DPRDB

agia

n A

dm

inis

trasi

Pem

erin

tah

an

Um

um

Sekretaria

t D

aerah

Sekretaria

t D

ew

an

Perw

akilan

Rakyat

Daerah

Penerimaan,

Penetapan

Pengangkatan

Anggota DPRD

Dari

Gubernur

Peresmian dan

Pengangkatan

Anggota DPRD

serta fasilitasi

Pemilihan

Pimpinan DPRD

Pengusulan

Pimpinan DPRD

ke Gubernur

Peresmian

Pengangkatan

Pimpinan DPRDPengusulan dan

Verifikasi

Pengangkatan Anggota

DPRD ke Gubernur

Fasilitasi

Administrasi

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Penyusunan

Laporan

Fasilitasi DPRD

Penerimaan laporan

hasil Fasilitasi DPRD

- 130 -

MDN-05.3 CFM 2

Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahD

ew

an

Perw

akilan

Rakyat D

aerah

Sekretaria

t D

ew

an

Perw

akilan

Rakyat

Daerah

Bagia

n H

uku

m

Sekretaria

t D

aerah

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Kem

en

teria

n D

ala

m

Negeri

Provin

si Jaw

a T

imu

r

Rapat Pembahasan

dengan Perangkat

Daerah

Konsultasi terkait

Pembahasan

Rancangan

Perangkat Daerah

Persiapan Penyelenggaraan

Rapat Pembahasan Raperda

Rapat Pembahasan

hasil Konsultasi

Rapat Finalisasi Hasil

Pansus

Penerimaan laporan hasil

Fasilitasi DPRD

Sosialisasi kepada

Fraksi

Paripurna Penetapan

Rancangan Peraturan

Daerah menjadi

Peraturan Daerah/

Penandatanganan Nota

Kesepakatan

- 131 -

MDN-05.3 CFM 3

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DewanD

ew

an

Perw

akilan

R

akyat

Daerah

Sekretariat D

ew

an

Perw

akilan

R

akyat D

aerah

Lu

ar Provin

si

Rapat Pembahasan

kebutuhan DPRD

Inventaris Kebutuhan

DPRD

Konsultasi terkait

AKD

Konsultasi terkait

kebutuhan alat

Kelengkapan Dewan

Rapat Pimpinan

DPRDRapat kebutuhan alat

kelengkapan Dewan

Penyusunan Notulen

Rapat/Nota Dinas

Rapat AKD

Pembahasan terkait alat

kebutuhan DPRD

Jadwal Rapat

Paripurna

- 132 -

MDN-05.3 CFM 4

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

Dew

an

Perw

akilan

Rakyat

Daera

h

Sekre

tari

at

Dew

an

Perw

akilan

Rakyat

Daera

hPera

ngkat

Daera

hPro

vin

si Jaw

a

Tim

ur

Lu

ar

Pro

vin

si

Rapat Internal

Pembahasan

Kunjungan

Rapat Persiapan

Konsultasi

dengan

Perangkat

Daerah Terkait

Kunjungan

Kerja Provinsi

Jawa Timur

Kunjungan

Kerja Luar

Provinsi

Notulen

Rapat/Nota

Dinas Rapat

Laporan

Kunjungan Kerja

Hasil

Kunjungan

Kerja

- 133 -

MDN-05.3 CFM 5

Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD

Dew

an

Perw

akilan

Rakyat

Daera

hS

ekre

tari

at

Dew

an

Perw

akilan

Rakyat

Daera

h

Pen

yedia

Bara

ng/Jasa

Melaksanakan Peliputan

Kegiatan Sekretariat dan

DPRD Kota Madiun

Menerima agenda kegiatan

DPRD

Pengelolaan hasil Peliputan

dan Pemeliharaan website

dan media informasi lainnya

Monitoring dan Evaluasi Publikasi

Informasi

Publikasi/Penyebarluasan

Informasi

- 134 -

MDN-05.4 CFM 1

Pengelolaan dan Layanan Kearsipan

Un

it K

ears

ipan

Din

as P

erp

usta

kaan

dan

Kears

ipan

Inventaris data

Pembuatan

Jadwal Kegiatan

Surat Edaran

ke Unit

Kearsipan

Pelaksanaan

Kegiatan

Rapat Persiapan

Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan

Laporan Akhir Kegiatan

- 135 -

MDN-05.4 CFM 2

Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Un

it K

ears

ipan

Din

as

Per

pu

stakaan

dan

Kea

rsip

an

AN

RI/

Per

pu

stakaan

dan

Kea

rsip

an

Pro

vin

si

Pengumpulan

dan

penyusunan

data peserta

Pembuatan

Jadwal Kegiatan

Pembuatan

surat

permohonan

Narasumber

Rapat Persiapan

Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan

Laporan Akhir Kegiatan

Bantuan

NarasumberYa

Pelaksanaan

Bimtek

Tidak

- 136 -

MDN-05.4 CFM 3

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Perp

usta

kaan

Pen

du

ku

ng

Din

as P

erp

usta

kaan

dan

Kears

ipan

Nara

su

mber

(Perp

usta

kaan

Jati

m

dan

Nasio

nal)

Pengumpulan

dan

penyusunan

data peserta

Pembuatan

Jadwal

Kegiatan

Pembuatan

surat

permohonan

Narasumber

Rapat Persiapan

Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan

Laporan Akhir

Kegiatan

Bantuan

Narasumber

Ya

Pelaksanaan

Bimtek

Pembuatan

surat edaran ke

Perpustakaan

Pendukung

Tidak

- 137 -

MDN-05.5 CFM 1

Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

hB

agia

n A

dm

inis

trasi Pem

ban

gu

nan

Sekre

tari

at

Daera

hPih

ak K

eti

ga

Penyusunan data

lelang

Rapat Persiapan

Pembentukan Tim

Pelaksana KegiatanLaporan Hasil Kegiatan

Penentuan

pemenang

tender

Pelaksanaan

Pekerjaan

Monitoring

Pekerjaan

Tidak

Penelitian data dan

Penentuan Tender

Penyusunan

Dokumen

Ya

- 138 -

MDN-5.5 CFM 2

Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dari Standar Kegiatan KontruksiTim

