ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018....

1

На основу члана 43. и 112. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени

гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 67. тачка 2. Статута Града Ужица (''Сл. лист Града Ужица“ број 25/17-пречишћен текст),

Скупштина града Ужица на седници одржаној 15.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА

ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и расходи буџета Града Ужица за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета града по основу продаје, односно

набавке финансијске имовине, задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима и то:

ОПИС 2018. година

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 2,477,863,946

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7): 2,427,863,946

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 50,000,000

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 2,580,000,000

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4): 2,064,742,302

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5): 515,257,698

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -102,136,054

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

2

ОПИС 2018. година

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7 + 8) – (4 + 5) + (92 – 62) -102,136,054

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

Примања од задуживања (категорија 91) 150,000,000

Неутрошена средства из претходних година 122,136,054

Издаци за отплату главнице дуга (61) 170,000,000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (3+7+8+9) – (4+5+6) 0

УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 52,462,700

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС Екон.

класификација

Средства из

буџета

Сопствена

средства

индиректних

корисника

УКУПНО

1 2 3 4 5=3+4

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ 2,477,863,946 43,942,700 2,521,806,646

1. Порески приходи 71 1,732,500,000 0 1,732,500,000

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 1,348,000,000 1,348,000,000

1.2. Самодопринос 711180 0

1.3. Порез на имовину 713 275,000,000 275,000,000

1.4. Порез на добра и услуге у чему: 714 74,500,000 74,500,000

1.5. Остали порески приходи 716 35,000,000 35,000,000

2. Непорески приходи у чему: 74 467,250,000 33,612,700 500,862,700

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 0

3. Донације 731+732 240,000 240,000

4. Трансфери 733 228,113,946 9,690,000 237,803,946

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 50,000,000 400,000 50,400,000

3

ОПИС Екон.



буџета

Сопствена

средства

индиректних

корисника

УКУПНО

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2,580,000,000 52,462,700 2,632,462,700

1. Текући расходи 4 2,064,742,302 47,134,700 2,111,877,002

1.1. Расходи за запослене 41 585,528,758 3,348,700 588,877,458

1.2. Коришћење роба и услуга 42 868,264,949 42,874,000 911,138,949

1.3. Употреба основних средстава 43 0

1.4. Отплата камата 44 17,200,000 20,000 17,220,000

1.5. Субвенције 45 113,500,000 113,500,000

1.6. Социјална заштита из буџета 47 69,550,000 69,550,000

1.7. Остали расходи, у чему: 48+49 128,410,155 652,000 129,062,155

- Средства резерви 49 20,000,000 20,000,000

- Остали расходи 48 108,410,155 652,000 109,062,155

2. Трансфери 46 282,288,440 240,000 282,528,440

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 515,257,698 5,328,000 520,585,698

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 0

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0

2. Задуживање 91 150,000,000 150,000,000

2.1.Задуживање код домаћих кредитора 0

2.2.Задуживање код страних кредитора 0

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0

3. Отплата дуга 61 170,000,000 0 170,000,000

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 170,000,000 170,000,000

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0

4. Набавка финансијске имовине 6211 0

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13) 3 122,136,054 122,136,054

4

Члан 2.

Буџет за 2018. годину састоји се од:

1) Прихода и примања у износу од 2.477.863.946,00 динара;

2) Расхода и издатака у износу од 2.580.000.000,00 динара.

Средства буџетског дефицита из табеле број 1. у износу од 102.136.054,00 финансираће из распоређеног вишка прихода из претходне године.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 10.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године

покаже да апропријације нису биле довољне.

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава.

Члан 4.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 10.000.000,00 динара.

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за

намене утврђене законом.

Члан 5.

Приходи и примања буџета града, у укупном износу од 2.750.000.000,00 динара и сопствени приходи буџетских корисника у износу од

52.062.700,00 динара, по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Кл

аса

Катег

ор

ија

Гр

уп

а ОПИС

Буџетска

средства

Сопствени

приход Укупно

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,427,863,946 52,062,700 2,479,926,646

71 ПОРЕЗИ 1,732,500,000 0 1,732,500,000

711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке 1,348,000,000 1,348,000,000

5

Кл

аса

Катег

ор

ија

Гр

уп

а ОПИС

Буџетска

средства

Сопствени


713 Порез на имовину 275,000,000 275,000,000

714 Порез на добра и услуге 74,500,000 74,500,000

716 Други порези 35,000,000 35,000,000

73 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 228,113,946 9,690,000 237,803,946

732 Донације и помоћи од међународних организација 0

733 Трансфери од других нивоа власти 228,113,946 9,690,000 237,803,946

74 ДРУГИ ПРИХОДИ 467,250,000 33,612,700 500,862,700

741 Приходи од имовине 117,500,000 117,500,000

742 Приходи од продаје добара и услуга 235,750,000 32,287,000 268,037,000

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 18,000,000 18,000,000

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 36,000,000 220,000 36,220,000

745 Мешовити и неодређени приходи 60,000,000 1,105,700 61,105,700

78 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 7,500,000 7,500,000

781 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 7,500,000 7,500,000

79 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 1,260,000 1,260,000

791 Приходи из буџета 1,260,000 1,260,000

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 50,000,000 400,000 50,400,000

81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 50,000,000 0 50,000,000

811 Примања од продаје непокретности 50,000,000 50,000,000

0

82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 0 400,000 400,000

823 Примања од продаје робе за даљу продају 400,000 400,000

6

Кл

аса

Катег

ор

ија

Гр

уп

а ОПИС

Буџетска

средства

Сопствени


9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 150,000,000 0 150,000,000

91 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 150,000,000 150,000,000

911 Примања од домаћег задуживања 150,000,000 150,000,000

УКУПНО (7+8+9) 2,627,863,946 52,462,700 2,680,326,646

3 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 122,136,054 0 122,136,054

32 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 122,136,054 122,136,054

321 Утврђивање резултата пословања 122,136,054 122,136,054

УКУПНО 2,750,000,000 52,462,700 2,802,462,700

Ознака

извора

фин.

Екон.

класификација ПРИХОДИ ПЛАН 2018.

7 Текући приходи

01 711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 1,348,000,000

711100 Порез на зараде 1,170,000,000

711100 Порез на приходе од самосталних делатности 92,000,000

711100 Порез на приходе од непокретности 4,000,000

711100 Порез на остале приходе 82,000,000

01 713 Порез на имовину 275,000,000

713100 Порез на имовину 220,000,000

713300 Порез на наслеђе и поклон 7,000,000

713400 Порез на пренос апсолутних права 48,000,000

01 714 Порез на добра и услуге 74,500,000

714500 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила 42,000,000

714500 Накнада за загађивање животне средине 500,000

7

Ознака

извора

фин.

Екон.


714500 Боравишна такса 11,000,000

714500 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 21,000,000

01 716 Други порези 35,000,000

716100 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 35,000,000

07 733 Трансфери од других нивоа власти 228,113,946

733100 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 228,113,946

01 741 Други приходи 117,500,000

741100 Приходи буџета града од камата - КРТ 6,000,000

741100 Приходи буџета града од камата на средства корисника буџета код пословних банака 500,000

741200 Дивиденде буџета градова 10,000,000

741500 Накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом 44,000,000

741500 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 55,000,000

741500 Накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом-кабловска мрежа 2,000,000

01 742 Приходи од продаје добара и услуга 235,750,000

742100 Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини 50,000,000

742100 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа града 11,000,000

742100 Приходи од закупа паркиралишта 3,750,000

742100 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа

градова 90,000,000

742300 Приходи које својом делатношћу остваре органи 15,000,000

742300 Приходи од продаје карата-јавни превоз 66,000,000

01 743 Новчане казне 18,000,000

743300 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 17,000,000

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје - мандатне казне 1,000,000

08 744 Капитални и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 36,000,000

744100 Капитални и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 36,000,000

01 745 Мешовити и неодређени приходи 60,000,000

745100 Остали приходи у корист нивоа градова 60,000,000

8

Ознака

извора

фин.

Екон.


У к у п н о I 2,427,863,946

09 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 50,000,000

811141 Примања од продаје 50,000,000

Укупно II 50,000,000

10 9 Примања од задуживања и продаје домаће финансијске имовине 150,000,000

911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 150,000,000

Укупно III 150,000,000

13 3 Вишак прихода из претходних година 122,136,054

321211 Распоред вишка прихода и примања 122,136,054

Укупно IV 122,136,054

Укупно I+II+III+IV 2,750,000,000

Члан 6.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон.

клас. Опис Средства из буџета Сопствена средства Укупна средства

1 2 3 4 3+4

4 Текући расходи 2,064,742,302 47,134,700 2,111,877,002

41 Расходи за запослене 585,528,758 3,348,700 588,877,458

42 Коришћење услуга и роба 868,264,949 42,874,000 911,138,949

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 17,200,000 20,000 17,220,000

45 Субвенције 113,500,000 0 113,500,000

46 Донације, дотације и трансфери 282,288,440 240,000 282,528,440

47 Социјално осигурање и социјална заштита 69,550,000 0 69,550,000

48 Остали расходи 108,410,155 652,000 109,062,155

9

Екон.

клас. Опис Средства из буџета Сопствена средства Укупна средства

49

Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника

индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и

средства резерве 20,000,000 20,000,000

5 Издаци за нефинансијску имовину 515,257,698 5,328,000 520,585,698

51 Основна средства 515,257,698 3,038,000 518,295,698

52 Залихе 2,290,000 2,290,000

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 170,000,000 0 170,000,000

61 Отплата главнице 170,000,000 170,000,000

У к у п н о: 2,750,000,000 52,462,700 2,802,462,700

Екон.

клас. Опис

План средстава

из буџета

План

сопствених

средстава

Укупно

1 2 3 4 5


411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 472,279,661 2,531,000 474,810,661

412 Социјални доприноси на терет послодавца 85,001,097 510,700 85,511,797

413 Накнаде у натури 1,327,000 50,000 1,377,000

414 Социјална давања запосленима 12,252,000 102,000 12,354,000

415 Накнаде трошкова за запослене 7,603,000 105,000 7,708,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 7,066,000 50,000 7,116,000


421 Стални трошкови 243,984,637 2,470,000 246,454,637

422 Трошкови путовања 2,992,000 4,541,000 7,533,000

423 Услуге по уговору 215,084,000 20,064,000 235,148,000

424 Специјализоване услуге 111,224,000 3,922,000 115,146,000

425 Текуће поправке и одржавање 250,168,000 2,880,000 253,048,000

426 Mатеријал 44,812,312 8,997,000 53,809,312

10

Екон.

