北海项目经理部 2008年 8月份生产经营总结

一、主要经济指标完成情况及分析

（一） 工程项目管理

（ 1 ）、北海铁山港区 1# 、 2# 泊位码头工程（水下开挖部分），合同工程量 546 万方，合同总价 1.25 亿元。其中包括基槽开挖、调头地开挖、停泊地开挖、陆域回填以及临时围堰工程。自 2007 年 8 月 1 日开工至今已有 13 个月，目前在现场施工船舶有 13m3 抓斗船新宇航 6 ，泥驳宏鸿 139 、穗东方 222 。

2008 年 8 月份生产完成情况统计（水下开挖） 单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表 1-1

单 位

疏浚工程量工作量

完成 与上月同比增减

完成月计划比 完成 与上月同比

增减完成月计划比

项目部完成 28.5 14.44 117.0 661.9 327.4 108.7

疏浚分包 28.5 14.44 117.0 661.9 327.4 108.7

分析未完成原因：

1 、虽然月计划完成，但整体工程滞后，主要是与四航的沉箱安装船组存在较大干扰，船舶施工区域受限，加之扫浅面积和难度较大所致。

2 、本月受台风鹦鹉影响，施工船舶停工避风 2 天，台风过后产生的雷暴雨，西南风产生的涌浪，影响着施工船舶效率的正常发挥。但本月船机状况较好。 以上原因导致总体施工进度滞后，我部正在努力加快扫浅进度，力争一次合格。。

2008 年 1-8 月份生产完成情况统计（水下开挖） 单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表 2

单 位

疏浚工程量 工作量

备注完成 完成年

计划比 完成 完成年计划比

时间 进程

年度计划

项目部完成 291.95 72.83 6533.8 72.76 滞后 8979.58

年计划按南方公司下达的年计划填写，自有船舶天诚 3号于 5月 15日撤场，其未完成工程量由分包施工船舶来完成

自有 10.17 5.01 227.81 5.01 ∕ 4548.77

疏浚分包 281.78 142.46 6306.24 142.33 滞后 4430.81

水工工作量 0.25 100 9.5 100 完工 9.5 按工程

分析未完成原因：

1 、土质硬度大、粘性大，绞吸船挖掘输送效率低，船舶相继撤场。

2 、抓斗船开挖受土质制约大，小型抓斗船因施工效率低而不得不中途撤场，大型抓斗船因泥质的硬度与粘性而导致对设备的磨损大，增加船舶的维修与保养时间，影响船舶的效率的发挥。

3 、业主支付工程款滞后，导致我部支付分包方工程款也相应滞后，曾经发生分包方因无力供油而停工事件。

以上原因导致进度滞后局面，我部仍在追赶施工进度。

4 、吹填工程改为开挖外抛处理后，因业主手续不全（立项审批、海域使用），加之此地特殊的周边环境所限（养殖区、浅滩、航道）我部饱受抛泥问题的困扰。 5 、由于进入六月份以来，雷暴天气、台风、西南涌浪导致的停工数天。 6 、进入六月份以来，我部施工船组与四航施工船组（定位船、打夯船、抛石船、半潜驳等）存在很大的施工相互干扰。

（ 2 ）、北海铁山港区 1# 、 2# 泊位后方吹填工程，合同工程量为 955 万方，合同总价 9650 万元，包括围堰制作，后方吹填。自 2008 年 5 月 5 日开工至今已有 3 个月，现有施工船舶 14艘，灌砂袋船 12艘。

2008 年 8 月份生产完成情况统计（后方吹填）单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表 1-2

单 位

疏浚工程量 工作量

完成 与上月同比增减

完成月计划比 完成 与上月同

比增减完成月计划比

项目部完成 23.56 +0.75 94.25 456.5 140 1.53

疏浚分包（吹砂） 23.56 +0.75 94.25 256.0 53 1.15

围堰分包 4.96 +2.0 1.66 200.5 87 2.61

分析未完成原因： 1 、受台风鹦鹉影响，施工船舶停工避风 2 天，台风过后产生的雷暴雨，西南风产生的涌浪，影响着施工船舶效率的正常发挥。 2 、本月缺少高潮位，降低了单船的日工作量。 3 、本月在我部制作到围堰东堤时，业主口头通知我部围堰停工等通知，围堰制作停工等待了 8 天。 4 、施工船舶不足。

2008 年 5-8 月份生产完成情况统计（后方吹填） 单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表 2

单 位

疏浚工程量 工作量

备注

完成 完成年计划比 完成 完成年计

划比时间 进程

年度计划

项目部完成 82.72 13.9 1337.27 20.6 滞后 6463 　

疏浚分包（吹砂） 82.72 13.9 901.67 13.9 滞后 5312 　

围堰分包 10.79 36.0 435.6 36.0 滞后 1151 　

分析未完成原因：1 、施工单价低，施工受潮位限制大，砂源量缺乏，运距远。2 、本季节受台风、西南风对施工影响大，船舶抗风能力差，受安全因素影响抗风能力差的船舶不敢进场，导致施工力量不足，但船舶引进难。

（二）财务管理 1. 本月水下开挖部分收到四、五月份工程款，其中四月份 401 万元，五月份 335 万元，六、七月份工程款监理单位已经审批，业主代表也已经确认，正等待业主主管部门批复，八月份进度报表我部已经上报。累计共欠款 396 万元，进度款收取滞后的原因是业主主管部门批复与支付存在故意拖延现象，在公司刚成立的工程款追收小组努力下，相信 9 月10 日前能收到六、七月份工程款。本月支付中山宏鸿工程款 200 万元 后方吹填收到六月份进度款 390 万元，尚欠七月份进度款 284 万元，八月份进度报表已上报，预计 9 月 5 日前能追收到七月份工程款。本月支付后方吹填分包方七月份工程款 240 万元。

