Всероссийский семинар-совещание«Тарифное регулирование в 2013 году изадачи органов государственногорегулирования на 2014 год»

г. Сочиоктябрь 2013 г.

Е.В. Помчалова

Подготовка и принятие итоговых балансовых решений на 2014 год В рамках формирования сводного прогнозного баланса на 2014 год ФСТ России проведен анализ предложений по

уточнению показателей, проведены совещания и встречи с Минэнерго России, НП «Совет рынка», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети» и другими заинтересованными организациями по согласованию сводных балансовых показателей по регионам:

Прогноз электропотребления по Российской Федерации на 2014 год

Наименование Ед. изм. Факт 2012 Утв. на 2013 Ожид. 2013 (по данным СО)

Предварительное предложение ФСТ по

корр. на 2014

Отклонение предлож. ФСТ на 2014от ожид. 2013

Электропотребление млрд. кВтч 1 039,25 1 060,01 1 042,20 1 054,30 101,2%в т. ч. население млрд. кВтч 143,40 148,08 147,60 149,90 101,6%

используется принцип формирования показателя электропотребления в увязке с величиной заявленной мощности потребителей услуг по передаче э/э по сетям ЕНЭС (ЗМ ЕНЭС) в рамках региона:

уменьшение ЗМ ЕНЭС → снижение электропотребления региона.

Регионы по которым предлагается снижение электропотребления: Республика Карелия, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Республика Хакасия, Ставропольский край, Красноярский край, Забайкальский край, Брянская область, Воронежская область, Ивановская область, Орловская область, Смоленская область, Мурманская область, Новгородская область, Волгоградская область, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, Омская область, Томская область.

2

УТВЕРЖДЕНИЕ СВОДНОГО ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА НА 2014 ГОД – 30 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Особенности принятия балансовых решений на 2014 год (I) ФСТ России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614

подготовлены изменения в Порядок формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам РФ, утвержденный приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1.

На 2014 год предусмотрено установление балансовых показателей по величине электроэнергии, поставляемой населению с разделением в пределах и сверх социальной нормы для семи пилотных регионов: Забайкальский край, Красноярский край, Владимирская область, Нижегородская область, Орловская область, Ростовская область, Самарская область.

Срок представления информации в ФСТ России - не позднее 25 апреля периода, предшествующего регулируемому);

Формирование балансовых показателей в части разделения объемов электроэнергии (мощности), в пределах и сверх социальной нормы осуществляется ФСТ России в соответствии с информацией субъектов РФ с учетом анализа статотчетности по форме 46 -ЭЭ.

В сводном прогнозном балансе объемы электроэнергии

(мощности), поставляемые населению и приравненным к нему категориям потребителей

отражаются с разделением в пределах и сверх социальной

нормы.

На 2015 год в балансе будет разделено электропотребление населением для всех субъектов Российской Федерации.

3

Уточнение показателей - до 1 сентября.

Особенности принятия балансовых решений на 2014 год (II)

Влияние объемов мощности по населению на цены 1 ЦК

4

• Стоимость мощности для потребителей 1 ЦК определяется остаточным способом от совокупного потребления мощности ГП;

• Снижение объемов мощности по населению относительно объемов э/э ведет к росту цены 1 ЦК;

• Неравномерное распределение объемов мощности населения по году ведет к существенным колебаниям цены 1 ЦК. 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

020406080

100120140160

Рост цены для потребителей 1 ЦК при шаге ЧЧИМ по населению на 500

50%40%30%

Доля населения

Руб/МВт

Доля 1ЦК

ВАЖНО!!!ФСТ России проведет выравнивание ЧЧИ населения по месяцам в целях снижения влияния изменений объема мощности населения на оплачиваемые объемы мощности потребителями 1-ой ценовой категории.

На заседании Правления ФСТ России 11.10.2013 года утверждены предельные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год, в том числе:

Тарифные решения на 2014 год

с 01.07.2014 года прирост тарифов составит 4,2%Предельные уровни тарифов

в рамках и сверх социальной нормы установлены для:

Для остальных субъектов РФ:

в случае принятия величины социальной нормы потребления электроснабжения – предельные уровни из приказа определяют тарифы в рамках социальной нормы;

сверх социальной нормы не более 30% от уровня в рамках социальной нормы.

5

для покупателей на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка в сопоставимых условиях:

с 01.07.2014 года прирост тарифов составит не более 7,3%

Забайкальский край; Красноярский край; Владимирская обл.; Нижегородская обл.;

Орловская область; Ростовская область; Самарская область.

для населения и приравнённых к нему категорий потребителей:

Особенности принятия балансовых решений по производству тепловой энергии на 2014 год

Приказом ФСТ России от 26.09.2013 № 176-э/1 утверждены балансовые показатели на 2014 год по объемам отпуска с коллекторов тепловой энергии, производимой электростанциями установленной мощностью ≥ 25 МВт, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки, в размере 520,8 млн. ГКал.

