БЮДЖЕТ ПИРЯТИНСЬКОГО

РАЙОНУ НА 2009 РІК

Напрямки 2008 рік 2009 рік Відхилення

1 2 3 4

ДОХОДИ

Доходи, що враховуються для розрахунку міжбюджетних трансфертів

13 443,2 14 008,4 + 565,2.

Дотація вирівнювання 28 971,2 33 456,1 + 4 484,9.

Всього доходів 42 414,4 47 464,5 + 5 050,1.

ВИДАТКИ

Органи місцевого самоврядування 2 588,4 2 433,4 -155,0

Освіта 23 812,7 26 193,3 + 2 380,6.

Охорона здоров’я 10 622,3 11 533,8 + 911,5.

Культура 2 223,4 2 598,5 + 375,1.

Соціальний захист, в тому числі:

1 608,8 2 259,2 + 650,4.

- Територіальний центр 1 550,1 2 205,4 + 655,3.

- Центр молоді 58,7 53,8 -4,9

Фізична культура і спорт 262,5 271,5 + 9,0.

Видатки на захищені статті 0,0  1 244,1 + 1 244,1.

Капітальні видатки 464,6 0,0 -464,6

Нерозподілений резерв 831,7 930,7 + 99,0.

Всього видатків 42 414,4 47 464,5 + 5 050,1.

Доведені обсяги показників бюджету району на 2009 рікТаблиця 1

Формульний розподіл доведених показників між районним та низовими бюджетами у 2009 році

Напрямки Загальний обсягв тому числі:

районний бюджет низові бюджети

1 2 3 4

Доходи, що враховуються для розрахунку міжбюджетних трансфертів

14 008,4 8 637,7 5 370,7

Дотація вирівнювання 33 456,1 33 456,1  

Всього доходів 47 464,5 42093,8 5 370,7Органи місцевого самоврядування 2 433,4 466,2 1 967,2

Освіта 26 193,3 21 155,6 5 037,7

Охорона здоров’я 11 533,8 10 163,8 1 370,0

Культура 2 598,5 1 659,6 938,9

Соціальний захист, в тому числі:

2 259,2 2 259,2  

- Територіальний центр 2 205,4 2 205,4  

- Центр молоді 53,8 53,8  

Фізична культура і спорт 271,5 271,5  

Видатки на захищені статті 1 244,1 974 270,1

Нерозподілений резерв 930,7 465,3 465,4

Всього видатків 47 464,5 37 415,2 10 049,2

Дотація вирівнювання   4 678,5  

Разом видатків 47 464,5 42 093,7 10 049,2

Таблиця 2

Показники доходів районного бюджету на 2009 рік

Таблиця 3

Назва податківЗатверджено на 2008 рік

План 2009 року

Відхилення планових сум 2009 року від

затверджених 2008 року

Фактично надійшло за

2008 рік

Відхилення планових

показників 2009 року

від фактичних 2008 року

1 2 3 4 5 6

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджентних трансфертів (кошик № 1)

Податок з доходів фізичних осіб

7180,0 8170,7 990,7 8838,8 -668,1

Плата за землю 288,0 450,0 162,0 404,7 45,3

Плата за державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності

0,0 17,0 17,0 0,0 17,0

Разом 7468,0 8637,7 1169,7 9243,5 -605,8

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджентних трансфертів (кошик № 2)

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

0,0 24,0 24,0 24,9 -0,9

Разом 0,0 24,0 24,0 24,9 -0,9

Разом по бюджету 7468,0 8661,7 1193,7 9268,4 -606,7

Обсяг видатків районного бюджету на 2009 рік

ГалузьВизначені

обсяги

в тому числі:

видатки на захищені статті

обсяг видатків із нерозподіленого

резерву

1 2 3 4

Органи місцевого самоврядування 725,0 12,6 246,2

із них:      

