Проект бюджета городского округа

Судакна 2016 год

2

СодержаниеПредисловиеЧто такое бюджет? Какие бывают бюджеты?Бюджетная система Российской ФедерацииОсновы составления проекта бюджета городского округаБюджетный процессГражданин, его участие в бюджетном процессеВозможности влияния гражданина на состав бюджетаПоказатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2016 годОсновные параметры бюджета городского округа Судак на 2016 годОсновные характеристики бюджета городского округа Судак на 2016 годДоходы бюджета городского округа СудакМежбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)Структура доходов бюджета городского округа Судак на 2016 годНалоговые доходы 90 998,50 тыс. руб.Неналоговые доходы 78 211,50 тыс. руб. Безвозмездные поступления 488 109,182 тыс. руб. Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджетаРасходы бюджета городского округаПонятия и типы расходных обязательствМуниципальные программыРасходы по публично-нормативным обязательствам в 2016 годуИсточники финансирования дефицита бюджета городского округа Судак на 2016 годДополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2016 годОбращение к жителям городского округа Судак Информация для контактовПонятия и терминыСписок источников и литературы

3456789

101112131415161718192021222324262731323337

Бюджет играет центральную роль в экономике городского округа и решении различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению. Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти средства изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у физических и юридических лиц для проведения значимой для общества деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств закономерный и обязательный процесс, особенно в условия недостатка имеющихся резервов. Именно поэтому пришло время для опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов. И мы надеемся что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и его исполнении.

3

Предисловие

Что такое бюджет?

4

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

ДОХОДЫэто поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и

физических лиц, административные платежи и сборы,

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫэто выплачиваемые из

бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание

государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура

и другие) капитальное строительство и другие)

превышение доходов над расходами образует

положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет

формируется сДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Какие бывают бюджеты?

5

Бюджет семьи

Бюджеты публично-правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных

фондов РФ)

субъектовРоссийской Федерации

(региональные бюджеты, бюджеты территориальных

фондов ОМС)

муниципальных образований

(местные бюджеты)

Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой деятельности органов местного самоуправления. В бюджете органа местного самоуправления показываются доходы, полученные в данном городе, и расходы, осуществляемые им для реализации функций.

Бюджетная система Российской Федерации         

       Федеральный бюджет Бюджеты государственных

внебюджетных фондов         

      Первый уровень             

     Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов       

      Второй уровень      

     

   

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга  

     

      Третий уровень         

 Бюджеты городских и сельских поселений

 

      Четвертый уровень      

6

Основы составления проекта бюджета городского округа Судак

7

Составление проекта бюджета городского округа

Бюджетное послание

Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического

развития городского округа

Муниципальные программы

городского округа

Основные направления бюджетной и

налоговой политики

Бюджетный процессПредставляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

8

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта бюджета

2. Рассмотрение проекта бюджета

5. Рассмотрение и утверждение

отчета об исполнении

бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

3. Утверждение проекта бюджета

4. Исполнение бюджета

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

9

Помогает формировать доходную часть бюджетаГРАЖДАНИН

как налогоплательщик

ГРАЖДАНИНкак получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления

социальных гарантий населению)

Возможности влияния гражданина на состав бюджета

10

Публичные обсуждения целевых программ3

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа

2

1

Показатели социально – экономического развития городского округа Судак на 2016 год

- 32,547 тыс. чел. - численность населения на 2016 год- 110,9 - индекс потребительских цен- 9109,00 руб. - прожиточный минимум- 20750,00руб. - среднемесячная заработная плата

11

Основные параметры бюджета городского округа Судак на 2016 год

12

БЮДЖЕТ

Доходы в расчетена 1 человека 20 196,00 руб.

Расходы в расчете на 1 человека20 397,00 руб. Д

оход

ы б

юдж

ета

657

319,

182т

ыс.

руб.

Расх

оды

бю

джет

а 66

3 85

5,00

ты

с.ру

б.

Налоговые доходы90 998,50 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

488 109,182 тыс.руб.

Неналоговые доходы

78 211,50 тыс.руб.

Образование316 756,606 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

25 178,91 тыс.руб.

Социальная политика210 661,67 тыс.руб.

Культура и кинематография27 749,877 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы71 334,18 тыс.руб.

Прочие расходы12 173,757тыс.руб.

Основные характеристики бюджета городского округа Судак на 2016 годы

Наименование План на 2015 годПроект бюджета

2016 годДоходы - всего 774 864,88 657 319,182в том числе:    

- налоговые доходы 47 533, 0 90 998,50 - неналоговые доходы 68 120,46 78 211,50 - безвозмездные поступления 659 211,42 488 109,182     

Расходы - всего, 788 766,00 663 855,00в том числе:    

- текущий бюджет 788 766,00 663 855,00

- адресная инвестиционная программа - условно утверждаемые расходы         

Дефицит (-), профицит(+) - 13 901,00 - 6 535,8     

Источники финансирования дефицита бюджета - всего,

- кредиты - всего,в т.ч. - получение - погашение

- изменение остатков средств бюджета 13 901,0 6 535,8

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 1,8 1,0

13

тыс.руб.