Tekn

is (In

spekto

rat,

BPK

AD

, D

inas

Lin

gku

ngan

Hid

up, D

inas P

en

did

ikan

,

Din

as P

erh

ubu

ngan

, D

inas K

om

info

,

Din

as P

ert

an

ian

dan

KP, D

inas P

erk

im,

Din

as P

UTR

, B

PB

D, R

SU

D)

Bagia

n A

dm

inis

trasi Pem

ban

gu

nan

Sekre

tari

at

Daera

h

Bagia

n H

uku

m

Sekre

tari

at

Daera

hW

alikota

Rapat Koordinasi

Awal

Menerima masukan

terkait perubahan harga

satuan barang dan

material kontruksiMonitoring dan Evaluasi

Standar harga satuan

Penyusunan dan

Identifikasi

perubahan harga

satuan barang

Rapat Tim Teknis

terkait Perubahan

Standar Harga

Satuan barang

Draf Standar

Harga Satuan

Barang

Persetujuan Draft

Standar Harga

Satuan Barang

Revisi Standar

Harga Satuan

Penelitian

Keputusan

Walikota Standar

Harga Satuan

Ya Tidak

- 139 -

MDN-5.5 CFM 3

Penyusunan Buku Petunjuk Operasional

Inspekto

rat

Bagia

n A

dm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sekre

tari

at

Daera

h

Bagia

n H

uku

m

Sekre

tari

at

Daera

hW

alikota

Badan

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Daera

h

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Bagia

n O

rgan

isasi

Sekre

tari

at

Daera

h

Din

as P

ekerj

aan

Um

um

dan

Tata

Ru

an

g

Rapat Koordinasi Awal

Menerima surat masukan terkait

perubahan anggaran dan pelaksanaan

kegiatan

Sosialisasi dan Evaluasi Petunjuk

Operasional

Penyusunan bahan

Petunjuk Operasional dan

Identifikasi perubahan

kebutuhan anggaran

Rapat Tim Teknis

membahas penyusunan

Petunjuk Operasional

Draf Petunjuk Operasional

Persetujuan Draf Petunjuk

Operasional

Tidak

Laporan hasil pelaksanaanRevisi Petunjuk

Operasional

Penelitian Keputusan

Walikota tentang Petunjuk

Operasional

Ya

- 140 -

MDN-06.1

Penyusunan Konten Lokal dalam rangka membangun Citra Positif Pemerintah DaerahD

inas K

om

un

ikasi

dan

In

form

atik

a

Sem

ua Peran

gkat

Daerah

Inventarisasi,

Penjadwalan

dan Peliputan

Peliputan

Kegiatan

Penyusunan

hasil peliputan

Menerima

Penyampaian

Agenda Kegiatan

Pemerintah Kota

Madiun

Publikasi melalui

Media milik

Pemda

- 141 -

MDN-06.2

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikB

adan

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Daera

h

Din

as K

om

un

ikasi

dan

In

form

ati

ka

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

h

Badan

Pen

gelo

laan

Ku

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Sekre

tari

at

Daera

h

Sekre

tari

s

Daera

h Mengkoordinasikan

Penerapan

Kebijakan SPBE

Mengkoordinasikan

Integrasi Proses

Bisnis

Mengkoordinasikan

Penganggaran

SPBE

Mengkoordinasikan

Perencanaan SPBE

Mengkoordinasikan

Pembangunan Aplikasi

dan infrastruktur,

Penerapan keamanan

SPBE, Manajemen Aset

TIK

Menyusun

Masterplan TIK

Menerima

Kebutuhan

Layanan SPBE

dari Perangkat

Daerah

Mengelola

Kebutuhan

Layanan SPBE

Laporan hasil

Pelaksanaan SPBE

Membuat

laporan

Kebutuhan

Layanan SPBE

- 142 -

MDN-06.3

Pengelolaan opini, aspirasi dan komunikasi publikD

inas K

om

un

ikasi dan

Info

rmati

ka

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

h

Inventarisasi

Berita dari Media

Massa

Analisa Berita

Media Massa

Penyusunan

laporan hasil

analisa

Saran dan

tindakan hasil

laporan analisa

Pengumpulan Berita

dari Media Massa

Tindak Lanjut saran

dan tindakan hasil

laporan analisa

- 143 -

MDN-06.4

Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan PengaduanD

inas K

om

un

ikasi dan

Info

rm

ati

ka

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Masyarakat

Klasifikasi

informasi,

dokumentasi,

dan pengaduan

Koordinasi

dengan

Perangkat

Daerah terkaitTindak Lanjut

permintaan

informasi dan

dokumentasi

serta pelayanan

pengaduan

Penyampaian

hasil tindak

lanjut pada

pemohon

Menerima aspirasi dan

pengaduan dari

masyarakat

Menerima

jawaban

aspirasi dan

pengaduan

Dokumen Informasi dan

Pengaduan

- 144 -

MDN-06.5

Penyediaan Data Statistik SektoralD

inas K

om

un

ikasi dan

Info

rm

ati

ka

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Penyampaian

Data Sektoral

Permintaan

Data Sektoral

Validasi Data

Sektoral

Pengolahan Data Sektoral

Pemetaan Kebutuhan Data Statistik Sektoral

Penyusunan Dokumen Data

Statistik Sektoral

- 145 -

MDN-06.6

Pengamanan Dokumen dengan Tanda Tangan DigitalS

em

ua

Pera

ngkat

Daera

h

Badan

Sib

er

dan

San

di

Negara

Walikota

Bagia

n

Hu

ku

m

Sekre

tari

at

Daera

h

Din

as

Kom

un

ikasi

dan

Info

rmati

ka

Bagia

n

Adm

inis

trasi

Pem

eri

nta

han

Um

um

Sekre

tari

at

Daera

h

Memilah

dokumen yang

perlu tanda

tangan digital

dan

melakukan

inventarisasi

Menghimpun

dan

menganalisis

data

inventarisasi

dokumen

yang perlu

tanda tangan

digital

Penyampaian

permohonan

kepada BSSN

untuk

membuat

tanda tangan

digital

Audit IT ke

Perangkat Daerah

dan memberikan

rekomendasi atas

hasil audit

Tidak

Menerima

hasil audit

BSSN dan

menyampaik

an ke

Perangkat

Daerah

YaEvaluasi

atas

perbaikan

Penyusunan

Nota

Kesepahaman

antara

Pemerintah

Kota Madiun

dengan BSSN

tentang Tanda

Tangan Digital

Penanda

tanganan

Nota

Kesepahaman

Penyusunan

Perjanjian

Kinerja Sama

tentang tanda

tangan digital

Penanda

tanganan

Perjanjian

Kerja Sama

tentang

Tanda

Tangan

Digital

Melakukan

perbaikan

sesuai

rekomendasi

BSSN

Membuat Surat

Permintaan

Inventarisasi dokumen

yang perlu ditanda

tangani digital ke

Perangkat Daerah

Pelaksanaan

Penggunaan Tanda

Tangan Digital

Monitoring dan

Evaluasi tanda tangan

Digital

- 146 -

MDN-06.7

Pengamanan Jaringan ITD

inas K

om

un

ikasi dan

Info

rm

atik

aS

em

ua P

eran

gkat D

aerah

Verifikasi

lapangan

Inventarisir

kebutuhan jumlah

pengguna, aplikasi

yang dibutuhkan,

posisi unit kerja,

struktur organisasi

dan hak akses

Merancang

manajemen

jaringan tiap

Perangkat

Daerah

Menyusun

jadwal setting

jaringan dan

pemberitahuan

kepada

Perangkat

Daerah

Persiapan

lokasi dan

petugas

pendamping

Pelaksanaan

setting

jaringan di

lokasi

Perangkat

Daerah

Pelaksanaan

tes kelayakan

jaringan (test

network

reability)

