Исполнение бюджета города Чебоксары за 201 1 год...

Исполнение бюджета Исполнение бюджета города Чебоксары города Чебоксары

за 201за 20111 год год

Публичные слушания Публичные слушания 110 мая 2010 мая 20122 года года


за 201за 20111 год год

Публичные слушания Публичные слушания 110 мая 2010 мая 20122 года года

Основные характеристики бюджета города Чебоксары Основные характеристики бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.

Основные характеристики бюджета города Чебоксары Основные характеристики бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.

4700,3

5644,7 5667,1

4995,3

5933,3 5746,1

295,0 288,679,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Доходы Расходы Дефицит(-)

Первоначальный план Уточненный план Факт

Наименование План

2011 годФакт

2011 год

Отклонение

Сумма %

Налог на доходы физических лиц 1465,9 1465,9 0,0 100,0

Единый налог на вмененный доход 352,2 352,5 0,3 100,1

Налог на имущество физических лиц 13,5 13,5 0,0 100,0

Земельный налог 365,8 365,9 0,1 100,0

Арендная плата за землю 389,0 390,6 1,6 100,4

Доходы от сдачи в аренду имущества 175,0 178,7 3,7 102,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

309,9 346,0 36,1 111,6

Прочие доходы 362,6 379,3 16,7 104,6

Безвозмездные перечисления 2210,8 2174,7 -36,1 98,4

Всего доходов 5644,7 5667,1 22,4 100,4

Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.

Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.

2358,0 2360,1

Налоговые доходы бюджета города Чебоксары Налоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.

Налоговые доходы бюджета города Чебоксары Налоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.

1075,8 1132,3

Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.

Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.

Динамика доходов бюджета города Чебоксары Динамика доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, млн.руб.2011 годы, млн.руб.

Динамика доходов бюджета города Чебоксары Динамика доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, млн.руб.2011 годы, млн.руб.

186,7

1320,3

294,4

60,9

339,9 328,9 293,4 335,5

1572,4

1465,9

352,5

13,5

365,9 390,6

178,7

346,0 379,3

2174,7

Нал

ог н

адо

ходы

фи

зиче

ски

х ли

ц

Еди

ны

й н

алог

на

вмен

енн

ый

дохо

д

Нал

ог н

аи

мущ

еств

оф

изи

ческ

их

лиц

Зем

ельн

ый

нал

ог

Аре

ндн

ая п

лата

за з

емлю

Дох

оды

от

сдач

и в

аре

нду

им

ущес

тва

Дох

оды

от

про

даж

им

атер

иал

ьны

х и

н

емат

ери

альн

ых

акти

вов

Про

чие

дохо

ды

Без

возм

ездн

ые

пер

ечи

слен

ия

2010 год

2011 год

Всего доходов за 2010 год - 4732,4 млн.руб.

Всего доходов за 2011 год – 5667,1 млн.руб.

Всего доходов за 2010 год - 4732,4 млн.руб.

Всего доходов за 2011 год – 5667,1 млн.руб.

Структура доходов бюджета города Чебоксары Структура доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, %2011 годы, %

Структура доходов бюджета города Чебоксары Структура доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, %2011 годы, %


2011 годФакт

2011 год

Отклонение

Сумма %

Общегосударственные расходы 214,5 207,5 -7,0 96,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

60,2 59,6 -0,6 99,0

Национальная экономика 562,5 555,5 -7,0 98,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 1110,7 1076,3 -34,4 96,9

Охрана окружающей среды 11,4 11,4 0,0 100,0

Образование 2831,7 2817,7 -14,0 99,5

Культура, кинематография 107,6 107,1 -0,5 99,5

Здравоохранение 481,2 479,1 -2,1 99,6

Социальная политика 467,1 353,4 -113,7 75,7

Физическая культура и спорт 22,6 15,4 -7,2 68,1

Средства массовой информации 4,8 4,8 0,0 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 59,0 58,3 -0,7 98,8

Всего расходов 5933,3 5746,1 -187,2 96,8

Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.

Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.

Динамика расходов бюджета города Чебоксары Динамика расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, млн.руб. годы, млн.руб.

Динамика расходов бюджета города Чебоксары Динамика расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, млн.руб. годы, млн.руб.

