БИЗНЕС ПЛАНgulistonyog.uz/images/biznes-plan-2014.pdf · 2017-01-27 ·...

1

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим Собранием Акционеров

ОАО «Guliston ekstrakt yog`»

16 мая 2014 г.

Протокол № 1

БИЗНЕС-ПЛАН ОАО «Guliston ekstrakt yog`»

2014 год

2

СОДЕРЖАНИЕ

Показателей и форм бизнес-плана

по ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» на 2014 год.

№ Наименование Стр.

1 Концепция бизнеса. Цели и задачи развития предприятия в 2014 году 4-5

2 Описание ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» 5-8

3 Методы и механизмы реализации намеченных целей и задач 8-9

4 Характеристика продукции 7-11

5 Рынок сбыта и снабжения 11

6 Приватизация и акционирование 12-13

7 Ожидаемые итоги реализации бизнес-плана 13

8 Основные показатели работы 14

9 Маслосырьевой баланс по переработке семян хлопчатника 15

10 Расчет прибыли 16

11 Расчет прибыли по кварталам 17

12 Состав планируемых расходов периода на 2014 год и в разрезе кварталов 18-21

13 График погашения задолженности по краткосрочным кредитам 22

14 Приход и расход денежных средств 23

15 Использование мощности и расчет начисления налоги. 24

16 Расчѐт стоимости товаров народного потребления в разрезе кварталов 25

17 Расчѐт товарной продукции в сопоставимых ценах в разрезе кварталов 26

18 Расчѐт себестоимости товарной продукции на 2014 год 27

19 Расчѐт себестоимости товарной продукции на 1 квартал 2014 года 28




23 Расчѐт потребности сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива,

энергии для расфасовки масла в ПЭТ бутылки

32

24 Расчѐт потребность сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива,

энергии по ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» для переработки хлопковых семян.

33-35

25 Расчѐт потребность сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива,

энергии, для выработки мыло хозяйственного 60%

36

26 Потребность электроэнергии 37

27 Калькуляция на выработку электроэнергии 38

28 Потребность теплоэнергии 39

29 Калькуляция на выработку теплоэнергии 40

30 Распределение воды 41

31 Калькуляция на выработку воды 42

32 Калькуляция цеховых расходов 43

РАЗДЕЛ: ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ВЫРАБОТКУ МАСЛА, МЫЛА

ХОЗЯЙСТВЕННОГО 60%.

33 Расчѐт стоимости переработки семян хлопчатника на 2014 год 44

34 Калькуляция масла хлопкового нерафинированного на 2014 год 45

35 Калькуляция масла хлопкового рафинированного на 2014 год 46

36 Расчѐт стоимости переработки семян хлопчатника на 1 квартал 47

37 Калькуляция масла хлопкового нерафинированного на 1 квартал 48

38 Калькуляция масла хлопкового рафинированного на 1 квартал 49

3










48 Калькуляция на изготовление ПЭТ бутылок ѐмкостью 4,2 кг, для производства

расфасованного масла хлопкового на 2014 год

59

49 Калькуляция на мыло хозяйственное 60% на 2014 год 60

50 Калькуляция на мыло хозяйственное 60% на 1 квартал 61




РАЗДЕЛ: ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

54 2013 йил 1-декабрь холатига «Guliston Ekstrakt - Yog» ОАЖ маъмурий

бошкарув аппарати ходимларининг штат жадвали

65

55 2013 йил 1-декабрь холатига «Guliston Ekstrakt - Yog» ОАЖ маъмурий

бошкарув аппарати ходимларининг штат жадвали

66

56 Асосий ишлаб чикариш ва ѐрдамчи корхона ишчиларининг 2013 йил 1-декабрь

холати буйича штат жадвали

67-72

57 Штатное расписание рабочих и служащих цеха расфасовки масла в ПЭТ

бутылки

73

РАЗДЕЛ: ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

58 Жамиятда 2014 йилга мулжалланган мадернизация килиш ва техник кайта

жихозлаш, иновацион техналогиялар киритиш дастурларини тадбик этиш

максадида белгланган Чора- тадбирлар

74-75

59 2014 йил мавсумида ишлаб чикариладиган махсулот сифатини таъминлаш, хом

ашѐ ва ѐрдамчи материалларни тежаш буйича Ташкилий Техник Дастури

76-80

60 Соя донини кабул килиш, кайта ишлаш ва рафинацияланган соя мойи ишлаб

чикариш буйича 2014 йилга мулжалланган Чора-Тадбирлар.

81-84

61 2014 йилда ишлаб чикариш самарадорлиги, махсулот сифати ва микдорини

ошириш буйича Чора тадбири

85-89

63 Жамиятда ишлаб чикаришни ривожлантириш, техник пахта чигитидан

самарали фойдаланиш ва сифатли махсулот ишлаб чикариш буйича 2014-2015

йилларга мулжалланган Чора тадбирлар дастури

90-95

64 Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к

выпуску продукции в 2016 году

96-100

65 Корхонасини молиявий согломлаштириш юзасидан чора-тадбири Дастури 101-105

4

Ι. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ В 2014 ГОДУ.

Предметом деятельности ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» является:

Производство масложировой продукции, товаров народного

потребления, оказание услуг предприятиям, организациям и

гражданам;

Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с

законодательством Республики Узбекистан;

Иная деятельность, не запрещенная действующим

законодательством.

Целью деятельности ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» является

получение высокой прибыли общества, а также улучшение и увеличение

производственного потенциала предприятия.

Основной задачей деятельности ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog»

является:

- развитие и расширение производственной деятельности, освоение

выпуска новых видов продукции;

- повышение эффективности производства;

- привлечение инвестиции;

- улучшение финансового состояния производства;

- активизация внутреннего спроса населения на масложировую

продукцию, доведение загрузки существующих производственных

мощностей до рационального уровня.

Успешная реализация инновационной стратегии позволит выпустить

высококачественную, экологически чистую, востребованную на внутреннем

и на внешнем рынках продукцию.

Для этого составлен комплекс мероприятий по техническому

обновлению производственного потенциала, внедрению ресурсов и

энергосберегающих технологий, сокращающих потери на всех стадиях

производства и реализации готовой продукции.

Бизнес-план на 2014 год составлен с учетом оценки технической

базы, сырьевых ресурсов и ожидаемого поступления хлопковых семян.

В 2014 году прогнозируется переработать 80000 тонн технических

семян хлопчатника и выработать 14150 тонн нерафинированного хлопкового

5

масла, 12167 тонн рафинированного хлопкового масла из них 3520 тонн

дезодорированного расфасованное в ПЭТ бутылки. Выработать 35495 тонн

шрота, 26355 тонн шелухи.

Семена хлопчатника для производства масла хлопкового поставляет

«Пахтасаноат» Сырдарьинской области. С учѐтом того, что поставляемые

семена обеспечивают загрузку мощности всего на 29,1%, рассматриваем

посев на площади 300 га нетрадиционные культуры. За период после

преобразования введен в эксплуатацию цех по производству 60%

хозяйственного мыла, мощностью – 25 тн/сут. Ожидается в 2014 году

произвести 1300 тонн мыла хозяйственного 60%.

В 2014 году намечается выпустить товарной продукции на сумму

38146,5 млн.сум, товаров народного потребления на сумму 46204,4 млн.сум,

получить 2549,6 млн.сум чистой прибыли. В целях более полного и

эффективного использования производственных мощностей, разработан

вопрос вовлечения вторичного сырья масложирового производства в

хозяйственный оборот.

Для осуществления вышеизложенного проекта на ОАО «Guliston

Ekstrakt - Yog» заводе построен цех по производству СЖК.

На 2014 год ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» разработало и утвердило

план оргтехмероприятий и техперевооружения, которые направлены на

повышение выходов продукции, улучшения качества, экономии сырья и

вспомогательных материалов, повышения производительности труда.

II. ОПИСАНИЕ ОАО «GULISTON EKSTRAKT - YOG»

Постановлением Совета Министров СССР от 16 ноября 1971 года за

№850 было принято решение о строительстве Маслоэкстракционного завода

в городе Гулистане Сырдарьинской области.

В 1976 году Стройтрест № 7 Министерства Строительства Узбекской

ССР приступил к строительству завода.

Задание на проектирование, утвержденного заместителем

Министерства пищевой промышленности СССР от 19 февраля 1976 года.

Завод принят в эксплуатацию Государственной комиссией в мае 1980

года.

В проекте завода заложены прогрессивные технологические схемы с

применением современного отечественного и импортного оборудования.

Расположение цехов выполнено исходя из рациональных технических

взаимосвязей производства с учетом поточности, непрерывности процессов

механизации и автоматизации.

В экстракционном цехе применена экстракционная линия фирма ФРГ

«Экстракционтехник» производительностью 1200 тонн/сутки семян по

методу получения масла- прямая экстракция.

6

В 1985 году произведено техническое перевооружение завода.

Несмотря на выполнение большого объема организационно-технических

мероприятий использование мощности придерживает тостер фирмы

«Экстракционтехник». Учитывая вышеизложенное концерном «Узпищпром»

в марте 1991 года принято решение установить мощность Гулистанского

МЭЗа по переработке хлопковых семян 900 тонн/сутки и 450 тонн/сутки по

переработке бобов сои. В состав предприятия входят 6 основных и 13

вспомогательных цехов. Режим работы 3-х сменный.

Переработка семян предусмотрена по схеме вертикальный поток для

двух кратного шелушения и сепарирования хлопкосемян, подготовка ядра,

рафинация масла в мисцелле, промывка сушка фильтрация, дезодорация

масла и розлив в бутылки ѐмкостью 4,2 кг. и 0,5 литр.

В основе архитектурного планировочного решения Генерального

плана положен принцип деления на зоны.

предзаводскую

производственную

подсобную

складскую

Все основное производство сосредоточено в одном блоке главного

корпуса, связанного с административно бытовым корпусом переходной

галереей - это составляет производственную зону.

Подсобная зона расположена в северной части завода, состоит из

одноэтажного вспомогательного корпуса, водопроводных сооружений

градирен и сооружения для очистки воды.

Складская зона размещается в центре промышленной площадки и

состоит из приемных устройств для семян, склада семян, элеватор шрота,

склада шелухи, маслобакового хозяйства.

Площадь участка равна - 17,3 га

Площадь застройки - 6.07 га

Коэффициент застройки – 35,08 %

Коэффициент использования территории - 66 %

В 1994 году согласно приказа Госкомимущества от 30.06.1994 года за

№142 Гулистанский маслоэкстракционный завод был преобразован в

Акционерное общество открытого типа «Гулистон экстракт ег».

Согласно решению общего собрания Акционеров предприятия от

26.03.2004 года завод был преобразован в Открытое акционерное общество с

иностранными инвестициями «Guliston Ekstrakt - Yog».

7

В состав ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» входят следующие цеха.

1. Склад семян

2. Семяочистительный цех

3. Шелущильно-сепараторный цех

4. Форпрессовый цех

5. Экстракционный цех

6. Рафинационный цех

7. Цех расфасовки масла в ПЭТ бутылки

8. Элеватор шрота

9. Механический цех

10. Цех напорной флотации

11. Воздушно компрессор цех с холодильной станцией

12. Электроцех

13. Строй цех

14. Железно-дорожный транспортный цех

15. Маслобаковое хозяйство

Семена хлопковые поступают автомобильным и железнодорожным

транспортом.

Разгрузка автотранспорта и железнодорожного транспорта

производится пневморазгрузчиком и механическими лопатами.

Склад семян запроектирован ѐмкостью 30 тыс тонн семян и выполнен

в железобетонных конструкциях. В блоке со складом семян размещен -

семяочистительный цех. Основное оборудованием склада семян являются

аэролифтные установки для очистки семян.

Шелушильно-сепараторный цех выполнен по схеме вертикального

потока и размещен на 5-6 этажах.

Хранение шелухи принято на открытой бетонной площадке ѐмкостью

1450 тонн, погрузка шелухи предусмотрена системой транспортных

элементов в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт.

В форпрессовом цехе смонтирован технологический узел обработки

хлопковой мятки карбомидным раствором для получения низкосипольного

шрота. Первые улучшенные показатели были получены при работе на

хлопковых семенах в 1999 году.

На ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» был освоен в 1998-1999 годах новый

вид продукции растительное масло «Узбекистон ѐг» хлопковое

облагороженное соевым.

Маслобаковое хозяйство предназначено для хранения масла и

соапстока. Обшей емкостью 10600 м3 для хранения 30 суточной выработки

масла.

8

В 2005 году была закуплена и смонтирована линия расфасовки

растительного масла в ПЭТ емкостью 4,2 кг. Производительность линии

300 б/час по разливу масла.

При ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» имеется рабочая столовая, чайхана,

Гостиничный комплекс на 104 места, здравпункт, с круглосуточным

медицинским обслуживанием, уголок живой природы.

III. МЕТОДЫ И МЕХАНИЗ РЕАЛИЗАЦИИ

НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ.

На 2014 год ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» разработано и утвердило

план оргтехмероприятий и техперевооружения, которые будут выполнены за

счет части прибыли направленной на развитие производства.

Намечено получить дополнительную прибыль за счет выполнения

разработанных мероприятии по снижению себестоимости

выпускаемых продукции.

Учитывая что одним из факторов повышения эффективности

производства является уровень квалификации работников ОАО «Guliston

Ekstrakt - Yog» в 2014 году намечается:

Произвести аттестацию рабочих мест

Повысить уровень квалификации рабочих во всех цехах на курсах

предприятия.

Повысить квалификацию ИТР в количестве 4 человек на курсах

повышения квалификации.

9

Жизненный уровень работников будет повышен за счет направления

средств оставшихся в распоряжении завода.

Дотации на питание

Дотации на сельхозпродукты

Помощь многодетным семьям

Приобретение путевок на лечение

Улучшение жилищных условий

Капитал и потребность в ликвидности.

Бизнес план на 2014 год составлен с учѐтом ожидаемого поступления

сырья, при этом использование мощности составит 29,1%. В целях

своевременного выполнения обязательств перед бюджетоми пополнения

оборотных средств 2014 году планируется получение краткосрочного

банковского кредита на сумму 2000,0 млн.сум. данные денежные средства

будут направлены на закуп технических семян хлопчатника. График

погашения задолженности по краткосрочным кредитам прилагается (стр.20)

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ.

Основной продукцией предприятия ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog»

является масло растительное хлопковое, соевое и масло «Узбекистон ѐги», а

также товары народного потребления (мыло хозяйственное 60%, техническое

моющее средство «НАФ», моющее средство бытовое (на основе натриевых

солей жирных кислот модифицированного хлопкового соапстока). Масло

растительное вырабатывается и реализуется как в разлив, так и в фасованном

виде. Производимая заводом масложировая продукция не только

обеспечивает потребности внутреннего рынка, но и экспортируется в

ближнее и дальнее зарубежье.

В настоящее время на заводе установлена линия расфасовки масла

растительного в ПЭТ бутылки ѐмкостью 1 литр, производительность которой

165 бутылок в час. Начато также строительство цеха по производству

олеиновой кислоты.

Масло хлопковое.

Масло хлопковое получают из семян хлопчатника различных видов,

принадлежащих к семейству мальвовых.

В зависимости от способа обработки и качественных показателей

рафинированное хлопковое масло подразделяется на следующие виды:

рафинированное недезодорированное (высшего, первого и второго сортов) и

рафинированное дезодорированное (высшего и первого сортов).

10

Рафинированное хлопковое масло высшего и первого сорта разливают

строго по способу получения (прессовое или экстракционное).

Хлопковое масло применяется для пищевых, технических и

медицинских целей.

Для торговой сети и общественного питания предназначается:

дезодорированное масло (прессовое и экстракционное) и

недезодорированное (только прессовое) высшего и первого сорта. Хлопковое

масло употребляется:

1. В жидком виде:

а) непосредственно в пищу (салатное и столовое масло);

б) для приготовления пищевых продуктов (консервы, майонезы,

хлебобулочные и кондитерские изделия);

в) вводится в состав жировой основы при производстве твердых

пищевых жиров и маргарина.

2. В переработанном виде:

а) как гидрогенизированный жир (без последующей обработки) для

пищевых целей при приготовлении пищевых концентратов, кондитерских

изделий и т.п.;

б) как гидрогенизированный жир при введении в состав жировой

основы при производстве твердых пищевых жиров.

3. На технические цели:

а) вводится в состав жировой смеси при выработке моющих средств

(мыла, стерильный порошок, эмульсий, паст и т,п,);

б) идет на расщепление с целью получения глицерина и жирных

кислот;

в) применяется для получения гидрогенизированых жиров, для

введения в жировую смесь при производстве моющих средств и др.

технических целей;

г) в качестве компонентов при производстве некоторых олиф и красок;

д) для приготовления смазочных веществ.

4. В медицинских целях:

а) в качестве составной части лекарственных средств.

11

Мыло хозяйственное 60%.

По органолептическим показателям хозяйственно твердое мыло

должно соответствовать требованиям , указанным в таблице.

Наименование

показателей Характеристика хозяйственного 60% мыла.

Внешний вид

Куски прямоугольной формы, штамп четкий. Не

допускается: белый налет, деформация, трещины,

твердые инородные включения.

Допускаются: мраморовидная структура, наличие

легко убираемых загрязнений немыльного характера

на поверхности кусков упаковочного мыла.

Консистенция Мыло твердое на ощупь не липкое

Цвет От желтого до светло-коричневого

Запах

Специфический мыльный, не должно быть запах

продуктов разложения органических веществ,

прогорклых жиров, рыбного и неприятных запахов.

V. РЫНОК СБЫТА И СНАБЖЕНИЯ.

ОАО «Guliston Ekstrakt - Yog» реализует свою продукцию на

внутреннем и внешнем рынках, продукция реализуется через биржевые

торги. Отношения с покупателями и поставщиками сырья и материалов

складываются на договорной основе в договорах указываются все данные о

предмете договора, условия поставки и оплаты товара, длительности

сотрудничества.

Для повышения конкурентоспособности продукции улучшается

товарный вид и качество выпускаемой продукции. Ежегодный спрос товаров

очень высок, но для увеличения объема выпуска продукции имеется

проблема, которая состоит в недостаточности обеспеченности предприятия

сырьем.

12

VI. ПРИВАТИЗАЦИЯ И АКЦИОНИРОВАНИЕ.

Открытое акционерное общество «Guliston Ekstrakt - Yog», создано в

результате преобразования государственного предприятия на основании

решения Госкомимущества Республики Узбекистан о преобразовании

государственного предприятия в акционерное общество открытого типа

приказом от 30 июня 1994 года.

Общество является юридическим лицом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет в собственности обособленное имущество,

учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетные и другие счета в

банках, имеет печать и штампы, бланки с указанием своего наименования на

государственном языке.

Акционерное общество, созданное на базе государственного

предприятия, является полным правопреемником всего имеющегося в

наличии имущества, денежных средств и других финансовых ресурсов, а

также долгов, числящихся за государственным предприятием на момент

преобразования. Первоначальная величина Уставного фонда (капитала)

определена в результате оценки всего имущества государственного

предприятия Госкомимуществом РУ.

Размер уставного фонда Общества составляет 740595,0 тыс. сум,

разделенный на 493730 штук акций, в том числе:

Доля Государства – 58,9%

Доля коллектива – 6,2%

Доля свободной продажи – 34,9%

Номинальная стоимость одной акции составляет 1500 сум.

Общество выпускает следующие типы акций одинаковой номинальной

стоимостью 1500 сумов каждая:

Привилегированные именные акции - 5146 шт.

Простые именные акции - 488584.

13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИЙ

ПО ОАО «GULISTON EKSTRAKT - YOG»

НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.