2. 本月成本管理情况简单介绍，分析成本失控的原因。

• 项目管理成本节俭已初见成效。项目部的日常用水、用电、用气、用车、用船已形成节俭风气；人员出差办公费用，办工用品采购、日用品采购、招待费的支出均严格控制，一律按低于公司的标准执行。

• 成本失控的原因：北海项目目前为管理型项目，工程分包成本是基本不变的，但项目管理的成本却因工期的延长而费用增加。

3. 本月利润及利润率见下表 : 8 月水下开挖的分包完成工程情况统计表

项目名称

断面层 工程方量(m3)

施工单价( 元/m3)

合同单价

( 元 /m3

)

施工总价( 元 )

合同总价( 元 )

利 润( 元 )

利润率

中山宏鸿

-8.0m以上 4047.32 10.50 12.50

424948.91 505891.56 80942.6516

-8.0～ -12.0m 179446.52 17.00 25.00

3050590.88 4486163.06 1435572.232

-12.0～ -18.3m 65082.15 25.20 25.00

1640070.25 1627053.82 -13016.43 -0.8

-18.3m～设计深度 0.000 31.20 39.00 0.00 0.00 0.00 0

合计 285000.00 　 　 5115610.04 6619108.44 1503498.422.7

原因分析：

基槽开挖已完成，因标高越深，施工效率越低，分包单价越高，本月施工均在较浅的停泊地与调头地，所以本月利润呈上涨势头。

8 月后方吹填分包完成工程情况统计表

项目名称 本月完成工程量(m3)

施工单价( 元）

合同单价( 元）

施工成本( 元）

合同总价( 元） 利润 ( 元）

利润率（ %

）

吹砂 235635.64 10.791 10.9 2542744.19 2568428.48 25684.28 1.00

围堰分包 49664.24 39.9762 40.38 1985387.59 2005442.01 20054.42 1.00

原因分析：本工程为业主指定分包，我司仅收取工程总价的 1%作为项目管理费用，所以利润率不存在波动情况。

（三）安全管理及事故发生情况

本月共进行安全检查共 2 次，共计查出隐患为 9 项，自改 9 项，整改率100%。安全活动主要内容有：

学习了津航浚 216 船电机员在检查配电设备时不慎发生电弧烧伤的事故教训。 8 月 17 日举行消防演习，演示灭火器的使用，针对各种火势的应急逃生。演习后对环境进行清理，严格执行环境保护措施。 8 月 16 日开展安全生产大检查，发动青年安全文明岗成员对照安全管理规定、各项操作规程等知识对船舶进行安全检查，认真查找消除各种安全隐患，严格按规章制度办事，提高青年的安全检查能力，希望能做到及时纠正违规、违章现象。

在 2008 年 8 月 21 日台风樱鹉来临之时，项目部做了一次防台操作实战演习，并取得防台的胜利。另项目部结合“安全生产隐患排查治理”活动和“迎奥运、百日安全生产会战竞赛”等活动，以安全第一，预防为主为主旨，确保了奥运期间安全。

二、存在问题及整改情况

（一）上月存在问题的解决情况

1 、已解决的问题：

催收到了四、五月份工程款。

2 、未解决的问题、原因，预计整改完成时间：

水下开挖工程：

工程款收取不及时，继续加强催收工作，确保生产需要。顺延的合同期限将至，由于干扰因素尚未消除，扫浅范围较大， 9 月完工仍存在一定难度。按 8 月 21 日测图计量分析，目前剩余总方量为 33.8 万 m3 （含超深超宽）。其中 A区剩余方量为 11.6 万 m3 ， B区剩余方量为 22.2 万 m3 ，按新宇航 6 的单船施工能力， 9 月计划完成 11-15 万 m3/月，已考虑扫浅施工因素影响，目前主要是扫浅进度问题，完成量多少已不很重要。

后方吹填工程：施工进度远远滞后于计划，分包方已承诺近期将引进吹砂船十艘，以追赶施工进度。

（二）本月新出现的问题、原因及整改措施：

后方吹填单价调整，需补签合同协议，但因为安全措施费、风险抵押金的扣除双方无法协商一致。

三、重点工作的开展情况

（一）劳动竞赛、党员工程的开展因施工船舶所限落后于公司指标，引进合适船舶又受到剩余区域、方量和单价限制，不能成行。目前只能充分利用现有船舶，加强指导，努力提高扫浅进度和质量。

（二）下步重点工作安排

水下开挖工程的下步计划重点是扫浅施工。九月份开始我部便进入全面扫浅阶段。从八月份进度测图分析： B区质量完成情况较好，但超深较多，废方较多； A区浅点较多，特别是尚欠 10cm-50cm 不等的区域一大片，将给施工质量控制、进度控制带来很大的困难。另因测图比例较大，或许存在许多浅点可能无法全部显示。故我部须合理地安排船舶进行分块扫浅、施工加密测量，另外加强四航施工协调沟通，在减少施工相互干扰的情况下，争取在九月中旬能达到初步验收的效果。

后方吹填工程的下步工作计划是追赶施工进度。 8 月 25 日我部接到业主通知，要求我部在 9 月 10 日前完成 30米砂堤道路的施工，所以我部必须加大对抽砂船引进力度，同时合理利用潮差，提高日单船工作量，以加快施工进度，力争在节点期限内完成施工任务。