91,94,615,3

2288,2

194,338,6

535,9

614,0

10,299,2

719,4

164,858,34,815,4

207,5

59,6

555,5

1076,3

11,4

2817,7

107,1

479,1

353,0

Общ

егосу

да

рст

вен

ны

е

расх

оды

Нац

ио

нал

ьн

ая

без

оп

асн

ост

ь и

пр

ав

оохр

ан

ител

ьн

ая

Нац

ио

нал

ьн

ая

экон

ом

ик

а

Жи

ли

щн

о-

ком

мун

ал

ьн

ое

хозя

йст

во

Охр

ан

а о

кр

уж

аю

щей

сред

ы

Обр

азо

ван

ие

Кул

ьту

ра,

ки

нем

атогр

аф

ия

,

СМ

И

Здр

ав

оохр

ан

ени

е,

фи

зич

еск

ая

кул

ьтур

а

и с

пор

т

Соц

иа

льн

ая

пол

ит

ик

а

Фи

зич

еск

ая

ку

льтур

а

и с

пор

т

Ср

едст

ва м

асс

ов

ой

ин

фор

мац

ии

Обсл

уж

ив

ан

ие

госу

да

рст

вен

ного

и

мун

иц

ип

ал

ьн

ого

дол

га

2010 год

2011 год

Всего расходов за 2010 год - 4776,4 млн.руб.




Структура расходов бюджета города Чебоксары Структура расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, % годы, %

Структура расходов бюджета города Чебоксары Структура расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, % годы, %

2295,1 2288,2

2831,7 2817,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 год 2011 год

Образование

ПланИсполнение

99,7%99,7% 99,7%99,7% 99,5%99,5% 99,5%99,5%

3311,7 3291,6

3915,03777,5

2800,0

3000,0

3200,0

3400,0

3600,0

3800,0

4000,0

2010 год 2011 год

Итого:


99,4%99,4% 99,4%99,4%

96,5%96,5% 96,5%96,5%

712,3 711,5

481,2 479,1

0100200

300400

500600

700800

2010 год 2011 год

Здравоохранение


99,9%99,9% 99,9%99,9%

99,6%99,6% 99,6%99,6%

176,5 164,9

467,1

353,4

0

100

200

300

400

500

2010 год 2011 год

Социальная политика


93,93,44%% 93,93,44%%

75,7%75,7% 75,7%75,7%

23,5 23,2 22,6

15,4

0

5

10

15

20

25

2010 год 2011 год

Физкультура и спорт


68,1%68,1% 68,1%68,1% 98,7%98,7% 98,7%98,7%

Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.

Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.

99,7 99,2

107,6 107,1

94

96

98

100

102

104

106

108

2010 год 2011 год

Культура и кинематография


99,6%99,6% 99,6%99,6%

99,5%99,5% 99,5%99,5%

4,6 4,6

4,8 4,8

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

2010 год 2011 год

СМИ


100%100% 100%100%

100%100% 100%100%


2011 годФакт

2011 год%

исполнения

Общегосударственные расходы 18,0 18,0 100,0

Национальная экономика 526,8 521,8 99,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 204,2 203,0 99,4

Образование 157,4 148,1 94,1

Социальная политика 81,8 30,7 37,5

Физическая культура и спорт 19,1 12,0 62,8

ВСЕГО 1007,3 933,6 92,7

Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.

Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.

Наименование 2010 год 2011 год

Муниципальные займы 0,0 0,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций 219,5 125,0

Продажа акций и иных форм участия в капитале 0,0 1,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам

0,0 0,1

Изменение остатков средств на счетах -175,5 -47,9

Итого источников финансирования 44,0 79,0

Дефицит бюджета -44,0 -79,0

Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары в 2010-2011 годы, млн.руб.в 2010-2011 годы, млн.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары в 2010-2011 годы, млн.руб.в 2010-2011 годы, млн.руб.

Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары за 2010 - 2011 годы, %за 2010 - 2011 годы, %

Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары за 2010 - 2011 годы, %за 2010 - 2011 годы, %


за 2011 годза 2011 год

Публичные слушания 10 мая 2011 годаПубличные слушания 10 мая 2011 года


за 2011 годза 2011 год

Публичные слушания 10 мая 2011 годаПубличные слушания 10 мая 2011 года

Исполнение бюджета города Чебоксары за 201 1 год...

Documents