Тыс. сум Кол-во акций, шт. %

Уставный фонд 740595 493730 100

Государственный доля 436194 290796 58,9

Трудовой коллектив 45916,5 30611 6,2

Прочие, всего: 258484,5 172323 34,9

в т.ч. ПИФы 31890 21260 4,3

VII. ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

ПО АО «GULISTON EKSTRAKT - YOG»

1. Темп роста по выпуску товарной продукции составит при переработке:

хлопковых семян – 110,7 %,

2. Коэффициент использования производственных мощностей при

переработки:

хлопковых семян – 29,1 %

3. Получить прибыль в 2014 году не менее 2549,6 млн..сум .

4. Продукция предприятия – масло растительное, мыло хозяйственное 60 %

будут пользоваться спросом на потребительском рынке Республики и в

странах СНГ за счет еѐ качества.

5. Работа завода будет направлена на улучшение хозяйственно-финансового

состояния, погашения дебиторской и кредиторской задолженностей.

14

Основные показатели работы ОАО "Guliston ekstrakt yog’" на 2014 год.

Наименование Ед. изм.

Отчет 2013 год

Всего план на 2014 г.

в т.ч. по кварталам

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Переработка семян, всего: тн 76092 80000 20000 25000 10000 25000

в т.ч. хлопок тн 75993 80000 20000 25000 10000 25000

в т.ч. сафлор тн 99 0 0 0 0 0

Масло нерафинированное тн 13073 14150,0 3500,0 4375,0 1700,0 4575,0

в т.ч. хлопок тн 13054 14150,0 3500,0 4375,0 1700,0 4575,0

в т.ч. сафлор тн 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло рафинированное тн 10861 12167,3 3062,5 3718,8 1360,0 4026,0

в т.ч. хлопок тн 10845 12167,3 3062,5 3718,8 1360,0 4026,0

в т.ч. сафлор тн 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соапсток, всего: тн 2003 1756,4 381,5 586,3 312,8 475,8

в т.ч. хлопок тн 2001 1756,4 381,5 586,3 312,8 475,8

в т.ч. сафлор тн 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шрот, всего: тн 33149 35495,0 8900,0 11050,0 4420,0 11125,0

в т.ч. хлопок тн 33076 35495,0 8900,0 11050,0 4420,0 11125,0

в т.ч. сафлор тн 73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шелуха тн 25738 26355,0 6600,0 8325,0 3380,0 8050,0

Масло расфасованное хлоп. тн 3631 3520 900 900 800 920

Мыло хоз. 60 % тн 1232 1300 300 300 300 400

НАФ-моющее средство тн 436 0 0 0 0 0

Товарная продукция в действующих ценах т.с. 31332236 38146458 9529958 11430819 5157439 12028242

Товарная продукция в сопоставимых ценах т.с. 34447552 38146458 9529958 11430819 5157439 12028242

Прибыль т.с. 323253 1528497 388707 474241 262953 402596

Товары народного потребления т.с. 29927418 46204380 11609634 13262954 6972099 14359693

Численность ППП чел 718 711 711 711 711 711

Среднемесячная зарплата сум 518200 519213 519213 519213 519213 519213

Фонд заработной платы ППП т.с. 4320790 4502771 1125692 1125693 1125693 1125693

Календарное время сут 365 365 90 91 92 92

Рабочие сутки, всего: сут 146 305 85 85 49 86

на переработку сем.хлопч. сут 144 305 85 85 49 86

на переработке сафлор. сут 2 0 0 0 0 0

Исп-ние мощности пер-ки хлопковых семян % 27,7 29,1 26,1 32,7 22,7 32,3

Производительность труда сум 47977 53652 13403 16077 7254 16918

15

Маслосырьевой баланс

по ОАО "Guliston ekstrakt yog'"

на 2014 год переработки семян хлопчатника

Наименование

2014 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

% кол-во

тн % кол-во

тн % кол-во

тн % кол-во

тн % кол-во

тн

Переработка семян 80000 20000 25000 10000 25000

Масло нерафинированное 17,69 14150,0 17,50 3500,0 17,50 4375,0 17,00 1700,0 18,30 4575,0

Шрот 44,37 35495,0 44,50 8900,0 44,20 11050,0 44,20 4420,0 44,50 11125,0

Шелуха 32,94 26355,0 33,00 6600,0 33,30 8325,0 33,80 3380,0 32,20 8050,0

Сырьевые потери 5,00 4000,0 5,00 1000,0 5,00 1250,0 5,00 500,0 5,00 1250,0

Масличность семян 18,79 15030,0 18,60 3720,0 18,60 4650,0 18,10 1810,0 19,40 4850,0

Масличность шрота 1,10 880,0 1,10 220,0 1,10 275,0 1,10 110,0 1,10 275,0

Масличность шелухи 1,82 1456,0 1,82 364,0 1,82 455,0 1,82 182,0 1,82 455,0

Общие потери 1,10 880,0 1,10 220,0 1,10 275,0 1,10 110,0 1,10 275,0

в т.ч. в шроте 0,47 374,0 0,47 94,0 0,47 117,5 0,45 45,0 0,47 117,5

в шелухе 0,62 498,0 0,62 124,0 0,62 155,0 0,64 64,0 0,62 155,0

Неучтенные потери 0,01 8,0 0,01 2,0 0,01 2,5 0,01 1,0 0,01 2,5

Отпуск масла на рафинацию 14150,0 3500,0 4375,0 1700,0 4575,0

Масло рафинированное 85,99 12167,3 87,50 3062,5 85,00 3718,8 80,00 1360,0 88,00 4026,0

Соапсток в жирах 12,41 1756,4 10,90 381,5 13,40 586,3 18,40 312,8 10,40 475,8

Безвозвратные потери 1,60 226,4 1,60 56,0 1,60 70,0 1,60 27,2 1,60 73,2

16

Расчет прибыли

по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год.

1. Выручка от реализованной продукции 52749608,5

2. Налог на добавленную стоимость 8791601,4

3. Акцизный налог 5811549,1

4. Прочие налоги

5. Чистая выручка отреализации продукции 38146457,9

6. Производственная себестоимость реализованной

продукции 29968726,7

7. Валовая прибыль (убыток) от реализации

продукции 8177731,2

8. Расходы периода 3532027,8

9. Результат от прочей реализации 0

10. Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр

8-9) 4645703,4

11. Погашение процентов по кредитам 250277,0

12. Закрытие отсроченных расходов по производству 1350000

13. Отрицательная курсовая разница 1219701

14. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр 10-11-

12) 1825725,4

15. Налог на прибыль 164315,3

16. Налог на инфраструктуру 132912,8

17. Чистая прибыль (стр 13-14-15) 1528497,3

17

Расчет прибыли

по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год

в разрезе кварталов.


1. Выручка от реализованной продукции 52749608,5 13191259,6 15848478,5 6968427,3 16741443,1

2. Налог на добавленную стоимость 8791601,4 2198543,3 2641413,1 1161404,5 2790240,5

3. Акцизный налог 5811549,1 1462758,4 1776246,4 649584,1 1922960,1

4. Прочие налоги

5. Чистая выручка от реализации продукции 38146457,9 9529957,9 11430818,9 5157438,6 12028242,5

6. Производственная себестоимость реализованной продукции 29968726,7 7152197,8 8837481,8 4057605,9 9921441,2

7. Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции 8177731,2 2377760,1 2593337,1 1099832,7 2106801,2

8. Расходы периода 3532027,8 817339,5 1073250,1 513100,9 1128337,3

9. Результат от прочей реализации 0 0 0 0 0

10. Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 8-9) 4645703,4 1560420,6 1520087,0 586731,8 978464,0

11. Погашение процентов по кредитам 250277 70833 28333 85000 66111

12. Закрытие отсроченных расходов по производству 1350000 650000 550000 0 150000

13. Отрицательная курсовая разница 1219701 375293 375293 187646 281469

14. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр 10-11-12) 1825725,4 464294,6 566461,0 314085,8 480884,0

15. Налог на прибыль 164315,3 41786,5 50981,5 28267,7 43279,6

16. Налог на инфраструктуру 132912,8 33800,6 41238,4 22865,4 35008,4

17. Чистая прибыль (стр 13-14-15) 1528497,3 388707,5 474241,2 262952,6 402596,1

18

Состав планируемых

расходов периода на 2014 год


Расходы по реализации

Наименование с нач года

Сертификация продукции 10 807 700

Услуги рекламы (объявления в газетах) 3 000 000

Железнодорожные услуги 40 000 000

Амортизация 8 411 740

Зарплата 153 279 100

Отчисления 25% 38 319 775

Биржевой процент за реализацию 0,21% 110 774 178

Брокерские услуги 0,2% 105 499 217

Непредвиденные расходы 17 952 099

Итого 488 043 809

Административные расходы


Ремонт компьютеров и оргтехники 4 500 000

Интернет 5 160 000

Услуги связи 3 000 000

Подготовка кадров 6 000 000

Правовая система "НОРМА" 1 006 830

Командировочные 2 000 000

Подписка на газеты и литературу 2 000 000

Аммортизация 41 152 555

Непредвиденные расходы 23 827 246

Итого 88 646 631



Итого 381 532 983

Всего: 470 179 614

Прочие операционные расходы


Отчисления 1,6% от реализации 610 343 327

Отчисление 0,5% на реконст.школ.обр. 190 732 290

Отчисления в дор.фонд 1,4 % от реализации 534 050 411


19


Аудиторские услуги 10 000 000

Лицензионные отчисления 10 156 928

Услуги депозитария 4 400 000

Услуги банка 263 748 042

Метрологические услуги 6 000 000

Материальная помощь и единовременные поощрения работников 120 000 000

По уходу за ребѐнком 34 000 000

Госпошлина 4 000 000

Возмещение ущерба здоровья работников 12 084 000

Пенсия 15 статья 6 000 000

Отчисление за выбросы вредных веществ 40 000 000

Охрана здоровья работников (больничные, путѐвки, льготное лечение в связи с вредными условиями работы) 40 000 000

Проведение анализа 30 000 000

Страхование имущества 8 000 000

Страхование гражданской ответственности 17 000 000

Содержание вышестоящей организации 0,5% 190 732 290

Услуги натариуса 2 000 000

Налог на воду 18 122 119

Налог на имущество 86 345 033

Налог на землю 109 387 240

Оценочные услуги 5 000 000

Прочие затраты 99 557 254

Итого 2 573 804 402

Всего: 3 532 027 824

20

Состав планируемых

расходов периода на 2014 год в разрезе кварталов


Расходы по реализации

Наименование 2014 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Сертификация продукции 10 807 700 2 500 988 3 284 053 1 570 045 3 452 615

Услуги рекламы (объявления в газетах) 3 000 000 694 224 911 587 435 813 958 376

Железнодорожные услуги 40 000 000 9 256 320 12 154 492 5 810 837 12 778 351

Амортизация 8 411 740 1 946 544 2 556 011 1 221 981 2 687 204

Зарплата 153 279 100 35 470 010 46 575 741 22 266 996 48 966 353

Отчисления 25% 38 319 775 8 867 502 11 643 935 5 566 749 12 241 588

Торговая марка 110 774 178 25 634 031 33 660 097 16 092 267 35 387 783

За биржевые и брокерские услуги 105 499 217 24 413 363 32 057 236 15 325 969 33 702 650

Непредвиденные расходы 17 952 099 4 154 259 5 454 966 2 607 918 5 734 955

Итого 488 043 809 112 937 241 148 298 118 70 898 574 155 909 876

Административные расходы


Ремонт компьютеров и оргтехники 4 500 000 1 041 336 1 367 380 653 719 1 437 564

Интернет 5 160 000 1 194 065 1 567 929 749 598 1 648 407

Услуги связи 3 000 000 694 224 911 587 435 813 958 376

Подготовка кадров 6 000 000 1 388 448 1 823 174 871 626 1 916 753

Правовая система "НОРМА" 1 006 830 232 989 305 938 146 263 321 641

Командировочные 2 000 000 462 816 607 725 290 542 638 918

Подписка на газеты и литературу 2 000 000 462 816 607 725 290 542 638 918

Аммортизация 41 152 555 9 523 031 12 504 710 5 978 270 13 146 545

Непредвиденные расходы 23 827 246 5 513 815 7 240 202 3 461 406 7 611 823

Итого 88 646 631 20 513 540 26 936 370 12 877 778 28 318 944

Зарплата 305 226 386 70 631 828 92 746 793 44 340 519 97 507 246

Отчисления 25% 76 306 597 17 657 957 23 186 698 11 085 130 24 376 812

Итого 381 532 983 88 289 784 115 933 492 55 425 648 121 884 058

Всего: 470 179 614 108 803 324 142 869 861 68 303 426 150 203 002

21

Прочие операционные расходы


Отчисления 1,6% от реализации 610 343 327 141 238 327 185 460 332 88 665 138 194 979 529

Отчисление 0,5% на реконст.школ.обр. 190 732 290 44 136 977 57 956 354 27 707 856 60 931 103

Отчисления в дор.фонд 1,4 % от реализации 534 050 411 123 583 537 162 277 790 77 581 996 170 607 088

Зарплата 97 716 375 22 612 351 29 692 323 14 195 348 31 216 353

Отчисления 25% 24 429 094 5 653 088 7 423 081 3 548 837 7 804 088

Аудиторские услуги 10 000 000 2 314 080 3 038 623 1 452 709 3 194 588

Лицензионные отчисления 10 156 928 2 350 394 3 086 307 1 475 506 3 244 720

Депозитарий Вакт 4 400 000 1 018 195 1 336 994 639 192 1 405 619

Услуги банка 263 748 042 61 033 406 80 143 089 38 314 922 84 256 626

Метрологические услуги 6 000 000 1 388 448 1 823 174 871 626 1 916 753

Материальная помощь и единовременные поощрения 120 000 000 27 768 960 36 463 477 17 432 511 38 335 053

По уходу за ребѐнком 34 000 000 7 867 872 10 331 318 4 939 211 10 861 598

Дезинфекция помещений 4 000 000 925 632 1 215 449 581 084 1 277 835

Возмещение ущерба здоровья работников предприятия 12 084 000 2 796 334 3 671 872 1 755 454 3 860 340

Пенсия 15 статья 6 000 000 1 388 448 1 823 174 871 626 1 916 753

Отчисление за выбросы вредных веществ 40 000 000 9 256 320 12 154 492 5 810 837 12 778 351

Охрана здоровья работников (больничные, путѐвки, льготное лечение в связи с вредными условиями работы) 40 000 000 9 256 320 12 154 492 5 810 837 12 778 351

Проведение анализа 30 000 000 6 942 240 9 115 869 4 358 128 9 583 763

Страхование имущества 8 000 000 1 851 264 2 430 898 1 162 167 2 555 670

Страхование гражданской ответственности 17 000 000 3 933 936 5 165 659 2 469 606 5 430 799

Содержание вышестоящей организации 0,5% 190 732 290 44 136 977 57 956 354 27 707 856 60 931 103

Услуги натариуса 2 000 000 462 816 607 725 290 542 638 918

Налог на воду 18 122 119 4 193 603 5 506 629 2 632 617 5 789 270

Налог на имущество 86 345 033 19 980 931 26 237 001 12 543 423 27 583 678

Налог на землю 109 387 240 25 313 082 33 238 659 15 890 785 34 944 713

Кадастровые услуги 5 000 000 1 157 040 1 519 312 726 355 1 597 294

Прочие затраты 99 557 254 23 038 345 30 251 697 14 462 774 31 804 438

Итого 2 573 804 402 595 598 924 782 082 145 373 898 941 822 224 392

Всего: 3 532 027 824 817 339 488 1 073 250 125 513 100 941 1 128 337 270

22

График погашения

задолженности по краткосрочным кредитам

по ОАО "Guliston ekstrakt yog’"

Краткосрочный кредит полученный в 2013 году

Срок погашения: 1 год

Цель получения кредита: закуп семян хлопчатника

Процентная ставка: 17%

Дата получения: июнь 2013 год

Месяцы

Остаток задолженности

на начало месяца

Погашение основного

долга

Погашение процентов по кредиту

Всего Остаток

задолженности на конец месяца

Январь 2014г. 2 000 000 000 333 333 333 28 333 333 361 666 667 1 666 666 667

Февраль 2014г. 1 666 666 667 333 333 333 23 611 111 356 944 444 1 333 333 333

Март 2014г. 1 333 333 333 333 333 333 18 888 889 352 222 222 1 000 000 000

Апрель 2014г. 1 000 000 000 333 333 333 14 166 667 347 500 000 666 666 667

Май 2014г. 666 666 667 333 333 333 9 444 444 342 777 778 333 333 333

Июнь 2014г. 333 333 333 333 333 333 4 722 222 338 055 556 0

Итого: 2 000 000 000 2 000 000 000 99 166 667 2 099 166 667 0

Краткосрочный кредит ожидаемый к получению в 2014 году

Срок погашения: 1 год

Цель получения кредита: закуп семян хлопчатника

Процентная ставка: 17%

Ожидаемый срок получения: июль 2014 года

Месяцы

Остаток задолженности

на начало месяца

Погашение основного

долга

Погашение процентов по кредиту

Всего Остаток

задолженности на конец месяца

Июль 2014г. 2 000 000 000 28 333 333 28 333 333 2 000 000 000

Август 2014г. 2 000 000 000 28 333 333 28 333 333 2 000 000 000

Сентябрь 2014г. 2 000 000 000 28 333 333 28 333 333 2 000 000 000

Октябрь 2014г. 2 000 000 000 222 222 222 25 185 185 247 407 407 1 777 777 778

Ноябрь 2014г. 1 777 777 778 222 222 222 22 037 037 244 259 259 1 555 555 556

Декабрь 2014г. 1 555 555 556 222 222 222 18 888 889 241 111 111 1 333 333 334

Итого: 2 000 000 000 666 666 666 151 111 111 817 777 777 1 333 333 334

Всего за 2014г. 2 666 666 666 250 277 778 2 916 944 444

23

Сведения

по приходу и расходу денежных средств

АО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год

тыс.сум

№ Наименование показателей Приход Расход

1 Поступление денежных средств от покупателей и заказчиков

52 749 609

2 Краткосрочный кредит банка 2 000 000

3 Прочие поступления денежных средств 0

4 Итого приход: 54 749 609

5 Оплата задолженности по налоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды

14 456 919

6 Оплата поставщикам и подрядчикам 28 444 307

7 Выплаты работникам предприятия 4 643 978

8 Погашение задолженности по кредитам 4 666 667

9 Погашение задолженности по процентам 250 278

10 Оплата дивидендов 987 460

11 Погашение задолженности по иностранным кредитам на закуп бобов сои по импорту PL-480

1 300 000

12 Итого расход: 54 749 609

24

Использование мощности на 2014 год

по JАО "Guliston ekstrakt yog'"

Наименование Едн. изм. 2014 г

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Календарное время сут 365 90 91 92 92

Капитальный ремонт сут 41 41

Профилактический ремонт сут 19 5 6 2 6

Всего, рабочие сутки: сут 305 85 85 49 86

в том числе на хлопковых семенах

Рабочие сутки хлопок сут 305 85 85 49 86

Суточная мощность, хлопок тн 900 900 900 900 900

Годовая мощность хлопок тн 274500 76500 76500 44100 77400

Переработка семян хлопчатника тн 80000 20000 25000 10000 25000

Использование мощности, хлопок % 29,1 26,1 32,7 22,7 32,3

Рабочие сутки подсолнечник сут 0 0 0 0 0

Суточная мощность тн 80 80 80 80 80

Годовая мощность тн 0 0 0 0 0

Переработка тн 0 0 0 0 0

Использование мощности % 0 0 0 0 0

25

Расчет стоимости товаров народного потребления по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год в разрезе кварталов.

Наименование показателей Ед. изм.