клас. Опис


из буџета

План


средстава

Укупно

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 17,200,000 20,000 17,220,000

441 Отплата домаћих камата 11,200,000 0 11,200,000

444 Пратећи трошкови задуживања 6,000,000 20,000 6,020,000

45 Субвенције 113,500,000 0 113,500,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 113,500,000 0 113,500,000

46 Донације, дотације и трансфери 282,288,440 240,000 282,528,440

463 Трансфери осталим нивоима власти 218,260,000 0 218,260,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 5,000,000 0 5,000,000

465 Oстале дотације и трансфери 59,028,440 240,000 59,268,440

47 Социјално осигурање и социјална заштита 69,550,000 0 69,550,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 69,550,000 0 69,550,000

48 Остали расходи 108,410,155 652,000 109,062,155

481 Дотације невладиним организацијама 73,600,155 5,000 73,605,155

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 21,586,000 623,000 22,209,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 13,210,000 22,000 13,232,000

484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других

природних узрока 10,000 2,000 12,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних ограна 4,000 0 4,000

49


индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства

резерве

20,000,000 20,000,000

499 Средства резерве 20,000,000 0 20,000,000


511 Зграде и грађевински објекти 501,504,698 435,000 501,939,698

512 Машине и опрема 11,912,000 2,403,000 14,315,000

515 Нематеријална имовина 1,841,000 200,000 2,041,000

52 Залихе 0 2,290,000 2,290,000

523 Залихе робе за даљу продају 2,290,000 2,290,000

11

Екон.

клас. Опис


из буџета

План


средстава

Укупно

61 Отплата главнице 170,000,000 0 170,000,000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 170,000,000 170,000,000

У к у п н о: 2,750,000,000 52,462,700 2,802,462,700

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу од 2.750.000.000,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у

износу од 52.462.700,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

О п и с Средства

из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје

неф.имовине

09

Примања

од

задуживања

10

Нераспоређен

вишак

прихода 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 СКУПШТИНА ГРАДА

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

2101-

0001 ПА 0001 - Функционисање скупштине

111 Извршни и законодавни органи

111 1 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,616,475 1,616,475

111 2 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 289,800 289,800

111 3 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 500,000 500,000

111 4 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50,000 50,000

111 5 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30,000 30,000

111 6 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,200,000 5,200,000

111 7 426 МАТЕРИЈАЛ 150,000 150,000

111 8 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 290,535 290,535

12

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

111 9 481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА -

ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛ.СУБЈЕКАТА 3,019,155 3,019,155

Свега функција 111 11,145,965 0 11,145,965 0 0 0 0 0

Свега програмска активност 2101-0001 11,145,965 0 11,145,965 0 0 0 0 0

Свега програм 16 11,145,965 0 11,145,965 0 0 0 0 0

Свега раздео 1 11,145,965 0 11,145,965 0 0 0 0 0

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

2101



2101-

0002 ПА 0002 - Функционисање извршних органа



111 11 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2,047,500 2,047,500


111 13 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,000 1,000

111 14 416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ

РАСХОДИ 1,000 1,000

111 15 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 120,000 120,000



111 18 426 МАТЕРИЈАЛ 150,000 150,000

111 19 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,428,000 1,428,000

111 20 485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД

СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,000 1,000

Свега функција 111 18,608,500 0 18,608,500 0 0 0 0 0


Свега програм 16 18,608,500 0 18,608,500 0 0 0 0 0

Свега раздео 2 18,608,500 0 18,608,500 0 0 0 0 0

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

2101



2101-

0003

ПА 0003 - Подршка раду извршних органа власти и

скупштине

13

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13






111 25 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350,000 350,000



111 28 426 МАТЕРИЈАЛ 50,000 50,000


111 30 485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД

СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,000 1,000

Свега функција 111 15,911,573 0 15,911,573 0 0 0 0 0


Свега програм 16 15,911,573 0 15,911,573 0 0 0 0 0

Свега раздео 3 15,911,573 0 15,911,573 0 0 0 0 0

4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ


0602-

0004 Градско правобранилаштво

330 Судови





330 35 416


РАСХОДИ 70,000 70,000

330 36 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 230,000 230,000


330 38 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 321,000 321,000

330 39 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 40,000 40,000

330 40 426 МАТЕРИЈАЛ 106,000 106,000

14

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13


330 42 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,000 1,000

330 43 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1,000 1,000

330 44 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000 1,000

330 45 484

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ

УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА 1,000 1,000

Свега функција 360 6,697,050 0 6,697,050 0 0 0 0 0


Свега програм 15 6,697,050 0 6,697,050 0 0 0 0 0

Свега раздео 4 6,697,050 0 6,697,050 0 0 0 0 0

5

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

0602



0602-

0001

ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских

општина




111 48 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 260,000 260,000

111 49 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2,000,000 2,000,000

111 50 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,500,000 1,500,000

111 51 416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,600,000 1,600,000

111 52 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 53,818,637 47,118,637 6,700,000



111 55 426 МАТЕРИЈАЛ 8,000,000 7,000,000 1,000,000


111 57 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 100,000 100,000



111 60 485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,000 1,000

15

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

111 61 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5,000,000 4,000,000 1,000,000

111 62 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 700,000 700,000

Свега функција 111 145,233,137 0 136,533,137 6,700,000 0 0 0 2,000,000

133 Остале опште услуге


133 64 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6,000,000 6,000,000

Свега функција 133 10,500,000 0 10,500,000 0 0 0 0 0

412 Општи послови по питању рада

412 65 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 11,000,000 11,000,000

Свега функција 412 11,000,000 0 11,000,000 0 0 0 0 0

760 Здравство некласификовано на другом месту



760 68 464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 5,000,000 5,000,000

Свега функција 760 10,100,000 0 10,100,000 0 0 0 0 0

820 Услуге културе

820 69 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,500,000 2,500,000

Свега функција 820 2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 0 0

830 Услуге емитовања и штампања


Свега функција 830 12,000,000 0 12,000,000 0 0 0 0 0

942 Високо образовање

942 71 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000,000 1,000,000

Свега функција 942 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0

950 Образовање које није дефинисано нивоом


Свега функција 950 22,100,000 0 22,100,000 0 0 0 0 0

Свега програмска активност 0602-0001 214,433,137 0 205,733,137 6,700,000 0 0 0 2,000,000

Свега програм 15 214,433,137 0 205,733,137 6,700,000 0 0 0 2,000,000

5.01 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ

16

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13


0602-

0002 ПА 0002 - Функционисање мeсних заједница

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом

месту

160 73 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,630,000 2,630,000



160 76 426 МАТЕРИЈАЛ 1,200,000 1,200,000


160 78 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 3,000,000 0 3,000,000

160 79 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20,500,000 5,000,000 15,500,000

Свега функција 160 30,163,000 0 11,663,000 0 0 0 0 18,500,000

Свега програмска активност 0602-0002 30,163,000 0 11,663,000 0 0 0 0 18,500,000

Свега програм 15 30,163,000 0 11,663,000 0 0 0 0 18,500,000

Свега глава 5.01 30,163,000 0 11,663,000 0 0 0 0 18,500,000

5.02 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-

0001 ПА 0001 - Управљање развојем туризма

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ

473 Туризам

473 80 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3,216,150 1,000,000 3,216,150

473 81 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 572,250 200,000 572,250

473 82 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,000 1,000


473 84 415 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 70,000 70,000

473 85 416


РАСХОДИ 60,000 60,000

473 86 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 500,000 395,000 500,000

473 87 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350,000 80,000 350,000

473 88 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,630,000 5,800,000 1,630,000

473 89 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 504,000 2,100,000 504,000

17

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

473 90 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 10,000 80,000 10,000

473 91 426 МАТЕРИЈАЛ 252,000 1,000,000 252,000

473 92 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 441,525 150,000 441,525



473 95 484



473 96 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000 63,000 50,000

473 97 523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0 150,000 0

Свега функција 473 7,686,925 11,018,000 7,686,925 0 0 0 0 0

Свега програмска активност 1502-0001 7,686,925 11,018,000 7,686,925 0 0 0 0 0

Свега програм 4 7,686,925 11,018,000 7,686,925 0 0 0 0 0

Свега глава 5.02 7,686,925 11,018,000 7,686,925 0 0 0 0 0

5.03 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-

0001 ПА 0001 - Управљање развојем туризма

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ

СРБИЈЕ

473 Туризам

473 98 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 920,850 920,850


473 100 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 52,000 160,000 52,000


473 102 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 86,000 6,490,000 86,000

473 103 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0 362,000 0

473 104 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 50,000 0

473 105 426 МАТЕРИЈАЛ 18,000 430,000 18,000




473 109 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 350,000 0

Свега функција 473 1,412,960 8,142,000 1,412,960 0 0 0 0 0

18

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13


Свега програм 4 1,412,960 8,142,000 1,412,960 0 0 0 0 0

Свега глава 5.03 1,412,960 8,142,000 1,412,960 0 0 0 0 0

5.04 2001

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ

2001-

0001

ПА 0001 - Функционисање и остваривање предшколских

васпитања и образовања

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

911 Предшколско образовање



911 112 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 450,000 450,000

911 113 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3,600,000 3,600,000

911 114 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3,200,000 3,200,000

911 115 416


РАСХОДИ 1,800,000 1,800,000

911 116 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15,000,000 600,000 8,786,054 6,213,946

911 117 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 320,000 1,340,000 320,000


911 119 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3,500,000 2,000,000 1,500,000

911 120 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 7,525,000 1,200,000 5,025,000 2,500,000

911 121 426 МАТЕРИЈАЛ 26,287,312 4,200,000 23,287,312 3,000,000



911 124 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 100,000 500,000 100,000


911 126 484



911 127 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6,300,000 6,300,000

911 128 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5,000,000 1,000,000 5,000,000


2001-

П1 ПРОЈЕКАТ 2001-П1 - ВРТИЋ НА БЕЛОЈ ЗЕМЉИ

19

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

911 130 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 11,404,698 0 11,404,698

Свега функција 911 335,869,535 8,840,000 309,750,891 14,713,946 0 0 0 11,404,698

Свега програмска активност 2001-0001 324,464,837 8,840,000 309,750,891 14,713,946 0 0 0 0

Свега пројекат 2001-П1 11,404,698 0 0 0 0 0 0 11,404,698

Свега програм 8 335,869,535 8,840,000 309,750,891 14,713,946 0 0 0 11,404,698

Свега глава 5.04 335,869,535 8,840,000 309,750,891 14,713,946 0 0 0 11,404,698

5.05 2003 ПРОГРАМ 9: OСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-

0001 ПА 0001 - Функционисање основних школа

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 Основно образовање

912 131 463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТЕКУЋИ

ТРАНСФЕРИ) 96,894,000 0 96,894,000

912 132 463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ) 20,106,000 0 8,106,000 12,000,000

Свега функција 912 117,000,000 0 0 105,000,000 0 0 12,000,000 0

Свега програмска активност 2002-0001 117,000,000 0 0 105,000,000 0 0 12,000,000 0