Melakukan

setting login ke

jaringan

masing-masing

PC

Menerima data

inventaris

kebutuhan jaringan

dari Perangkat

Daerah

Penggunaan

infrastruktur/

jaringan yang

sudah di setting

ulang

Laporan hasil

pengamanan

jaringan IT

- 147 -

MDN-06.8

Pengamanan Pengiriman Informasi DigitalD

inas K

om

un

ikasi dan

In

form

atik

aS

em

ua P

eran

gkat D

aerah

Memilah

jenis-jenis

informasi dan

pengajuan

alamat e-mail

resmi

Meminta jenis-

jenis informasi

dan alamat e-mail

resmi perangkat

daerah

Melakukan

inventarisasi

jenis-jenis

informasi

Memasang

enkripsi di

server e-mail

Pemkot

Madiun

Sosialisasi

dan pelatihan

untuk

pengiriman

data ter-

enkripsi

Mengirimkan

petugas

untuk

mendapatkan

pelatihan dan

sosialisasi

Menyusun Peraturan

Walikota tentang

Pengamanan

Informasi Digital

Menggunakan e-mail

untuk pengiriman

data ter-enkripsi

Monitoring Informasi

Digital

- 148 -

MDN-06.9

Pengamanan Dokumen Digital

Din

as K

om

un

ikasi

dan

In

form

atik

a

Badan

San

di dan

Sib

er N

egara

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Bagia

n H

uku

m

Sekretaria

t D

aerah

Bagia

n

Adm

inis

trasi

Pem

erin

tah

an

Um

um

Sekretaria

t

Daerah

Penyusunan

inventarisasi

dokumen yang

perlu tanda

tangan digital

Pelaksanaan

inventaris

dokumen

Perangkat Daerah

yang memerlukan

tanda tangan

digital

Pengajuan

ke BSSN

untuk

membuat

tanda

tangan

digital Pelaksanaan

audit IT ke

Perangkat

Daerah

Pemberian

rekomendasi

perbaikan

kepada

Perangkat

Daerah

Perbaikan

berdasarkan

rekomendasi

BSSN dan

Dinas Kominfo

Pelaksanaan

Evaluasi hasil

Perbaikan

Penyusunan

draf perjanjian

kerja sama

Penelitian dan

pemberian

konsultasi

penyusunan

perjanjian

kerja sama

Penandatanganan

perjanjian kerja

sama

Permintaan data

inventaris

dokumen yang

memerlukan tanda

tangan digital

Pelaksanaan

penggunaan

tanda tangan

digital dalam

dokumen

Laporan hasil

pelaksanaan tanda

tangan digital

- 149 -

MDN-06.10

Pengembangan Smart CityD

inas

Kom

un

ikasi

dan

Info

rm

atik

a

Peran

gkat

Daerah

Bagia

n

Adm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sekretaria

t

Daerah

Ten

aga A

hli/

Pih

ak K

etig

a

Rapat PersiapanLaporan Hasil

Pengembangan

Smart city

Rapat

Koordinasi

Identifikasi

Kebutuhan

Pengadaan

Tenaga Ahli

Pengadaan

Tenaga Ahli

Uji Coba

Aplikasi

Pembuatan

Aplikasi

Serah Terima

Aplikasi

Platform

Smart City

Serah Terima

Berita Acara

Platform

- 150 -

MDN-07. 1

Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Bagia

n H

uku

m S

ekre

tari

at

Daera

hS

em

ua P

era

ngkat

Daera

h

Analisa Produk

Hukum

Usulan Perubahan

Produk Hukum

Inventarisasi Produk

Hukum Daerah

Penyusunan Produk

Hukum

- 151 -

MDN-07. 2

Publikasi Produk Hukum Daerah

Kecam

ata

nD

inas K

om

un

ikasi dan

Info

rmati

ka

Bagia

n H

uku

m S

ekre

tari

at

Daera

h

Penyebarluasan

Salinan Produk Hukum

Daerah ke Masyarakat

Penyediaan dan

Pemeliharaan Server

untuk JDIH

Pencetakan dan

Penggandaan Produk

Hukum Daerah

Penyebarluasan

Salinan Produk

Hukum Daerah

dalam JDIH

Monitoring dan

Pelaporan

- 152 -

MDN-07.3

Pemberian Bantuan Hukum

Bagia

n H

uku

m S

ekre

tari

at

Daera

hS

em

ua P

era

ngkat

Daera

h

Koordinasi

dengan

Perangkat

Daerah Terkait

Penyusunan

data dan

informasi

sebagai Bahan

Beracara

Memberikan

data dan

informasi

terkait perkara

Beracara di

Pengadilan

Mengikuti

Mediasi

Melakukan

Upaya Hukum

Menerima

Disposisi Walikota

untuk Beracara

Menjalankan

Putusan

Pengadilan

Pelaporan hasil

Putusan

pengadilan

- 153 -

MDN-08.1

Penyusunan RKPDB

adan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

Daerah

Ste

keh

old

er

Walikota

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Penyusunan

KUA PPAS

Musrenbang

Kota

Rancangan

Awal RKPD

Rancangan

RKPD

Rancangan

Akhir RKPDPerwal RKPD

Pengumpulan data

SIPD dan hasil

kajian/penelitian

Laporan Hasil

Penerapan KUA

PPAS

- 154 -

MDN-08.2

Penyusunan KUA dan PPASB

adan

Per

enca

naan

Pem

ban

gun

an

Daer

ah

Dew

an

Per

wakilan

Rakya

t D

aer

ah

Sem

ua P

eran

gkat

Daer

ah

Tim

An

ggara

nW

alikota