Отпускная цена


тн ТНП

тыс.сум тн

ТНП тыс.сум

тн ТНП

тыс.сум тн


тн ТНП

тыс.сум

Переработка семян хлопчатника тн 80000,0 0 20000 0 25000 0 10000 0 25000 0

Масло черное хлопковое тн 14150,0 0 3500,0 0 4375,0 0 1700,0 0 4575,0 0

Масло рафинированное хлопковое тн 12167,25 0 3062,5 0 3718,8 0 1360,0 0 4026,0 0

Отпуск масло хлопковое на "Узбекистан" тн 0 0 0 0 0

Отпуск масло хлоп. на дезод. для расф. тн 3520,0 0 900,0 0 900,0 0 800,0 0 920,0 0

Масло рафинированное хлоп. товарное тн 2519,346 12167,3 30653513 3062,5 7715497 3718,8 9368818 1360,0 3426311 4026,0 10142887

Шрот хлопковый тн 35495,0 0 8900,0 0 11050,0 0 4420,0 0 11125,0 0

Шелуха тн 26355,0 0 6600,0 0 8325,0 0 3380,0 0 8050,0 0

Соапсток хлопковый тн 1756,4 0 381,5 0 586,3 0 312,8 0 475,8 0

Переработка бобов сои тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло черное соевое тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло рафинированное соевое тн 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Отпуск масло соевого на "Узбекистан" тн 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло рафинированное соевое товарное тн 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шрот соевый тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соапсток соевый тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Переработка семян подсолнечника тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло черное подсолнечное тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло рафинированное подсолнечное тн 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Отпуск масла подсолн. на дезод.для расф. тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шрот подсолнечный тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соапсток подсолнечный тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло "Узбекистан" тн 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0,0

Отпуск масло "Узбекистан" на расфасовку тн 0,0 0,0 0,00 0,0

Масло "Узбекистан" товарное тн 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло расфасованное ПЭТ, 1 л хлопковое тн 0 0 0 0 0 0

Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг дезод. тн 3483,485 3520 12261867 900 3135137 900 3135137 800 2786788 920 3204806

Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг подс.дез тн 0 0 0 0,00 0

НАФ моющее средство хлопковое тн 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мыло хозяйственное 60% тн 2530 1300 3289000 300 759000 300 759000 300 759000 400 1012000

Моющее средство бытовое тн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого ТНП: т.с. 46204380 11609634 13262954 6972099 14359693

26

Расчет товарной продукции в сопоставимых ценах по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год в разрезе кварталов.


Отпускная цена


тн ТНП

тыс.сум тн


тн ТНП

тыс.сум тн


тн ТНП

тыс.сум

Переработка семян хлопчатника тн 80000 0 20000 0 25000 0 10000 0 25000 0

Масло черное хлопковое тн 14150 0 3500 0 4375 0 1700 0 4575 0

Масло рафинированное хлопковое тн 1303,396 12167 15858745 3063 3991650,3 3719 4847003,9 1360 1772618,56 4026 5247472,3

Отпуск масло хлопковое на "Узбекистан" тн 0 0 0 0 0 0

Отпуск масло хлоп. на дезод. для расф. тн 3520 0 900 0 900 0 800 0 920 0

Масло рафинированное хлопковое товарное тн 1303,396 8647,3 11270791 2163 2818593,9 2819 3673947,5 560 729901,76 3106 4048348,0

Шрот хлопковый тн 352,947 35495 12527842 8900 3141225,3 11050 3900060,7 4420 1560024,27 11125 3926531,7

Шелуха тн 149,838 26355 3948989,3 6600 988933,0 8325 1247404,1 3380 506453,567 8050 1206198,6

Соапсток хлопковый тн 137,733 1756,4 241907,9 381,5 52545,3 586,3 80746,2 313 43082,9867 475,8 65533,5

Переработка бобов сои тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло черное соевое тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло рафинированное соевое тн 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Отпуск масло соевого на "Узбекистан" тн 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло рафинированное соевое товарное тн 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шрот соевый тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соапсток соевый тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Переработка семян подсолнечника тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло черное подсолнечное тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло рафинированное подсолнечное тн 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Отпуск масла подсолн. на дезод.для расф. тн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шрот подсолнечный тн 666,667 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Соапсток подсолнечный тн 154,262 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Масло "Узбекистан" тн 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0

Отпуск масло "Узбекистан" на расфасовку тн 0,0 0,0 0,00 0,0

Масло "Узбекистан" товарное тн 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло расфасованное ПЭТ, 1 л хлопковое тн 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0

Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг дезод. тн 2106,845 3520 7416094,4 900 1896160,5 900 1896160,5 800 1685476 920 1938297,4

Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг подс.дез тн 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

НАФ моющее средство хлопковое тн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мыло хозяйственное 60% тн 2108,333 1300 2740833,3 300 632500,0 300 632500,0 300 632500,0 400 843333,3333

Моющее средство бытовое тн 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Итого ТНП: т.с. 38146457,9 9529958,0 11430818,9 5157438,6 12028242,5

27

Расчет себестоимости товарной продукции по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год.


План Оптовая

цена

Товарная продукция тыс. сум

Себестоимость 1 тн

продукции, сум

Себестоимость всей выпущенной продукции, тыс.

сум.

Необхо-димая

прибыль

Рентабе-льность

Переработка семян хлопчатника тн 80000

Масло черное хлопковое тн 14150,0

Масло рафинированное хлопковое тн 12167,25 1303,396 15858745,0 686,969 8358526,5 7500218,5 89,7%

Отпуск масло хлопковое на "Узбекистан" тн 0

Отпуск масло хлопковое на дезод. для расф. тн 3520,0

Масло рафиниров. хлопковое товарное тн 8647,3 1303,396 11270791,1 694,281 6003620,5 5267170,6 87,7%

Шрот хлопковый тн 35495,0 352,947 12527841,9 352,947 12527841,9 0 0%

Шелуха тн 26355,0 149,838 3948989,3 149,838 3948989,3 0 0%

Соапсток хлопковый тн 1756,4 137,733 241907,9 137,733 241907,9 0 0%

Переработка семян подсолнечника тн 0

Масло черное подсолнечное тн 0,0

Масло рафинированное подсолнечное тн 0,0 4416,667 0,0 0,0 0,0

Отпуск масла подсолн. на дезод. для расф. тн 0,0

Шрот подсолнечный тн 0,0 666,667 0,0 666,667 0,0 0

Соапсток подсолнечный тн 0,0 154,262 0,0 154,262 0,0 0

Масло "Узбекистан" тн 0 0,0 0,0 0,0

Отпуск масло "Узбекистан" на расфасовку тн 0

Масло "Узбекистан" товарное тн 0

Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг подс.дез. тн 0,0 5220,109 0,0 0,0 0,0

Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг хлоп.дезод тн 3520 2106,845 7416094,4 1356,762 4775802,7 2640291,7 55,3%

НАФ моющее средство хлопковое тн 0 0,0 0,0 0,0

Мыло хозяйственное 60% тн 1300 2108,333 2740833,3 1900,434 2470564,4 270269,0 10,9%

Моющее средство бытовое тн

Товарная продукция т.с. 38146457,9 29968726,7 8177731,2 27,3%

Валовая выручка 38146457,9 - 29968726,7 = 8177731,2 тыс. сум Затраты на 1 сум товарной продукции 78,6 сум

Рентабельность 8177731,2

= 27,3 %

29968726,7

28

Расчет себестоимости товарной продукции по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 1 квартал 2014 года.


План 1

квартал

Оптовая цена





сум.


прибыль





Отпуск масло хлопковое на "Узбекистан" 0


Масло рафинированное хлопковое товарное тн 2162,5 1303,396 2818593,9 579,911 1254057,5 1564536,4 124,8%


Шелуха тн 6600,0 149,838 988933,0 149,838 988933,0 0 0%




Масло рафинированное подсолнечное тн 0,0 4416,667 0,0 0,0

Отпуск масла подсолн. на дезод. для расф. тн



Масло "Узбекистан" тн

Отпуск масло "Узбекистан" на расфасовку тн

Масло "Узбекистан" товарное тн

Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг подс.дез. тн 0,0 5220,109 0,0

Масло расфасованное ПЭТ 4,2кг хлоп.дезод. тн 900 2106,845 1896160,5 1267,666 1140899,2 755261,3 66,2%

НАФ моющее средство хлопковое тн 0 0 0,0 0,0






= 33,2 %

7152197,8

29



План 2

квартал






сум.


прибыль





Отпуск масло хлопковое на "Узбекистан" 0,0




Шелуха тн 8325,0 149,838 1247404,1 149,838 1247404,1 0 0%




Масло рафинированное подсолнечное тн 0,0 4416,667 0,0




Масло "Узбекистан" тн 0,0 0




Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг хлоп.дезод. тн 900 2106,845 1896160,5 1337,369 1203632,3 692528,2 57,5%







= 29,3 %

8837481,8

30



План 3

квартал






сум.


прибыль





Отпуск масло хлопковое на "Узбекистан" 0



Шрот хлопковый тн 4420,0 352,947 1560024,3 352,947 1560024,3 0

Шелуха тн 3380,0 149,838 506453,6 149,838 506453,6 0

Соапсток хлопковый тн 312,8 137,733 43083,0 137,733 43083,0 0



Масло рафинированное подсолнечное тн 0,0 4416,667 0,0 0,0 0




Масло "Узбекистан" тн 0,0 0











= 27,1 %

5157438,6

31



План 4

квартал






сум.


прибыль





Отпуск масло хлопковое на "Узбекистан" тн 0




Шелуха тн 8050,0 149,838 1206198,6 149,838 1206198,6 0 0%



Масло черное подсолнечное тн 0

Масло рафинированное подсолнечное тн 0 4416,667 0,0


Шрот подсолнечный тн 0 666,667 0,0 666,667 0,0 0

Соапсток подсолнечный тн 0 154,262 0,0 154,262 0,0 0

Масло "Узбекистан" тн



Масло расфасованное ПЭТ, 4,2 кг подс.дез. тн 0,0 5220,109 0,0






Валовая выручка 12028242,5 - 9921441,2 = 2106801,2 тыс. сум

Затраты на 1 сум товарной продукции 82,5 сум


= 21,2 %

9921441,2

32

Потребность в сырье и вспомогательных материалах по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год.

№ Наименование

вспомагательных материалов Ед. изм.

План 2014 год

в т.ч. по кварталам Цена

без НДС Цена с НДС

Сумма

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1 Семена хлопчатника тн 80000 20000 25000 10000 25000 178 385 214 063 17 125 005 450

2 Экстробензин тн 640 160 200 80 200 1 167 760 1 401 312 896 839 680

3 Фильтроткань п/м 5707,8 1421,9 1756,6 666,4 1862,9 14 800 84 475 107

4 Каустическая сода тн 327,3 78,1 87,7 58,3 103,1 2 650 000 867 212 500

5 Отбельная глина тн 97,3 24,5 29,8 10,9 32,2 3 600 000 350 416 800

6 Активированный уголь тн 18,3 4,6 5,6 2,0 6,0 2 500 000 45 627 188

7 ПЭТ приформы (ПЭТ 4,2 кг) шт 844800 216000 216000 192000 220800 720 864 729 907 200

8 Крышки (ПЭТ 4,2 кг) шт 844800 216000 216000 192000 220800 80 96 81 100 800

9 Этикетки (ПЭТ 4,2 кг) шт 844800 216000 216000 192000 220800 25 21 120 000

10 Клей кг 1443,2 369 369 328 377,2 2 850 4 113 120

11 Лента клеевая м 221760 56700 56700 50400 57960 37,5 8 316 000

12 Гафрокоробки для ПЭТ 4,2кг шт 214720 54900 54900 48800 56120 1 458 1 750 375 760 000

13 Гафрокоробки для мыла шт 74100 17100,0 17100,0 17100,0 22800,0 1 375 1 650 122 265 000

14 Саломас технический тн 352,39 81,33 81,33 81,33 108,40 2 380 810 2 856 972 1 006 768 363

15 Саломас пищевой тн 166,01 39,27 39,27 39,27 48,20 2 316 158 2 779 389 461 406 368

16 ДЖК хлопкового соапстока тн 273,65 63,15 63,15 63,15 84,20 1 360 917 1 633 100 446 897 815

17 Соль техническая тн 300 75,0 75,0 75,0 75,0 196 000 58 800 000

18 Электроэнергия квт 7494713 1861354 2287830 959023 2386506 78,350 94,020 704 652 922

19 Природный газ м3 6739746 1675738 2028874 886943 2148191 126,450 151,740 1 022 688 988

20 Вода (Горводоконал) м3 13833,7 3458,4 3458,4 3458,4 3458,4 690 828 11 454 286

Итого: сум 24 424 827 586

33

РАСЧЕТ потребность сырья, основных и вспомогательных

материалов, топлива, энергии по АО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год для переработки семян хлопчатника.


2014 год

в том числе по кварталам

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Черное масло

Выработка масла нераф. тн 14150,0 3500,0 4375,0 1700,0 4575,0

Выход нераф. масла % 17,7 17,5 17,5 17,0 18,3

Расход сырья на выработку 1 тн нераф. масла

тн 5,654 5,714 5,714 5,882 5,464

Потребность сырья на выработку нераф. масла

тн 80000 20000 25000 10000 25000

Вспомогательные материалы

Норма расхода экстробензина на 1 тн семян

кг 8 8 8 8 8

Потребность экстробензина тн 640 160 200 80 200

Фильтроткань на 1 тн ч/масла п/м 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240

Потребность фильтроткани на всю продукцию

п/м 3396,0 840,0 1050,0 408,0 1098,0

Расходная норма теплоэнергии на 1 тн черного масла

Гкал 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

Потребность теплоэнергии Гкал 28017 6930 8663 3366 9059

Расходная норма электро-энергии на 1 тн черного масла

квт/час 298 298 298 298 298

Расход электроэнергии тыс.

квт/час 4216,7 1043,0 1303,8 506,6 1363,4

Расходная норма воды на 1 тн черного масла

м3 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Расход воды м3 96220 23800 29750 11560 31110

Рафинированное масло

Расход черного масла на рафинацию

тн 14150 3500 4375 1700 4575

Выход рафинированного масла % 86,0 87,5 85,0 80,0 88,0

Выработка рафинированного масла

тн 12167,3 3062,5 3718,8 1360 4026,0

Расходная норма соды каусти-ческой на 1 тн черного масла

кг 11 11 11 11 11

Потребность соды каустической тн 155,7 38,5 48,1 18,7 50,3

Расходная норма фильтроткани на 1 тн рафинированного масла

п/м 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Потребность фильтроткани на всю продукцию

п/м 2311,8 581,9 706,6 258,4 764,9

Расходная норма фильтрокартона на 1 тн рафинированного масла

кг 0 0 0 0 0

Потребность фильтрокартона на всю продукцию

кг 0 0 0 0 0

Расходная норма теплоэнергии на 1 тн раф масла

Гкал 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Потребность теплоэнергии Гкал 9733,8 2450,0 2975,0 1088,0 3220,8

34

Расходная норма электроэнергии на 1 тн раф масла

квт/час 16 16 16 16 16

Расход электроэнергии тыс

квт/час 194,7 49,0 59,5 21,8 64,4

Расходная норма воды на 1 тн раф масла

м3 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Потребность воды м3 10707,2 2695,0 3272,5 1196,8 3542,9

Расход отбельной глины на 1 тн раф масла

кг 8 8 8 8 8

Потребность отбельной глины тн 97,3 24,5 29,8 10,9 32,2

Расход активированного угля на 1 тн раф масла

кг/тн 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Потребность активированного угля

тн 18,3 4,6 5,6 2,0 6,0

35

РАСЧЕТ

потребность сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии по АО "Guliston ekstrakt yog'"

на 2014 год для выработки мыло хозяйственного 60% и моющих средств.


2014 год

в том числе по кварталам

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Хозяйственное мыло 60 %

Выработка хозяйственного мыла 60%

тн 1300 300 300 300 400

Жирокислоты технического саломаса

кг/тн 271,1 271,1 271,1 271,1 271

На всю продукцию тн 352,43 81,33 81,33 81,33 108,40

Саломас нерафинированный кг/тн 130,9 130,9 130,9 130,9 120,5


ДЖК хлопкового соапстока кг/тн 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5


Итого: кг/тн 612,5 612,5 612,5 612,5 602,1

Всего жиркислот:: тн 796,3 183,8 183,8 183,8 240,8

Каустическая сода кг/тн 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0


Гафрокоробки шт/тн 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

На всю продукцию шт 74100 17100 17100 17100 22800

Расходная норма теплоэнергии на 1 тн хоз.мыла

Гкал 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97


Расходная норма электроэнергии на 1 тн хоз.мыла

квт/час 37 37 37 37 37


квт/час 48,1 11,1 11,1 11,1 14,8

Расходная норма воды на 1 тн хоз.мыла

м3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2


36

РАСЧЕТ

потребность сырья, основных и вспомогательных

материалов, топлива, энергии по АО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год для расфасовки масла в ПЭТ.

Масло хлопковое расфасованное в ПЭТ 4,2 кг.

Выработка фасованного масла тн 3520 900 900 800 920

ПЭТ приформы (ПЭТ 4,2 кг) шт/тн 240 240 240 240 240


Крышки (ПЭТ 4,2 кг) шт/тн 240 240 240 240 240


Этикетки (ПЭТ 4,2 кг) шт/тн 240 240 240 240 240


Клей кг/тн 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

На всю продукцию кг 1443,2 369 369 328 377,2

Лента клеевая м/тн 63 63 63 63 63

На всю продукцию м 221760 56700 56700 50400 57960

Гафрокоробки шт/тн 61 61 61 61 61


Расходная норма теплоэнергии на 1 тн масла

Гкал 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15


Расходная норма электроэнергии на 1 тн масла

квт/час 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7


квт/час 196,06 50,13 50,13 44,56 51,244

Расходная норма воды на 1 тн масла

м3 5 5 5 5 5


37

Потребность электроэнергии по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год.

№ п/п


Кол-во продукц.

Норма расхода

Потребность тыс.квт/ч

Электроэнергия

1 На производство масло черного хлопкового квт/ч 14150,0 297 4202550

2 На производство масла рафинированного хлопкового квт/ч 12167,3 16 194676,0

3 На производство масло черного соевое квт/ч 0 0 0

4 На производство масла рафинированного соевое квт/ч 0 0 0

5 На производство масло черного подсолнечного квт/ч 0 0 0

6 На производство масла рафинированного подсолнечного

квт/ч 0 0 0

7 На производство масло "Узбекистан" квт/ч 0 0 0

8 На производство мыла хоз. 60% квт/ч 1300,0 37 48100

9 На производство моющего средства "НАФ" квт/ч 0 0 0

10 На производство моющего средства бытового квт/ч 0 0 0

11 На производство масла расфасованного квт/ч 3520,0 90 316800

12 Отпуск теплоэнергии котельной Гкал 48111,4 17,7 851572,0

13 На оборотное водоснабжение квт/ч 17983,8 16 287740,5

14 Переработка и транспортировка шрота квт/ч 35495,0 11 390445,0

15 Активное вентилирование квт/ч 40000,0 14,6 584000,0

Итого нормированные потребности: квт/ч 6875883,5

16 Прочие ненормированные потребности квт/ч 9% 618829,5

Всего потребность в электроэнергии: квт/ч 7494713,1

38

КАЛЬКУЛЯЦИЯ на выработку электроэнергии на 2014 год


№ Наименование Ед. изм.

Выработано 7494,7 на един.

кол-во цена сумма кол-во

сумма

1 Электроэнергия т.квт/ч 7494,7 78350 587210768,2 1,000 78350,0

2 Реактивная электр. т.кВар/ч 4174,6 3920 16364256,3 0,557 2183,4

3 Заявленная мощность кВтч 18924,2 13729 259812815,9 2,525 34666,1

4 Итого: сум 863387840,4 115199,6

5 Зарплата сум 167917334,0 22404,8

6 Отчисления сум 41979333,5 5601,2

7 Итого: сум 209896667,5 28006,0

8 Амортизация сум 809893,9 108,1

9 Цеховые расходы сум 47740000,0 6369,8

10 Полная себестоимость сум 1121834401,8 149683,4

39

Потребность теплоэнергии


№ п/п


Кол-во продукц.