Свега програм 9 117,000,000 0 0 105,000,000 0 0 12,000,000 0

Свега глава 5.05 117,000,000 0 0 105,000,000 0 0 12,000,000 0

5.06 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-

0001 ПА 0001 - Функционисање основних школа

ЦЕНТАР ЗА ПРОФ.УСАВ.ПРОС.РАДНИКА

980 Образовање некласификовано на другом месту

980 133 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,698,300 160,000 2,698,300

980 134 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 484,000 35,000 484,000


980 136 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,200,000 155,000 1,200,000




980 140 426 МАТЕРИЈАЛ 200,000 225,000 200,000

20

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

980 141 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 377,300 20,000 377,300

980 142 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,000 5,000 1,000


980 144 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000 0

Свега функција 980 5,252,600 2,000,000 5,252,600 0 0 0 0 0


Свега програм 9 5,252,600 2,000,000 5,252,600 0 0 0 0 0

Свега глава 5.06 5,252,600 2,000,000 5,252,600 0 0 0 0 0

5.07 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-

0001 Функционисање средњих школа

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

922 Средње образовање

922 145 463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТЕКУЋИ

ТРАНСФЕР) 78,750,000 0 78,750,000

922 146 463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

(КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ) 2,950,000 0 2,950,000

Свега функција 922 81,700,000 0 0 81,700,000 0 0 0 0

Свега програмска активност 2003-0001 81,700,000 0 0 81,700,000 0 0 0 0

Свега програм 10 81,700,000 0 0 81,700,000 0 0 0 0

Свега глава 5.07 81,700,000 0 0 81,700,000 0 0 0 0

5.08 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-

0001 ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ




820 149 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40,000 40,000

820 150 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200,000 100,000 200,000

820 151 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 150,000 50,000 150,000

820 152 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,200,000 120,000 2,200,000

21

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

820 153 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0 250,000 0

820 154 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 530,000 790,000 530,000


820 156 426 МАТЕРИЈАЛ 450,000 800,000 450,000



820 159 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 0 20,000 0

820 160 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 435,000 0

820 161 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500,000 180,000 500,000

820 162 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 70,000 0 70,000

820

1201-

0002

ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва


820 164 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700,000 295,000 700,000

820 165 426 МАТЕРИЈАЛ 30,000 0

Свега функција 820 19,823,300 3,565,000 19,823,300 0 0 0 0 0


Свега програмска активност 1201-0002 700,000 395,000 700,000 0 0 0 0 0

Свега програм 13 19,823,300 3,565,000 19,823,300 0 0 0 0 0

Свега глава 5.08 19,823,300 3,565,000 19,823,300 0 0 0 0 0


1201-


НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ



820 167 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 6,504,300 76,700 6,504,300

820 168 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 80,000 50,000 80,000

820 169 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 500,000 0 500,000


820 171 416


РАСХОДИ 1,000,000 1,000,000

22

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

820 172 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5,090,000 630,000 5,090,000




820 176 426 МАТЕРИЈАЛ 1,000,000 470,000 1,000,000



820 179 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000 1,000 1,000

820 180 484

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА 1,000 1,000 1,000

820 181 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,000,000 1,000,000

820 182 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 120,000 120,000

820

1201-

0002





820 185 426 МАТЕРИЈАЛ 1,500,000 1,500,000

820

1201-

П2

ПРОЈЕКАТ - ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ

ФЕСТИВАЛ

820 186 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500,000 1,000,000 500,000

820 187 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,000,000 400,000 3,000,000

820 188 426 МАТЕРИЈАЛ 500,000 900,000 500,000

Свега функција 820 65,877,700 6,537,700 65,877,700 0 0 0 0 0


Свега програмска активност 1201-0002 4,250,000 100,000 4,250,000 0 0 0 0 0

Свега пројекат 1201-П2 4,000,000 2,300,000 4,000,000 0 0 0 0 0

Свега програм 13 65,877,700 6,537,700 65,877,700 0 0 0 0 0

Свега глава 5.09 65,877,700 6,537,700 65,877,700 0 0 0 0 0


1201-


НАРОДНИ МУЗЕЈ

23

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13




820 191 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 200,000 0 200,000

820 192 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2,325,000 2,000 2,325,000


820 194 416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 420,000 420,000

820 195 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4,000,000 40,000 4,000,000


820 197 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,140,000 459,000 1,140,000

820 198 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 250,000 0 250,000


820 200 426 МАТЕРИЈАЛ 1,039,000 112,000 1,039,000

820 201 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,371,700 50,000 1,371,700


820 203 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000 1,000 1,000

820 204 484

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА 1,000 1,000 1,000

820 205 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000 350,000 1,000


820

1201-

0002






820 210 426 МАТЕРИЈАЛ 10,000 10,000

Свега функција 820 47,419,700 2,100,000 47,419,700 0 0 0 0 0



Свега програм 13 47,419,700 2,100,000 47,419,700 0 0 0 0 0

Свега глава 5.10 47,419,700 2,100,000 47,419,700 0 0 0 0 0

24

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13


1201-


НАРОДНА БИБЛИОТЕКА




820 213 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 70,000 70,000



820 216 416


РАСХОДИ 415,000 50,000 415,000

820 217 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,080,000 270,000 1,080,000



820 220 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0 60,000 0


820 222 426 МАТЕРИЈАЛ 650,000 330,000 650,000

820 223 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0 20,000 0

820 224 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,782,000 20,000 1,782,000

820 225 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 0 100,000 0


820 227 484



820 228 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 238,000 210,000 238,000

820 229 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,000,000 200,000 1,000,000

820

1201-

0002




820 231 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 250,000 250,000

820 232 426 МАТЕРИЈАЛ 50,000 50,000

Свега функција 820 27,940,400 3,240,000 27,940,400 0 0 0 0 0

25

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13


Свега програмска активност 1201-0002 500,000 0 500,000 0 0 0 0 0

Свега програм 13 27,940,400 3,240,000 27,940,400 0 0 0 0 0

Свега глава 5.11 27,940,400 3,240,000 27,940,400 0 0 0 0 0


1201-


ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА






820 237 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 843,000 843,000



820 240 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 120,000 120,000


820 242 426 МАТЕРИЈАЛ 100,000 100,000




820 246 484



820

1201-

0002



820 247 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 71,000 71,000


Свега функција 820 5,756,800 0 5,756,800 0 0 0 0 0



Свега програм 13 5,756,800 0 5,756,800 0 0 0 0 0

26

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

Свега глава 5.12 5,756,800 0 5,756,800 0 0 0 0 0


1201-


ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР




820 251 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,750,000 100,000 1,750,000




820 255 426 МАТЕРИЈАЛ 80,000 500,000 80,000




820 259 484

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА 1,000 1,000

820 260 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,400,000 400,000 1,000,000

820 261 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100,000 200,000 100,000

820 262 523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0 2,140,000 0

820

1201-

0002




Свега функција 820 15,597,800 7,020,000 14,597,800 0 0 0 0 1,000,000

Свега програмска активност 1201-0001 10,097,800 5,620,000 9,097,800 0 0 0 0 1,000,000


Свега програм 13 15,597,800 7,020,000 14,597,800 0 0 0 0 1,000,000

Свега глава 5.13 15,597,800 7,020,000 14,597,800 0 0 0 0 1,000,000

5.14 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-

0001

ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама,

удружењима и савезима

27

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

СПОРТСКИ САВЕЗ

810 Услуге рекреације и спорта

810 264 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 41,000,000 41,000,000

Свега функција 810 41,000,000 0 41,000,000 0 0 0 0 0


Свега програм 14 41,000,000 0 41,000,000 0 0 0 0 0

Свега глава 5.14 41,000,000 0 41,000,000 0 0 0 0 0

5.15 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-

0004

ПА 0004 - Саветодавно - терапијске и социјално -

едукативне услуге

070 Социјална помоћ угроженом становн.некласиф.на др.месту

070 265 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 8,560,000 8,560,000


070

0901-

0006 ПА 0006 - Подршка деци и породици са децом


Свега функција 070 24,060,000 0 24,060,000 0 0 0 0 0



090 Социјална заштита некласиф.на другом месту

090

0901-

0004




090

0901-

0005 ПА 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста


090

0901-

0006 ПА 0006 - Подршка деци и породици са децом


Свега функција 090 25,850,000 0 25,850,000 0 0 0 0 0

0901-

0001 ПА 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи



28

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

133 272 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2,475,000 0 2,475,000

133

0901-

0003 ПА 0003 - Дневне услуге у заједници


133

0901-

0004




133 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

133

1301-

0005 ПА 0005 - Спровођење омладинске политике



Свега функција 133 25,075,000 0 22,600,000 0 0 0 0 2,475,000

Свега програмска активност 0901-0001 2,975,000 0 500,000 0 0 0 0 2,475,000





Свега програм 11 38,025,000 0 35,550,000 0 0 0 0 2,475,000


Свега програм 14 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0 0 0

Свега глава 5.15 74,985,000 0 72,510,000 0 0 0 0 2,475,000

Свега раздео 5 1,091,918,857 52,462,700 836,425,213 208,113,946 0 0 12,000,000 35,379,698

6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

0602



0602-

0001


општина




111 279 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 100,000 100,000


29

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13


111 282 416


РАСХОДИ 900,000 900,000



111 285 426 МАТЕРИЈАЛ 400,000 400,000


111 287 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 21,400,000 16,400,000 5,000,000

111 288 484



111 289 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) 10,000,000 10,000,000

111 290 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА) 10,000,000 10,000,000

111 291 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000 1,000

Свега функција 111 79,455,500 0 74,455,500 0 0 0 0 5,000,000


133 292 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,000,000 2,000,000 1,000,000



Свега функција 133 11,450,000 0 8,450,000 3,000,000 0 0 0 0

160 Остале јавне услуге некласификоване на др.месту

160 295 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 10,000,000 10,000,000

Свега функција 160 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0

0602-

0003 ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга

170 Трансакције везане за јавни дуг

170 296 441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 11,200,000 6,200,000 5,000,000

170 297 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 6,000,000 6,000,000

170 298 611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 170,000,000 170,000,000

Свега функција 170 187,200,000 0 182,200,000 5,000,000 0 0 0 0

Свега програмска активност 0602-0001 100,905,500 0 92,905,500 3,000,000 0 0 0 5,000,000