- районна рада 478,8 12,6  

- відділ управління комунальним майном 246,2   246,2

Освіта 21 712,7 540,0  

Охорона здоров’я 10 433,9 270,0  

Культура 1 704,4 44,8  

Соціальний захист 2 369,2 60,0 50,0

із них:      

- територіальний центр 2 255,4 50,0

- центр молоді 73,8 10,0 17,0

- програми молоді 33,0   33,0 

Фізична культура і спорт 444,1 46,6 119,1

Резервний фонд 50,0   50,0

Дотація вирівнювання 4 678,5    

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 42 117,8 974,0 465,3

Таблиця 4

 № Найменування ради Делеговані видаткиЗакріплені доходи

(кошик №1)Дотація вирівнювання

1 2 3 4 5

1 Міська рада 4 443,3 4 140,6 302,7

2 Б.Рудська 725,7 155,3 570,4

3 Білоцерківська 212,0 67,0 145,0

4 В.Кручанська 701,7 177,0 524,7

5 Вікторійська 365,2 201,2 164,0

6 Грабарівська 183,4 76,7 106,7

7 Давидівська 309,9 57,1 252,8

8 Дейманівська 370,3 30,4 339,9

9 Каплинцівська 268,3 54,5 213,8

10 Малютинська 252,2 23,4 228,8

11 Сасинівська 411,2 76,9 334,3

12 Смотриківська 272,8 41,3 231,5

13 Теплівська 383,5 55,4 328,1

14 Харківецька 450,3 91,6 358,7

15 Н.Мартиновичі 470,8 77,8 393,0

16 Олександрівська 228,6 44,5 184,1

Всього по низових бюджетах 10 049,2 5 370,7 4 678,5

Дані про обсяги міжбюджетних трансфертів низовим бюджетам у 2009 році

Таблиця 5

Порівняльна таблиця видатків районного бюджету (без дотації вирівнювання низовим бюджетам)

Галузь

Обсяги видатків

Відхилення ( +,-)

Фактичні видат

ки 2008 року

Збільшення видатків у

2008 році до затвердженого

обсягу

2008 рік 2009 рік

1 2 3 4 5 6

Органи місцевого самоврядування

809,4 725,0 -84,4 1 260,7 451,3

із них:          

- районна рада 621,2 478,8 -142,4 789,4 168,2

- відділ управління комунальним майном

188,2 246,2 58,0 471,3 283,1

Освіта 19 701,6 21 712,7 2 011,1 19 858,0 156,4

Охорона здоров’я 9349,7 10 433,9 1 084,2 9 782,7 433,0

Соціальний захист 1640,6 2 369,2 728,6 1 717,5 76,9

Культура 1435 1 704,4 269,4 1 710,2 275,2

Фізична культура і спорт

436,4 444,1 7,7 448,3 11,9

Резервний фонд 20 50,0 30,0 20,0 0,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

33 392,7 37 439,3 4 046,6 34 797,4 1 404,7

Таблиця 6

Таблиця 7

  ФАКТ 2008 РОКУ ПЛАН 2009 РОКУ

 

РАЗОМ

В ТОМУ ЧИСЛІ

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ПИТОМА ВАГА, %

РАЗОМ

В ТОМУ ЧИСЛІ

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ПИТОМА ВАГА, %

1 2 3 4 5 6 7

Органи місцевого самоврядування 1 260,7 790,8 62,7 725,0 691,2 95,3

Освіта19 711,3

17 544,7 89,0 21 712,7 20 570,4 94,7

Охорона здоров'я 9 782,7 8 583,5 87,7 10 433,9 10 044,7 96,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1 717,5 1 564,2 91,1 2 369,2 2 104,7 88,8

Культура 1 710,2 1 297,7 75,9 1 704,4 1 642,1 96,3

Фізична культура і спорт 448,3 376,5 84,0 444,1 381,2 85,8

РАЗОМ34 630,7

30 157,4

87,1

37 389,3

35 434,3

94,8

Дані про обсяги захищених статей у 2008 році та в плановому 2009 році