Норма расхода

Потребность Гкал

Теплоэнергия

1 На производство масло черного хлопкового Гкал 14150,0 1,970 27875,5

2 На производство масла рафинированного хлопкового Гкал 12167,3 0,8 9734

3 На производство масло черного соевое Гкал 0 0 0

4 На производство масла рафинированного соевое Гкал 0 0 0

5 На производство масло черного подсолнечного Гкал 0 0 0

6 На производство масла рафинированного подсолнечного

Гкал 0 0 0

7 На производство масло "Узбекистан" Гкал 0 0 0

8 На производство мыла хоз. 60% Гкал 1300,0 0,97 1261

9 На производство моющего средства "НАФ" Гкал 0 0 0

10 На производство моющего средства бытового Гкал 0 0 0

11 На производство масла расфасованного Гкал 3520,0 1,15 4048

12 Проведение кап.ремонта Гкал 2,1% 901,3

Итого нормированные потребности: Гкал 43819,6

13 Прочие ненормированные потребности Гкал 10% 4291,8

Всего потребность в теплоэнергии: Гкал 48111,4

40

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на выработку пара на 2014 год



Выработано 48111,4 на един.

кол-во цена сумма кол-во сумма

1 Мазут тн 0 0 0 0,000 0,0

2 Газ тыс.м3 6739,7 126450 852240823,2 0,140 17713,9

5 Соль тн 300,0 196000 58800000,0 0,006 1222,2

7 Итого топлива и материалов: сум 911040823,2 18936,1

8 Эл.энергия на пар т.квт/ч 851,6 149683 127466227,8 2649,4 2649,4

9 Вода на пар тыс.м3 144,3 1051460 151761755,0 3154,38 3154,4

10 Итого: сум 279227982,8 5803,8

11 Зарплата сум 153595683,0 3192,5

12 Отчисления сум 38398920,8 798,1

13 Итого: сум 191994603,8 3990,6

14 Амортизация сум 48748605,2 1013,2



41

Распределение

воды по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год.

№ п/п


Кол-во Цена Сумма

(тыс.сум)

1 На производство масло черного хлопкового 6,8 м3 на 1 тн масла м3 96220,0 1051,5 101171,5

2 На производство масла рафинированного хлопкового 0,88 м3 на 1 тн масла м3 10707,2 1051,5 11258,2

3 На производство масло черного соевое 6,8 м3 на 1 тн масла м3 0 1051,5 0,0

4 На производство масла рафинированного соевое 0,88 м3 на 1 тн масла м3 0 1051,5 0,0

5 На производство масло черного подсолнечного 6,8 м3 на 1 тн масла м3 0 1051,5 0,0

6 На производство масла рафинированного подсолнечного 0,88 м3 на 1 тн масла

м3 0 1051,5 0,0

7 На производство масло "Узбекистан" 0,88 м3 на 1 тн масла м3 0 1051,5 0,0

8 На производство мыла хозяйственного 60% 0,2 м3 на 1 тн м3 260 1051,5 273,4

9 На производство моющего средства "НАФ" 2 м3 на 1 тн м3 0 1051,5 0,0

10 На производство моющего средства бытового 1 м3 на 1 тн м3 0 1051,5 0,0

11 На выработку пара на 1 Гкал 3 м3 м3 144334 1051,5 151761,8

12 Прочие 10% м3 25152 1051,5 26446,5

в том числе: 1051,5 0,0

электро цех м3 1051,5 0,0

мех.цех. м3 1051,5 0,0

сбыт (исдержки обращения) м3 1051,5 0,0

лаборатория м3 1051,5 0,0

контора м3 1051,5 0,0

душевая м3 1051,5 0,0

столовая м3 1051,5 0,0

общежитие м3 1051,5 0,0

полив деревьев и территории м3 1051,5 0,0

мед.пункт м3 1051,5 0,0

Итого: м3 276674 1051,5 290911,3

42


на выработку воды на 2014 год



Выработано 276674 на един.


1 Зарплата сум 202328240,0 731,3

2 Отчисления сум 50582060,0 182,8

3 Итого: сум 252910300,0 914,1

4 Вода от горводопровода м3 13834 690,0 9545238,0 34,5

5 Заводская скважина м3 262840 0 0,0 0,0

6 Итого: сум 9545238,0 34,5

7 Амортизация сум 2275786,8 8,2


9 Итого: сум 290911324,8 1051,5

43

КАЛЬКУЛЯЦИЯ цеховых расходов на 2014 год по ОАО "Guliston ekstrakt yog'"

(сум)

№ Наименование Ед. изм. кол-во цена сумма

1 Зарплата 1 503 769 970,00

2 Отчисл. 375 942 492,50

3 Итого: 1 879 712 462,50

4 Эл. Энергия квт 618

829,52 149,68 92 628 528,59

5 Вода м3 25 152 1 051,46 26 446 484,07

6 Плата за стоки воды м3 276 674 350,00 96 835 747,82

7 Пар общезаводской Гкал 4 291,83 30 553,08 131 128 636,49

8 Итого: 347 039 396,97

9 Авто транспортные услуги 93 600 000,00

10 Амортизация 188 371 954,53

11 Затраты на капитальный ремонт 640 000 000,00

12 Затраты на текущий ремонт 240 000 000,00

13 Полная себестоимсть 3 388 723 814,00

44

Расчет

стоимости переработки семян хлопчатника

на 2014 год.

1. Выход продукции

-переработка семян хлопчатника 80000 тонн

-масло нерафинированное (17,69%) 14150,0 тонн

-масло рафинированное (85,99%) 12167,3 тонн

-соапсток (12,41%) 1756,4 тонн

-шрот (44,37%) 35495,0 тонн

-шелуха (32,94%) 26355,0 тонн

-естественные потери (5,0%) 4000,0 тонн

2. Товарная продукция

-масло рафинированное 12167,3 х 1303,396 = 15858745,0 тыс сум

-соапсток 1756,4 х 137,733 = 241907,9 тыс сум

-шрот 35495,0 х 352,947 = 12527841,9 тыс сум

-шелуха 26355,0 х 149,838 = 3948989,3 тыс сум

Итого: 32577484,1 тыс сум

3. Себестоимость товарной продукции:



-шрот 35495,0 х 352,947 = 12527841,9 тыс сум

-шелуха 26355,0 х 149,838 = 3948989,3 тыс сум


4. Прибыль 7500218,5 тыс сум

5. Рентабельность 29,9 %

6. Стоимость обработки

-масло нерафинированное 14150 х 418,559 = 5922610 тыс сум

-масло рафинированное 12167 х 189,1222 = 2301097 тыс сум

-расходы периода 986845 тыс сум

Итого стоимость обработки 9210552 тыс сум

Расчет на 1 тн семян хлопчатника 115,132 тыс сум

Итого стоимость обработки на 1 тн семян хлопчатника с НДС 138,158 сум

45

Калькуляция

масла хлопкового нерафинированного



Выработано 14150 На ед. продукции


1 Семена хлоп-ка 1 сорт 1 кл. кг 16800000 237,933 3997280000 1187,3 282493






7 Семена хлоп-ка 3 сорт кг 7890000 124,917 985592500 557,6 69653


9 Семена хлоп-ка Н/с кг 0 71,380 0 0 0

10 Итого: 80000000 178,39 14270837875 5653,7 1008540

11 Заготовительные расходы сум 33,0 2640000000 186572

12 Итого с заготовите-льными расходами:

сум 16910837875 1195112

13 Шрот хлопковый кг 35495000 352,947 12527841933 2508,5 885360

14 Шелуха кг 26355000 149,838 3948989275 1862,5 279081

15 Итого отходов: кг 61850000 16476831208 1164440

16 Всего сырья без отходов:

сум 434006667 30672

17 Экстробензин (8) кг 640000 1167,76 747366400 8 52817

18 Фильтроткань (0,240) п/м 3396,0 14800 50260800 0,24 3552

19 Итого: сум 797627200 56369

20 Электроэнергия (297) квт 4202550 149,683 629052124 297 44456

21 Теплоэнергия (1,97) Гкал 27876 30553,1 851682454 1,97 60190

22 Вода (6,8) м3 96220 1051,5 101171529 6,8 7150

23 Итого: сум 1581906107 111795

24 Зарплата основного и дополнительного персонала

сум 934082292 66013

25 Отчисления от заработной платы (25%)

сум 233520573 16503

26 Итого: сум 1167602865 82516

27 Амортизация сум 57279742 4048

28 Цеховые расходы сум 2318194500 163830

29 Итого производственная себестоимость

сум 6299337338 445183

Стоимость обр. 418559

46


масла хлопкового рафинированного


№ Наименование Ед. изм

Выработано 12167,3 на ед. прод


1 Масло хлопковое нерафинированое

кг 14150000 445,18 6299337338 1163 517729

2 Соапсток кг 1756350 137,73 241907940 144,35 19882

3 Итого сырья без отходов:

сум 6057429398 497847

4 Сода каустическая (11,0) кг 155650 2650 412472500 12,793 33900

5 Фильтроткань (0,190) кг 2311,8 14800 34214307 0,19 2812

7 Активированный уголь (1,5)

кг 18250,9 2500 45627188 1,5 3750

8 Отбельная глина (8) кг 97338,0 3600 350416800 8 28800

9 Итого: сум 842730795 69262

10 Электроэнергия (16) квт 194676,0 149,683 29139773 16 2395

11 Теплоэнергия (0,8) Гкал 9733,8 30553,1 297397595 0,8 24442

12 Вода (0,88) м3 10707,2 1051,5 11258177 0,88 925

13 Итого: 337795545 27763


260172504 21383

15 Отчисления от заработной платы

65043126 5346

16 Итого: 325215630 26729

17 Цеховые расходы 762193042 62643

18 Амортизация 33162060 2726


8358526470 686969

20 Расходы периода 3091391804 254075

21 Необходимая прибыль 4408826707 362352

22 Оптовая цена 15858744981 1303396

23 Акцизный налог 9685848868 796059

24 НДС 5108918770 419891

25 Свободно-отпускная цена

30653512619 2519346

Стоимость обработки 189122

47

Расчет


на 1 квартал 2014 года.

1. Выход продукции -переработка семян хлопчатника 20000 тонн


-масло рафинированное (87,5 %) 3062,5 тонн


-шрот (44,5%) 8900,0 тонн

-шелуха (33,0%) 6600,0 тонн

-естественные потери (5,0 %) 1000,0 тонн

2. Товарная продукция -масло рафинированное 3062,5 х 1303,396 = 3991650 тыс сум

-соапсток 381,5 х 137,733 = 52545 тыс сум

-шрот 8900,0 х 352,947 = 3141225 тыс сум

-шелуха 6600,0 х 149,838 = 988933 тыс сум

Итого 8174354 тыс сум

3. Себестоимость товарной продукции: -масло рафинированное 3062,5 х 579,911 = 1775977 тыс сум


-шрот 8900,0 х 352,947 = 3141225 тыс сум

-шелуха 6600,0 х 149,838 = 988933 тыс сум

Итого: 5958681 тыс сум

4. Прибыль 2215673 тыс сум



-масло нерафинированное 3500,0 х 420,052 = 1470183 тыс сум

-масло рафинированное 3062,5 х 188,337 = 576783 тыс сум





48



по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 1 квартал 2014 года.


Выработано 3500,0 На ед. продукции










9 Семена хлоп-ка Н/с кг 0 71,380 0 0,00 0

10 Итого: 20000000 163,3 3266034500 5714,3 933153


12 Итого с заготови-тельными расходами:

сум 3926034500 1121724


14 Шелуха кг 6600000 149,838 988933000 1885,7 282552

15 Итого отходов: кг 15500000 4130158333 1180045

16 Всего сырья без отходов: сум -204123833 -58321

17 Экстробензин (8) кг 160000 1167,76 186841600 8 53383

18 Фильтроткань (0,240) п/м 840,0 14800 12432000 0,24 3552

19 Итого: сум 199273600 56935



22 Вода (6,8) м3 23800 1051,5 25024760 6,8 7150

23 Итого: сум 391284196 111795


сум 233520573 66720


сум 58380143 16680

26 Итого: сум 291900716 83400




сум 1251739679 357640


49

Калькуляция масла хлопкового рафинированного






кг 3500000 357,64 1251739679 1142,9 408731

2 Соапсток кг 381500 137,73 52545267 124,57 17158


сум 1199194412 391574

4 Сода каустическая (11,0) кг 38500,0 2650 102025000 12,571 33314

5 Фильтроткань (0,190) кг 581,9 14800 8611750 0,19 2812


кг 4593,8 2500 11484375 1,5 3750


9 Итого: сум 210321125 68676



12 Вода (0,88) м3 2695,0 1051,5 2833686 0,88 925

13 Итого: 85023227 27763


65043126 21239


16260782 5310

16 Итого: 81303908 26548


18 Амортизация 8290515 2707

19 Итого производст-венная себестоимость

1775977374 579911

20 Расходы периода 710390950 231964


22 Оптовая цена 3991650250 1303396

23 Акцизный налог 2437930688 796059

24 НДС 1285916188 419891


7715497125 2519346


50

Расчет







-шрот (44,2%) 11050,0 тонн

-шелуха (33,3%) 8325,0 тонн




-шрот 11050,0 х 352,947 = 3900061 тыс сум

-шелуха 8325,0 х 149,838 = 1247404 тыс сум




-шрот 11050,0 х 352,947 = 3900061 тыс сум

-шелуха 8325,0 х 149,838 = 1247404,1 тыс сум






-масло рафинированное 3718,8 х 184,154 = 684824 тыс сум





51


масла хлопкового нерафинированного по ОАО "Guliston ekstrakt yog'" на 2 квартал 2014 года.













10 Итого: 25000000 175,49 4387286458 5714,3 1002808


12 Итого с заготовительными расходами:

сум 5212286458 1191380


14 Шелуха кг 8325000 149,838 1247404125 1902,9 285121

15 Итого отходов: кг 19375000 5147464792 1176563

16 Всего сырья без отходов: сум 64821667 14816

17 Экстробензин (8) кг 200000 1167,76 233552000 8 53383

18 Фильтроткань (0,240) п/м 1050,0 14800 15540000 0,24 3552

19 Итого: сум 249092000 56935



22 Вода (6,8) м3 29750 1051,5 31280950 6,8 7150

23 Итого: сум 489105245 111795


сум 233520573 53376


сум 58380143 13344

26 Итого: сум 291900716 66720




сум 1811675878 414097


52


масла хлопкового рафинированного






кг 4375000 414,1 1811675878 1176,5 487173

2 Соапсток кг 586250 137,73 80746167 157,65 21713


сум 1730929711 465460


5 Фильтроткань (0,190) кг 706,6 14800 10457125 0,19 2812


кг 5578,1 2500 13945313 1,5 3750


9 Итого: сум 259033688 69656



12 Вода (0,88) м3 3272,5 1051,5 3440904 0,88 925

13 Итого: 103242490 27763


65043126 17491


16260782 4373

16 Итого: 81303908 21863




2415753967 649615



22 Оптовая цена 4847003875 1303396

23 Акцизный налог 2960344406 796059

24 НДС 1561469656 419891


9368817938 2519346


53

Расчет







-шрот (44,2%) 4420,0 тонн

-шелуха (33,8%) 3380,0 тонн

-естественные потери (5,0 %) 500,0 тонн



-шрот 4420,0 х 352,947 = 1560024 тыс сум

-шелуха 3380,0 х 149,838 = 506453,6 тыс сум




-шрот 4420,0 х 352,947 = 1560024 тыс сум

-шелуха 3380,0 х 149,838 = 506454 тыс сум









Расчет на 1 тн семян хлопчатника 132,657 тыс сум Итого стоимость обработки на 1 тн семян хлопчатника с НДС 159,188 сум

54





Выработано 1700 На ед. продукции


1 Семена хлоп-ка 1 сорт 1 кл. кг 980000 237,933 233174667 576 137162









10 Итого: 10000000 143,275 1432747750 5882 842793



сум 1762747750 1036910

13 Шрот хлопковый кг 4420000 352,947 1560024267 2600 917661

14 Шелуха кг 3380000 149,838 506453567 1988,2 297914

15 Итого отходов: кг 7800000 2066477833 1215575

16 Всего сырья без отходов: сум -303730083 -178665

17 Экстробензин (8) кг 80000 1167,76 93420800 8 54953

18 Фильтроткань (0,240) п/м 408,0 14800 6038400 0,24 3552

19 Итого: сум 99459200 58505



22 Вода (6,8) м3 11560 1051,5 12154883 6,8 7150

23 Итого: сум 190052324 111795


сум 233520573 137365


сум 58380143 34341

26 Итого: сум 291900716 171706




сум 556193157 327172


55




Выработано 1360 на ед. прод


1 Масло хлопковое нерафинированое кг 1700000 327,172 556193157 1250 408966

2 Соапсток кг 312800 137,733 43082987 230 31679

3 Итого сырья без отходов: сум 513110170 377287


5 Фильтроткань (0,190) кг 258,4 14800 3824320 0,19 2812

7 Активированный уголь (1,5) кг 2040,0 2500 5100000 1,5 3750


9 Итого: сум 97647320 71800



12 Вода (0,88) м3 1196,8 1051,5 1258388 0,88 925

13 Итого: 37757253 27763

14 Зарплата основного и дополнительного персонала 65043126 47826

15 Отчисления от заработной платы 16260782 11956

16 Итого: 81303908 59782



19 Итого производственная себестоимость 823303646 605370



22 Оптовая цена 1772618560 1303396

23 Акцизный налог 1082640240 796059

24 НДС 571051760 419891

25 Свободно-отпускная цена 3426310560 2519346


56

Расчет стоимости переработки семян хлопчатника


1. Выход продукции

-переработка семян хлопчатника 25000 тонн


-масло рафинированное (88,0 %) 4026 тонн


-шрот (44,5%) 11125,0 тонн

-шелуха (32,2%) 8050,0 тонн


2. Товарная продукция



-шрот 11125,0 х 352,947 = 3926531,7 тыс сум

-шелуха 8050,0 х 149,838 = 1206198,6 тыс сум

Итого 10445736,1 тыс сум

3. Себестоимость товарной продукции: -масло рафинированное 4026 х 830,475 = 3343491,5 тыс сум


-шрот 11125,0 х 352,947 = 3926531,7 тыс сум

-шелуха 8050,0 х 149,838 = 1206198,6 тыс сум


4. Прибыль 1903980,8 тыс сум







Стоимость на 1 тн семян хлопчатника 114,075 тыс сум


57














8 Семена хлоп-ка 4 сорт кг 0 89,225 0 0 0

9 Семена хлоп-ка Н/с Кг 0 71,380 0 0 0

10 Итого: 25000000 207,39 5184769167 5464,5 1133283



сум 6009769167 1313611


14 Шелуха кг 8050000 149,838 1206198583 1759,6 263650

15 Итого отходов: кг 19175000 5132730250 1121908

16 Всего сырья без отходов: сум 877038917 191702

17 Экстробензин (8) кг 200000 1167,76 233552000 8 51050

18 Фильтроткань (0,240) п/м 1098,0 14800 16250400 0,24 3552

19 Итого: сум 249802400 54602



22 Вода (6,8) м3 31110,0 1051,5 32710936 6,8 7150

23 Итого: сум 511464342 111795


сум 233520573 51043


сум 58380143 12761

26 Итого: сум 291900716 63803




сум 2679728625 585733


58






1 Масло хлопковое нерафинированое кг 4575000 585,73 2679728625 1136,4 665606

2 Соапсток кг 475800 137,73 65533520 118,18 16278

3 Итого сырья без отходов: сум 2614195105 649328


5 Фильтроткань (0,190) кг 764,9 14800 11321112 0,19 2812

7 Активированный уголь (1,5) кг 6039,0 2500 15097500 1,5 3750


9 Итого: сум 275728662 68487



12 Вода (0,88) м3 3542,9 1051,5 3725198 0,88 925

13 Итого: 111772575 27763

14

Зарплата основного и дополнительного персонала 65043126 16156

15 Отчисления от заработной платы 16260782 4039

16 Итого: 81303908 20195



19 Итого производственная себестоимость 3343491482 830475

20 Расходы периода 1003047445 249142


22 Оптовая цена 5247472296 1303396

23 Акцизный налог 3204933534 796059

24 НДС 1690481166 419891

25 Свободно-отпускная цена 10142886996 2519346


59


на изготовление ПЭТ бутылок ѐмкостью 4,2 кг и расфасовки масла хлопкового

по АО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год.