Доходы бюджета городского округа Судак

Доходы бюджета городского округа Судак образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

14

Доходы бюджета

Налоговые доходы – поступления в бюджет от

уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом РФ

Неналоговые доходы – поступления от уплаты

пошлин и сборов, установленных

законодательством РФ и штрафов за нарушение

законодательства

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней

(межбюджетные трансферты), от физических и юридических

лиц

Межбюджетные трансферты (безвозмездные

поступления) Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

15

Формы межбюджетных

трансфертов

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной

основе без установления направлений и (или) условий их

использования

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление

определенных целевых расходов, возникающих при выполнении

полномочий РФ, переданных для осуществления органам

государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в

целях софинансирования расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам

местного значения

Структура доходов бюджетагородского округа Судак в 2016 году

16

Налоговые доходы 90 998,50 тыс.руб.

17

Неналоговые доходы 78 211,50 тыс.руб.

18

Безвозмездные поступления 488 109,182 тыс.руб.

19

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

20

Работа муниципальной межведомственной комиссии по

работе с владельцами вновь возведенных

(реконструированных) строений, помещений и сооружений,

уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого

имущества.

Работа с администраторами доходов бюджета города,

направленная на повышение качества администрирования

доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных

показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам

Организация работы по информированию граждан о

сроках уплаты налогов

Выявление и пресечение нелегальной выплаты заработной платы, особенно

в курортный период, привлечение должностных лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности

за нарушение трудового законодательства

Организация работы  с владельцами квартир, сдающими жильё в аренду и уклоняющимися от декларирования

доходов от сдачи жилья в аренду

Проведение мероприятий, направленных на снижение

недоимки по налоговым платежам

Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета города – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

21

Классификация расходов

по признакам

Функциональная классификация отражает

направление средств бюджета на выполнение

основных функций государства (раздел→ подраздел→ целевые

статьи→ виды расходов)

Ведомственная классификация расходов

бюджета непосредственно связана со структурой

управления, она отображает группировку юридических

лиц, получающих бюджетные средства

(главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов

государства на текущие и капитальные, а также на выплату

заработной платы, на материальные затраты, на

приобретение товаров и услуг (категория расходов→ группы→ предметные статьи→ подстатьи)

Понятия и типы расходных обязательствРасходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора

или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

22

Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения

Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы государственной и муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.

Расходные обязательства

Муниципальные программы

Муниципальная программа Сумма

на 2016 годв тыс.руб.

Программа "Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы" 302 594,845

Программа "Социальная поддержка граждан" городского округа Судак 202834,068

Программа "Развитие сферы культуры в городском округе Судак на 2016-2018 год" 37 714,558

Программа "Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на период 2016-2018 годы"

31 378,910

Программа "Развитие муниципального образования городской округ Судак в области единой информационной политики на 2016-2018 годы" 7 220,400

Программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2016-2018 годы" 2 605,000

Программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018 годы" 1 851,855

Программа "Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2016-2018 годы" 200,000

Программа "Молодежь" городского округа Судак на период 2016-2018 годы" 198,000

Программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства на 2016-2018 годы" 170,000

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2016-2018 годы"

15,000

23

Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2016 году

Наименование публичного нормативного обязательстваОбъем расходов

на 2016 годв тыс.руб.

Расходы на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

7 827,60

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 211,52

Расходы на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

24,00

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

23 460,00

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

411,579

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 149,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Республики Крым

4 000,00 

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги, твердого топлива и сжиженного газа

2 113,162 

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

4 560,971 

Расходы из бюджета Республики Крым на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

3 144,489 

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

179,30 

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

87,655 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 2 158 000,0

2 158 000,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС 87,3 

24

Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2016 году

Наименование публичного нормативного обязательстваОбъем расходов

на 2016 годв тыс.руб.

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям, для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий 1 и 2 групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий

 37,267

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на оказание едино-разовой денежной помощи гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате

 3,80

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Крым

 100,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с детства  448,066

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на государственную социальную помощь на основании социального контракта

 1 800,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату помощи малообеспеченным семьям  1 505,612

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на дополнительные расходы на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо их размеры превышают, предусмотренные в Российской Федерации

 110,387

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

 23 051,004

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

 201,163

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление помощи по уходу за инвалидами 1 или 2 группы вследствие психического расстройства  2 049,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на социальное пособие на погребение  224,747

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату отдельных пособий семьям с детьми  78 280,168

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату для приобретения социально значимых сортов хлеба

 144 600,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2015  14 830,00

25

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Судак на 2016 год

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

26

Источниками финансирования дефицита бюджета города

муниципальные займы, осуществляемые путем

выпуска муниципальных ценных бумаг от имени

муниципального образования

бюджетные кредиты, полученные от

бюджетов других уровней бюджетной

системы РФ

кредиты, полученные от

кредитных организаций

изменение остатков

средств на счетах по учету средств местного

бюджета(6 535,8 тыс.руб.)

