бюджет для граждан исполнение 2016
TRANSCRIPT
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНК ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «СОСНОГОРСК» «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК»
ЗА 2016 ГОД»
Цели создания бюджета для граждан
Цели
Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в муниципальном
районе «Сосногорск»
Повышение прозрачности формирования и расходования
бюджетных средств с муниципальном районе «Сосногорск»
Повышение ответственности органов местного самоуправления
муниципального района «Сосногорск» при принятии решений в сфере
бюджетной политики
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Показатель 2013 2014 2015 2016
Численность населения, тыс. чел. 45,2 44,7 44,3 44,1
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 102,4 100,7 101,6 95,8
Численность зарегистрированных безработных, чел. 402 502 466 507
Среднемесячная заработная плата, руб. 39 309 41414 43532 63370
Индекс потребительских цен, % к предыдущему году 106,6 110,9 113,2 104,8
Средний размер пенсии, руб. 12 752 13 907 15 451 15 863
Количество субъектов среднего и малого бизнеса, ед. 1 044 1 076 1072 1029
Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»
+156 474
Доходы
• 1 083 233
Расходы
• 1 100 098
Дефицит
• 16 865
Доходы
• 1 239 707
Расходы
• 1 296 012
Дефицит
• 56 305
Утвержденный план
Уточненный план2016 год
+195 914
Корректировка бюджета муниципального района «Сосногорск» в 2016 году, тыс. руб.
+39 440
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2012 2013 2014 2015 2016
1136116
1210
438
1152
489
1246
536
1232
792
1175
097
1161
468
1217
735
1232
315
1257
272
-389
81
4897
0
-652
46
1422
1
-244
80
Доходы Расходы Дефицит/профицит
Основные параметры исполнения бюджета в 2012 – 2016 гг. (тыс.руб.)
МО
ГО "С
ыкты
вкар
"
МО
МР
"Сос
ного
рск"
МО
ГО "У
хта"
МО
МР
"Кня
жпо
гост
ский
"
МО
МР
"Уст
ь-Вы
мски
й"
МО
МР
"Печ
ора"
МО
МР
"Удо
рски
й"
МО
ГО "В
орку
та
МО
МР
"Сыс
ольс
кий"
МО
МР
"Сык
тывд
инск
ий"
МО
МР
"Вук
тыл"
МО
МР
"Уст
ь-Ку
ломс
кий"
МО
МР
"Кор
ткер
осск
ий"
МО
МР
"При
лузс
кий"
МО
МР
"Кой
горо
дски
й"
МО
ГО "И
нта"
МО
МР
"Тро
ицко
-Печ
орс.
..
МО
МР
"Иж
емск
ий"
МО
ГО "У
синс
к"
МО
МР
"Уст
ь-Ци
лемс
кий"
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
27.7 28.3 29.934.4 36.3
40.8 41.9 42.1 42.7 42.8 45.2 45.3 47.6 48.552.9 54.0 54.1 54.3
58.9
72.9
29.3 28.9 29.436.8 35.4
42.9 40.9 42.9 43.0 43.8 46.3 45.5 48.7 47.9 50.3 53.5 54.2 54.4
63.5
77.1
-1.60 -0.59 0.53 -2.33 0.91 -2.09 0.97 -0.75 -0.26 -0.96 -1.08 -0.25 -1.16 0.59 2.64 0.57 -0.15 -0.07-4.60 -4.21
Доходы на 1 жителя Расходы на 1 жителя
Основные показатели исполнения консолидированного бюджета 2016 года на душу населения по сравнению с муниципальными
образованиями Республики Коми
Динамика доходов бюджета муниципального района в общей сумме поступлений в 2015-2016 годах, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
2015
2016
+ 190 975
-33 501
-171 219
153 979 344 954
1 232 792
852 487
35 350
1 023 706
68 851
1 246 536
Основные источники формирования налоговых доходов в 2016 году (тыс. руб.)