Koordinasi dan

Penyusunan KUA

PPAS

Penyampaian

Dokumen KUA

PPAS

Pembahasan KUA

PPAS

RKPD

Penetapan KUA

PPAS

Laporan Hasil

Penetapan KUA

PPAS

- 155 -

MDN-08.3

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Insp

ekto

rat

Bad

an

Pere

ncan

aan

Pem

bang

unan

Dae

rah

Bad

an P

enge

lola

an

Keu

anga

n da

n As

et

Dae

rah

Bag

ian

Org

anis

asi

Sekr

etar

iat D

aera

h

Sem

ua P

eran

gkat

Dae

rah

Penyusunan

Laporan Kinerja

Rapat

Koordinasi

Laporan

Kinerja

Rapat

Koordinasi

Laporan

Kinerja

Pelaporan

Evaluasi dan

laporan Kinerja

- 156 -

MDN-08.4

Penyusunan RPJMD

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

hW

alikota

Ste

keh

old

er

Badan

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Daera

h

Pro

vin

si

Dew

an

Perw

akilan

Rakyat

Daera

h

RPJMD

Teknokratis

Forum OPD

RPJMDKonsultasi

Publik

Persetujuan

Renwal RPJMD

dengan DPRD

Konsultasi

Publik

Musrenbang

RPJMD

Menerima Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis dari

Perangkat Daerah

Penyampaian

RPJMD ke

Gubernur

Penyampaian

RPJMD ke

Gubernur

Pembahasan

dan

Pengawasan

Rancangan

RPJMD

Penyusunan

dan

pembahasan

Rancangan

Akhir

RPJMD

Penetapan Perda

RPMJD

Monitoring

Pelaksanaan RPJMD

- 157 -

MDN-08.5 CFM 1

Kajian Penelitian dan PembangunanB

adan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

Daerah

Sem

ua P

eran

gkat D

aerah

Pih

ak K

etig

a A

kadem

isi/

PTN

Penentuan

Judul Nota

Kesepahaman

Kerja sama

Nota

Kesepahaman

Kerjasama

RKA

Nota

Kesepahaman

Kerjasama

Kontrak

Pelaksanaan

Kajian/

Penelitian

pihak ketiga

Sosialisasi

Hasil Kajian ke

Perangkat

Daerah

Pelaporan Pelaksanaan

Kegiatan Kajian kepada

Walikota

Hasil Kajian

Menerima hasil

Koordinasi dari

Perangkat Daerah

- 158 -

MDN-08.5 CFM 2

Penyusunan Dokumen Bidang Ekonomi, Sosial, Fisik dan PrasaranaB

adan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

D

aerah

Sem

ua Peran

gkat D

aerah

Rapat

Koordinasi

Tindak lanjut atas

Dokumen

Menerima Rencana

Dokumen dari

Perangkat Daerah

Penentuan

Tema dan

Judul

Pengumpulan

Data dan

Informasi

Penyusunan

Dokumen

Sosialisasi

Dokumen

- 159 -

MDN-09.1

Pengembangan Karier

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

h

Badan

Kepegaw

aia

n

Daera

h

Kem

en

teri

an

Pen

dayagu

naan

Apara

tur

Negara

dan

Refo

rmasi B

irokra

si

Bagia

n O

rgan

isasi

Sekre

tari

at

Daera

h

Penyusunan

e-Formasi

Penetapan

Formasi

Pemetaan Usul

formasi oleh BKD

Penyusunan Standar

kompetensi jabatan

Koordinasi

Internal

Seleksi CPNS

- 160 -

MDN-09.2

Penataan Jabatan

Bagia

n H

uku

m

Sekre

tari

at

Daera

h

Badan

Kepegaw

aia

n

Daera

h

Tim

Tekn

is k

inerj

a

PN

S (TPK

P)

Walikota

Pembahasan

Draf Usul

Pengangkatan

dalam Jabatan

Pembuatan SK

Pengangkatan

dalam Jabatan

Pemberian

Keputusan

terhadap Nota

Dinas

Menerima usulan

PNS dari

Perangkat Daerah

Pengambilan

Sumpah Jabatan

dan Pelantikan

Monitoring dan

Evaluasi PNS

- 161 -

MDN-09.3

Pengembangan KompetensiB

adan

Dik

lat

Badan

Kepegaw

aia

n D

aerah

Verifikasi Usulan

Peserta Diklat Teknis

Pengiriman Peserta

Diklat

Pengusulan

Peserta

Pelaksanaan Diklat

Evaluasi Pelaksanaan

dan Hasil Diklat

Ya

Tidak

- 162 -

MDN-09.4

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Badan

Kepegaw

aia

n

Daerah

Inspekto

rat

Bagia

n H

uku

m

Sekreta

ria

t D

aerah

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Pemanggilan

dan Pembinaan

Pegawai

Rekomendasi

Pelaksanaan

Tindak Lanjut

Rekomendasi BKD

Pemeriksaan Khusus

Pelanggaran

Berat

Pelaporan pelanggaran Pegawai

Pembuatan SK

Walikota tentang

Penjatuhan Hukuman

Disiplin

Evaluasi hasil tindak lanjut

Pelanggaran

Ringan

- 163 -

MDN-09.5

Penilaian Kinerja dan Kompensasi

Badan

Kepegaw

aia

n

Daera

hIn

spekto

rat

Din

as

Kom

un

ikasi

dan

Info

rmati

ka

Bagia

n

Org

an

isasi

Sekre

tari

at

Daera

h

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Sem

ua

Pera

ngkat

Daera

h

Badan

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Daera

h

Penyusunan

SKP

Penyerahan SKP

untuk dipetakan

(evaluasi)