Свега програмска активност 0602-0003 187,200,000 0 182,200,000 5,000,000 0 0 0 0

Свега програм 15 288,105,500 0 275,105,500 8,000,000 0 0 0 5,000,000

30

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

Свега раздео 6 288,105,500 0 275,105,500 8,000,000 0 0 0 5,000,000

7

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И

КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

0602



0602-

0001


општина




111 301 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 55,000 55,000


111 303 416


РАСХОДИ 150,000 150,000




111 307 426 МАТЕРИЈАЛ 400,000 400,000


111 309 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000 1,000

Свега функција 111 31,816,500 0 31,816,500 0 0 0 0 0





133 313 426 МАТЕРИЈАЛ 2,100,000 2,100,000

133 314 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 900,000 900,000

Свега функција 133 8,900,000 0 8,900,000 0 0 0 0 0


Свега програм 15 40,716,500 0 40,716,500 0 0 0 0 0

Свега раздео 7 40,716,500 0 40,716,500 0 0 0 0 0

8

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

31

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

0602



0602-

0001


општина




111 317 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,000 1,000



111 320 416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 250,000 250,000



111 323 426 МАТЕРИЈАЛ 100,000 100,000


111 325 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000 1,000

Свега функција 111 36,039,500 0 36,039,500 0 0 0 0 0


133 326 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,500,000 1,243,644 256,356


Свега функција 133 6,500,000 0 6,243,644 0 0 0 0 256,356

Свега програмска активност 0602-0001 42,539,500 0 42,283,144 0 0 0 0 256,356

Свега програм 15 42,539,500 0 42,283,144 0 0 0 0 256,356

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-

0001 ПА 0001: Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице


Свега функција 620 10,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0

Свега програмска активност 1101-0001 10,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0

Свега програм 1 10,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0

32

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

560

0401-

0001 ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине

560

Заштита животне средине некласификована на другом

месту


560

0401-

0002 Праћење квалитета елемената животне средине


560

0401-

0006 Управљање осталим врстама отпада


Свега функција 560 11,000,000 0 11,000,000 0 0 0 0 0




Свега програм 6 11,000,000 0 11,000,000 0 0 0 0 0

530 0501

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

530

0501-

0001 ПА 0001: Енергетски менеџмент

530 Смањење загађености


Свега функција 530 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0


Свега програм 17 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0

Свега раздео 8 73,539,500 0 68,283,144 0 0 5,000,000 0 256,356

9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТУКТУРУ И РАЗВОЈ

0602



0602-

0001


општина




33

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

111 335 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 70,000 70,000



111 338 416


РАСХОДИ 400,000 400,000



111 341 426 МАТЕРИЈАЛ 20,000 20,000




111 345 484



111 346 485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,000 1,000

Свега функција 111 28,056,555 0 28,056,555 0 0 0 0 0


Свега програм 15 28,056,555 0 28,056,555 0 0 0 0 0

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом

месту

1101-

0005 ПА 0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

660 347 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 23,000,000 0 23,000,000

1101-

0001 ПА 0001: Просторно и урбанистичко планирање


Свега функција 660 33,400,000 0 7,400,000 0 0 3,000,000 0 23,000,000

Свега програмска активност 1101-0005 23,000,000 0 0 0 0 0 0 23,000,000

Свега програмска активност 1101-0001 10,400,000 0 7,400,000 0 0 3,000,000 0 0

610 Стамбени развој

610 П3 349 511 ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ 20,000,000 0 20,000,000

610 П4 350 511 ПРОЈЕКТИ АМБИЈЕНТАЛНОГ УРЕЂЕЊА ГРАДА 44,000,000 30,000,000 14,000,000

34

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

Свега функција 610 64,000,000 0 30,000,000 0 0 14,000,000 0 20,000,000

Свега пројекат П3 и П4 64,000,000 0 30,000,000 0 0 14,000,000 0 20,000,000

Свега програм 1 97,400,000 0 37,400,000 0 0 17,000,000 0 43,000,000

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-

0001 ПА 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

640 Улична расвета

640 351 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 65,000,000 60,000,000 5,000,000


Свега функција 640 83,000,000 0 78,000,000 5,000,000 0 0 0 0


510

1102-

0002 ПА 0002 -Одржавање јавних зелених површина

510 Управљање отпадом-чистоћа

510 353 451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 86,000,000 86,000,000

510 354 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30,000,000 30,000,000


510

1102-

0003 ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

510 355 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 57,000,000 50,000,000 7,000,000


Свега функција 510 176,000,000 0 169,000,000 7,000,000 0 0 0 0


610

1102-

0009 ПА 0009 - Остале комуналне услге

610 Стамбени развој


Свега функција 610 42,500,000 0 42,500,000 0 0 0 0 0


455 Цевоводи и други облици саобраћаја

455 П5 358 511

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА 2,000,000 2,000,000

35

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

455 П6 359 511

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА УНУТАР ГРАДСКИХ МЕСНИХ

ЗАЈЕДНИЦА 2,000,000 2,000,000

455 П7 360 511 КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 5,000,000 0 5,000,000

455 П8 361 511 КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА КОНДИНА 2,700,000 2,700,000

455 П9 362 511 ВОДОВОД ТЕРАЗИЈЕ-ВОЛУЈАЦ 2,000,000 2,000,000

455 П10 363 511

ВОДОВОД У СИСТЕМУ ЛУЖНИЧКА ДОЛИНА/БЈЕЛОТИЋИ

И КАРАН/ 6,000,000 4,000,000 2,000,000

455

П11 364 511

ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ - ГРАВИТАЦИОНИ ЦЕВОВОД

РАВНИ, НИКОЈЕВИЋИ, БЈЕЛОВАЦ, РАВАНСКО ПОЉЕ И КАЛДРМА

10,000,000 8,000,000 2,000,000

455 П12 365 511 ВОДОВОД ДРЕЖНИК 5,000,000 5,000,000

455 П13 366 511

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА РАДИ

ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА 1,500,000 1,500,000

455

П14 367 511 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ - ПЕТАР

АНТОНИЈЕВИЋ 20,000,000 10,000,000 10,000,000

455 П15 368 511 ВОДОВОД ПОТПЕЋ 5,000,000 5,000,000

455 П16 369 511 ВОДОВОД ТЕРАЗИЈЕ - БУАР КРАК АЏИЋИ 1,300,000 1,300,000

Свега функција 455 62,500,000 0 43,500,000 0 0 14,000,000 5,000,000 0

Свега за пројекте од 1102-П5 до 1102-П16 62,500,000 0 43,500,000 0 0 14,000,000 5,000,000 0

Свега програм 2 480,000,000 0 449,000,000 12,000,000 0 14,000,000 5,000,000 0

0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-

0002 ПА 0002 - Мере подршке руралном развоју

421 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

421 370 451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 27,500,000 27,500,000


Свега функција 421 28,500,000 0 28,500,000 0 0 0 0 0


Свега програм 5 28,500,000 0 28,500,000 0 0 0 0 0

0701

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-

0002

ПА 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне

инфрастуктуре

451 Друмски саобраћај

36

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13



451

0701-

0004 ПА 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника



Свега функција 451 472,000,000 0 364,500,000 0 0 0 100,000,000 7,500,000

454 Ваздушни саобраћај


Свега функција 454 7,700,000 0 7,700,000 0 0 0 0 0

Свега програмска активност 0701-0002 270,000,000 0 170,000,000 0 0 0 100,000,000 0

Свега програмска активност 0701-0004 209,700,000 0 202,200,000 0 0 0 0 7,500,000

451 Друмски саобраћај

451 П17 377 511 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА ЛАЗАРА 7,000,000 5,000,000 2,000,000

451 П18 378 511 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ 3,000,000 3,000,000

451

П19 379 511

УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГА ДУЖ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ Д.

ТУЦОВИЋА ОД МАЛОГ ПАРКА ДО ТРЖНОГ ЦЕНТРА

ПАРИЗ 1,500,000 1,500,000

451 П20 380 511

ОБИЛАЗНИЦА ОКО БРАНЕ ВРУТЦИ-КРНДА (БИОСКА И ВРУТЦИ) 5,000,000 3,000,000 2,000,000

451 П21 381 511

ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ РАВНИ-ДРЕЖНИК

(БАНОВСКИ ПУТ) 3,000,000 3,000,000

451

П22 382 511 ТРОТОАРИ РЕКОНСТРУКЦИЈА -ТРОТОАР ПОРА БЕОГРАДСКА - ОД СТЕНЕ ДО ВРТИЋА НА ПОРИ -

ЗАВРШЕТАК 1,000,000 1,000,000

451 П23 383 511 ПОПРАВКА И САНАЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 3,000,000 3,000,000

451 П24 384 511 ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ НА АЕРОДРОМУ ПОНИКВЕ 30,000,000 10,000,000 20,000,000

451 П25 385 511 НАБАВКА И УГРАДЊА ЕЛАСТИЧНЕ ОГРАДЕ 1,000,000 1,000,000

451 П26 386 511

ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЈАЛИШТА 2,000,000 2,000,000

451 П27 387 511 СТУДИЈА ТАКСИ ПРЕВОЗА 1,500,000 1,500,000

451 П28 388 511

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛУ БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА, ВИДЕО НАДЗОР И ДЕТЕКЦИЈУ ПРЕКРШАЈА 6,000,000 6,000,000

451 П29 389 511 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ПУТЕВИ 49,000,000 16,000,000 13,000,000 20,000,000

451 П30 390 511 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РАСВЕТА 1,000,000 1,000,000

37

Ра

здео

Гл

ав

а

Фун

кц

ион

ал

на

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

По

зиц

ија

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја


из буџета

Средства

из


прихода 04

Средства

из извора

01

Средства

из

извора

07

Добровљни

трансф.од

физ.и

правних

лица 08

Примања од

продаје


09

Примања

од


10


вишак

прихода 13

451 П31 391 511 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ВОДОВОДИ 2,000,000 2,000,000

451 П32 392 511

ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТАНОВА ЗА

РАСЕЉЕНА ЛИЦА 5,000,000 4,000,000 1,000,000

451 П33 393 511 СЕВОЈНО – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ. ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 2,100,000 2,100,000

451 П34 394 511 СЕВОЈНО - РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ СОКОЛСКЕ 2,500,000 2,500,000

451 П35 395 511 СЕВОЈНО - ПАРКИНЗИ 2,200,000 2,200,000

451 П36 396 511 СЕВОЈНО - ЈАВНА РАСВЕТА УЛ. ХЕРОЈА ДЕЈОВИЋА 1,200,000 1,200,000

451 П37 397 511 ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 20,000,000 0 10,000,000 10,000,000

451 П38 398 511 ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 10,000,000 0 10,000,000

451 П39 399 511 ПРОЈЕКАТ - ИНТЕГРИСАНИ УНИВЕРЗИТЕТ 30,000,000 4,000,000 26,000,000

Свега функција 451 189,000,000 0 75,000,000 0 36,000,000 14,000,000 33,000,000 31,000,000

Свега пројекти П17 до П39 189,000,000 0 75,000,000 0 36,000,000 14,000,000 33,000,000 31,000,000

Свега програм 7 668,700,000 0 447,200,000 0 36,000,000 14,000,000 133,000,000 38,500,000

620 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

620

1501-

0001

ПА 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог

амбијента

620 Развој заједнице




Свега функција 620 16,700,000 0 16,700,000 0 0 0 0 0


Свега програм 3 16,700,000 0 16,700,000 0 0 0 0 0

Свега раздео 9 1,203,356,555 0 890,856,555 12,000,000 36,000,000 45,000,000 138,000,000 81,500,000

УКУПНИ РАСХОДИ: 2,750,000,000 52,462,700 2,163,750,000 228,113,946 36,000,000 50,000,000 150,000,000 122,136,054

38

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ

Екон.