Расчет (цен) тарифов на тепловую энергию (мощность), для источников тепловой энергии, осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, установленной мощностью свыше 25 МВт – только на объемы сводного прогнозного баланса (ПП РФ 1075).

Порядком формирования сводного прогнозного баланса определены:

формы шаблонов ЕИАС; участники – не позднее 15 августа; РЭКи – не позднее 1 сентября; принятие балансового решения

– до 1 октября.

формат и сроки представления информации критерии принятия балансовых решений

На основании утвержденной схемы теплоснабжения, а в ее отсутствие на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

Не выше факта за три периода регулирования, предшествующих расчетному (кроме ДПМ).

при отсутствии

6

Принятые тарифные решения 2013г., как основа принятия решений на 2014г.

Наименование статьи1

полугодие 2013 г.

2 полугодие

2013 г.

Итого по 2013 г.

Работы и услуги производственного характера 4,11% 4,22% 4,16%Топливо на технологические цели 74,37% 73,66% 74,04%Энергия 0,71% 0,75% 0,73%Затраты на оплату труда 6,10% 6,23% 6,16%Амортизация основных фондов 4,36% 4,71% 4,53%Расходы из прибыли организаций на производство тепловой энергии (ОТС, налоги и пр.)

2,04% 2,20% 2,11%

Перекрестное субсидирование между производством электрической и тепловой энергии

1,79% 1,30% 1,56%

Прочие затраты 6,52% 6,93% 6,71%

10% 2%

76%

2% 4%6%

Структура затрат на топливо в 2013 году

уголь

мазут

газ природный

др.виды топлива

Стоимость ж/д перевозки (уголь,мазут,пр.)Стоимость транспортировки газа

Затраты на топливо %

газ природный 76%

уголь 10%

мазут 2%

другие виды топлива 2%

стоимость ж/д перевозки 4%

стоимость транспортировки газа 6%7

Нормативы удельного расхода условного топлива на 2014 год

Приказом от 27.08.2013 № 501 Минэнерго России утвердило нормативы удельного расхода условного топлива для 165 источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более.

ФСТ России сделан запрос о представлении решений по изменению метода распределения расхода топлива с указанием:

продолжительности переходного периода;

значений понижающих коэффициентов (к НУРТ);

оценку тарифных последствий.

Запрос о представлении решенийРеспублика Мордовия Нижегородская область

Удмуртская Республика Оренбургская область

Чувашская Республика Пензенская область

Пермский край Самарская область

Владимирская область Саратовская область

Ивановская область Свердловская область

Кировская область Ульяновская область

Решения по изменению представили:

Удмуртская Республика

Кировская область

Оренбургская область

Информация об отказе изменения метода распределения расхода топлива:

Владимирская область Саратовская область

Ивановская область Ульяновская область

Нижегородская область Чувашская Республика

8

На заседании Правления ФСТ России 15.10.2013 года утверждены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию производимую в режиме комбинированной выработки станциями установленной электрической мощностью 25 МВт и более на 2014 год с учетом следующих особенностей:

Тарифные решения в части производства тепловой энергии на 2014 год

9

Расчет min

= среднегодовой минимального уровня тарифа Тср (на показатели прогнозного баланса 2014 г., исходя из индексации расходов 2013 г., по прогнозу, при превышении среднегодового уровня, использовался понижающий коэффициент 1,5%.

если Тср > действующего Т, то min = T – 1,5%

Расчет max

I полугодие 2014 года уровень тарифа применен, исходя из не превышения тарифа на тепловую энергию второго полугодия 2013 года, утвержденного органами регулирования (действующих тарифов).

II полугодие с применением индекса роста цен на тепловую энергию с июля 2014 года - 104,2% к тарифам второго полугодия 2013 года, утвержденным органами регулирования.

Производство электрической энергии (мощности)

В отношении регулируемых цен (тарифов) на ОРЭ (в соответствии с проектом плана мероприятий):

1. Неиндексация цен (тарифов) РД;

2. Неиндексация цен на мощность: КОМ, «вынужденные», «дорогие».

Факторы цены на оптовом рынке электроэнергии (мощности)  2014 к 2013

прирост потребления электрической энергии 0,5%

прирост цен на газ

0% - в 2014г. (с 01.10.2013 рост на 1,6%,с 01.01.2014 до конца года

уровень августа 2013)средний годовой = 10,5%

прирост конечных цен на уголь 0,2%

другие виды топлива 1,2%прирост тарифов на перевозку

(рост на 6% с 01.01.2014) 0,0%

прирост тарифов РД с 1 июля 2014 0,0%

Оценка стоимостных показателей рынка электроэнергии и мощности на 2014 год, млрд. руб.