Penyediaan

Aplikasi e-kinerja

dan jaringan

internet

Perencanaan

Penganggaran

Pengawasan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Menerima Peta

Jabatan dari

Perangkat Daerah

- 164 -

MDN-10.1 CFM 1

Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daerah

Inspekto

rat

Verifikasi dan

Rekonsiliasi

Pendapatan dan

Belanja

Pengawasan

Pendapatan dan

Belanja (PKPT) Reviu LKPD

Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah (LKPD)

Menerima Laporan

Keuangan dari

Perangkat Daerah

Pendampingan

dan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan

BPK

Pelaporan hasil

tindak lanjut BPK

- 165 -

MDN-10.1 CFM 2

Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

hIn

spekto

rat

Membuat

undangan dan

menentukan

Materi Pembinaan

Perangkat Daerah

Pelaksanaan

Pembinaan

Perangkat Daerah

Melaporkan temuan

kepada Perangkat

Daerah

Monitoring tindak

lanjut Kepatuhan

- 166 -

MDN-10.1 CFM 3

Pengendalian Gratifikasi

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

hIn

spekto

rat

Membuat

undangan dan

menentukan

Materi Pembinaan

Perangkat Daerah

Pelaksanaan

Pembinaan

Perangkat Daerah

Inventaris data

terkait Gratifikasi

Pelaporan hasil

tindak lanjut

Gratifikasi

- 167 -

MDN-10.1 CFM 4

Reviu Dokumen Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaporan

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

hIn

spekto

rat

Rapat Persiapan

Reviu Perencanaan,

Penyelenggaraan

dan Pelaporan

Inventarisasi

dokumen dari

Perangkat Daerah

Penyusunan LHR

(Laporan Hasil Reviu)

Reviu/

Pemeriksaan

- 168 -

MDN-10.1 CFM 5

Reviu RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

hIn

spekto

rat

Rapat Koordinasi

Menerima dokumen

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah

Penerimaan

Penyelesaian Laporan

Hasil Reviu

Pelaksanaan

Reviu RKPD

- 169 -

MDN-10.1 CFM 6

Reviu RKA/RKPA

Sem

ua P

era

ngkat

Daera

hIn

spekto

rat

Rapat Koordinasi

Menerima dokumen Penerimaan Laporan

Hasil Reviu

Pelaksanaan

Reviu RKA/RKPA

Penyusunan

Laporan Hasil

Reviu

- 170 -

MDN-10.2

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DaerahB

agia

n

Organ

isasi

Sekretaria

t

Daerah

Badan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

Daerah

Inspektorat

Sem

ua

Peran

gkat

Daerah

Penyusunan,

Pengukuran

dan

Perencanaan

data Kinerja

Pelaporan

Data Capaian

Kinerja

Reviu LKj dan

Evaluasi

SAKIP OPD

Pembinaan penyusunan data

capaian kinerja (RKT, Perjanjian

Kinerja, LKj, Pelaporan capaian

kinerja Triwulan)

Pendampingan

evaluasi SAKIP

oleh Provinsi dan

KemenPan RB

Laporan hasil Evaluasi

SAKIP

- 171 -

MDN-10.3

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganB

agia

n

Organ

isasi

Sekretaria

t

Daerah

Badan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

Daerah

Inspektorat

Sem

ua

Peran

gkat

Daerah

Penyusunan,

Pengukuran

dan

Perencanaan

data Kinerja

Pelaporan

Data Capaian

Kinerja

Reviu LKj dan

Evaluasi

SAKIP OPD

Pembinaan penyusunan data

capaian kinerja (RKT, Perjanjian

Kinerja, LKj, Pelaporan capaian

kinerja Triwulan)