№ Наименование сырья Едн. изм.

Выработка 3520 На ед.прод.

Кол-во Цена Сумма Кол-во Сумма

1 Потери масла при расфасовке (согласно акта)

кг 1408 1477,335 2080088 0,4 591

Расход вспомогательных материалов

2 Приформа шт/тн 844800 720 608256000 240 172800

3 Крышки шт/тн 844800 80 67584000 240 19200

4 Этикетки шт/тн 844800 25 21120000 240 6000

5 Клей кг/тн 1443,2 2850 4113120 0,41 1169

6 Лента клеющаяся м 221760 37,5 8316000 63 2363

7 Гафрокоробки шт/тн 214720 1458,33 313132618 61 88958

8 Итого: сум 1022521738 290489

9 Электроэнергия квт/ч 316800 149,683 47419712 90 13472

10 Теплоэнергия Гкал 4048 30553,1 123678878 1,15 35136

11 Итого: сум 171098591 48608

12 Заработная плата сум 270269963 76781

13 Отчисления от зарплаты

сум 67567491 19195

14 Итого: сум 337837454 95977



17 Итого поизводственная себестоимость

сум 1743015475 513816

18 Расходы периода сум 193579584 54994

19 Необходимая прибыль

сум 213664173

60700

20 Стоимость обработки без НДС

сум 2150259232

629510

21 НДС сум 430051846 125902

22 Стоимость обработки с НДС

сум 2580311078

755412

60


на мыло хозяйственное 60%



Выработано 1300 на един.прод.


1 Саломас технический 271,1 кг/тн кг 352430,0 2380,810 839068868,3 271,1 645437,6

2 Саломас пищевой 130,9 кг/тн кг 170170,0 2316,158 394140521,8 130,9 303185,0

3 ДЖК 210,5 кг/тн кг 273650,0 1360,917 372414845,8 210,5 286473,0

4 Итого сырьѐ: 1605624235,9 1235095,6

5 Сода каустическая 132 кг/тн кг 171600,0 2650 454740000,0 132 349800,0

6 Итого материалы: сум 454740000,0 349800,0

7 Электроэнергия 37 квт/тн квт 48100,0 149,683 7199773,3 37 5538,3

8 Пар 0,97 Гкал/тн Гкал 1261,0 30553,1 38527437,2 0,97 29636,5

9 Вода 0,2 м3/тн м3 260,0 1051,5 273379,7 0,20 210,3

10 Итого: сум 46000590,2 35385,1

11 Зарплата сум 168704892,0 129773,0

12 Отчисления сум 42176223,0 32443,2

13 Итого: сум 210881115,0 162216,2

14 Амортизация сум 18300921,1 14077,6

15 Кортонные коробки 57шт шт 74100 1375 101887500,0 78375 78375,0



18 Расходы периода сум 247056436,2 190043,4

19 Необходимая прибыль сум 23212530,6 17855,8

20 Оптовая цена сум 2740833329,0 2108333,3

21 НДС сум 548166665,8 421666,7

22 Свободно-отпускная цена сум 3288999994,8 2530000,0

61









3 ДЖК 210,5 кг/тн кг 63150,0 1360,92 85941887,5 210,5 286473,0

4 Итого сырьѐ: 370528669,8 1235095,6




8 Пар 0,97 Гкал/тн Гкал 291,0 30553,1 8890947,0 0,97 29636,5

9 Вода 0,2 м3/тн м3 60,0 1051,5 63087,6 0,20 210,3

10 Итого: сум 10615520,8 35385,1

11 Зарплата сум 42176223,0 140587,4

12 Отчисления сум 10544055,8 35146,9

13 Итого: сум 52720278,8 175734,3

14 Амортизация сум 4575230,3 15250,8

15 Кортонные коробки 57 шт шт 17100 1375 23512500,0 78375 78375,0





20 Оптовая цена сум 632499999,0 2108333,3

21 НДС сум 126499999,8 421666,7


62









3 ДЖК 210,5 кг/тн кг 63150,0 1360,92 85941887,5 210,5 286473,0

4 Итого сырьѐ: 370528669,8 1235095,6




8 Пар 0,97 Гкал/тн Гкал 291,0 30553,1 8890947,0 0,97 29636,5

9 Вода 0,2 м3/тн м3 60,0 1051,5 63087,6 0,20 210,3

10 Итого: сум 10615520,8 35385,1

11 Зарплата сум 42176223,0 140587,4

12 Отчисления сум 10544055,8 35146,9

13 Итого: сум 52720278,8 175734,3

14 Амортизация сум 4575230,3 15250,8






20 Оптовая цена сум 632499999,0 2108333,3

21 НДС сум 126499999,8 421666,7


63









3 ДЖК 210,5 кг/тн кг 84200,0 1360,92 114589183,3 210,5 286473,0

4 Итого сырьѐ: 494038226,4 1235095,6




8 Пар 0,97 Гкал/тн Гкал 388,0 30553,1 11854596,0 0,97 29636,5

9 Вода 0,2 м3/тн м3 80,0 1051,5 84116,8 0,20 210,3

10 Итого: сум 14154027,7 35385,1

11 Зарплата сум 42176223,0 105440,6

12 Отчисления сум 10544055,8 26360,1

13 Итого: сум 52720278,8 131800,7

14 Амортизация сум 4575230,3 11438,1






20 Оптовая цена сум 843333332,0 2108333,3

21 НДС сум 168666666,4 421666,7


64

Численность и фонд заработной платы

аппарата управления, ИТР и рабочих

по АО "Guliston ekstrakt yog'" на 2014 год.

№

п/п Наименование показателей

Ед.

изм. 2014 год

1 Общая численность чел 765

из них численность надомников чел 44

2 Численность ППП чел 711

3 Численность непромышленной группы чел 54

4

Всего фонд заработной платы с учетом

выплат единовременных и материальных

помощей

тыс.

сум 4766372,9

5 Фонд заработной платы ППП тыс.

сум 4502771,0

6 Фонд заработной платы работников

непромышленной группы

тыс.

сум 263601,9

7 Средняя заработная плата всего персонала сум 519213

8 Средняя заработная плата ППП сум 527751

9 Средняя заработная плата работников

непромышленной группы сум 406793

65

2013 йил 1 декабрь холатига "GULISTON EKSTRAKT YOG`" ОАЖ

маъмурий бошкарув аппарати ходимларининг

Ш Т А Т Ж А Д В А Л И.

№ ЛАВОЗИМИ СОНИ РАЗРЯД ЛАВОЗИМ

МАОШ

ОЙЛИК

МАОШ

1 Директор 1 15 1142784 1142784

2 Бош мухандис 1 14 1080254 1080254

3 Ишлаб чиқариш бўйича директор ўринбосари 1 13 1019134 1019134

4 Ишлаб чиқариш масалалари бўйича маслахатчи 1 13 1019134 1019134

5 Кишлок хужалиги масалалари бўйича бош директор

ўринбосари 1 11 898461 898461

6 Марказий лаборатория мудири 1 11 898461 898461

7 Бош энергетик 1 12 958328 958328

8 Чигит хужалиги бошлиги 1 11 898461 898461

9 Ег оклаш цехи бошлиги 1 11 898461 898461

10 Пресс цехи бошлиги 1 11 898461 898461

11 Экстракция цехи бошлиги 1 11 898461 898461

12 Ишлаб чикариш бош жараѐнчиси 1 12 958328 958328

13 Бош механик 1 12 958328 958328

14 Ишлаб чикаришни режалаштириш буйича мутахассис 1 11 898461 898461

15 Мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги буйича катта

мухандис 1 11 898461 898461

16 Техника булими бошлиги 1 11 898461 898461

17 Мехнат ва иш хаки буйича мутахассис 1 11 898461 898461

18 Ходимлар булими бошлиги 1 11 898461 898461

19 Бош хисобчи 1 13 1019134 1019134

20 Бош хисобчи уринбосари 1 11 898461 898461

21 Иктисод ишлари буйича иктисодчи 1 8 727169 727169

22 Моддий булим хисобчиси 1 7 671378 671378

23 Махсулот сотиш хисобчиси 1 7 671378 671378

24 Хисоб китоб булими хисобчи 1 7 671378 671378

25 Хисоб китоб булими хисобчи 1 7 671378 671378

26 Хом ашѐ булими хисобчиси 1 7 671378 671378

27 Юрист 1 11 898461 898461

28 Маркетинг булими бошлиги 1 11 898461 898461

ЖАМИ 28 24817940

66

2013 йил 1 декабр холатига "GULISTON EKSTRAKT YOG" АЖ

мутахассис ва техник ходимларининг

ШТАТ ЖАДВАЛИ

Лавозими сони разряд лавозим

маош

ойлик

маош

Электр цехи бошлиги 1 11 898461 898461

Окова насос станцияси сув таъминоти ва флотация цехи катта устаси 1 10 840319 840319

Механика цехи катта устаси 1 10 840319 840319

Козонхона цехи катта устаси 1 10 840319 840319

Совун ишлаб чикариш цехи катта устаси 1 10 840319 840319

Назорат улчов асбоблари ва автоматика цехи катта устаси 1 10 840319 840319

ЧМАЭ катта устаси 1 10 840319 840319

Фукаро мухофазаси мухандиси 1 10 840319 840319

Курилиш цехи катта устаси 1 9 783117 783117

Темир йул катта устаси 1 9 783117 783117

Компрессорлаш цехи катта устаси 1 9 783117 783117

Кунжара цехи катта устаси 1 9 783117 783117

Чигит тозалаш цехи катта устаси 1 9 783117 783117

СЖК цехи катта устаси 1 9 783117 783117

Ёғ оқлаш цехи бошлиғи ўринбосари 1 9 783117 783117

Чигит хужалиги бошлиги уринбосари 1 9 783117 783117

Асбоб ускуналар буйича катта мухандис 1 9 783117 783117

Навбатчи уста 4 9 783117 3132470

Моддий техника таъминоти буйича катта мутахассис 1 9 783117 783117

Чигит хужалиги цехи устаси 1 8 727169 727169

Экстракция цехи механиги 1 8 727169 727169

Пресслаш цехи механиги 1 8 727169 727169

Транспорт цехи механиги 1 8 727169 727169

Ёг оклаш цехи механиги 1 8 727169 727169

ЧМАЭ цехи механиги 1 8 727169 727169

Козонхона цехи механиги 1 8 727169 727169

Катта мухандис жараѐнчи 1 8 727169 727169

Инженер эколог 1 8 727169 727169

Ёг омбори хужалиги устаси 1 7 671378 671378

Ёг кадоклаш цехи катта устаси 1 7 671378 671378

ЁХБ бошлиги 1 7 671378 671378

Акциядорлик жамияти мулкини куриклаш булими бошлиги 1 7 671378 671378

Экстракция цехи мухандис жараѐнчиси 4 7 671378 2685510

Чигит тозалаш цехи механиги 1 7 671378 671378

Кимматли когозлар буйича мутахассис 1 7 671378 671378

Иш юритувчи 1 7 671378 671378

Комендант 1 7 671378 671378

Ёг оклаш мухандис жараѐнчиси 4 6 617624 2470493

Ёг кадоклаш цехи мухандис жараѐнчиси 3 6 617624 1852870

Совун ишлаб чикариш цехи мухандис жараѐнчиси 1 6 617624 617624

Аудитор 1 6 617624 617624

Курилиш монтаж ишларини кабул килиш ва сифат буйича назоратчи 1 6 617624 617624

ЁХБ бошлиги уринбосари 1 6 617624 617624

Кунжара ва шелуха омбори мудири 1 5 566064 566064

Табелчи 1 5 566064 566064

Ходимлар булими етакчи мутахассиси 1 6 566064 566064

Экспедитор 2 5 566064 1132127

Техник химик 1 4 516698 516698

ЖАМИ 60 34468604 42486268

67

АСОСИЙ ИШЛАБ ЧИКАРИШ ВА ЕРДАМЧИ КОРХОНА

ИШЧИЛАРНИНГ 2013 ЙИЛ 1 ДЕКАБРЬ ХОЛАТИ БУЙИЧА

Ш Т А Т Ж А Д В А Л И.

КАСБИ СОНИ ИШ

ШАРОИТЛАРИ РАЗРЯД 1 СОАТ УЧУН

ОЙЛИК

МАОШ

1 КИШИГА

ОЙЛИК МАОШ

ЧИГИТ ХУЖАЛИГИ ОМБОРИ

Юкловчи 40 н/вактбай 4 3061,00 516698 20667904

Таъмирловчи чилангир 6 н/вактбай 4 3581,38 604536 3627217

Чигит кабул килувчи тарозибон 3 н/вактбай 2 2529,95 427055 1281166

ЖАМИ 49 25576287

ЧИГИТ ТОЗАЛАШ ЦЕХИ

Аэролифт оператори 8 н/вактбай 4 3061,00 516698 4133581

Таъмирловчи чилангир (навбатчи) 4 н/вактбай 4 3581,38 604536 2418145


Узатувчи 4 н/вактбай 3 2783,41 469839 1879356

ЖАМИ 19 10417965

ЧИГИТ МАГЗИНИ АЖРАТИШ ВА ЭЛАШ ЦЕХИ

Ермалаш ускуналари машинисти 12 з/вактбай 5 3621,73 611349 7336184

Ермалаш ускуналари машинисти 4 з/вактбай 4 3305,89 558033 2232134

Сепараторчи 8 з/вактбай 4 3305,89 558033 4464267




Электр пайвандчи 1 з/вактбай 5 4237,43 715278 715278

Фаррош 2 маош 1 1899,55 320644 641288

ЖАМИ 40 22998124

ЭКСТРАКЦИЯ ЦЕХИ

Экстрактор аппаратчик 4 з/вактбай 5 3621,73 611349 2445395

Экстрактор аппаратчик 4 з/вактбай 4 3305,89 558033 2232134

Аппаратчи дистиляторчи 4 н/вактбай 5 3305,89 558033 2232134

Фильтрловчи 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790

Тосторчи аппаратчи 4 з/вактбай 5 3621,73 611349 2445395



Фаррош 1 маош 1 1899,55 320644 320644

ЖАМИ 28 16378552

БЕНЗИН САКЛАШ ЖОЙИ

68

Куювчи башатувчи 1 з/вактбай 4 3305,89 558033 558033

ЖАМИ 1 558033

ЕГ ОКЛАШ ЦЕХИ

Ег ва мой оклаш аппаратичиси 4 з/вактбай 5 3621,73 611349 2445395

Соапстокка ишлав берувчи аппаратчи 4 з/вактбай 4 3305,89 558033 2232134

Соапстокка ишлав берувчи аппаратчи 4 з/вактбай 3 3006,08 507426 2029705

Вакуум куритиш курилмаси аппаратчиси 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790

Фильтрловчи 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790



Уст бош ювиш ва таъмирлаш буйича машинист 1 н/вактбай 4 3061,00 516698 516698

Фаррош 1 маош 1 1899,55 320644 320644

Сепараторчи 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790

Дезодораторчи 4 н/вактбай 5 3353,46 566064 2264254

ЖАМИ 39 21681059

ОКОВА НАСОС СТАНЦИЯСИ

Оператор 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790

Сув таксимоти ва насос курилмалари машинисти 8 н/вактбай 4 3061,00 516698 4133581

Чилангир сантехник 1 н/вактбай 5 3923,55 662294 662294


ЖАМИ 17 9511843

КОМПРЕССОР ЦЕХИ

Компрессорлаш курилмалари машинисти 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790


Аммиакли совутиш курилмалари машинисти 4 з/вактбай 4 3305,89 558033 2232134

Аммиакли совутиш курилмалари машинисти 4 з/вактбай 5 3621,73 611349 2445395

ЖАМИ 13 7348855

НАЗОРАТ УЛЧОВ АСБОБЛАРИ ВА АВТОМАТИКА ЦЕХИ



Метролог 1 маош 8 4307,87 727169 727169

ЖАМИ 6 3923125

ЭЛЕКТР ЦЕХИ

Электр ускуналари таъмирлаш ва ишлатиш

электромонтер 6 н/вактбай 5 3923,55 662294 3973767

Электровчи 2 н/вактбай 5 3353,46 566064 1132127

Электровчи 2 н/вактбай 3 2783,41 469839 939678

ЧМАЭ цехи электромонтери 4 н/вактбай 5 3923,55 662294 2649178

Экстракция ва ег оклаш цехи навбатчи электромонтери 4 н/вактбай 5 3923,55 662294 2649178