344 954
Налог на доходы
физических лиц
272 717
79,1 %
Налоги на совокупный
доход60 036 39,5
%
Госпошлина 8 126
2,4 %17,4
%
Акцизы по подакцизным
товарам 4 076 1,2
%
35 350
Платежи при пользовании природными ресурсами
3 398 9,6 %
Доходы от продажи
имущества и земельных участков12 65635,8
%
Прочие неналоговые
1 4474,1 %
Штрафы
9 13425,8 %
Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков8 716
24,7 %
Основные источники формирования неналоговых доходов в 2016 году (тыс. руб.)
2012 2013 2014 2015 20160.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
340.1
479.2
313.9 324.8
188.0
78.4 84.7 63.0
38.119.9
292.6264.7
504.4 522.5 511.5
69.5 55.9 36.0
138.0133.2
Дотации Субсидии Субвенции Прочие
Динамика безвозмездных поступлений в 2012- 2016 годах (млн. руб.)
Межбюджетные трансферты
Социальный блок
Блок национальной экономики и инфраструктуры
Силовой блок
Общегосударственные вопросы
0 200000 400000 600000 800000 1000000
52240
942598
185035
11920
104220
52240
935123
158021
11672
100216
Структура расходов, тыс. руб.факт план
Структура расходов бюджета района по разделам в 2016 году
Структура расходов на 2016 год
935
164158
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
74%
13%
13%
Физическая культура и
спорт36,0 млн. руб.
Национальная
экономика35,3 млн. руб.ЖКХ
122,7 млн. руб.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность10,8 млн. руб.
Образование747,4 млн. руб.
Культура107,0 млн. руб.
Социальная политика41,7 млн.
руб.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы100,2 млн. руб.
Межбюджетные трансферты52,2 млн. руб.
Национальная оборона0,8 млн. руб.
Средства массовой
информации2,9 млн. руб.
Образование
Культура
Физкультура
Социальная политика
ЖКХ
Управление
16 949
2 427
816
946
2 272
2 782
Объем расходов бюджета на 2016 год в расчете на 1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)
Муниципальные
программы
Развитие физической культуры и
спорта
Развитие экономики
Развитие образован
ия
Жилье и жилищно-
коммунальное хозяйство
Развитие Культуры Муниципаль
ное управление
Безопасность
жизнедеятельности
населения
Развитие транспортной системы
Доступная среда
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
Социальная защита
населения
Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»
Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»
№ программы Наименование муниципальной программы План
2016 годФакт
2016 год % исполнения
01 "Развитие экономики" 3 998,7 3 731,6 93,3
02"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
96 559,8 83 742,1 86,7
03 "Развитие образования" 711 012,8 708 978,6 99,7
04 "Развитие физической культуры и спорта" 70 278,7 66 915,0 95,2
05 «Развитие культуры» 132 024,0 130 895,4 99,1
06«Муниципальное управление на территории
муниципального образования муниципального района «Сосногорск»
93 239,3 90 724,6 97,3
07"Безопасность жизнедеятельности населения на
территории муниципального образования муниципального района "Сосногорск"
11 270,5 11 001,5 97,6
08"Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в муниципальном районе "Сосногорск" на 2015 год"
1 621,5 1 621,5 100,0
09 «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» 16 894,9 16 681,5 98,7
10 "Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района "Сосногорск" 15 256,0 15 126,6 99,1
Итого 1 152 156,2 1 129 418,5 98,0
(тыс. руб.)
Структура расходов в разрезе программ на 2016 год
Развитие экономики0.3
Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство
6.7
Развитие образования56.4
Развитие физической культуры и
спорта5.3
Развитие Культуры10.4
Муниципальное управление7.2
Безопасность жизнедеятельности
населени
я0.9
Доступна
я сред
а0.1
Социальная защита населени
я1.3
Развитие транспортной системы1.2
Непрограммные расходы 10.2
(%)
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие экономики»
Наименование расходовПлан 2016тыс. руб.
Факт 2016 тыс. руб.
% исполнения
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
3148,7 2916,1 92,6
Развитие туризма 250,0 249,5 99,8Мероприятия в области занятости населения 600,0 566,0 94,3
Итого: 3998,7 3731,6 93,3
В 2016 году оказана поддержка 5 субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидирование затрат на приобретение оборудования для производственных нужд, на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства и агропромышленного комплекса). Оказана консультационная и информационная поддержка.