Pendampingan

evaluasi SAKIP

oleh Provinsi dan

KemenPan RB

Laporan hasil Evaluasi

SAKIP

- 172 -

MDN-11.1 CFM 1

Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Bagia

n O

rgan

isasi

Sekreta

ria

t D

aerah

Bagia

n H

uku

m

Sekreta

ria

t D

aerah

Badan

Kepegaw

aia

n

Daerah

Penataan

Kelembagaan

Perumusan

Kelembagaan

Evaluasi

Kelembagaan

Inventarisasi

Permasalahan

Kelembagaan dari

Perangkat Daerah

Penyusunan

Produk Hukum

Perangkat

Daerah

Pedoman

Kelembagaan

Perangkat Daerah

- 173 -

MDN-11.1 CFM 2

Pengembangan Jabatan Perangkat Daerah

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Bagia

n O

rgan

isasi

Sekreta

ria

t D

aerah

Bagia

n H

uku

m

Sekreta

ria

t D

aerah

Badan

Kepegaw

aia

n

Daerah

Penyusunan

Peta Jabatan

Perumusan

Standardisasi

Kompetensi

Jabatan

Penyusunan

Formasi Jabatan

Inventarisasi

Analisis Jabatan

dan Analisis Beban

Kerja dari

Perangkat Daerah

Penyusunan

Produk Hukum

Perangkat

Daerah

Pedoman analisis

jabatan dan beban

kerja

Penyusunan

Produk Hukum

Perangkat

Daerah

- 174 -

MDN-11.2

Peningkatan Ketataksanaan dan Pelayanan Publik

Sem

ua

Pera

ngkat

Daera

h

Badan

Kepegaw

aia

n

Daera

h

Bagia

n H

uku

m

Sekre

tari

at

Daera

h

Bagia

n

Org

an

isasi

Sekre

tari

at

Daera

h

Din

as

Perp

usta

kaan

dan

Kears

ipan

Inspekto

rat

Memfasilitasi penetapan

Pedoman Ketatalaksanaan

dan Pelayanan Publik

Pembinaan

ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik

Pelaksanaan

ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik

Pembinaan

Pelayanan Publik

dari sisi SDM

Pembinaan

Ketatalaksanaan dari

sisi Kearsipan

Menyusun

Rancangan

Pedoman

Ketatalaksanaan

dan Pelayanan

Publik

Evaluasi

ketatalaksanaan

dan pelayanan

publik

Laporan hasil

Evaluasi

Ketatalaksanaan

dan Pelayanan

Publik

- 175 -

MDN-11.3

Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah

Sem

ua

Peran

gkat

Daerah

Badan

Peren

can

aan

Pem

ban

gu

nan

Daerah

Bagia

n H

uku

m

Sekretaria

t

Daerah

Bagia

n

Organ

isasi

Sekretaria

t

Daerah

Penetapan

Perda

RPJMD

Penyusunan

RENSTRA

Penyusunan

Perjanjian

Kinerja

Pengukuran

Kinerja

Pengelolaan

Kinerja

Penetapan

RENSTRA

Pelaporan

Kinerja

Perangkat

Daerah

Pelaporan

Kinerja

Perangkat

Daerah

Penyusunan

RPJMD

Pelaporan Kinerja

Perangkat Daerah

- 176 -

MDN-11.4 CFM 1

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan

Bagi

an A

dmin

istr

asi

Pem

erin

taha

n Um

um

Sekr

etar

iat D

aera

h

Tim

Per

umus

an/

Peny

usun

Bada

n Pe

renc

anaa

n

Pem

bang

unan

Dae

rah

Sem

ua P

eran

gkat

Daer

ah

Bada

n Pe

ngel

olaa

n

Keua

ngan

dan

Ase

t

Daer

ah

Insp

ekto

rat

Dina

s Ko

mun

ikas

i dan

Info

rmat

ika

Rapat

Koordinasi

Persiapan

Penyusunan

Laporan

Pemerintahan

Rapat

Persiapan

Rapat

Koordinasi

Persiapan

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Pemerintahan

Rapat

Koordinasi

Persiapan

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Pemerintahan

Harmonisasi

Laporan

Kinerja

Pemerintahan

Draf Laporan

Kinerja

Pemerintahan

Harmonisasi

Laporan

Kinerja

Pemerintahan

Rapat

Finalisasi

Laporan

Kinerja

Pemerintahan

Penyampaian

Laporan Kinerja

Pemerintahan

- 177 -

MDN-11.4 CFM 2

Kerja sama Pemerintah Daerah

Bagi

an A

dmin

istr

asi

Pem

erin

taha

n Um

um

Sekr

etar

iat D

aera

h

Tim

Ahl

iBa

dan

Pere

ncan

aan

Pem

bang

unan

Dae

rah

Sem

ua P

eran

gkat

Dae

rah

Bada

n Pe

ngel

olaa

n

Keua

ngan

dan

Ase

t

Dae

rah

Bagi

an H

ukum

Sekr

etar

iat D

aera

h

Rapat

Persiapan

Pengajuan

Usulan MoU

Perjanjian

Kerjasama/

MoU

Harmonisasi

Laporan Kinerja

Pemerintahan

Draft MoU/

PKS

Penelitian

MoU/PKS

- 178 -

MDN-12.1 CFM 1

Penyusunan APBD

Tim

An

ggara

n

Bagia

n

Adm

inis

trasi

Pem

ban

gu

nan

Sekre

tari

at

Daera

h

Inspekto

rat

Badan

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Daera

h

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

h

Bagia

n

Hu

ku

m

Sekre

tari

at

Daera

h

Sem

ua

Pera

ngkat

Daera

h

Penyusunan

RKA

Verifikasi RKA

dan

Pembahasan

RKA antara

OPD bersama

Mitra Kerja

Komisi DPRDPembahasan

dan Penetapan

R-APBD

antara

eksekutif dan

legislatifEvaluasi

Gubernur

Provinsi

Jawa Timur

tentang

R-APBD

Pembahasan

hasil

evaluasi

Gubernur

tentang

R-APBD

antara

eksekutif

dan legislatif

Penetapan

KUA PPAS

Penetapan

Perda dan

Perwal

APBD

Laporan hasil

Penetapan

Perwal APBD

- 179 -

MDN-12.1 CFM 2

Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tim

A

nggaran

In

spektorat

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset D

aerah

Bagia

n H

uku

m

Sekretaria

t

Daerah

Inventaris SPJ

Fungsional dari

Perangkat

DaerahVerifikasi SPJ Fungsional PD

dan Konsolidasi menjadi

LKPD dan Raperda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Reviu LKPD

Pembahasan dan

Penetapan

Rancangan

Pertanggungjawaban

APBD antara

Eksekutif dan

Legislatif

Evaluasi kepada

Pemerintah

Provinsi

Pembahasan

hasil Evaluasi

Gubernur

Penetapan Perda

dan Perwal APBD

Monitoring

pelaksanaan

raperda APBD

- 180 -

MDN-12.1 CFM 3

Penyusunan Anggaran Kas, SPD, SP2D

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daera

hB

an

k J

ati

mS

em

ua P

era

ngkat

Daera

h

Penerimaaan SPP

dan SPM dari

Perangkat Daerah

-Verifikasi SPP, SPM

- Penerbitan SP2D

- Penandatanganan

SP2D/Kuasa BUD

Pengambilan Dana

Pencairan Dana Oleh

Bank Jatim dengan SP2D

Penerimaan Bukti

Pajak

- 181 -

MDN-12.2

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset D

aerah

In

spektorat

Bagia

n H

uku

m

Sekretaria

t D

aerah

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

APBD

Reviu Laporan

Penyusunan

Peraturan Daerah

dan Peraturan

Walikota tentang

Laporan

Pertanggungjawaban

APBD

Menerima

Pengelolaan dan

Pelaksanaan

Anggaran Daerah

dari Perangkat

Daerah

Laporan hasil

Pelaksanaan

Peraturan Daerah

- 182 -

MDN-12.3 CFM 1

Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daerah

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Inspekto

rat

Pelaporan

Mutasi Barang

Rekonsiliasi,

Pendampingan,

dan Survei Aset

Daerah

Pengamanan,

Pemeliharaan,

dan

Pendayagunaan

Aset Daerah

Reviu LKPD

(aset)

Pencatatan Aset

Daerah

Laporan

Aset Daerah

- 183 -

MDN-12.3 CFM 2

Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Perangkat Daerah

Badan

Pen

gelo

laan

Keu

an

gan

dan

Aset

Daerah

Inspekto

rat

Sem

ua P

eran

gkat

Daerah

Inventarisasi

Konsolidasi RKBMD

dan RKPBMD dari

Perangkat Daerah

Pengadaan

Barang/Jasa

Penerimaan

Pelaporan Mutasi

Barang

Rekonsiliasi dan

Perampingan

Aset Daerah

Pencatatan,

pengamanan,

pemeliharaan,

pendayagunaan

dan

penghapusan

Aset Daerah

Reviu LKPD (Aset

Perangkat

Daerah)

