Проект Проект міського бюджету на 2014 рікміського бюджету на 2014 рік

м. Черкаси

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Установлено поетапне збільшення мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з 1 жовтня - 1301 грн.

Заробітна платаЗаробітна плата

+6,8%

Мінімальна зарплата грудня 2014 р. до грудня 2013 р.

+8,1%

Середня мінім. з/пл на 2014 р. до 2013 р.

Установлено поетапне збільшення посадових окладів (тарифних ставок) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня – 852,0 грн., з 1 липня – 890 грн., з 1 жовтня -1011 грн.

+18,7%

Посадовий оклад І тарифного розряду грудня 2014 р. до

грудня 2013 р.

+5,8%

Середній посад. оклад на 2014 р. до 2013 р.

Індекс інфляціїІндекс інфляції 4,4%

Контрольні показники Міністерства фінансів по доходах на 2014 рік

Контрольні показники Міністерства фінансів на 2013 рік

-13 646,3 тис.грн

(-10,4%)

-3 835,4 тис.грн

(-0,9%)

-17 481,7 тис.грн

(-3,2%)

млн.грн.млн.грн.

Висновок:Висновок:

-розрахункові показники Мінфіна по закріпленим доходам завищені проти наявної податкової бази –

на 41,9 млн.грн.

- розрахункові показники Мінфіна по власним доходам завищені проти наявної податкової бази –

на 14,4 млн.грн.:

ПоказникиПрогноз

Мінфіна на 2013 р.

Виконання у 2013 році

Відхилення (виконання

І-контр. показн.

Мінфіна на 2013 р.)

Прогноз Мінфіна на

2014 р.

Очікуване виконання у 2014 році

Відхилення (очік.виконання -контр.

показн. Мінфіна на

2014 р.)

423,4 373,3 -50,1 419,6 377,7 -41,9

131,1 113,1 -18 117,5 103,1 -14,4

554,5 486,4 -68,1 537,1 480,8 -56,3

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

Всього доходи загального фонду

Разом закріплені доходи

Разом власні доходи

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

Аналіз прогнозних показників бюджету на 2014 рікАналіз прогнозних показників бюджету на 2014 рік

Прогноз надходжень до загального фонду у 2014 роціПрогноз надходжень до загального фонду у 2014 році

Назва доходівПлан на 2013 рік

Факт за 2013 рік

Відхилення

Проект бюджету на 2014

рік

Темп росту

(2014/2013)

очікувані надходження у 2014

році

Відхилення до

затвердженого плану

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в тому числі:

423401,6 373338,7 -50062,9 419566,2 112,4 377726,0 -41840,2

Податок на доходи фізичних осіб 422121,6 372115,6 -50006,0 418366,2 112,4 376526,0 -41840,2

Державне мито 1100,0 1134,1 34,1 1200,0 105,8 1200,0 0,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

180,0 89,0 -91,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в тому числі:

122464,8 113041,7 -9423,1 117473,7 103,9 103102,0 -14371,7

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

7550,0 7565,9 15,9 6000,0 79,3 1000,0 -5000,0

Плата за землю 85034,8 80761,4 -4273,4 88066,0 109,0 80800,0 -7266,0

Місцеві податки і збори 6310,0 6242,8 -67,2 6860,0 109,9 6860,0 0,0

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та об"єднань, що вилучається до бюджету

2660,0 1727,8 -932,2 1700,0 98,4 50,0 -1650,0

Всі інші доходи 20910 16743,8 -4166,2 14 847,7 88,7 14392,0 -455,7

Всього доходів загального фонду (без урахування трансфертів)

545866,4 486380,4 -59486,0 537039,9 110,4 480828,0 -56211,9