Федеральный бюджет Республиканский бюджет
Местный бюджет0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
685.3
1930.0
1116.3
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в 2016 году
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство»
Наименование расходовПлан 2016тыс. руб.
Факт 2016 тыс. руб.
% исполнения
Создание условий для комфортного проживания граждан 55361,1 42731,6 77,2Реализация малых проектов в сфере благоустройства 300,0 300,0 100,0Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды муниципального района «Сосногорск»
24861,3 24815,3 99,8
Отлов и содержание безнадзорных животных 992,5 991,6 99,9Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства г.Сосногорска
10908,5 10866,7 99,6
Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»
4136,4 4036,9 97,6
Итого: 96559,7 83742,1 86,7
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие образования»
Наименование расходовПлан 2016тыс. руб.
Факт 2016 тыс. руб.
% исполнения
Дошкольное образование 260 506,2 260 146,7 99,9
Общее образование 392 185,8 392 075,7 100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 4 496,6 4 493,9 99,9
Другие вопросы в области образования 48 264,5 46 703,7 96,8
Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг
5 559,7 5 558,6 100,0
ИТОГО расходы на образование 711 012,8 708 978,6 99,7
36.7
55.3
0.6 6.6
0.8(в %)
Дошкольное образование
Общее образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг
Структура расходов бюджета на образование
• 2864 детей, посещающих дошкольные образовательные организаций, 137 групп
22 дошкольных образовательных
организаций
• 4878 учащихся, посещающих общеобразовательные организации, 219 классов
15 общеобразовательных
организаций
• 5899 детей, посещающих организации дополнительного образования
3 организации дополнительного
образования
• 4835 детейОхват детей организованными
формами оздоровления и
отдыха
Основные показатели в сфере образования
Наименование расходовПлан2016
тыс. руб.
Факт2016
тыс. руб.
% исполнения
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
30 388,8 30 359,9 99,9
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
26 868,9 26 865,4 100,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1 024,1 1 023,2 99,9
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры, капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
6088,0 2 899,2 47,6
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 300,0 300,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 608,9 5 467,4 97,5
Итого: 70 278,7 66 915,0 95,2
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта»
45.440.1
1.54.3
0.48.2
(в %) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленностиОказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленностиМероприятия в области спорта и физической культурыКапитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры, капитальные вложения в объекты недвижимого имуществаМалые проекты в сфере физической культуры и спортаДругие вопросы в области физической культуры и спорта
Структура расходов в сфере физкультуры и спорта
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие Культуры»
ПоказательПлан 2016,
тыс.руб.
Факт 2016,
тыс.руб.
% исполне
нияСтроительство и капитальный ремонт в сфере культуры 46823,8 45756,1 97,7
Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры 2106,7 2106,7 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками17853,2 17844,3 99,9
Оказание услуг (выполнение работ) музеями 1823,1 1823,1 100,0Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 20812,5 20803,5 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры 22792,0 22788,8 100,0
Проведение мероприятий в области культуры 6527,1 6507,0 99,7Реализация малых проектов в сфере культуры 300,0 300,0 100,0Руководство и управление в сфере культуры 12985,6 12966,0 99,8
Итого: 132024,0 130895,4 99,1
35.0
1.613.61.4
15.9
17.4
5.00.2 9.9
Структура расходов на культуру (в %)
Строительство и капитальный ремонт
Укрепление материально-технической базы
Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками
Оказание услуг (выполнение работ) музеями
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей
Мероприятия в области культуры
Малые проекты в сфере культуры
Руководство и управление
Структура расходов в сфере культуры
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Муниципальное управление»
Наименование расходов
План 2016(тыс. руб.)
Факт 2016(тыс. руб.)
% исполнен
ия
Организация исполнения бюджета 13441,0 13329,6 99,2Управление муниципальным имуществом 19724,3 18684,7 94,7Обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
12448,2 12448,2 100,0
Обеспечение деятельности администрации МР «Сосногорск» 46985,3 45649,4 97,1
Обслуживание сайта администрации, внедрение и модернизация информационных систем, обеспечение информационной безопасности
640,5 612,7 95,7
Итого: 93239,3 90724,6 97,3
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности
населения»
Наименование расходов
План 2016(тыс. руб.)