Laporan

Pemanfaatan Aset

- 184 -

MDN-12.4

Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

Bad

an P

enda

pata

n

Dae

rah

Bad

an P

eren

can

aan

Pem

ban

gun

an D

aera

h

Bag

ian

Hu

kum

Sek

reta

riat

Dae

rah

Din

as P

enan

anam

an M

odal

,

Pela

yan

an T

erpa

du S

atu

Pin

tu,

Kop

eras

i dan

Usa

ha

Mik

ro

Penetapan KUA

PPAS

Penetapan

Peraturan

Daerah tentang

Pajak Daerah

Verifikasi

Administrasi

Permohonan

Perizinan

Laporan Kegiatan

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Penentuan target

PAD (Pendapatan Asli

Daerah)

p ,lU HI .t > x trj F CI, E fr o u [rJ w

I cc I

td h1 hl f 4) H H N L.) a r.l

O E U 4 Fri E E H L_/ fr z F

-l > trt "J U z

Q)

o p $ !r o a D !

rc F- J E.

D .d 5 o iE a p

a p ts $ !,

tr .U 5 tlo c B

! E tr :l p C 5

F o a ts $ sp a

! t ! e

u 3 t0 6 "d o o. p A)

0a p 5

o il .o p a s 5 p s "tr

m p i

@a

-5

,:p7q w5

?iF

t,

iJ s tr 3 $ t a u

(t -i b p U 5 : J

t! ! a ! o a o ; s s 5 .E a !' t 5 E D p

4 a !)

E t, u p O 0! t 3 p .t a $

a F B & s ! $

U p ry p 5' 3 1 p X o p p E F D

H ,a U

U p 0 .D I ?- s Ch p p

U rJ E ! a C 7

a p A, "tr o .o D E o !p "U &.

ID

tr & 3(t r. p

d s 3 d o

I ], p E a

t

t o ! 5 p $ i tu p ; 'd I r G : tr o a :l

X p t)

T Cl a p t p x s

"! a

:i s:

>,i:

i

DQ

ol^

Fai

:,

a^i fr t

iJ) t f o c p i, c p

p .i n p : tr o F t r e p ts

Ln cc c ts p ,t. tJ) t

t o u

a o o. p

,0 t i $ a lr C ts U o

(] I 'd il 3 5 a D -

: I I" L p r E tl # T i! s 0

B hF tr t u

s9. p a tr o' : v I & t, U)

ti 3 o G c. 0) 3

o E'

>p

cs?

,Y"V

i7>

iri Epc a c.

t5 b e E.

E 95 g" F ts 3. 5 6. f 3 c ts' &

3 i p p cr li p

- l0 3 D i

a t p

r:, s a tr

3 p t 5. P 5 C tr i a p -, s z ! 5

'g ft

pdE

hfr

*,t g: @3

go ,=

lJ) G Fi E s

ID ! ) i a o

16 g i a ! g F (, L p

.d il a p p 3 tr 5 g tc 3 5 5 B p

! D ! p 5 h E

a T ;, t i I ! I u {) -

p a d

SC

:IH :-0q lo qq p

U -*t

- 186 -

MDN-01.1

Peningkatan Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada

PETA RELASI

Dinas Pertanian dan

Ketahanan PanganKecamatan/Kelurahan

Dinas Perdagangan

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Koperasi dan Usaha

Mikro

Dinas Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Tenaga Kerja

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

- 187 -

MDN-01.2

Pembangunan Manusia berbasis Gender

PETA RELASI

Kecamatan

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Inspektorat

Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahSemua Perangkat Daerah

Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

- 188 -

MDN-02.1Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran

dan Gedung

PETA RELASI

Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahKecamatan

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat

Daerah

- 189 -

MDN-02.2Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi dan

Rekayasa Lalu Lintas

PETA RELASI

Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata RuangKecamatan

Dinas Perumahan dan

Kawasan PermukimanDinas Perhubungan

- 190 -

MDN-02.3Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

PETA RELASI

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Kecamatan Dinas Perhubungan

Dinas Lingkungan Hidup

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Badan Perencanaan

Pembanguan Daerah

- 191 -

MDN-02.4Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

PETA RELASI

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Dinas Lingkungan HidupDinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

- 192 -

MDN-02.5

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

PETA RELASI

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

- 193 -

MDN-03.1

Peningkatan Kualitas Pendidikan

PETA RELASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Dinas Pendidikan

Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat

Daerah

- 194 -

MDN 03.2

Peningkatan Kualitas Kesehatan

PETA RELASI

Dinas Sosial, Pemberdayaan

Sosial dan Perlindungan

Anak

Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana

Rumah Sakit Umum

DaerahKecamatan/Kelurahan

- 195 -

MDN-04.1

Mempermudah akses Industri/IRT

PETA RELASI

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi dan Usaha

Mikro

Dinas Perdagangan Kecamatan/Kelurahan

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana

- 196 -

MDN-04.2

Pertumbuhan Sektor Perdagangan

PETA RELASI

Dinas PerdaganganDinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi dan Usaha

Mikro

Dinas Perhubungan

Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana

- 197 -

MDN-04.3

Peluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

PETA RELASI

Dinas Tenaga Kerja Kecamatan/Kelurahan

- 198 -

MDN-04.4

Kemudahan Akses Permodalan UMKM dan IKM

PETA RELASI

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi dan

Usaha Mikro

Kecamatan/Kelurahan

Perusahaan Daerah

Bank Daerah

- 199 -

MDN-04.5

Perizinan yang berbasis Pelanggan

PETA RELASI

Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu,

Koperasi dan Usaha

Mikro

Perangkat Daerah (Dinas Perdagangan, Dinas

Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga

Kerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Badan Pendapatan

Daerah

- 200 -

MDN-04.6

Mempermudah Ketersediaan Pangan

PETA RELASI

Dinas Perdagangan

Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Dinas Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum

dan Kawasan

Permukiman

- 201 -

MDN-04.7

Peningkatan Investasi Daerah

PETA RELASI

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Bagian Administrasi

Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi dan Usaha

Mikro

Dinas Tenaga Kerja

- 202 -

MDN-04.8

Pengembangan Sektor Wisata

PETA RELASI

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan

dan Olahraga

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu

Koperasi dan Usaha

Mikro

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Dinas PerhubunganDinas Tenaga Kerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