69

Форпресслаш цехи навбатчи электромонтери 4 н/вактбай 5 3923,55 662294 2649178

ЖАМИ 22 13993105

МЕХАНИКА ЦЕХИ



Газ пайвандчи 1 з/вактбай 5 4237,43 715278 715278



Темирчи 1 з/вактбай 5 4237,43 715278 715278

Токарь 4 н/вактбай 5 3923,55 662294 2649178

Токарь 2 н/вактбай 4 3581,38 604536 1209072

Фрезерловчи 1 н/вактбай 5 3923,55 662294 662294

Фаррош 1 маош 1 1899,55 320644 320644

Чилангир шорник 1 н/вактбай 5 3923,55 662294 662294

ЖАМИ 27 18740900

САНОАТ ИШЛАБ ЧИКАРИШ ЛАБОРАТОРИЯСИ

Лаборант 4 н/вактбай 3 2783,41 469839 1879356

Катта лаборант 1 н/вактбай 5 3353,46 566064 566064

ЖАМИ 5 2445420

МАРКАЗИЙ ЛАБОРАТОРИЯ

Катта мухандис химик 1 н/вактбай 9 4639,32 783117 783117

Химиявий анализ лаборанти 4 н/вактбай 3 2783,41 469839 1879356

МЭЛ химиявий анализ лаборанти 8 н/вактбай 3 2783,41 469839 3758713

Тайер махсулот буйича катта лаборант 1 н/вактбай 7 3977,36 671378 671378

Махсулот ишлаб чикариш буйича катта лаборант 1 н/вактбай 6 3658,91 617624 617624

Фаррош 1 маош 1 1899,55 320644 320644

ЖАМИ 16 8030832

СЕМ. ЛАБОРАТОРИЯ

Чигит сифатини аниклаш булими мудири 1 н/вактбай 8 4307,87 727169 727169

Анализга намуна олувчилар 4 н/вактбай 3 2783,41 469839 1879356

Чигит сифатини аниклаш буйича лаборант 6 н/вактбай 3 2783,41 469839 2819034

ЯМР лаборанти 1 н/вактбай 4 3061,00 516698 516698

ЖАМИ 12 5942257

МАЪМУРИЙ МАЙШИЙ БИНО

Фаррош 2 маош 1 1899,55 320644 641288

Богбон 3 маош 1 1899,55 320644 961932

Санитария хоналари фарроши 7 маош 1 1899,55 320644 2244508

Санитария тармоги фарроши 1 маош 1 1899,55 320644 320644

70

Вахта навбатчиси 4 н/вактбай 1 1899,55 320644 1282576

ЖАМИ 17 5450948

МОДДИЙ СКЛАД

Мудир 1 маош 7 3977,36 671378 671378

Тахловчи 1 н/вактбай 5 3353,46 566064 566064

ЖАМИ 2 1237441

ТЕМИР ЙУЛ ЦЕХИ

Енилги материаллари оператори 1 н/вактбай 5 3400,41 573989 573989

Машинист 3 н/вактбай 6 3709,97 626243 1878729

Тузувчи 3 н/вактбай 4 3103,86 523931 1571794

Диспетчер 2 н/вактбай 5 3400,41 573989 1147977

Тракторчи 11 н/вактбай 3 2822,37 476417 5240585

Газ енгил автомобиль хайдовчиси 7 н/вактбай 3 2822,37 476417 3334918

ГАЗ 53 хайдовчиси 2 н/вактбай 3 2822,37 476417 952834

Тракторчи МАЛЮТКА 1 н/вактбай 3 2822,37 476417 476417

ЖАМИ 30 15177242

ЕГ ОМБОРИ ХУЖАЛИГИ

Озик овкат махсулотлари назоратчиси 2 н/вактбай 3 2783,41 469839 939678

Куювчи башатувчи 1 н/вактбай 3 2783,41 469839 469839

ЖАМИ 3 1409517

КОЗОНХОНА ЦЕХИ

Козонхона машинисти 4 з/вактбай 5 3621,73 611349 2445395

Козонхона машинисти 8 з/вактбай 4 3305,89 558033 4464267

Химиявий сув тозалаш аппаратчиси 4 з/вактбай 3 3006,08 507426 2029705

Химиявий сув тозалаш катта аппаратчиси 1 з/вактбай 5 3621,73 611349 611349

Иссиклик тармоклари таъмири чилангири 2 н/вактбай 5 3923,55 662294 1324589

Газ пайвандчи 1 з/вактбай 5 4237,43 715278 715278


ЖАМИ 22 12799655

ФОРПРЕССЛАШ ЦЕХИ

Пиширувчи 4 з/вактбай 5 3621,73 611349 2445395

Пиширувчи 4 з/вактбай 4 3305,89 558033 2232134

Пресслаш кисувчи 4 н/вактбай 5 3353,46 566064 2264254

Пресслаш кисувчи 8 н/вактбай 4 3061,00 516698 4133581

Фильтровчи 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790





71

Фаррош 1 н/вактбай 1 1899,55 320644 320644

Вальцовкачи 4 н/вактбай 5 3353,46 566064 2264254

ЖАМИ 45 25568101

КУНЖАРА ЦЕХИ

Юкловчи туширувчи 13 н/вактбай 4 3061,00 516698 6717069


Тайѐр махсулот буйича тарозибон 1 н/вактбай 2 2529,95 427055 427055


ЖАМИ 18 9386592

ШЕЛУХА ОМБОРИ

Торозибон 1 н/вактбай 2 2529,95 427055 427055


ЖАМИ 4 1977148

СОВУН ЦЕХИ

Омборчи 1 н/вактбай 4 3061,00 516698 516698

Совун ишлаб чикариш курилмаси аппаратчиси 4 н/вактбай 4 3061,00 516698 2066790

Совун пиширувчи 3 з/вактбай 5 3621,73 611349 1834046

Совун пиширувчи 3 з/вактбай 4 3305,89 558033 1674100




Тахловчи-созловчи 7 н/вактбай 4 3061,00 516698 3616883

ЖАМИ 26 13793015

КУРИЛИШ ЦЕХИ

Столяр 3 н/вактбай 5 3822,94 645313 1935938

Дурадгор 2 н/вактбай 4 3489,55 589035 1178071

Буекчи 2 н/вактбай 3 3173,08 535617 1071233

Сувокчи 2 н/вактбай 3 3173,08 535617 1071233

ЖАМИ 9 5256474

УЙ ЖОЙДАН ФОЙДАЛАНИШ БУЛИМИ

Вахтер 4 н/вактбай 1 1899,55 320644 1282576

Фаррош 1 маош 1 1899,55 320644 320644

ЖАМИ 5 1603220

САВДО БУЛИМИ

Сотувчи 5 маош 2 2529,95 427055 2135276

ЖАМИ 5 2135276

БИОЛАБОРАТОРИЯ БУЛИМИ

Мудир 1 маош 8 4307,87 727169 727169

Катта лаборант 1 н/вактбай 3 2783,41 469839 469839

72


Коровул 2 н/вактбай 1 1899,55 320644 641288

Хисобчи 1 н/вактбай 3 2783,41 469839 469839

ЖАМИ 12 5297523

КИШЛОК ХУЖАЛИГИ БУЛИМИ

Кишлок хужалиги булими бошлиги 1 маош 11 5322,64 898461 898461

Аграном 1 н/вактбай 3 3061,00 516698 516698

Хисобчи 1 маош 7 3977,36 671378 671378

ЖАМИ 3 2086537

ЁРДАМЧИ ХУЖАЛИК

Мудир 1 маош 5 3353,46 566064 566064

Мол бокар 2 н/вактбай 1 1582,96 267203 534407

Сут согувчи 1 н/вактбай 1 1582,96 267203 267203

ЖАМИ 4 1367674

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ МУЛКИНИ КУРИКЛАШ БУЛИМИ

Катта коровул 3 н/вактбай 3 2783,41 469839 1409517

Коровуллар 34 н/вактбай 2 2529,95 427055 14519876

ЖАМИ 37 15929394

ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ БУЛИМИ

Ёнгин учириш автомобили хайдовчиси 4 н/вактбай 2 2529,95 427055 1708221

Ёнгин учирувчи 8 н/вактбай 2 2529,95 427055 3416443

ЖАМИ 12 5124663

ТИББИЁТ БУЛИМИ

Хамшира 3 н/вактбай 3 2783,41 469839 1409517

ЖАМИ 3 1409517

УМУМИЙ 551 294556294

73

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

рабочих и служащих по АО "GULISTON EKSTRAKT YOG" цеха

расфасовки масла в ПЭТ на 1 декабря 2013 года

Наименование кол-

во разряд

тариф.

ставка

на 1 час

мес.з/п

на 1

человека

мес.з/п

Аппаратчик выдувной машины 7 5 3353,46 566064 3962445

Машинист розливо укупорочной

машины 12 5 3353,46 566064 6792763

Машинист групповой упаковке бутылок 6 5 3353,46 566064 3396382

Подсобный рабочий 4 3 2783,41 469839 1879356

Слесарь наладчик машины и

оборудования 2 5 3923,55 662294 1324589

Приемшик сдатчик 2 4 3061,00 516698 1033395

Грузчик 8 4 3061,00 516698 4133581

ИТОГО 41 3863720 22522511

74

«Guliston ekstrakt-yog`»АЖ да 2014 йилга мўлжалланган модернизация қилиш ва техник

кайта жихозлаш , инновацион технологиялар киритиш дастурларини тадбиқ этиш максадида белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР

№ Тадбирлар Кутилаѐтган натижда Лойиха нархи Бажариш муддати Бажариш учун маъсул

Модернизация ва техник қайта жихозлаш йўналиши бўйича

Чигит хужалиги буйича

1

Техник чигитни жойлаштиришнинг режа

картасини барпо этиш ва асосий

кўрсатгичларни ѐзиб кўйиш

Чигит сифатини бузилишини

олдини олиш 300 000 2014йил 1-чорак

Бош мухандис

Чигит хужалиги

бошлиги

2 Чигитни саклаш омборларни том кисмини

капитал таъмирлаш (5-8 отсеклар).

Чигит сифатини бузилишини

олдини олиш 50 000 000 2014йил 3-чорак


Чигит хужалиги

бошлиги

Форпресс цехи

1.

Прессларнинг вал-виток қисимларини

кўрикдан ўтказиш, зарурат бўлса

алмаштириш.

Махсулот сифати

яхшиланади 15 000 000 2014 йил 4-чорак


Бош механик

2. Прессларнинг редукторларини кўрикдан

ўтказиб таъмирлаш

Пресс ѐғини чиқишини

кўпайтириш 7 000 000 2014 йил 4-чорак



3. 1 дона Ковуриш козонига КЦЦ маркали

редуктор янгисига алмаштириш

Пресс ѐғини чиқишини

кўпайтириш 14 000 000 2014 йил 3-чорак



Экстракция цехи

1 Экстракция цехида ишлаѐтган совутгичларни

қувурларини алмаштириш

Экстра бензин иқтисод

қилинади 4 000 000 2014 йил 3-чорак Цех бошлиги

2 Каруселли экстрактор ускунасини капитал

туъмирлаш (кап.рем.физ.устарев.оборуд.)

Мисцелла чикишини

купайтириш 30 000 000

3

Абсорбция ускунаси тизимидаги совутгич

хамда иситгичларни алмаштириш 25 м2 - 2

дона совутгич.

150 м2 – 1 дона совутгич урнатиш.

Атмосферага чикадиган

бензин буглари кескин

камаяди

30 000 000 2014 йил 3-чорак Бош мухандис

4 Градирняни капитал таъмирлаш Экстра бензин сарфи

камаяди 20 000 000 2014 йил 4-чорак


Экстракция Цехи

75

бошлиги

Ёғ қадоқлаш цехи

1

Модернизация (2011-2015 йиллар) дастурига

мувофиқ режалаштирилган ѐғ қадоқлаш

линиясини автоматлаштириш

Ишлаб чиқарилаѐтган

қадоқланган ѐғ

махсулотларини товар

кўринишини яхшилаш,

истеъмолчиларга қулайлик

яратиш, харидоргирлигини

ошириш

180 000 000 2014 йил 3-чорак


Директор ўринбосари

Техника бўлими

Инновацион технологиялар жорий қилиш йўналиши бўйича

1

Пишириш қозонларидаги иссиқлик

даражасини кўрсатувчи приборларни

замонавий монометрли термометрларга

алмаштириш

Ортиқча сарф-харажатлар

камаяди. 5 000 000 2014 й 3-чорак


НЎА бошлиғи

2

II-боскич дистилляция ва III-боскич

дистилляция оралигига мисцелла киздиргичи

(подогреватель) урнатиш

Ортиқча сарф-харажатлар

камаяди. 15 000 000 2014 й 4-чорак



3 Дистиллиятор конденсаторларини вертикал

холатда ўрнатиш.

Ортиқча харажатлар камаяди.

9-дона конденсатор ўрнига 4-

дона конденсатор ишлайди

15 000 000 2014 й 4-чорак Бош мухандис


Жами: 385.3 млн.сум

76

«Guliston ekstrakt-yog`» акциядорлик жамиятининг 2014 йил мавсумида ишлаб

чиқариладиган махсулот сифатини таъминлаш, хом ашѐ ва ѐрдамчи материалларни тежаш бўйича

ТАШКИЛИЙ ТЕХНИК ДАСТУРИ

№ Тадбирлар Цех Бажарилиш

муддати Маъсул шахслар

Кутилаѐган

натижа Харажат

ЧИКАРИЛАДИГАН МАХСУЛОТ СИФАТИНИ ОШИРИШ

1.

ДКВР 20/13-250 №2 козонини капитал

таъмирлаш Козонхона 2-3 чорак

Бош энергетик

Козонхона бошлиги

Ёрдамчи

материалларни

тежаш

70 000 000

2. Қозонхона цехининг том қисмини капитал

таъмирлаш Козонхона 2-3 чорак



20 000 000

3. Қозонхона цехини назорат ўлчов

приборлари билан таъминлаш Қозонхона 2-чорак


Метролог


2 000 000

4. Буг узатиш ва иссиклик тизимлари химоя

кобиги носоз кисмларини таъмирлаш Козонхона

3 чорак




Ёрдамчи

материалларни

тежаш

4 000 000

5. ЭП-1-808 экономайзерларни таъмирлаш-

4 дона Козонхона 3 чорак




4 000 000

6. Бойлер курилмасини таъмирлаш – 2 дона Козонхона 3 чорак




4 000 000

7. 3 винтли 3В-4/25 мазут насосини

алмаштириш – 2 дона Козонхона 3 чорак




8 000 000

8.

Сувни тозалаш тизимидаги ускуналарни

таъмирлаш- 4 дона

Козонхона 3 чорак

Метролог


2 000 000

9. Мазут ѐкилгиси тизимидаги ускуна ва

кувурларни капитал таъмирлаш Козонхона 3 чорак



8 000 000

77

10.

ЦНСГ 60-330 насосларини янгисига

алмаштириш-1 дона ва капитал

таъмирлаш-3 дона

Козонхона 3 чорак



Қозонхона бошлиғи

15 000 000

11.

СКЕТ фирмаси шелушителларини

полумуфталик шкивларини ременли

узатишга кисман алмаштириш

ЧМАЭ 3-4 чорак Бош механик

ЧМАЭ бошлиғи

6 000 000

12. Биттер-сепаратор ускунасини янгисига

алмаштириш - 2 дона ЧМАЭ 2-4 чорак


Директор уринбосари 150 000 000

13. Сепараторлар барабанларидаги сеткалар-

ни кисман алмаштириш ЧМАЭ 3-4 чорак

Маркетинг бошлиғи

Бош таъминотчи


Шелуха

ѐғдорлилигини

камайтириш

4 000 000

14. 800 мм лик нория ленталарини

алмаштириш-250 м ЧМАЭ 3-4 квартал



4 000 000

15. 150 м2 лик конденсаторни алмаштириш-

ички қувуларини алмаштириш Экстракция 2-4 чорак



48 000 000

16. Экстракторни эбоксид смоласи билан

кимѐвий химоялаш Экстракция 3-4 чорак



Экстрактор

хизмат

муддатини

узайтириш

15 000 000

17. Конденсат тизимидаги кувурларни

кисман алмаштириш-550 м Экстракция 3-4 чорак


Экстракция цехи бошлиғи 12 000 000

18. Бирламчи дистиллятор кобигини

алмаштириш Экстракция 2 чорак


Экстракция цехи бошлиғи

5 000 000

19. Экстрактор корпусини ѐн ва тепа

кисмларини кисман алмаштириш Экстракция 2-3 чорак



8 000 000

20. Экстрактор ва тостерни хаво чикариш

тизимини кисман алмаштириш Экстракция 3-4 чорак



2 000 000

21.

Адсорбция тизимидаги иситгичтгич

алмаштириш – 1 дона 27 м2лик Экстракция 3-4 чорак




20 000 000

22. Адсорбция тизимидаги совутгич Экстракция 2 чорак Бош механик 20 000 000

78

алмаштириш 1 дона 27 м2лик Экстракция цехи бошлиғи

23. Мокрая шротоловушкани алмаштириш Экстракция 3-4 чорак



Экстракция бошлиғи

8 000 000

24. Рассол тизимини иссиклик кобиги билан

ураш-550 м ВКЦ 3-4 чорак ВКЦ бошлиғи 4 000 000

25. Аммиак компрессор ускуналарни капитал

таъмирлаш-2 дона ВКЦ 3 чорак



Цех бошлиғи

5 000 000

26. Рассол тизимини иссиклик кобиги (жесть)

билан ураш-550 м ВКЦ 3-4 чорак ВКЦ бошлиғи 4 000 000

27. Сув айланиши ва канализация тизими

ускуналарини жорий таъмирлаш

Окава сувлар

станцияси 3-4 чорак


Оқава сувлар станцияси

бошлиғи

7 000 000

28. 2-чи Сув билан таъминлаш хужалиги

ускуналарини жорий таъмирлаш





бошлиғи

5 000 000

29. Насосни алмаштириш.

Марка глубинный насос





бошлиғи

1 000 000

30. Тозалаш курилмаларидаги ускуналарни

капитал таъмирлаш ва алмаштириш





бошлиғи

10 000 000

31. Градирняни капитал таъмирлаш Окава сувлар




бошлиғи

20 000 000

32. Занжирли узаткич ТСЦ 50\50 - капитал

таъмирлаш

Кунжара

элеватори 3-4 чорак


Кунжара элеватори

бошлиғи

10 000 000

33.

Хидсизлантириш тизимидаги парни

қиздириш ускунасига НЎА приборларини

ўрнатиш

Ёг оклаш

цехи 1-2-чорак


Ёғ оқлаш цехи бошлиғи

НЎА цехи бошлиғи

2 000 000

34. Вакуум-қуритиш ускунасини жорий Ёг оклаш 3-4 чорак Бош мухандис 1 000 000

79

таъмирлаш цехи Ёғ оқлаш цехи бошлиғи

35. Завод худудидаги ѐнгин хавсизлиги

кувурларини алмаштириш д300-1200 м

Завод

майдони 2-3 чорак


Ёг оқлаш цехи бошлиғи 26 000 000

36. Пресслардаги ишдан чиккан конусларни


Форпресслаш

цехи 3-4 чорак



Цехи бошлиғи

Қора ѐғ олиш

меъѐрини

ошириш

4 000 000

37. Вальцовка валларини шлифовка қилиш Форпресслаш

цехи 2 чорак

Нач.цеха



меъѐрини

ошириш

8 000 000

38. Ковуриш козонлари учун янги КЦЦ-32

редукторларини олиш


цехи 2 чорак


Цехи бошлиғи

14 000 000

39. Р3МОА пресслари учун витоклар-2 к\т

Г-24 пресслари учун витоклар-4 к\т




Форпресслаш цехи

бошлиғи


меъѐрини

ошириш

7 000 000

40. Филтрпрессларнинг рама ва плиталарни

янгисига алмаштириш




Форпресс цехи бошлиғи

6 000 000

41. Ишлаб чикарилган махсулотни уз вактида

сертификатлаш

Марказий

лаборатория Хар доим

Марказий лаборатория

Сертификатлаш бўйича

мухандис

1 000 000

42. СИ приборларини таъмирлаш ва давлат

назоратидан утказиш Метрология 3-4 чорак

Бош директор ўринбосари

Метролог

5 000 000

43. Эл.двигателларга химоя қурилмасини

ўрнатиш Электроцех 2-3 чорак


Электроцех бошлиғи 5 000 000

44. Подстанцияларни таъмирлаш-7 дона Электроцех 3 чорак Бош энергетик


45. Трансформаторларни таъмирлаш ва мой

куйиш Электроцех 3 чорак



46. Электроускуналар, 10 кВт ва 0.4 кВт

кабелларни проф.синовдан утказиш Электроцех 3 чорак



47. Реактив энергияни конпенсациялаш учун

кушимча конденсатор курилмалар олиш Электроцех 2-3 чорак



80

48. Иссиклик улчаш асбобларини олиш ва

урнатиш-5 дона

Буг талаб

цехлар 3 чорак

Метролог

КИП ва А бошлиғи

Цех бошлиқлари

25 000 000

49. Электрокурилмаларни таъмирлаш ва

созлаш

Барча

цехларда 3 чорак Электроцех бошлиғи 20 000 000

50. Иссиқлик қувурларини химоя қопламаси

билан ўраш

Барча

цехларда 3 чорак


Цех бошлиқлари 8 000 000

51.