муниципальный долг,то есть совокупность долговых обязательств муниципального

образования

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2016 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год1 Индекс потребительских цен % 110,9002 Среднемесячная заработная плата руб. 20 750,0003 прожиточный минимум руб. 9 109,0004 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 32,5475 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 20,1206 Объем доходов бюджета городского округа, всего тыс.руб. 654 725,7227 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 20,3208 Объем расходов бюджета городского округа, всего тыс.руб. 661 261,5039 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,77010 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 25 178,91011 Объем расходов бюджета городского округа на образование тыс.руб. 316 756,60612 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 9,73013 Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,85014 Объем расходов бюджета городского округа на культуру тыс.руб. 27 749,87715 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 6,41016 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику тыс.руб. 210 661,66817 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,06018 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт тыс.руб. 1 851,85519 Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на 1жителя тыс.руб. 2,27020 Штатная численность работников ОМСУ единиц 136,000

21 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц 0,000

22 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 1 430,000

23Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 50,000

24 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям км. 67,000

25 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км. 134,000

26 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 54,000

27

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2016 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год

27 Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения человек 1 249,000

28 Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании человек  3 009,000

29Для выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам % 100,000

30 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку человек 11,000

31 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку человек 11,000

32 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике человек 7,000

33 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб. 14 010,000

34 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб. 42 872 400,000

35 Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений человек 255,000

36 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб. 15 500,000

37 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры руб. 26 405 200,00038 Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры человек 142,000

39 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей руб. 17 740,000

40 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей руб. 130 706 500,000

41 Среднесписочная численность работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей человек 614,000

42 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта руб. 13 600,000

43 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта руб. 5 695 200,000

28

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2016 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год44 Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта человек 35,000

45Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 46,000

46 Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях человек 1 060,000

47Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений дошкольных образовательных учреждений % 15,000

48 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 1,000

49 Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 7,000

50 Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений % 0,000

51 Численность обучающихся выпускного класса образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании человек 0,000

52 Численность обучающихся выпускного класса интернатных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании человек 0,000

53 Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений человек 169,000

54Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений образовательных учреждений % 0,000

55 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 0,000

56 Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений единиц 9,000

57 Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс.руб. 65,980

58 Объем расходов бюджета городского округа на общее образование тыс.руб. 226 451,88259 Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях единиц 3 432,000

60Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % 76,000

29

Дополнительная информация к проекту бюджета городского округа Судак на 2016 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год

61Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы человек 2 589,000

62 Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании человек 3 942,00063 Общее количество муниципальных учреждений культуры, в т.ч.:

единиц

3,000

63.1.клубных учреждений 1,000

63.1.1 подразделений клубов 12,00063.2 учреждений библиотек 1,000

63.2.1 подразделений библиотек 13,00063.3 музыкальная школа 1,000

64 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры % 11,000

65 Количество подразделений муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 3,000

30

Обращение к жителям городского округа Судак

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2016 год составлен по

проекту бюджета городского округа Судак на 2016 год и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета городского округа Судак на 2016 года будет утвержден решением Судакского городского совета, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета.

С решением Судакского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2016 год», а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомится на официальном сайте городского округа Судак http://sudak.rk.gov.ru/

31

Информация для контактовАдминистрация города Судака Республики Крым

Индекс:  298000Город:  СудакУлица:  ЛенинаДом:  85ател.(266) 2-24-92www: http://sudak.rk.gov.ru/e-mail:root@sudak.minfinark.ru

32

Понятия и терминыАдминистратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году.Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении.Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

33

Понятия и терминыГлавный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средствГосударственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщик.Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции).Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.

34

Понятия и терминыМежбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги.Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства.Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица.Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.Публично – правовое образование - это- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа;- Муниципальные образования.Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации. 35

Понятия и терминыПубличные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие).Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

36

Список источников и литературы1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 5. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».6. Приказ Минфина России от 22.09.2015 N 145н "Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме" 7. Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым" 8. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК "Об установлении границ муниципальных образований и статусе

муниципальных образований в Республике Крым«9. Решение Судакского городского совета от 15.12.2014 № 121 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном

образовании городской округ Судак Республики Крым». (с изменениями)10. Постановления администрации города Судака Республики Крым от 02.12.2015 года №1204 «Об утверждении Положения о

составлении и публикации документа (информационного ресурса) «Бюджет для граждан».

37