Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015
DESCRIPTION
Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Параметрыбюджета города
Ачинска на 2015 годи плановый период
2016-2017 годов
Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы
Цель:
Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнение бюджетных обязательств
Задачи:
1. Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года.
2. Обеспечение сбалансированности бюджета.
3. Повышение эффективности бюджетных расходов.
4. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
5. Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.
6. Программно-целевое формирование расходов бюджета.
Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы
Цели:
1. Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.
2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
3. Наращивание налогового потенциала.
4. Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.
5. Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.
6. Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.
Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы
Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края);
Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%;
Содержания новой сети муниципальных учреждений;
Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению;
Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);
Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.
Параметры 2015-2017 годов млн. руб.
Динамика доходов и расходов бюджета города
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы
Расходы
Дефицит (профицит)2 164
2 147
-17
2 1712 188
17
2 370
-51
2 319
Структура доходной и расходной части бюджета города
Налоговые доходы 708
Неналоговые доходы250
Субвенции860
Дотации185
Субсидии110
Прочие безвозмездные поступления
4
Обслуживание муниципального
долга17
Национальная экономика
125
Социальная политика
177
Обще-государственные
вопросы161
Средства массовой
информации8
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
29Физическая
культура и спорт 63
Жилищно- коммунальное
хозяйство341
Культура90
Образование1 359
Параметры 2015 года млн. руб.
Иные межбюджетные трансферты
6
Структура доходной части бюджета города
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи муниципального имущества
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имуществоПрочие неналоговые доходы
Прочие безвозмездные поступления
Прочие налоговые доходы
- неналоговые доходы - налоговые доходы - безвозмездные поступления
Параметры 2015 года млн. руб.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
2 319
1 357
462
146
46
79
7558
47
4
16
29
Структура налоговых доходов на 2015 год
Параметры 2015 года: млн. руб.
11 %
9%
7 %
2 %
4 %
65 %
708
Налоги на совокупный доход
Земельный налог
Налог на прибыль организаций
Государственная пошлина
Налог на имущество физических лиц
Налог на доходы физических лиц
2 %Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Динамика налоговых доходов
Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.
462
435
7975
60594746
2917 1515
Налог на доходы физических
лиц
Налоги на совокупный
доход
Земельный налог
Налог на прибыль
организаций
Государственная пошлина
Налог на имущество физических
лиц
2015 год
2014 год
Увел
ичен
ие н
а 6
%
20 16
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
Структура неналоговых доходов на 2015 год
Параметры 2015 года: млн. руб.
18 %
16 %
6 %2%
58 % Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Платежи за пользование природными ресурсами
Штрафы, санкцииПрочие доходы
250
Динамика неналоговых доходов
Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.
2015 год
2014 год
146
123
46
79
4037
141546
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи
имущества
Платежи за пользование природными ресурсами
Штрафы, санкции
Прочие
Сниж
ение
на
4 %
Динамика безвозмездных поступлений
Первоначальные параметры 2014 года
Параметры 2015 год
Субвенции Субсидии Дотации
1278
1 314
125182
412343
182
Параметры 2014-2015 годов млн. руб.
841
185
Уточненные параметры 2014 года
6
Иные межбюджетные
трансферты
2 370
120
Структура расходной части бюджета города
Параметры 2015 года млн. руб.
МП «Развитие культуры»
МП «Управление муниципальным имуществом»
МП «Развитие физической культуры и спорта
МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»
МП «Развитие транспортной системы»
МП«Развитие образования»
МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ»
МП «Система социальной защиты населения города Ачинска»
МП «Управление муниципальными финансами»
Непрограммные расходы
1 284
121
39
117
121
223
29
50
106
141
18
1МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»
МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске»
Муниципальные программы города Ачинска
Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель программы: обеспечение доступности качественного образования; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот
Параметры 2015 года млн. руб.
1 284
141Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
117 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска
Муниципальные программы города Ачинска
Параметры 2015 года млн. руб.
106
Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА»
Цель программы: 1. Своевременное и качественное исполнение переданных
государственных полномочий в сфере социальной поддержки населению и социального обслуживания населения.
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
18
223
Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ»
Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска
Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»
Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска
Муниципальные программы города Ачинска
Параметры 2015 года млн. руб.
121
Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Цель программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска
121
Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Цель программы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города
29
Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Муниципальные программы города Ачинска
Параметры 2015 года млн. руб.
50Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
39
Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
Цель программы: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте
Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ»
Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске
1
Непрограммные расходы
Непрограммные мероприятия:
содержание Ачинского городского Совета депутатов; содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; содержание Администрации города Ачинска; проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов
и Главы города; субсидии общественной организации, участвующей в охране
общественного порядка, на материально-техническое обеспечение
деятельности и материальное стимулирование деятельности
народных дружинников; резервный фонд Администрации города ; опубликование муниципальных правовых актов, проектов
муниципальных правовых актов и иной официальной информации; мероприятия по профилактике правонарушений; выплата подъемного пособия врачам-специалистам
при переезде на новое место работы; оплата за обучение в образовательном учреждении высшего
профессионального (медицинского) образования.
Параметры 2015 года 120 млн. руб.
Муниципальный долг города
1,5%
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
77 77
60 60
51
млн. руб.