- 203 -

MDN-04.9

Peningkatan Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya

PETA RELASI

Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Administrasi

Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

Kecamatan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga

- 204 -

MDN-04.10

Peningkatan Pemuda yang berprestasi

PETA RELASI

Badan Kesatuan Bangsa dan

PolitikDinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas PendidikanDinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

- 205 -

MDN-04.11

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

PETA RELASI

Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

Badan Penanggulangan

Bencana DaerahKecamatan/Kelurahan

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat

Daerah

- 206 -

MDN-05.1

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PETA RELASI

Kecamatan/Kelurahan

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Rumah Sakit Umum

Daerah

Semua Perangkat

Daerah Terkait

- 207 -

MDN-05.2

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

PETA RELASI

Bagian Umum

Sekretariat DaerahSemua Perangkat Daerah

- 208 -

MDN-05.3

Peningkatan Kapasitas DPRD

PETA RELASI

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

- 209 -

MDN-05.4

Pengelolaan Kearsipan

PETA RELASI

Dinas Perpustakaan dan

KearsipanUnit Kearsipan

- 210 -

MDN-05.5

Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

PETA RELASI

Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat

Daerah

Tim Teknis (Inspektorat, BPKAD,

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Pendidikan, Dinas Perhubungan,

Dinas Kominfo, Dinas Pertanian

dan KP, Dinas Perkim, Dinas

PUTR, BPBD, RSUD)

InspektoratBagian Hukum Sekretariat

Daerah

Badan Perencanaan

Pembanguan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

- 211 -

MDN-06.1

Penyusunan konten lokal dalam rangka membangun citra positif Pemerintah

Daerah

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Semua Perangkat Daerah

Bagian Umum Sekretariat

Daerah

- 212 -

MDN-06.2

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

InformatikaSemua Perangkat Daerah

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahSekretariat Daerah

- 213 -

MDN-06.3

Pengelolaan opini, aspirasi dan komunikasi publik

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

InformatikaSemua Perangkat Daerah

- 214 -

MDN-06.4

Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Pengaduan

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

InformatikaSemua Perangkat Daerah

Masyarakat

- 215 -

MDN-06.5

Penyediaan Data Statistik Sektoral

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

InformatikaSemua Perangkat Daerah

- 216 -

MDN-06.6

Pengamanan Dokumen dengan Tanda Tangan Digital

PETA RELASI

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Semua Perangkat

Daerah

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

WalikotaBadan Siber dan

Sandi Negara

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

- 217 -

MDN-06.7

Pengamanan Jaringan IT

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Semua Perangkat

Daerah

- 218 -

MDN-06.8

Pengamanan Pengiriman Informasi Digital

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

InformatikaSemua Perangkat Daerah

- 219 -

MDN-06.9

Pengamanan Dokumen Digital

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

InformatikaSemua Perangkat Daerah

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 220 -

MDN-06.10

Pengembangan Smart City

PETA RELASI

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 221 -

MDN-07.1

Harmonisasi Produk Hukum Daerah

PETA RELASI

Bagian Hukum

Sekretariat DaerahSemua Perangkat Daerah

- 222 -

MDN-07.2

Publikasi Produk Hukum Daerah

PETA RELASI

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Kecamatan

- 223 -

MDN-07.3

Pemberian Bantuan Hukum

PETA RELASI

Bagian Hukum

Sekretariat DaerahSatuan Polisi Pamong Praja

Semua Perangkat Daerah

- 224 -

MDN-08.1

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

PETA RELASI

Semua Perangkat

Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahKecamatan

- 225 -

MDN-08.2

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

PETA RELASI

Semua Perangkat Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tim Anggaran

- 226 -

MDN-08.3

Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

PETA RELASI

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Inspektorat

Bagian Administrasi

Pembangunan

Sekretariat Daerah

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 227 -

MDN-08.4

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PETA RELASI

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 228 -

MDN-08.5

Kajian Penelitian dan Pembangunan

PETA RELASI

Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahSemua Perangkat Daerah

- 229 -

MDN-09.1

Pengembangan Karier

PETA RELASI

Badan Kepegawaian Daerah Semua Perangkat Daerah

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

- 230 -

MDN-09.2

Penataan Jabatan

PETA RELASI

Badan Kepegawaian DaerahTim Penilai Kinerja PNS (TPKP)

(Sekda, Asisten, Kepala BKD, Inspektur,

dan Kepala Bidang Mutasi BKD )

Semua Perangkat Daerah Walikota

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

- 231 -

MDN-09.3

Pengembangan Kompetensi

PETA RELASI

Badan Kepegawaian Daerah Semua Perangkat Daerah

Badan Diklat

- 232 -

MDN-09.4

Pembinaan Sumber Daya Manusia

PETA RELASI

Badan Kepegawaian Daerah Semua Perangkat Daerah

InspektoratBagian Hukum

Sekretariat Daerah

- 233 -

MDN-09.5

Penilaian Kinerja dan Kompensasi

PETA RELASI

Badan Kepegawaian

Daerah

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Inspektorat

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 234 -

MDN-10.1

Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

PETA RELASI

InspektoratBadan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 235 -

MDN-10.2

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

PETA RELASI

Inspektorat

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 236 -

MDN-10.3

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

PETA RELASI

Inspektorat

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 237 -

MDN-11.1

Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah

PETA RELASI

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Semua Perangkat Daerah

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

- 238 -

MDN-11.2

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

PETA RELASI

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Badan Kepegawaian Daerah

Inspektorat Semua Perangkat Daerah

- 239 -

MDN-11.3

Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah

PETA RELASI

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

InspektoratBagian Hukum

Sekretariat Daerah

Semua Perangkat Daerah

- 240 -

MDN-11.4

Pengembangan Kinerja Pemerintahan

PETA RELASI

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

InspektoratBagian Hukum

Sekretariat Daerah

Semua Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

- 241 -

MDN-12.1

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah

PETA RELASI

Tim Anggaran

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Bagian Administrasi

Pembangunan

Sekretariat Daerah

Inspektorat

Semua Perangkat

Daerah

- 242 -

MDN-12.2

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

PETA RELASI

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Inspektorat

- 243 -

MDN-12.3

Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

PETA RELASI

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset DaerahSemua Perangkat Daerah

Inspektorat