Корхона бўйича назорат ўлчов

приборларининг яроқсизларини янгисига


Буг талаб

цехлар 2-3 чорак

Метролог



5 000 000

52. Бош бинодаги хоналарни иситиш

тизимини таъмирлаш

Бинонинг

барча

хоналарида

3-чорак Қурилиш цехи бошлиғи 10 000 000

53. График билан келишилган холда завод

цехларида ўқитиш ишларини олиб бориш

Барча

цехларда

График

буйича



Техника бўлими

Жами: 681 000 000

81

«Гулистон экстракт-ѐг» ОАЖ да соя донини қабул қилиш, қайта ишлаш

ва рафинацияланган соя мойи ишлаб чиқариш бўйича 2014-йилга мўлжалланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР

№ Тадбирлар номи Маъсул шахслар Бажарилиш

муддати Курсатмалар

СОЯ ДОНИНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАЙЁРГАРЛИГИ

1 Омборларни чигитдан тозалаш Чигит хўжалиги бошлиғи Соя дони

келишига қараб

2 Омборлар деворларини оқлаш Чигит хўжалиги бошлиғи

Қурилиш цехи бошлиғи

Соя дони


3

Чигит хўжалиги ва темир йўл цехидаги

соя қабул қилиш ускуна ва

қурилмаларини таъмирлаш ва ишга

тайѐрлаш


Чигит хўжалиги бошлиғи

Соя дони


4

Узатиш ускуналари, бункерлар оралиқлар-

ни пахта чигитидан ва кунжарасидан

тозалаш


Чигит тозалаш цехи бошлиғи

Чигит мағзини ажратиш ва

элаш цехи бошлиғи

Форпресслаш цехи бошлиғи



Кунжара элеватори бошлиғи

Пахта чигитига

ишлаш

тугаганидан сўнг

5 Омборга соя донини қабул қилиш бўйича

карантин инспекцияси хулосасини олиш

Марказий лаборатория мудири


Соя дони келиши

масалалари хал

бўлиши бўйича

82

6 Ускуналар ва узатиш қурилмаларини соя

донига ишлаш учун ўтказиш ва тайѐрлаш


Мағизни ажратиш ва элаш цехи

бошлиғи




Кунжара элеватори бошлиғи

Мой хужалиги катта устаси

Соя дони


7

ДХМ-150 ва Норма ТН

автоматлаштирилган тарозиларни

кунгабоқар уруғини тортишга тайѐрлаш



Соя дони


8

Чигит лабораторияси лаборантларини

сифат кўрсаткичларини аниқлаш бўйича

ўтказиладиган хом-ашѐни кириш

текшириш ишларига тайѐрлаш

Марказий лаборатория мудири Соя дони


9

Ишчи ходимларни технологик жараѐн,

техника хавсизлиги қоидалари ва ѐнғин

хавфсизлиги ишлари бўйича тайѐрлаш

Ишлаб чиқариш мудири

ММ ва ТХ мухандиси

Барча цех бошлиқлари

Хар чоракда

10 Навбат тошириш ва қабул қилиш,

омборлар хисобот китобларини тайѐрлаш Барча цех бошлиқлари

Соя дони


11 Карантин инспекцияси таклиф этилиб, соя

кунжарасини сақлаш учун хулоса олиш Элеватор кунжара катта устаси

Соя дони


НАЗОРАТ

1

Хокимият қошидаги тахлил ва импорт

хом-ашѐ бўлими, божхона хизмати ва

вилоят давлат стандарти вакилларини

таклиф этиш

Бош директор ўринбосари

Марказий лобаратория мудири


билан

83

2

Вакиллар иштирокида соя донини

саралаш ва тортиш,сифат кўрсатгичлари

тўғри келмаган холда далолатномалар

тузиш



билан

3

Вагонлар соя донидан бўшатилганидан

сўнг тарозида қайта тортиб кўриш ва

вагон оғирлиги темир йул нормаларидан

фарқ қилган холда темир йул станцияси

вакили иштирокида далолотнома тузиш


Транспорт цехи бошлиғи

Соя дони

вагонлари

келиши билан

4

Вагонларни бўшатиш вақтида соя

зараркунандалар билан

зарарланмаганлигини дастлабки

текширувдан ўтказиш учун УЗ ГХИ

вакилини таклиф қилиш


Соя дони

вагонлари


5

Соя дони сифати тўғрисида берилган

маълумотларни тўғрилигини текшириб

кўриш учун хар бир вагондан намуна

олиб, қайта текширув ўтказиш

Марказий лобаратория мудири


Соя дони

вагонлари


6 Соя дони соапстокини сотилишини

таъминлаш Бош директор уринбосари

Ишлаб чиқариш

тугаганидан сўнг

7

Соя донини тозалаш вақтида чиққан

чиқинди ва пўчоқларни завод худудидан

ташқарига чиқариб ѐқиш


Чигит тозалаш цехи

бошлиғи

Хар доим

8

Технологик йуриқномалар асосида

технологик жараѐн олиб борилишини

қатъий назорат қилниишни таъминлаш


Барча цех бошлиқлари

Лаборатория мудири

Хар доим

84

9

Соя дони бўлакчаларини 2 мм дан ортиқ

бўлмаслигини таъминлаш мақсадида икки

марта чақиш ва элаш

Мағизни ажратиш ва элаш цехи

бошлиғи Хар доим

10

Эзилган Соя дони бўлакчалари

япрокларининг қалинлиги 0.25 мм дан

ортиқ бўлмаслигини таъминлаш


Ишлаб чиқариш мудири Хар доим

11

Соя кунжараси намлигини стандарт

меъѐрлари бўйича чиқишини таъминлаш

учун тостернинг технологик жараѐнини

назорат қилиш




Хар доим

85

«Guliston ekstrakt-yog`» АЖ нинг 2014 йилда ишлаб чикариш самарадорлиги, маҳсулот сифати

ва миқдорини ошириш бўйича чора-тадбирлар

дастури

№ Тадбирлар Натижа Лойиха нархи Бажариш муддати Бажариш учун

маъсул Изоҳ

Чигит хужалиги бўйича

1

Техник чигитни жойлаштиришнинг режа картасини барпо этиш ва асосий

кўрсаткичларни ѐзиб қўйиш

Чигит сифатини бузилишини олдини

олиш 200 000 1-чорак

Бош мухандис Чигит хужалиги

бошлиги

2

Келтирилган чигитларни навлари бўйича

алоҳида сақлаш юзасидан назоратни кучайтириш, технологик регламентга асосан навлар танлови (ассортимент) асосида ишни ташкиллаштириш

Сифатли маҳсулот

ишлаб чиқариш ва

унинг миқдорини ошириш

Доимий

Бош мухандис Чигит хўжалиги

бошлиғи

3 Корхонага техник чигит етказиб бериш жараѐнини такомиллаштириш

Корхона тўлиқ ишлаши учун чигит

етарли бўлади

Доимий

Бош мухандис, Чигит хўжалиги

бошлиғи

Тайёрлов цехи

1 Шелухадан магизни ажратиб олиш линиясига кушимча тозалаш ускунаси урнатиш

Ортиқча йўқотишлар камаяди

10 000 000 Капитал

таъмирлаш

Бош мухандис, Бош механик,

Ишлаб ч.мудири

2 Чақиш ускуналарини пичокларини алмаштириб туриш


5 000 000 Доимий Бош механик

3

Барча сепараторлар элакларини тахлил

қилиш ва элак тешикларини технологик регламент асосида жойлаштириш


5 000 000 Доимий Бош механик

Форпресс цехи

1 Прессларнинг редукторларини кўрикдан ўтказиб таъмирлаш

Пресс ѐғини

чиқишини кўпайтириш

5 000 000 2014 йил III

чорак Бош механик

86

2 Форпресс цехида кунжара шнекларни курикдан утказиш

Меъѐр йукутошларини

камайтириш 2 000 000

2014 йил III чорак


3 Фильтр прессларни жорий таъмирдан чикариш

Пресс ѐгини чикишини

купайтириш 4 000 000

2014 йил I-II чорак



1

Экстракция цехида ишлаѐтган барча совутгич, иситгич ва дефлегматорларни ишлашини

доимо назорат қилиш


қилинади Доимий


бошлиғи

3 Экстракция цехида ишлаѐтган совутгичларни

қувурларини алмаштириш


қилинади 4 000 000

Капитал таъмирлаш


3

Ишлаб чиқариладиган шрот таркибидаги ѐғ

миқдорини камайтириш мақсадида

циркуляция насосларини ҳамда форсун-

каларнинг ташлашини тўғри таъминлаш

Шротнинг ѐғдорлиги камаяди

1 000 000 Капитал

таъмирлаш Цех бошлиғи

4 Шрот ушлагичларни курикдан утказиш ва таъмирлаш

Экстра бензин сарфи камаяди

1 000 000 Капита


5 Раф цехдан келадиган мисцеллага 3-погонали дистилятордан олдин иситгич куйиш

Ёгни сифатини яхшилади

10 000 000 Капита


6 Цехдаги барча вентил ва задвижкаларни курикдан утказиш, зарурат булса алмаштириш

Технологик жараѐнда узилишлар бўлмайди

2 000 000 Капита


7 Цехдаги КИП и А ускуналарини кўрикдан

ўтказиш, зарурат туғилганда алмаштириш

Технологик жараѐнда узилишлар бўлмайди

1 000 000 Капита

таъмирлаш

Бош энергетик Экстракция цехи

бошлиғи

8 Градирняни капитал таъмирлаш Экстра бензин сарфи

камаяди 20 000 000


Бош механик экстракция

цех бошлиғи

9 Экстракция цехи учун зарур булган эхтиѐт кисмлар захирасини яратиш

Корхона узлуксиз ишлайди

4 000 000 Доимий Бош механик, Тахминотчи.

87

Ёғ оқлаш цехи

1

Рафинация жараѐнида меъѐридан ортиқ

йўқотишларга йўл қўймаслик мақсадида ажратгич ускунасининг узлуксиз ишлашини таъминлаш

Соапсток таркибига ѐғ ўтиб кетмайди,

ѐғ чиқиши кўпаяди


таъмирлаш Бош механик Цех бошлиги

2 Сифатли каустик содаси билан таъминлаш

Ёғни сифати яхшиланади,

ортиқча йўқотишлар камаяди.

Доимий Цех бошлиғи, Таъминотчи

3 Цех ишчиларини иш жойида ўқитиш ва аттестациядан ўтказиш

Ишчиларнинг маъсулияти ошади

Жадвал бўйича Домий харакат-даги комиссия

Ҳидсизлантириш цехи

1

Дезодоратор цехининг қувватини ошириш

мақсадида рафинацияланган ѐғ линиясига ўрнатилган иситгич ускунасини керакли КИП жихозлари билан таъминлаш

Хидсизантирилган ѐғ

миқдори ошади 2 000 000 2014 йил I чорак



2 Ёғни оқлашда сифатли оқлаш тупроғидан фойдаланишни таъминлаш

Ёғни сифати яхшиланиб, меъѐрдан

ортиқ ѐғ йўқотишлари камаяди

Доимий Цех бошлиғи, Тахминотчи

3 Цех ишчиларини иш жойда укитиш ва аттестациядан утказиш

Цех ишлаб чикариш куввати ошади

1 000 000 2014 йил II чорак Цех бошлиғи, Тахминотчи

Электр таъминоти хўжалиги

1 Форпресс цехи 1 дона 1000 КВА трансфарматорларни капитал таъмирлаш

Цехларда узлуксиз иш режимини

таъминлайди 4 000 000


Бош мухандис Электро цех

бошлиғи

2 Тайѐрлов цехидаги 40-55 кВт ли электр

двигателларига релели ҳимоя ўрнатиш

Электр двигателларнинг

ишдан чиқиш ҳоллари камаяди

5 000 000 2014 йил 3 чорак

Бош мухандис Бош энергетик


88

3 Корхона бўйича қўшимча статистик конденсаторлар ўрнатиш

Корхонани узлуксиз ишлашини таъминлаш


таъмирлаш



4 Корхонани электр энергиясида узилишлар булмаслигини таъминлаш

Корхонани узлуксиз ишлашини таъминлаш

Доимий



Иссиқлик энергияси таъминоти бўлими

1 Корхонани узлуксиз газ билан таъминланиши назорат килиш

Узлуксиз иш режимини ташкил

қилиш


таъмирлаш

Бош мухандис Бош энергетик Бош механик

Метролог

2 ДКВР 20/13 қозонлари дымосос трубасини капитал таъмирлаш

Табиий газ исрофи камаяди


таъмирлаш


Козонхона цехи

бошлиғи

3 ДКВР 20/13 №2 буғ қозонинини капитал

таъмирдан чиқариш

Узлуксиз иш режимини ташкил

қилиш

80 000 000 Капитал

таъмирлаш


Козонхона цехи

бошлиғи

Техник сув билан таъминлаш иншоати

1

Қозонхона цехларига сув етказиб берадиган насосларни капитал таъмирлаш

Ишлаб чиқариш жараѐнини узлуксиз

бўлиши таъминланади


таъмирлаш


Сув окава

бошлиғи

2

Сув иншоатидаги кудукни капитал

таъмирлаш



10 000 000 2014 йил 2-чорак


Сув окава

бошлиғи

89

3 Корхона бўйича барча сув вентил ва задвижкаларни кўрикдан ўтказиш, зарурат

туғилса алмаштириш, сув қувурларини капитал таъмирлаш



5 000 000 Доимий


Сув окава бўлими

бошлиғи

Жами: 193,2

млн.сум

90

«Guliston ekstrakt-yog`» АЖ да ишлаб чикаришни ривожлантириш, техник пахта чигитдан

самарали фойдаланиш ва сифатли махсулот ишлаб чиқариш бўйича 2014-2015 йилга

мўлжалланган чора-тадбирлар

ДАСТУРИ

№ Бажариладиган ишлар тури Натижа

Лоиха

нархи

млн.сум

Бажариш муддати

Ишни бажаришга масъул

шахслар

(лавозими,)

Изох

1 2 3 4 5 6 7

Ишлаб чиқариш жараѐни бўйича

1. 1 дона янги Чакиш ускунасини сотиб

олиб, урнатиш

Шелуханинг

ѐгдорлиги

камаяди

15 млн.

сум 2014 йил



2.

Барча сепараторларни элакларини тахлил

килиш ва элак тешикларини технологик

регламент асосида жойлаштириш

Шелуханинг

ѐгдорлиги

камаяди

10 млн.

сум 2014 йил



3. Буғлаш,намлаш шнекларини таъмирлаш Махсулот сифати

яхшиланади

5 млн.

сум 2014 йил



4. Фильтрпрессларни таъмирлаш

Пресс ѐғини

чиқишини

кўпайтириш

4 млн.

сум 2014 йил



5.

Рафинация жараѐнини енгиллаштириш ва

рафинацияланган ѐг сифатини яхшилаш

максадида кам госсиполли шрот ишлаб

чикариш технологиясидан амалда

фойдаланиш

Кам госсиполли

шрот ишлаб

чикариш ва

рафинацияланган

ѐгнинг яифати


10 млн.

сум

2014 йил капитал

таъмирлаш



6. Экстракция цехидаги экстракторни

капитал таъмирлаш

Ишлаб чикариш

куввати ошади

80 млн.

сум


таъмирлаш

Бош мухандис,

Раис муовини,

Таъминотчи,

Бош хисобчи

91

7. Қадокланган шрот ишлаб чиқаришни

йўлга қўйиш

Истеъмолчиларга

сифатли махсулот

етказиб берилади

1 млн.

сум 2014-2015 йиллар



Таъминотчи,


8. Дезодорация линиясини таъмирлаш

Истемолчиларга

сифатли махсулот

етказиб бериш

5 млн.

сум


таъмирлаш

Бош механик,


9.

Республикамиздаги Ремомеханика

заводларида ишлаб чиқариладиган, ѐғ

корхоналари учун тайрланаѐтган янги

замонавий асбоб-ускуналарни сотиб олиш

Махсулот сифати

яхшиланади,

мехнат шароити

ва хавфсизлиги


50

млн.сум 2014-2015 йиллар




Жами: 180,0

млн.сум

Лаборатория ишлари бўйича

10. Лабораторияни замонавий асбоб-

ускуналар билан таъминлаш

Тахлиллар

сифати ва

ходимлар иш

шароити


30

млн.сум 2014-2015 йиллар

Ишлаб чиқариш мудири,


11. Электрон 0,001 мг аникликдаги тарози

сотиб олиш

Лаборатория

тахлилларида

аниклик

даражаси ошади

2

млн.сум

2015 йил

1 чорак



12. Ёғларни рангини аниқлаш учун замонавий

асбоб сотиб олиш

Пахта ѐғини

рангини тезкор ва

сифатли аниқлаш

учун

14

млн.сум

2015 йил

3 чорак

Ишлаб чиқариш бўйича

директор ўринбосари,


13. Лаборатория қуритиш шкафи t-300 0С

тахлилар сифати


1 млн.

сум 2015й Лаборатория мудири

14. Лаборатория ходимларининг билим ва

савияси ва амалий тажрибасини ошириш

мақсадида бошка ѐғ-мой корхоналарига

Иш

самарадорлиги

ошади,

2 млн.

сум

2015 йил

давомида

Ишлаб чиқариш бўйича

директор ўринбосари,


92

юбориш лаборатория

тахлиллари

сифати


Жами: 59

млн.сум

Кишлок хўжалиги бўлими бўйича

15. Наслли моллар сонини 60 тагача етказиш

Ишчи

хизматчиларни

бепул сут билан

таъминлаш

50 млн.

сум

2014-2015 йиллар

давомида

Қишлоқ хўжалиги

бўлими бошлиғи,

16. Корхона худудида 0,5 га ермайдонидан

иссиқхона қуриш

Ишчи

хизматчиларни

арзон махсулот

билан таъминлаш

50 млн.

сум

2014-2015 йиллар

давомида



17. Корхона хисобидаги ер майдонида туман

хокимлиги билан келишилган холда

баликчилик хужалиги ташкил килиш

Озик-овкат

махсулотлари

турларини

купайтириш ва

ишчиларни балик

махсулоти билан

таъминлаш

25 млн.

сум

2015 йил

давомида



Жами: 125 млн.

сум

Қозонхона цехи бўйича

18. №4 ДЕ 22,5/25-250 Қозонини замонавий

тежамкор Козонга алмаштириш

Газ сифатини


хамда технологик

буг

курсаткичларини

яхшилаш

250 млн.

сум


таъмирлаш



Цех бошлиғи,


93

19. Газомазут горелкаларни замонавийсига


Зарур буг

хароратини

таъминлаш

10 млн.

сум

2014-2015

йилларда





Жами: 260

млн.сум

Механика ишлари бўйича

20.

Чигит чақиш цехида биринчи чақиш 70%

фоиздан кўпроқ бўлиши учун

балансировка ва пичоқ алмаштиришни

тартибга солиш ва журнал очиш

Шелуха

ѐғдорлигини


хамда ишлаб

чиқаришдаги

назоратни

кучайтириш

0,5

млн.сум Доимий





21. Вальцовка бўлимида янчилма миқдори

меъѐрда бўлиши учун (0.25-0.30 мм)

вальцовка валларини таъмирлаш

Янчилма сифати


3 млн

сум

2014 йил

Капитал

таъмирлаш





22. Қовуриш қозонларини янгисига


Ишлаб чиқариш

қуввати ошади

6 дона 20

млн.сум 2014 йил





23. Қовуриш қозонига кушимча термометлар

урнатиш

Технологик

жараѐн назорат

килиб, сифатли

махсулот олишга

эришилади

2,5

млн.сум

2014 йил

Капитал

таъмирлаш

КИПиА,


24.

Форпресс цехида ѐғни 70-75 % гача сиқиб

олиш учун витоклар ва конуслар

(матрица) ҳолатини назорат қилиб,

таъмирланган ҳолатини қайд қилиб бориш

Ёғ миқдорини

кўпайтириш доимий




Жами: 12

млн.сум

94

Техника ва ѐнғин хавфсизлиги бўйича

25.

Корхона мухандис техник ходимларини

вилоят меҳнат мухофазаси бошқармаси

билан келишиб, меҳнат мухофазаси

бўйича ўқитиш

мухандис техник

ходимларни

масъулиятини

ошириш ва

техника

хавфсизлигини

яхшилаш

0,5 млн.

сум Хар 3 йилда


ТБ мухандис

26.

Техника хавфсизлиги қоидалари бўйича

ишчи ходимларни ўқитиш ишларини

ташкил қилиш ва билимларини синовдан

ўтказиш

Корхона техника

хавфсизлиги

ҳолатини

яхшилаш

1 млн.

сум

Жадвал буйича

Раҳбар,



27.

Корхона ѐнғин хавфсизлигини олдини

олиш учун ишлаб чиқариш цехларини

қўшимча енгликлар (рукова) билан

таъминлаш

Ўт ўчириш

воситалари билан

таъминлаш

5 млн.