Факт 2016(тыс. руб.)
% исполнен
ия
Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО МР «Сосногорск»
10340,5 10170,1 98,4
Приобретение, установка и техническое обслуживание в местах и объектах с массовым пребыванием граждан специальных систем
660,0 584,8 88,6
Организация деятельности добровольных народных дружин с целью обеспечения участия граждан в охране общественного порядка
270,0 246,5 91,3
Итого: 11270,5 11001,5 97,6
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Наименование расходов
План 2016(тыс. руб.)
Факт 2016(тыс. руб.)
% исполнен
ия
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (приобретение автотранспорта для перевозки инвалидов)
1202,0 1202,0 100,0
Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры 368,5 368,5 100,0
Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
51,0 51,0 100,0
Итого: 1621,5 1621,5 100,0
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Социальная защита населения»
Наименование расходов
План 2016(тыс. руб.)
Факт 2016(тыс. руб.)
% исполнен
ия
Оказание адресной помощи населению 800,0 797,5 99,7Отцовский капитал 2000,0 2000,0 100,0Проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 400,0 400,0 100,0
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 560,0 545,7 97,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
7801,3 7797,6 99,9
Обеспечение жильём ветеранов и инвалидов 2199,2 2199,2 100,0Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения 2772,3 2772,3 100,0
Осуществление переданных государственных полномочий 362,2 169,2 46,7
Итого: 16894,9 16681,5 98,7
Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие транспортной
системы»
Наименование расходов
План 2016(тыс. руб.)
Факт 2016(тыс. руб.)
% исполнен
ия
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
8976,1 8854,6 98,6
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
5680,0 5672,0 99,9
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности 600,0 600,0 100,0
Итого: 15256,0 15126,6 99,2
Инвестиционная деятельность района и проведение ремонтов в 2016 году, тыс. руб.
Ремонт городской детской и юношеско
й библиотек
и
1 773
Приобретение квартир для детей-
сирот
7798
Ремонт Дома
культуры «Горизон
т»
43 983
Переселение из
аварийного
жилищного фонда
19 765
Обустройство
территории по ул.95
лет Республик
и Коми
22 731
Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» за 2016 год
ПоказательПлан(тыс. руб.)
Факт (тыс. руб.)
Процент исполнения
(%)Всего расходов по разделу 42 401 41 701 98,3Предоставление льгот специалистам 6 313 6 291 99,6Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1 707 1 609 94,2
Поддержка общественных организаций 560 546 97,5Отцовский капитал 2 000 2 000 100,0Выплата пенсии за выслугу лет 7 569 7 368 97,3Поддержка молодых семей 2 772 2 772 100,0Поддержка детей – сирот 7 801 7 798 100,0Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 199 2 199 100,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 9 799 9 440 96,3
Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ, членов семей ВОВ 400 400 100,0
Компенсация проезда к месту учёбы и обратно учащихся, проезда и провоза багажа при переезде из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям
77 75 97,4
Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда» 1 202 1 202 100,0
Дошкольное образование
(педработники)
Общее образование
(педработники)
Культура0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
4000027
209
3667
7
1970
1
2732
1
3683
0
1975
2
2798
9
3731
9
1948
4
201420152016
1 6 1 4 7
Динамика изменения среднемесячной заработной платы в 2014-2016 годах (руб.)
Дотации на выравнивание
9 173,5Дотации на
сбалансированность
43 066,7Субвенции
1 025,8
Иные трансферты
25 153,4
Дотации на выравнивание
9 173,5Дотации на
сбалансированность
43 066,7Субвенции
1 004,1
Иные трансферты
25 059,5
Межбюджетные трансферты, перечисляемые в бюджеты поселений в 2016 году, тыс.руб.
План 78 419,4 Факт 78 303,8
99,6%
99,9%
97,9%
100%
100%
Контактная информация
Начальник Финансового управления администрации
муниципального района «Сосногорск»
КудрявцеваСветланаИвановна
Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
5-01-495-22-23
C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.
Выходные дни – суббота, воскресенье