клас. Врста расхода 2017

Структура

% 2018

Структур

а % Индекс

1 2 3 4 5 6 7

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 431,581,500 15.41 472,279,661 17.17 109

412 Социјални доприноси на терет послодавца 77,225,770 2.76 85,001,097 3.09 110

413 Накнаде у натури 1,326,000 0.05 1,327,000 0.05 100

414 Социјална давања запосленима 22,295,450 0.80 12,252,000 0.45 55

415 Накнаде трошкова за запослене 6,883,040 0.25 7,603,000 0.28 110

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 15,055,671 0.54 7,066,000 0.26 47

421 Стални трошкови 268,464,551 9.59 243,984,637 8.87 91

422 Трошкови путовања 2,835,000 0.10 2,992,000 0.11 106

423 Услуге по уговору 219,889,204 7.85 215,084,000 7.82 98

424 Специјализоване услуге 132,486,377 4.73 111,224,000 4.04 84

425 Текуће поправке и одржавање 313,906,000 11.21 250,168,000 9.10 80

426 Mатеријал 48,230,985 1.72 44,812,312 1.63 93

441 Отплата домаћих камата 10,100,000 0.36 11,200,000 0.41 111

444 Пратећи трошкови задуживања 6,500,000 0.23 6,000,000 0.22 92

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 50,792,000 1.81 113,500,000 4.13 223

463 Трансфери осталим нивоима власти 203,779,487 7.28 218,260,000 7.94 107

39

Екон.

клас. Врста расхода 2017

Структура

% 2018

Структур

а % Индекс

464 Дотације организација за обавезно социјално осигурање 2,000,000 5,000,000 0.18 250

465 Oстале дотације и трансфери 57,297,377 2.05 59,028,440 2.15 103

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 72,452,837 2.59 69,550,000 2.53 96

481 Дотације невладиним организацијама 100,881,709 3.60 73,600,155 2.68 73

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 21,663,000 0.77 21,586,000 0.78 100

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 79,561,000 2.84 13,210,000 0.48 17

484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или

других природних узрока 2,240,464 0.08 10,000 0.00 0

485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 211,000 0.01 4,000 0.00 2

499


индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и

средства резерве

5,990,290 0.21 20,000,000 0.73 334

511 Зграде и грађевински објекти 445,095,887 15.90 501,504,698 18.24 113

512 Машине и опрема 31,954,401 1.14 11,912,000 0.43 37

515 Нематеријална имовина 1,931,000 0.07 1,841,000 0.07 95

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 167,370,000 5.98 170,000,000 6.18 102

У к у п н о 2,800,000,000 100 2,750,000,00

0 100 98

Члан 8.

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020 година

40

Приоритет Назив капиталног пројекта

Година

почетка

финансирања

пројекта

Година

завршетка

финансирања

пројекта

Укупна

вредност

пројекта

Уговорени рок

завршетка

(месец-година)

Реализовано

закључно са

31.12.2016.

године

2017 - план2017 - процена

извршења 2018 2019 2020 Након 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 МЗ-ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 2018 2018 20,500,000 2018 25,000,000 20,000,000 20,500,000 0 0 0

2 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 2018 2018 17,704,698 2018 18,114,067 5,000,000 17,704,698 0 0

3 ОШ АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ 2018 2018 60,000,000 2018 0 12,000,000 0 12,000,000 0 0 0

4 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 2018 2018 10,000,000 2018 0 12,500,000 10,000,000 10,000,000 0 0 0

5 ИЗГРАДЊА СТАНОВА 2018 2025 500,000,000 2025 0 10,000,000 0 20,000,000 50,000,000 100,000,000 330,000,000

6ПРОЈЕКТИ АМБИЈЕНТАЛНОГ УРЕЂЕЊА

ГРАДА2018 2018 44,000,000 2018 0 0 0 44,000,000 0 0 0

7 ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2018 2018 10,400,000 2018 0 10,400,000 3,000,000 10,400,000 0 0 0

8

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ

КАНАЛИЗАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ

ОБЈЕКАТА

2018 2018 2,000,000 2018 0 0 0 2,000,000 0 0 0

9КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА УНУТАР

ГРАДСКИХ МЗ2018 2018 2,000,000 2018 0 0 0 2,000,000 0 0 0

10КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА М. ОБРЕНОВИЋА

2018 2018 5,000,000 2018 0 0 0 5,000,000 0 0 0

11 КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА КОНДИНА 2018 2018 2,700,000 2018 0 0 0 2,700,000 0 0 0

12 ВОДОВОД ТЕРАЗИЈЕ-ВОЛУЈАЦ 2018 2018 2,000,000 2018 0 0 0 2,000,000 0 0 0

13ВОДОВОД У СИСТЕМУ ЛУЖНИЧКА

ДОЛИНА2018 2018 6,000,000 2018 0 0 0 6,000,000 0 0 0

14 ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ 2018 2018 10,000,000 2018 0 0 0 10,000,000 0 0 0

15 ВОДОВОД ДРЕЖНИК 2018 2018 5,000,000 2018 0 0 0 5,000,000 0 0 0

16РЕКОН.ВОД. ЛИНИЈА РАДИ ИЗГРАДЊЕ

НОВИХ ОБЈЕКАТА2018 2018 1,500,000 2018 0 0 0 1,500,000 0 0 0

17РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ ДРУГА

ФАЗА2018 2018 300,000,000 2018 0 0 0 20,000,000 0 0 0

18 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ПОТПЕЋ 2018 2018 5,000,000 2018 0 0 0 5,000,000 0 0 0

19ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ТЕРАЗИЈЕ-БУАР

АЏИЋИ2018 2018 1,300,000 2018 0 0 0 1,300,000 0 0 0

20 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА 2018 2018 125,000,000 2018 125,000,000

21ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

КНЕЗА ЛАЗАРА2018 2018 7,000,000 2018 7,000,000

22 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ 2018 2018 3,000,000 2018 3,000,000

23УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГА ДУЖ УЛ.

Д.ТУЦОВИЋА2018 2018 1,500,000 2018 1,500,000

24 ОБИЛАЗНИЦА ОКО БРАНЕ ВРУТЦИ 2018 2018 5,000,000 2018 5,000,000

25 ИЗГРАДЊА БАНОВСКОГ ПУТА 2018 2018 3,000,000 2018 3,000,000

26 ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА ПОРА 2018 2018 1,000,000 2018 1,000,000

27ПОПРАВКА И САНАЦИЈА СПОРТСКИХ

ТЕРЕНА2018 2018 3,000,000 2018 3,000,000

28ИНФРАСТРУКТНУРНИ РАДОВИ НА

АЕРОДРОМУ ПОНИКВЕ2018 2018 30,000,000 2018 30,000,000

29НАБАВКА И УГРАДЊА ЕЛАСТИЧНЕ ОГРАДЕ

2018 2018 1,000,000 2018 1,000,000

30 ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА 2018 2018 2,000,000 2018 2,000,000

31 СТУДИЈА ТАКСИ ПРЕВОЗА 2018 2018 1,500,000 2018 1,500,000

32ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА2018 2018 6,000,000 2018 6,000,000

33 МЗ-ПУТЕВИ 2018 2018 49,000,000 2018 49,000,000

34 МЗ-РАСВЕТА 2018 2018 1,000,000 2018 1,000,000

35 МЗ-ВОДОВОДИ 2018 2018 2,000,000 2018 2,000,000

36ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ

СТАНОВА ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА2018 2018 5,000,000 2018 5,000,000

37РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ГАВРИЛА

ПРИНЦИПА СЕВОЈНО2018 2018 2,100,000 2018 2,100,000

38РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ СОКОЛСКЕ

СЕВОЈНО2018 2018 2,500,000 2018 2,500,000

39 ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА СЕВОЈНО 2018 2018 2,200,000 2018 2,200,000

40ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ-Х. ДЕЈОВИЋА

СЕВОЈНО2018 2018 1,200,000 2018 1,200,000

41 ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 2018 2018 20,000,000 2018 20,000,000

42 ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 2018 2018 10,000,000 2018 10,000,000

43ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ

ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА2018 2018 30,000,000 2018 30,000,000

41

Р.бр. Назив капиталног пројектаШифра

програма

Шифра

програмске

активности/

Пројекта

Конто 3.

нивоКонто 4. ниво Извор

Реализовано закључно са

31.12.2016. године2017- план

2017 - процена

реализације 2018 2019 2020 Након 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 МЗ-ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 0602 0002 511 5111 01,13 25,000,000 20,000,000 20,500,000

2 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 2001 0001 511 5111 13 18,114,067 5,000,000 17,704,698

3 ОШ АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ 2003 0001 463 4631 10

4 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 1101 0001 511 5111 01,09

5 ИЗГРАДЊА СТАНОВА 1101 П3 511 5111 13

6 ПРОЈЕКТИ АМБИЈЕНТАЛНОГ УРЕЂЕЊА ГРАДА 1101 П4 511 5111 01,09

7 ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1101 0001 511 5111 01,09

8

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ

КАНАЛИЗАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА 1102 П5 511 5111 01

9 КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА УНУТАР ГРАДСКИХ МЗ 1102 П6 511 5111 01

10 КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА М. ОБРЕНОВИЋА 1102 П7 511 5111 10

11 КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА КОНДИНА 1102 П8 511 5111 01

12 ВОДОВОД ТЕРАЗИЈЕ-ВОЛУЈАЦ 1102 П9 511 5111 01

13 ВОДОВОД У СИСТЕМУ ЛУЖНИЧКА ДОЛИНА 1102 П10 511 5111 01,09

14 ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ 1102 П11 511 5111 01,09

15 ВОДОВОД ДРЕЖНИК 1102 П12 511 5111 01

16РЕКОН.ВОД. ЛИНИЈА РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ

ОБЈЕКАТА1102 П13 511 5111 01

17 РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ ДРУГА ФАЗА 1102 П14 511 5111 01,09

18 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ПОТПЕЋ 1102 П15 511 5111 01

19 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ТЕРАЗИЈЕ-БУАР АЏИЋИ 1102 П16 511 5111 01

20 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА 0701 0002 511 5111 01,10

21ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА

ЛАЗАРА0701 П17 511 5111 01,09

22 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ 0701 П18 511 5111 01

23 УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГА ДУЖ УЛ. Д.ТУЦОВИЋА 0701 П19 511 5111 01

24 ОБИЛАЗНИЦА ОКО БРАНЕ ВРУТЦИ 0701 П20 511 5111 01,09

25 ИЗГРАДЊА БАНОВСКОГ ПУТА 0701 П21 511 5111 01

26 ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА ПОРА 0701 П22 511 5111 01

27 ПОПРАВКА И САНАЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 0701 П23 511 5111 01

28ИНФРАСТРУКТНУРНИ РАДОВИ НА АЕРОДРОМУ

ПОНИКВЕ0701 П24 511 5111 01,10

29 НАБАВКА И УГРАДЊА ЕЛАСТИЧНЕ ОГРАДЕ 0701 П25 511 5111 01

30 ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА 0701 П26 511 5111 01

31 СТУДИЈА ТАКСИ ПРЕВОЗА 0701 П27 511 5111 01

32ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

0701 П28 511 5111 01

33 МЗ-ПУТЕВИ 0701 П29 511 5111 01,10,13

34 МЗ-РАСВЕТА 0701 П30 511 5111 01

35 МЗ-ВОДОВОДИ 0701 П31 511 5111 01

36ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТАНОВА

ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА0701 П32 511 5111 01,13

37РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА

СЕВОЈНО0701 П33 511 5111 01

38 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ СОКОЛСКЕ СЕВОЈНО 0701 П34 511 5111 01

39 ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА СЕВОЈНО 0701 П35 511 5111 01

40ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ-Х. ДЕЈОВИЋА СЕВОЈНО

0701 П36 511 5111 01

41 ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 0701 П37 511 5111 09,13

42 ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 0701 П38 511 5111 08

43ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ

ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА0701 П39 511 5111 01,08

42

III.