сум

2014 йил

капитал

таъмирлаш

Раҳбар,



28.

Корхонада техника хавфсизлиги

талабларини кучайтириш мақсадида

доимий равишда 3 боскичли назоратни

олиб бориш ва натижалар юзасидан цех

бошлиқларига ѐзма кўрсатмалар бериб

бориш

Корхона ѐнғин


олдини олиш

доимий

Раҳбар,



Жами: 6.5

млн.сум

Экстракция цехи бўйича

29. Совуткич (конденсатор) трубаларини


Бензин сарфини


20

млн.сум

2014 йил

Капитал

таъмирлаш




95

30. Дистиллияторнинг ишдан чиккан

трубаларини янгисига алмаштириш

Рафинациялан-

маган ѐгнинг

сифатини

яхшилаш

20 млн.

сум

2014 йил

капитал

таъмирлаш




Жами: 40

млн.сум

Электр хўжалиги бўйича

31. Қозонхонадан чиқаѐтган буғни ўлчаш

учун замонавий электрон буғ ўлчагич

ўрнатиш

Ишлаб

чиқаришга

берилаѐтган буғ

сарфи назорат

қилинади

5 млн.

сум

2014 йил

Капитал

таъмирлаш



Цех бошлиги

32. Корхона барча буғ қувурларини, буғ

билан ишлайдиган ускуналар ва буғ

қозонларини изоляция қилиш

Иссиқлик

энергияси

тежалади

10

млн.сум

2014 йил

Капитал

таъмирлаш




33. Бош тақсимлаш бўлимидаги электр

ускуналарни замонавий ускуналарга


Ёнғин


максадида

5 млн.

сум

Жами: 20

млн. сум

Бош технолог ишлари бўйича

34. Қовуриш қозонига келадиган мяткани

буғлаш ва намлаш шнекини

такомиллаштириш

Технологик

жараѐнни

яхшилаш

5 млн.

сум

2014 йил

Капитал

таъмирлаш


Бош механик ,

Бош технолог,


Жами: 5 млн.сум

ХАММАСИ: 707,5

млн.сум

96

Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску

продукции в 2014 году по ОАО « Guliston Ekstrakt - Yog».

ФОРМА №2 (тыс.сум)

№

Наименование предприятия

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемая экономия

% снижения в натуральном

выражении

Сумма

экономии в

тыс.сум.

I ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 206280 0.69

1,1

Снижение расхода электроэнергии на

выработку масла хлопкового

нерафинированного и рафинированного

за счет проведения модернизации,

внедрения энергосберегающих

технологии. За счет внедрения частых

преобразователей для регулирования

скорости вращения асинхронных

электродвигателей.

582,5 кВт.часх123,3=71822тыс.сум.

В течение года

Зам.дирек-Очилов С

Гл.инженер-Алланазаров Б,

Гл.энергетик-Абдураимов А,

Нач.эл.цеха-Кучкаров Ш.

Нач.тех. отдела-Эшанханов А,

582,5 кВт.час. 71822

1,2

Снижение расхода теплоэнергии за счет

внедрения кондесатоотводчиков

фирмы «Армстронг»-22400с.сум.


Гл.инженер-Алланазаров Б,

Гл.энергетик-Абдураимов А,

700 Гкал 22400

1,3 Установка современных

энергосберегающих ламп освещения В течение года Нач. электроцех-Кучкаров Ш 100,8 8300

1,4

Обеспечение работы котлов строго по

режимной карте. Вторичного

использования кондесата для

технологических нужд в рафинационном

цехе.

0,8-0,56=0,24х14150тн.=3396х30553=

103758 т.сум.


Гл. инженер- Алланазаров Б,

.Гл.энергетик Абдураимов А,

Нач.котелн цех-Каримов.Х.,

3396 гкал 103758

97

2

Нормирование и сокращение

удельных норм расхода сырья и

материалов оптимизация процессов

закупок сырья материалов и

комплектующих

212612 0,71

2,1

Снижение расходов на транспортировку

хлопкосемян с хлопзаводов области на

30сум\км, 80000 х30х49,5

=118800тыс.сум


Зам.Дир-Очилов С,

Гл.бухгалтер-Тайиоров Б.

Нач.ППО- Хусанбоев.Э. 118000

2,2

Снижение расхода на транспортировку

соапстока за счет пуска цеха СЖК

500х15000 =7500тыс.сум.

В течение года Гл.инженер-Алланазаров Б,

Зам.дир-Очилов С. 7500

2,3

Снижение расхода вспоиогательных

материалов( фильтр-Бельтинг) за счет

установки модернизированных

фильтров для масла 0,159-

0,050=0,109п.м.х12167,3тн.=1326х14800=

19625т.сум.

В течение года Гл. инженер-Алланазаров Б,

Нач.раф.цеха-Шералиев,Н. 1326 19625

2,4

Снижение расхода каустической соды

при производстве мыла хозяйственного

60% за счет замены ее до 40%

кальцинированной содой при

производстве 1300

тонн.(1300х34,45=44785 тыс.сум.)


Гл.инженер- Алланазаров Б,

Нач,мыловаренного цеха-

Нач.технического отдела-

Эшанханов А,

44785 .

2,5

Снижение расхода отбельной глины за

счет снижения кислотного числа

12167,3х0,5 кг.=6084х3600=21902т.сум. В течение года

Гл.инженер-Алланазаров Б,.

Нач.рафинационного цеха-

Шералиев.Н,

Зав.лаборотории-Маликова Н.

6,1 21902

3. Сокращение расходов на АУП 30210 0,10

3,1

Оптимизация эксплуатационных

расходов и расходов на содержание

аппарата управления путем сокращения


Зам. Дир- Очилов А.

Нач.ППО-Хусанбаев.Э.

Нач. ОТЗ - Якубов Н,

30210

98

расходов на служебный

автотранспорт,расходов на телефонные

услуги, экономия канцелярских и прочих

расходов,на 3200тыс сум. Сокращение

численности АУП -3 чел х 750200

х12=27010тыс.сум

Гл.бухгалтер-Тайиров Б.

Нач.ОК- Болгабоев,Ж.

4.

Снижение производственных

косвенных затрат и

эксплуатационных расходов


1115574 3,72

4,1 Экономия сырья за счет осуществления

качественной приемки .правильной

организации учета, приведение в

соответствие вентиляционных установок для

обеспечения их сохранности, хранение семян

в крытых складах раздельно по сортам.

6,0-5,0=1,0х80000тонн=800х351,63=

281304 тыс.сум.



Зав.семенной лаборотории-

Геращенко Т.

Зав.центральной

лаборотории-Маликова Н.

Нач.семенного склада-

Маликов М,

800 281304

4,2 Экономия заработной платы за счет

оптимизации численности работников во

время простоя завода из-за отсувствия сырья В течение года

Зам.дир-Очилов С.

Гл. бухгалтер-Тайиров Б.

Нач.ОТЗ- Якубов Н,

Нач О К – Болгабоев,Ж.

834270

5 Снижение накладных затрат, 1220549 4,07

5,1 Снижение расходов периода 476919

5,2

Усиление работы по взысканию

дебиторской задолженности


Зам.дир-Очилов С


Нач.юридического отдела-

Давидов Р.

350000

5,3

Сокращение убытков за счет взыскания

санкции за нарушение условии

хоздоговора по вине поставщиков


Зам.дир-Очилов С


Нач.юридического отдела-

Давидов Р.

213400

99

5,4

Сокращение пени, штрафов, и других

финансовых расходов за счет

соблюдения графиков платежей налогов

и сборов в бюджет, ликвидации

просроченной дебиторской

задолженностей, не привлечение

кредитных средств с завышенными

процентными ставками.


Зам.Дир-Очилов С ,

Гл. бухгалтер-Тайиров Б.

Нач.юридического отдела -

Давидов Р

180230

6.

Оптимизация технологических

процессов, снижение технологических

потерь

647331 2,16

6,1

Снижение расхода экстракционного

бензина при переработке хлопковых

семян за счет оптимизации

технологического процесса, проведения

организационных технических

мероприятии. 9,0кг.-

7.0кг.=2х80000тн.=160х1167,76=186842

тыс,сум.



Нач. экстракционного цеха-

Нач. технического отдела-

Эшанханов А

Нач.ППО-Калашникова М.К.

160 186842

6,2

Увеличение выхода нерафинированного

масла за счѐт модернизации

маслопрессов, шелушителей, строгого

соблюдения утверждѐнных

технологических регламентов при

переработке и хранении хлопковых

семян, с 17,69% до 18,1%,

рафинированного масла с 85,99% до

88,2%=0,41%х80000тн=328х88,2=289,3х



Нач.СОЦ-Норматов А.

Нач.ШСЦ-Ярматов С.

Нач.Форпрессового цеха-

Тезекбаев А.

Нач.рафинационного цеха-

Тиллабоев Ш.

Зав лаборатории-Маликова Н.

Нач. технического отдела-

432,2 377072

100

1303,396=37707 тыс.сум Эшанханов А

6,3

Снижение потерь масла в шроте и

шелухе на 0,08% (80000х0,08%=64 тн

х1303,396=83417) тыс.сум



Зав лаборатории-Маликова Н.

Начальники цехов

64,0 83417

7

Снижение удельных затрат за счет

увеличения производительности

труда и основных фондов

13750 0,05

7,1

Сокращение расходов на покупку

спецодежды путем использования услуг

малых фирм и надомного труда,

550х25000 тыс сум=13750,0тыс.сум.


Зам.Дир- Очилов С

Нач.отдел кадр-Болгабоев,Ж.

Нач.ОТЗ-Якубов Н,

13750

ВСЕГО:

3446306 11,5

101

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ корхонасини молиявий согломлаштириш юзасидан чора-тадбирлар Дастури

№ Чора-тадбир номи Олинадиган натижа Муддати Масъуллар

1

Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1997 йилдаги 453-сонли карорига биноан харажатларни камайтириш максадида: - Ётокхона биносини Гулистон шахар хокимлиги

балансига утказиш; - 2 та савдо дуконони 51,1 млн сумга сотиш;

- 3 та ем таркатиш шахобчаларини таъсис шартномага асосан Вилоят ем бирлашмаси балансига 106,8 млн сумга утказиш;

Ижтимоий объектларни шахар хокимияти балансига утказиш, 2 та савдо дукони сотиш ва 3 та ем таркатиш шахобчаларини таъсис фондига утказиш оркали корхона хисоб ракамига кушимча пул маблаги келиб тушади ва корхона солик ва аммортизация туловларидан озод булади

2014 йил

январ-июн

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ кузатув

кенгаши, Гулистон шахар хокимлиги, "Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ

корхонаси

2

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ корхонасининг молиявий фаолияти огирлигини хисобга олган холда, корхонани камида 1 йилга хомийлик ва бошка асосий ишлаб чикариш фаолиятига боглик булмаган туловлардан озод килиш

Корхона хомийлик ва бошка асосий ишлаб чикариш фаолиятига боглик булмаган туловлардан озод килиниши натижасида корхонанинг молиявий холати яхшиланади

2014 йил Сирдарѐ вилоят Хокимлиги,

Озик-овкат саноати корхоналари уюшмаси

3 Корхонани узлуксиз электр энергияси ва табиий газ

билан таъминлаш

Корхонани узлуксиз ишлайди, ускуналарни ишдан чикиши ва махсулотни сифати бузилишини олди олинади, йукотишлар камаяди

Доимий

Сирдарѐ вилоят Хокимлиги, Вилоят электр тармоклари

бошкармаси, Сирдарѐ вилоят газ унитар

корхонаси

4

Корхона молиявий фаолиятини тартибга келтириш максадида корхонада пул туловларини катьий равишда Гулистон шахар Давлат Солик Инспекцияси ва "Гулистон экстракт ѐг" корхонаси томонидан келишилган жадвалга асосан амалга ошириш

Корхонада пул туловлари тартибга келтирилиши натижасида молиявий фаолият яхшиланади

2014 йил

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ корхонаси,

Гулистон шахар Давлат Солик Инспекцияси,

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ

102

5

Корхона буйруги асосида корхонадаги мавжуд дебитор карздорликни камайтириш буйича махсус гурух тузиш,

Гурух томонидан дебитор карздорликни камайтириш буйича аник иш режаси ишлаб чикиш ва амалга оширилган ишлар тугрисида корхона рахбариятига хафталик маълумот бериб бориш

Корхонада мавжуд дебитор карздорликни камайтиш юзасидан аник вазифалар белгиланади ва ижроси таъминланади

2014 йил

январ ойи

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ корхонаси, Озик овкат саноати

корхоналари уюшмаси

6

Корхонага сотиб олиниши керак булган товар моддий бойликларни нархи ва сифатини мувофиклигини бахолаш юзасидан корхонада комиссия тузиш.

Корхонага сотиб олинадиган товар моддий бойликларнинг шартномадаги суммаси энг кам иш хаккининг 5 бараваридан ошикни ташкил килса ушбу шартномаларни факатгина комиссия хулосасига кура расмийлаштириш

Корхонага сотиб олиниши керак булган ѐрдамчи материаллар ва бошка товар моддий бойликларни нархи ва сифати мувофиклаштирилади, корхонага факатгина биринчи навбатда зарур булган товар моддий бойликлари сотиб олинади

2014 йил



7

Пахта техник чигитини корхонага келтиришда талон-тарож килинишини олдини олиш максадида чигит ташиш буйича хизмат курсатадиган фирмалар билан тузилган шартномаларни кайта куриб чикиш;

Пахта техник чигитини корхонага ташиб келтирадиган автотранспорт воситаларини сонини макбуллаштириш ва хар бир автотраспорт воситасини назорат килиш максадида замонавий GPS тизими оркали назорат килишни йулга куйиш;

Пахта техник чигитини корхонага ташиб келтиришда талон-тарож килинишини олди олинади

2014 йил

май


корхонаси,

103

8

Пахта тозалаш корхоналаридан техник пахта чигитини кабул килишда кириш назоратини кучайтириш.

Пахта тозалаш корхоналаридан пахта техник чигити сифат ва микдор буйича кабул килиб оладиган мутахассислар фаолияти юзасидан доимии назорат утказиш хамда назорат натижасини хар хафта якунида тахлил килиб бориш.

Пахта тозалаш корхоналаридан пахта техник чигити сифат ва микдор буйича кабул килиб оладиган мутахассислар фаолияти устидан назорат кучайтирилади ва техник пахта чигити хакикий сифат курсаткичларига асосан кабул килинади

Хар хафтада

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ корхонаси,

Озик овкат саноати корхоналари уюшмаси,

"Ёг тахлил сервис" МЧЖ лабораторияси

9 Ишлаб чикарилаѐтган истеъмол ѐгларини 100%

хидсизлантирилган ва кадокланган холда ишлаб чикариш.

Ишлаб чикарилган истеъмол ѐглари 100 % хидсизлантирилган ва кадокланган холда ишлаб чикарилиши натижасида, корхона хисоб ракамига 2013 йилга нисбатан кушимча 1970 млн сум пул маблаги келиб тушади ва кушимча даромад олинади.

Доимии "Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ

корхонаси, Озик овкат саноати корхоналари уюшмаси

10 Кабул килинган чигитларни алохида навлар буйича

саклаш ва навлар буйича ишлаб чикаришга бериш.

Чигитлар алохида навлар буйича сакланиши ва навлар буйича ишлаб чикарилшга берилиши натижасида махсулот чикиши ва сифати ошади.


корхонаси

11 Келтирилаѐтган юкори навли техник пахта

чигитларнинг алохида омборларда саклаб улардан олий навли ѐг ишлаб чикаришни йулга куйиш.

Корхонада ишлаб чикарилаѐтган истеъмол ѐгларининг 50 % ни олий нали ѐг сифатида ишлаб чикаришни йулга куйиш натижасида корхона хисоб ракамига 1 йилда кушимча 312 млн сум пул маблаги келиб тушади ва кушимча даромад олинади



12 Корхонада ишлаб чикариш жараѐнлари

технологик регламентлар талабларига асосан олиб борилиши юзасидан катъий назорат урнатиш

Корхонада ишлаб чикариш жараѐнлари технологик регламентлар талабларига асосан олиб борилади, махсулот чикиши ошади ва сифати яхшиланади


корхонаси

104

13 Корхонада ишлаб чикарилаѐтган шрот махсулотини

100 % кам госсиполли шрот сифатида ишлаб чикаришни йулга куйиш

Корхонада кам госсиполли шрот ишлаб чикаришни йулга куйиш натижасида корхона хисоб ракамига 1 йилда кушимча 279 млн сум пул маблаглари келиб тушади ва кушимча даромад олинади



14

Пахта техник чигитни кайта ишлаш жараѐнида хом ашѐдан самарали фойдаланиш, йукотишларни янада камайтириш натижасида рафинацияланмаган ва рафинацияланган ѐг, шрот, шелуха махсулотларининг чикишини ошириш

Ишлаб чикарилаѐтган махсулотларининг чикиши ошиши ва йукотишларнинг камайиши натижасида рентабеллик даражаси ошади

2013 йил декабр ойидан бошлаб



15 Корхонага юкори сифатли окловчи тупрок

(Енгельхард ва б.) сотиб олиш ва мавжуд ВНП филтрларини тулик ишга куйиш

Корхонада мавжуд замонавий ВНП филтрлари тулик ишга куйилади ва корхонада филтрмато сарфи хар 1000 тн рафинацияланган ѐг учун 190 п/мга камайтирилади.

Доимий "Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ

корхонаси,

16

Корхонада экстрабензин, окловчи тупрок, каустик ишкор ва бошка ѐрдамчи материалларнинг сарфини камайтириш буйича аник чора-тадбир ишлаб чикиш ва ижросини таъминлаш

Корхонада ѐрдамчи материалларнинг сарфини камайтириш буйича аник чора-тадбир ишлаб чикилади ва ижроси таъминланади

2014 йил "Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ

корхонаси

17

Корхонада электр энергиясини сарфини камайтириш буйича аник чора-тадбир ишлаб чикиш ва ижросини таъминлаш. Хар бир цех ва булимга алохида электр энергияси

сарфини хисоблаш асбобларини урнатиш.

Корхонада электр энергияси сарфини камайтириш буйича аник чора-тадбир ишлаб чикилади ва ижроси таъминланади. Хар бир цехда кунлик сарф килинаѐтган электр энергиясининг микдори назоратга олинади.

2014 йил январ -март



18 Корхонада электр ва иссиклик энергиясини сарфини

камайтириш буйича аник чора-тадбир ишлаб чикиш ва ижросини таъминлаш

Корхонада энергоресурсларни сарфини камайтириш буйича аник чора-тадбир ишлаб чикилади ва ижроси таъминланиши натижасида харажатлар кискартирилади

2014 йил "Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ


105

19 Корхона моддий омборидаги мавжуд 88 млн сумлик

ноликвид материалларни сотиш чораларини куриш

Корхонадаги мавжуд 88 млн сумлик ноликвид материаллар сотилиши натижасида корхона хисоб ракамига кушимча пул маблаглари келиб тушади

2014 йил

1 чорак


корхонаси

20

"Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ корхонасида ишчи-ходимларнинг сонини оптималлаштириш юзасидан таклиф тайерлаш ва ишчи-ходимларни сонини оптималлаштириш

Корхонада ишчилар сонини оптималлаштиш хисобига иш хакки туловлари камаяди

2014 йил

январ


корхонаси

21 Корхонада ишлаб чикариш жараѐни тухтаган даврда,

иш хажми камайишини хисобга олиб ишчиларни уз хисобидан таътилга чикариш

Ишлаб чикариш жараѐни тухтаган даврда иш хажми камайганлиги сабабли ишчиларга ортикча иш хакки туланмайди

Доимий "Гулистон экстракт ѐг" ОАЖ

корхонаси

БИЗНЕС ПЛАНgulistonyog.uz/images/biznes-plan-2014.pdf · 2017-01-27 ·...

Documents