1 ЦЗ 2013 2014 2014 (без индексации КОМ)

Стоимость по РД:электроэнергия 73,51 76,68 76,68 мощность 63,17 65,01 65,01

Прочая:электроэнергия 648,62 694,51 694,51 мощность 236,71 279,87 271,92

Итого 1 022,00 1 116,10 1 108,11Рост нерег. стоимости, % - 109,5% 108,6%

2 ЦЗ 2013 2014 2014 (без индексации КОМ)

Стоимость по РД:электроэнергия 5,38 5,38 5,38 мощность 9,42 9,70 9,70

Прочая:электроэнергия 126,17 126,80 126,80 мощность 50,39 59,89 58,17

Итого 191,36 201,76 200,04 Рост нерег. стоимости, % 106% 105%

1 ЦЗ + 2 ЦЗ 2013 2014 2014 (без индексации КОМ)

Стоимость по РД:электроэнергия 78,89 82,06 82,06 мощность 72,59 74,71 74,71

Прочая:электроэнергия 774,79 821,31 821,31 мощность 1 048,14 1 132,98 1 123,31

Итого 1 213,37 1 317,83 1 308,16 Рост нерег. стоимости, %   109% 108,2%

Услуги инфраструктурных организаций (СО ЕЭС, АТС) без превышения

10

Расчет цен на мощность в отношении генерирующих объектов, указавших самые высокие цены в ценовых

заявках на КОМ 2014 года

Цена заявки КОМ

Нет предписания ФАС на единую заявку

Минимальное значение между заявкой на КОМ и расчетом ФСТ

Предписание ФАС на единую заявку

11

Особенности установления тарифа для «Вынужденных» и «Самых дорогих»

Цена (тариф) не устанавливается

Цена (тариф) утверждается приказом ФСТ России

Проект размешен на: http://regulation.gov.ru/project/8402.html

Сроки принятия тарифных решений по «вынужденным» генераторам

(изменения в Правила государственного регулирования постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2011 № 1178)

Статус и

заявкадо

01.09

Заявка

после 01.09

90 дней со дня получения решения о статусе (запрет вывода или решение

Прав. комиссии)

01 декабря 90 днейС даты

получения решения о статусе и

заявки

Заявка до 01.09

статуспосле 01.09

Концепция решения проблемы перекрестного субсидирования и «последней мили» в электроэнергетике Российской Федерации (I)

12

В рамках действующего законодательства с 1 января 2014 г. прекращается действие механизма «последней мили»

Передача в аренду объектов электросетевого хозяйств и (или) их частей осуществляется:

до 1 июля 2029 года на территориях

1. Амурской области; 2. Еврейской автономной области;

Республики Бурятия; 3. Забайкальского края.

1.Республики Марий Эл; 2.Республики Хакасия; 3.Волгоградской области;4.Вологодской области; 5.Липецкой области; 6.Ростовской области; 7.Тамбовской области; 8.Томской области;

9. Тюменской области; 10.Республики Карелия; 11.Нижегородской области; 12.Белгородской области; 13.Курской области; 14.Челябинской области;15.Ханты-Мансийский АО;16.Ямало-Ненецкий АО.

до 1 июля 2017 года на территориях

Значительная доля «последней мили» в региональном балансе передачи электрической энергии (более 10 %) и иные особенности тарифного регулирования.

На территории 26 субъектов Российской Федерации проблема «последней мили» решается 107 % ростом тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также повышением параметров эффективности операционных и подконтрольных расходов ТСО.

Концепция решения проблемы перекрестного субсидирования и «последней мили» в электроэнергетике Российской Федерации (II)

13

В отношении 14 субъектов Российской Федерации: Вводится уровень напряжения ВН1.

Тариф на передачу устанавливается в виде суммы: тарифа ОАО «ФСК ЕЭС» и средней ставки перекрестного субсидирования (объема перекрестного субсидирования населения деленного на полезный отпуск «Прочих потребителей). В дальнейшем ставка перекрестного субсидирования поэтапно снижается (график снижения равномерный и задается в федеральном законе) и не применяется с 1 июля 2017 г. В Федеральном законе фиксируется расчетная величина ставки перекрестного субсидирования на

2014 год.

Подход к тарифному регулированию

В отношении 4 субъектов Российской Федерации: Забайкальский край и Республика Бурятия - для потребителя вводится дополнительный уровень

напряжения аналогично 14 регионам с равномерным графиком снижения ставки перекрестного субсидирования в течение 15 лет;

Амурская область и Еврейская автономная область - для потребителя условия тарифного регулирования не изменяются, ОАО «РЖД» или его агенты до 2029 года оплачивают услуги по передаче электрической энергии также как и другие потребители в этих регионах без установленных в законе графиков снижения.

Спасибо за внимание!