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Директни корисници буџетских средстава су:

1. Скупштина града,

2. Градоначелник,

3. Градско веће,

4. Градско правобранилаштво,

5. Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,

6. Градска управа за финансије,

7. Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију,

8. Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,

9. Градска управа за инфраструктуру и развој.

Индиректни корисници буџетских средстава су:

1. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,

2. Предшколска установа,

3. Историјски архив,

4. Народно позориште,

5. Народни музеј,

6. Народна библиотека,

7. Градска галерија,

8. Градски културни центар,

9. Туристичка организација,

10. Туристичка организација регије Западна Србија,

11. 30 месних заједница.

Корисници дотација:

1. Спортски савез,

2. Основне школе

- ОШ «Слободан Секулић»,

- ОШ «Нада Матић»

43

- ОШ «Душан Јерковић»

- ОШ «Ђура Јакшић»

- Музичка школа «Војислав Лале Стефановић»

- ОШ «Миодраг Миловановић- Луне»

- ОШ «Богосав Јанковић»

- Школа за слушно оштећену децу Миодраг В. Матић

- ОШ «Алекса Дејовић»

- ОШ «Стари Град»

- ОШ «Прва основна школа Краља Петра II»

3. Средње школе:

- Техничка школа

- Медицинска школа

- Економска школа

- Ужичка гимназија

- Уметничка школа

- Техничка школа «Радоје Љубичић»

4. Центар за социјални рад

5. Хуманитарне и друштвене организације

Остали корисници:

1. ЈП Аеродром Поникве

2. ЈП Велики парк

3. Бизнис инкубатор центар

4. Установа дечије одмаралиште Златибор.

Члан 10.

Примања буџета Града Ужица прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом

Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 11.

За извршавање ове Oдлуке одговоран је Градоначелник Града Ужица.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града Ужица.

44

Члан 12.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за

управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату

средстава која припадају буџету.

Члан 13.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Oдлуком, поред функционера односно руководиоца директних и

индиректних корисника буџетских средстава, одговорни су и начелници градских управа.

Члан 14.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Градско веће, а

обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 15.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему

доноси Градоначелник Града.

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве, сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси

Градоначелник Града.

Члан 16.

Део средстава из члана 7. ове Одлуке у износу од 10.000.000,00 динара издвајају се у сталну буџетску резерву.

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, средства сталне буџетске резерве опредељују се у складу са Законом о буџетском

систему и користе се за отклањање последица ванредних околности као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град,

45

животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и

здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Трошкови и издаци из средстава сталне буџетске резерве приказаће се на апропријацији број 288 економска класификација 484 - Накнаде

штете услед елементарних непогода, а апропријација сталне буџетске резерве умањиће се за исти износ.

Члан 17.

Део средстава из члана 7. ове Одлуке у износу од 10.000.000,00 динара издвајају се у текућу буџетску резерву.

Текућа буџетска резерва опредељује се у складу са Законом о буџетском систему.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године

покаже да апропријације нису биле довољне.

Одобрена средства по овом основу су наменска и представљају повећање плана апропријације корисника буџетских средстава.

Члан 18.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и

издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 19.

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су

укључени у консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 20.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену

овом Одлуком одобрена и пренета.

46

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се

односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Градског

већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 8. ове Одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода

прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018.

годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 21.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна

трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта уколико законом није другачије

прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 23.

Директни корисници средстава буџета Града Ужица, пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о

буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,

103/2015 и 99/2016) у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Члан 24.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих

поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања,

материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у

комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисници средстава буџета Града Ужица у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана,

Градско веће на предлог органа надлежног за финансије, доноси одлуку о обустави извршавања осталих апропријација утврђених овом Одлуком за

тог корисника.

47

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана,

министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно

припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.

Члан 25.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају

да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Члан 26.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на

постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 27.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним

квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 28.

Овлашћује се Градоначелник града да може да врши усаглашавање конта планираних јавних прихода и примања и јавних расхода и издатака

у Одлуци о буџету града Ужица за 2018. годину у складу са изменама и допунама јединственог контног оквира, а на основу тога надлежна градска

управа изврши прекњижавања своје документације.

48

Члан 29.

Средства буџета у износу од 2.750.000.000 динара и сопствена средства буџетских корисника у износу од 52.462,700 динара су утврђена и

распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПA / Пројекат Шифра Циљ Индикатор Јединица

мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор

верификације

Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

1 - Становање, урбанизам и

просторно планирање 1101 107,400,000 0

Просторно и урбанистичко

планирање 0001

Повећање покривености територије

планском и урбанистичком

документацијом

Усвојен просторни план града % 85% 86%

Одлука о усвајању

генералног

урбанистичког

плана града

Ужица

Зоран Деспић 10,000,000

Просторно и урбанистичко

планирање 0001

Повећање покривености територије

планском и урбанистичком

документацијом

Усвојен просторни план града % 85% 86%

Одлука о усвајању

генералног

урбанистичког

плана града

Ужица

Милоје

Марић 10,400,000

Остваривање јавног интереса у

одржавању зграда 0005 Очување и унапређење стамбеног фонда

Број склопљених уговора о

бесповратном финансирању

активности на инвестиционом

одржавању и унапређењу

својстава зграде

број 4 14

Одлука о

одржавању

спољашњег

изгледа зграда,

условима, начину

и критеријумима

суфинансирања

фасада старих

зграда на подручју

града Ужица

Александар

Ранђеловић 23,000,000

Изградња станова за потребе

војске П3 Изградња станова за потребе војске Број станова за потребе војске број 0 8

Уговор између

Града Ужица и

Министарства

одбране



Пројекти амбијенталног уређења

града П4

Нови слој градског идентитета, моделација

и ремоделација отворених јавних простора

Површина јавних простора

која ће добити нови идентитет м² 0 1,200

Ситуација

извођача

Наташа

Миловић

Стефановић

44,000,000

2 - Комуналне делатности 1102 364,000,000 0

Управљање/одржавање јавним

осветљењем 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем

Укупан број замена сијалица

након пуцања лампи на

годишњој бази

број 4100 4200 Ситуације

извођача

Душан

Тошић 83,000,000

Одржавање јавних зелених

површина 0002

Максимална могућа покривеност насеља и

територије услугама уређења и одржавања

зеленила

Број м² јавних зелених

површина на којима се

уређује и одржава зеленило у

односу на укупан број м² зелених површина

м² 46645м² 47700м² Ситуације

извођача

Наташа

Миловић


116,000,000

49


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

Одржавање чистоће на

површинама јавне намене 0003

Максимална могућа покривеност насеља и

територије услугама одржавања чистоће

јавних површина

Степен покривености

територије услугама

одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број

улица које се чисте у односу

на укупан број улица у граду)

% 97,81% 97,81% Ситуације ЈКП

"Биоктош"

Наташа

Миловић


60,000,000

Остале комуналне услуге 0009 Обезбеђивање услова за задовољење

других комуналних потреба грађана

Број интервенција на јавним

површинама, тротоарима,

степеништима, зеленим

површинама и путевима

број 65 68 Ситуација

извођача

Наташа

Миловић


42,500,000

Реконструкција фекалне и кишне

канализације ради изградње

нових објеката

П5 Унапређење, модернизација и управљање

комуналном инфраструктуром

Проценат покривености

територије услугама

прикупљања и одвођења

фекалне и кишне

канализације (мерено кроз

број насеља у односу на

укупан број насеља)

% 7% 5%

Стратегија

одрживог развоја

од 2012-2019



Кишна канализација унутар

градских месних заједница П6

Унапређење, модернизација и управљање

комуналном инфраструктуром у градским

месним заједницама


територије услугама одвођења

кишне канализације (мерено

кроз број улица у односу на

укупан број улица у граду)

% 18% 18%



од 2012-2020



Кишна канализација Милоша

Обреновића П7

Заштита пута од даљег урушавања и

заштита других околних објеката

Дужина урађене кишне

канализације /м/ метар 450 330

Главни пројекат

изградње кишне

канализације ул.

М. Обреновића са

припадајућим

краковима



Кишна канализација Кондина П8 Заштита пута од даљег урушавања и

заштита других околних објеката

Дужина урађене кишне

канализације метар 0 120

Кишна

канализациона

мрежа МЗ

Теразије/МЗ

Росуље



Водовод Теразије- Волујац П9 Омогућавање добијања водоводне мреже

на повезивању Теразија и Волујца

Дужина изграђене водоводне

мреже метар 450 350


водовода Беле

Воде и Волујац

Жељко Бабић 2,000,000

Водовод у систему Лужничка

долина/Бјелотићи и Каран П10

Омогућавање добијања водоводне мреже

на потезу Каран и Луново Село

Проценат изграђености

водоводне мреже % 58% 62%


водовода Луново

Село-Бјелотићи и

водовода Каран


Водосистем Змајевац-

гравитациони цевовод Равни,

Никојевићи, Бјеловац, Раванско

поље и калдрма

П11

Омогућавање снадбевања воде са

водосистема Змајевац из Општине

Чајетина




цевовода од

резервоара

Градина до

Никојевића,

Равни, Скржутa и

Тодорића


50


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

Водовод Дрежник П12 Омогућавање добијања водоводне мреже у

МЗ Дрежник




проширења

водоводног

система Кошута за

делове насеља

Дрежник,

Збојиштица,

Скржути и

Поточање


Реконструкција водоводних

линија ради изградње нових

објеката

П13 Унапређење, модернизација и управљање

комуналном инфраструктуром


територије водоводном

мрежом

% 90% 91%



од 2012-2020


Пројекат - Радови на

реконструкцији и доградњи

постројења за пречишћавање

воде Петар Антонијевић у Ужицу

П14

Обезбеђење квалитетнијег водоснабдевања

грађана и реконструкција постојећег

постројења

Проценат реконструисаног

постројења у односу на

пројекат (укупно 1 и 2 фаза)

% 65% 100%

Пројекат

реконструкције и

доградње

постројења за

пречишћавање

питке воде Петар

Антонијевић у

Ужицу

Драгољуб

Костић 20,000,000

Водовод Потпећ П15 Омогућавање добијања водовoдне мреже у

Потпећу и резервоара

Укупна дужина водоводне

мреже м 0 1500м

Пројекат

водоводне линије

Поточање-

Крвавци


Водовод Теразије-Буар крак

Аџићи П16

Омогућавање добијања водоводне мреже у

МЗ Буар

Укупна дужина водоводне

мреже % 49% 100%

Пројекат

водоводне линије

Теразије - Буар


3- Локални економски развој 1501 16,700,000 0

Унапређење привредног и

инвестиционог амбијента 0002

Успостављање функционалне пословне

инфраструктуре

Број корисника технолошких

паркова, бизнис инкубатора и

слично

број 18 18

Уговори са

станарима бизнис

инкубатора

Милица

Лекић

Спасојевић

16,700,000

4- Развој туризма 1502 9,099,885 19,160,000

Управљање развојем туризма

Туристичка организација 0001

Повећање квалитета туристичке понуде и

услуга

Проценат реализације

програма развоја туризма

града у односу на годишњи

план

% 100% 100% Годишњи план за

2017. годину

Бобан

Перишић 7,686,925 11,018,000

Управљање развојем туризма -

Туристичка организација регије

западне Србије

0001 Повећање квалитета туристичке понуде и

услуга

Проценат реализације

програма развоја туризма

града у односу на годишњи

план

% 100% 100% Годишњи план за

2017. годину

Мирослав

Рађен 1,412,960 8,142,000

5 - Пољопривреда и рурални

развој 0101 28,500,000 0

Мере подршке руралном развоју 0002 Унапређење руралног развоја

Број регистрованих

пољопривредних газдинстава

која су корисници мера

руралног развоја у односу на

укупан број пољопривредних

газдинстава

број 580 620

Евиденција

Управе за трезор и

Одељења за

пољопривреду

Сања

Јанковић 28,500,000

51


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

6 - Заштита животне средине 0401 11,000,000 0

Управљање заштитом животне

средине 0001

Испуњене обавезе у складу са законима у

домену постојања стратешких и

оперативних планова и мера заштите

Усвојен Програм заштите

животне средине са акционим

планом

број 1 1

Одлука Градског

већа, сагласност

надлежног

Министарства

Дуња Ђенић 3,000,000

Праћење квалитета елемената

животне средине 0002

Праћење у складу са прописаним

законским обавезама Број урађених мониторинга број 2 3

Извештај Завода

за јавно здравље

Ужице

акредитованог за

послове

мониторинга

Дуња Ђенић 2,000,000

Управљање осталим врстама

отпада 0006

Одрживо управљање осталим врстама

отпада

Количина прикупљеног

осталог отпада број 600 600

Фактуре

добављача Дуња Ђенић 6,000,000

7 - Организација саобраћаја и

саобраћајна инфраструктура 0701 668,700,000 0

Управљање и одржавање

саобраћајне инфраструктуре 0002

Одржавање квалитета улица кроз

реконструкцију и редовно одржавање

асфалтног покривача

Број километара санираних

или реконструисаних улица км 60 60

Ситуација

извођача

Милоје

Марић 270,000,000

Јавни градски и приградски

превоз путника 0004

Максимална могућа покривеност

корисника и територије услугама јавног

превоза


грађана услугом јавног

превоза (мерено кроз број

насеља где постоји

организован јавни превоз у

односу на укупан број

насеља)

% 51,56% 52,56%

Студија јавног

градског и

приградског

превоза са

мрежом линија.

Факултет Нови

Сад и Одлука

Градског већа о

реду вожње и

мреже линија у

градском и

приградском

превозу

Никола

Максимовић 209,700,000

Изградња и реконструкција улице

Кнеза Лазара П17

Побољшање инфраструктуре градског

насеља Дужина урађеног пута м 0 330

Ситуација

извођача



Реконструкција Доситејеве улице П18 Побољшање инфраструктуре градског

насеља Дужина урађеног пута м 0 250

Ситуација

извођача



Уређење паркинга дуж главне

улице Д. Туцовића од Малог

парка до тржног центра Париз

П19 Побољшање инфраструктуре градског

насеља

Дужина реконструисаног

паркинга м 0 300

Ситуација

извођача



52


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

Обилазница око бране Врутци-

Крнда (Биоска и Врутци) П20

Побољшавање услова живота у руралној

средини Дужина урађеног пута % 5,5% 16%

Пројекат

обилазнице око

бране Врутци



Изградња и асфалтирање Равни-

Дрежник (Бановски пут) П21

Побољшавање услова живота у руралној

средини Дужина урађеног пута % 10,5% 19%

Ситуација

извођача



Тротоари реконструкција -

тротоар Пора Београдска - од

стене до вртића на Пори -

завршетак

П22 Обезбеђивање безбедности у саобраћају Дужина урађеног тротоара % 85% 100% Пројекат тротоар

Београдске улице



Поправка и санација спортских

терена П23

Обезбеђивање услова ради могућности

бављења грађана спортом

Површина реконструисаних

игралишта м² м² 2400 2500

Ситуација

извођача



Инфраструктурни радови на

аеродрому Поникве П24 Развијање авио саобраћаја и туризма

Изградња ограде за

аеродромску писту % 0% 100%

Урбанистички

пројекат за

аеродром

Славиша

Димитријевић 30,000,000

Набавка и уградња еластичне

ограде П25 Обезбеђивање сигурности у саобраћају

Дужина одбојних ограда у

метрима м 600 580

Ситуација

извођача

Мирјана

Лазовић 1,000,000

Изградња нових и

реконструкција постојећих

стајалишта

П26 Повећање сигурности и безбедности

путника који се превозе градским превозом

Број стајалишта на територији

града број 6 10

Ситуација

извођача

Мирјана


Студија такси превоза П27 Утврђивање оптималног броја такси возила

и одговарајућег броја места за паркирање Број такси возила број 0 200

Ситуација

пројектанта

Весна

Сретеновић 1,500,000

Набавка опреме за контролу

безбедности саобраћаја, видео

надзор и детекцију прекршаја

П28 Повећање безбедности пешака и возила Број места на којима се може

вршити контрола % 0 30%

Ситуација

извођача

Мирјана


Месне заједнице- путеви П29 Побољшање инфраструктуре грађана, део

насеља

Дужина путева које ће се

асфалтирати м 11,000 11,000

Ситуација

извођача

Владимир

Синђелић 49,000,000

Месне заједнице- расвета П30 Побољшање инфраструктуре грађана, део

насеља Број светиљки број 50 55

Ситуација

извођача

Владимир


Месне заједнице- водоводи П31 Побољшање инфраструктуре грађана, део

насеља Дужина испоручених цеви м 7,000 5,800

Ситуација

извођача

Владимир


53


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

Изградња инфраструктуре за

потребе станова за расељена лица П32

Изградња инфраструктуре за потребе

станова за расељена лица (прикључак

водовода, канализације, топловод,

прикључак на трафо станицу)

Број функционалних станова

спремних за усељење

расељених лица

број 0 30

Уговор града

Ужица и

Комесаријата за

избеглице и

миграције и ЈУП.

Изградња станова

у оквиру

регионалног

програма

стамбеног

збрињавања у

Републици

Србији. Јединица

за

имплементацију

пројекта. Талас 4

и 5

Вишепородични

стамбени објекат

у Севојну

Никола

Маскимовић 5,000,000

Севојно - реконструкција улице

Гаврила Принципа П33

Побољшање инфраструктуре грађана, део

насеља

Дужина путева који ће се

асфалтирати м 0 467

Ситуација

извођача



Севојно - реконструкција улице

Соколска П34


насеља

Дужина путева који ће се

асфалтирати м 0 556

Ситуација

извођача



Севојно - изградња паркинга П35 Побољшавање услова живота

становништва Број урађених паркинга м 2 2

Ситуација

извођача



Севојно - изградња јавне расвете

улице Хероја Дејовића П36


насеља Број светиљки број 6 22

Ситуација

извођача

Душан

Тошић 1,200,000

Инфраструктурни пројекти П37

Побољшавање и унапређење локалне и

регионалне инфраструктуре на територији

града Ужица

Број реализованих пројеката број 3 7

Уговори

склопљени са

партнерима на

реализацији

заједничких

пројеката и

ситуације

извођача

Милоје

Марић 20,000,000

Изградња спортске дворане П38

Повећање квалитета и капацитета

спортских услуга и активности на нивоу

града

Проценат завршености

објекта свих радова % 0% 10%


спортске хале у

Крчагову



Пројекат - Интегрисани

универзитет П39

Повећање квалитета и капацитета

високошколског образовања и пословног

простора Града Ужица

Површина реконструисаног

објекта м² 0 2,300

Пројекат за

извођење



8 – Предшколско васпитање и

образовање 2001 335,869,535 8,840,000

54


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

Функционисање и остваривање

предшколског васпитања и

образовања

0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-

образовни рад са децом уз повећан обухват

Просечан број деце у групи

(јасле, предшколски,

припремни предшколски

програм)

број 28 26 Годишњи план

рада установе

Веселинка

Јовановић 324,464,837 8,840,000

Пројекат - Вртић на Белој земљи П-1 Повећање смештајних капацитета на

територији града Ужица

Укупан број деце на листи

чекања број 190 120

Извештај о


годишњег плана

рада Установе и

подаци од

стручних служби

Веселинка

Јовановић 11,404,698

9 – Основно образовање и

васпитање 2002 122,252,600 2,000,000

Функционисање основних школа

- Душан Јерковић 0001

Обезбеђени прописани услови за

васпитно-образовни рад са децом у

основним школама

Просечан број ученика по

одељењу (разврстани по полу

дечаци/девојчице)

број 12,62/13,36 12,65/13,39

Годишњи план

рада за школску

2017/2018. годину

Ратко Трмчић 12,880,000


- Стари град 0001







број 12,02/12,67 12,10/12,70



2017/2018. годину

Станимирка

Смиљанић-

Раонић

11,740,000


- Богосав Јанковић 0001







број 3,11/3,39 3,3/3,58



2017/2018. годину

Драгица

Лучић 8,680,000


- Прва основна школа Краља

Петра II

0001







број 13/13 13/13



2017/2018. годину

Никола

Бацетић 11,390,000


- Миодраг Миловановић Луне 0001







број 4,78/3,78 4,83/3,87



2017/2018. годину

Вера Симић 8,270,000


- Нада Матић 0001







број 13/11,59 13,20/11,80



2017/2018. годину

Бранислава

Јовичић 11,170,000


- Миодраг В. Матић 0001







број 2,40/1,10 2,50/1,20



2017/2018. годину

Зорица

Весовић 2,630,000


- Слободан Секулић 0001







број 12,74/11,18 12,75/11,21



2017/2018. годину

Рафајло

Јелисавчић 10,630,000


- Алекса Дејовић 0001







број 10,87/10,87 11,13/11,19



2017/2018. годину

Владе

Живановић 25,640,000


- Ђура Јакшић-Равни 0001







број 3,59/3,94 3,79/4,14



2017/2018. годину

Надежда

Босиљчић 7,790,000

55


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора


-МШ "Војислав Л. Стефановић" 0001







број 7,75/4,50 7,95/4,70



2017/2018. годину

Небојша

Ђуричић 6,180,000


-Регионални центар за

професионални развој запослених

у образовању

0001 Унапређење квалитета образовања и

васпитања у основним школама

Број стручних лица која су

добила најмање 24 бода за

стручно усавршавање кроз

учешће на семинарима на

годишњем нивоу

број 744 860 Електронска база

РЦУ

Милена

Вићевић 5,252,600 2,000,000


-Регионални центар за

професионални развој запослених

у образовању

0001

Унапређење квалитета образовања и

васпитања у основним школама разврстано

по полу

Број стручних лица која су

добила најмање 24 бода за

стручно усавршавање кроз

учешће на семинарима на

годишњем нивоу разврстано

по полу (жене/мушкарци)

број 655/89 577/283 Електронска база

РЦУ

Милена

Вићевић

10 – Средње образовање и

васпитање 2003 81,700,000 0

Функционисање средњих школа -

Ужичка гимназија 0001

Обезбеђени прописани услови за васпитно-

образовни рад у средњим школама и

безбедно одвијање наставе


одељењу број 29,32 29,96

Годишњи програм

рада школска

година 2017/2018

Вукадин

Симовић 10,300,000


Економска школа 0001








година 2017/2018

Милица

Прљевић 10,000,000


Медицинска школа 0001








година 2017/2018

Богданака

Ђорђевић 17,770,000


Техничка школа 0001








година 2017/2018

Драган

Туцаковић 18,230,000


Техничка школа "Радоје

Љубичић"

0001





одељењу број 23,50 23

Извештај о раду

Техничке школе

"Радоје Љубичић"

у Ужицу за

школску за

2017/2018

Иван Марић 16,400,000


Уметничка школа 0001








година 2017/2018

Софија

Бунарџић 9,000,000

11 - Социјална и дечија заштита 0901 73,385,000 0

Једнократне помоћи и други

облици помоћи 0001 Унапређење заштите сиромашних

Број корисника једнократне

новчане помоћи у односу на

укупан број грађана

% 1,28% 1,15% Извештај центра

за социјални рад

Видоје

Дрндаревић 2,975,000

56


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

Дневне услуге у заједници 0003 Подстицање развоја разноврсних

социјалних и других услуга у заједници

Број удружења/хуманитарних

организација која добијају

средства из буџета града

број 11 11

Одлука о

финансирању и

суфинансирању

пројеката-

програма,

удружења особа

са инвалидитетом

Видоје


Саветодавно-терапијске и

социјално-едукативне услуге 0004

Подршка развоју мреже услуга социјалне

заштите предвиђене Одлуком о социјалној

заштити и Закону о социјалној заштити

Број услуга социјалне

заштите предвиђених

Одлуком о социјалној

заштити - укупно

број 14 14


Центра за

социјални рад

Видоје


Подршка реализацији програма

Црвеног крста 0005

Социјално деловање - олакшавање људске

патње пружањем неопходне ургентне

помоћи лицима у невољи, развијањем

солидарности међу људима,

организовањем различитих облика помоћи

Број корисника народне

кухиње (или број подељених

оброка у народној кухињи)

број 79000 79000


стручне службе

Црвеног крста

Ужице о броју

подељених оброка

и Преглед

предвиђене и

набављене хране

за социјалну

кухињу за 2017.

годину

Драгомир

Ћитић 7,300,000

Подршка деци и породици са

децом 0006 Унапређење популационе политике

Број мера материјалне

подршке намењен мерама

локалне популационе

политике (подршка

материнству, подршка

породиљама)

број 2 2 Одлука

Скупштине

Видоје


13 - Развој културе и

информисања 1201 182,415,700 22,462,700

Функционисање локалних

установа културе - Историјски

архив

0001 Обезбеђење редовног функционисања

установа културе

Број запослених у установама

културе у односу на укупан

број запослених у ЈЛС

% 1,21% 1,21%

Правилник о

систематизацији и

организацији

радних места

Жељко

Марковић 19,123,300 3,170,000


установа културе - Народни музеј 0001

Обезбеђење редовног функционисања





% 2,98% 2,98%





Никола Гогић 44,317,700 2,100,000

57


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора


установа културе - Градска

галерија






% 0,16% 0,16%





Зоран Цветић 4,756,800


установа културе - Градски

културни центар






% 0.40% 0,40%





Јелена

Васовић 10,097,800 5,620,000


установа културе - Народно

позориште






% 3,94% 3,94%





Зоран

Стаматовић 57,627,700 4,137,700


установа културе - Народна

библиотека






% 1,85% 1,85%





Драгиша

Станојчић 27,440,400 3,240,000

Јачање културне продукције и

уметничког стваралаштва-

Историјски архив

0002 Повећање учешћа грађана у културној

продукцији и уметничком стваралаштву

Број грађана који су

учествовали у програмима

културне продукције

уметничког стваралаштва

број 10530 11000


посетилаца и

корисника

месечни извештај

запослених

Жељко

Марковић 700,000 395,000


уметничког стваралаштва -

Народни музеј







број 35374 40000 Књига евиденције Никола Гогић 3,102,000



Градска галерија







број 19000 19500 Књига посетилаца Зоран Цветић 1,000,000


уметничког стваралаштва-

Градски културни центар







број 23343 25300

Извештаји о


програма

Јелена

Васовић 5,500,000 1,400,000

58


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора



Народно позориште







број 19916 21000



корисника

Зоран

Стаматовић 4,250,000 100,000



Народна библиотека







број 13300 13500



корисника

Драгиша

Станојчић 500,000

Југословенски позоришни

фестивал П-4

Међународна размена позоришног,

уметничког и теоријског искуства Посећеност публике број 4103 4500



корисника

Зоран

Стаматовић 4,000,000 2,300,000

14 - Развој спорта и омладине 1301 42,600,000 0

Подршка локалним спортским

организацијама, удружењима и

савезима - Спортски савез

0001

Унапређење подршке локалним спортским

организацијама преко којих се остварује

јавни интерес у области спорта

Број годишњих програма

спортских организација

финансираних од стране града

број 5 5

Финансијски план

Спортског савеза

Ужице за 2017.

годину

Драгиша

Кузмановић 41,000,000

Спровођење омладинске

политике 0005

Подршка активном укључивању младих у

различите друштвене активности

Број младих корисника услуга

мера омладинске политике број 3000 3500

Евалуциони лист

и извештај о

утрошку

средстава

Петар

Благојевић 1,600,000

15 - Опште услуге локалне

самоуправе 0602 650,711,242 0

Функционисање локалне

самоуправе и градских општина -

Градска управа за послове органа

града, општу управу и друштвене

делатности

0001 Функционисање управе

Проценат попуњености

радних места која

подразумевају вођење

управног поступка

% 100% 100%





Петар

Вујадиновић 214,433,137



Градска управа за финансије






% 100% 100%





Мирјана




Градска управа за инспекцијске

послове и комуналну полицију






% 100% 100%





Зоран

Милитаров 40,716,500



Градска управа за урбанизам,

изградњу и имовинско правне

послове






% 100% 100%





Зоран Деспић 42,539,500



Градска управа за

инфраструктуру и развој






% 100% 100%





Милоје

Марић 28,056,555

59


мере

Вредност

у базној

години

(2017)

Циљана

вредност

(2018)

Извор


Одговорно

лице


буџета

План

расхода из


и других

извора

Функционисање месних заједница 0002

Обезбеђено задовољавање потреба и

интереса локалног становништва

деловањем месних заједница

Број иницијатива/предлога

месних заједница према граду

у вези са питањима од

интереса за локално

становништво

број 72 70 Број поднетих

захтева

Владимир


Сервисирање јавног дуга 0003

Одржавање финансијске стабилности града

и финансирање капиталних инвестиционих

расхода

Учешће издатака за

сервисирање дугова у

текућим приходима<15%

% 6,30% 6,80% Рачуноводствени

извештај

Мирјана


Градско правобранилаштво 0004 Заштита имовинских права и интереса

града

Број решених предмета у

односу на укупан број

предмета на годишњем нивоу

% 74,96% 77%

Уписници

Градског

правобранилаштва

Драган

Јосиповић 6,697,050

16- Политички систем локалне

самоуправе 2101 45,666,038 0

Функционисање скупштине 0001 Функционисање локалне скупштине Број седница скупштине број 12 12

Записник о

одржаним

Скупштинама

Града Ужица

Бранислав

Митровић 11,145,965

Функционисање извршних органа 0002 Функционисање извршних органа Број седница извршних

органа број 12 12

Записник о

одржаним

седницама

Тихомир

Петковић 18,608,500

Подршка раду извршних органа

власти и скупштине 0003

Функционисање извршних органа власти,

скупштине Број припремљених седница број 12 12

Записник о

одржаним

седницама

Тихомир

Петковић 15,911,573

17- Енергетска ефикасност и

обновљиви извори енергије 0501 10,000,000 0

Енергетски менаџмент 0001 Функционисање система енергетског

менаџмента

Број израђених годишњих

енергетских биланса број 140 130

Одлука

Скупштине Дуња Ђенић 10,000,000

УКУПНО: 2,750,000,000 52,462,700

ПРОГРАМ Шифра Средства из буџета План расхода из

сопствених и других извора

1 - Становање, урбанизам и просторно планирање 1101 107,400,000 0

2 - Комуналне делатности 1102 364,000,000 0

3 - Локални економски развој 1501 16,700,000 0

4 - Развој туризма 1502 9,099,885 19,160,000

5 - Пољопривреда и рурални развој 0101 28,500,000 0

6 - Заштита животне средине 0401 11,000,000 0

60

ПРОГРАМ Шифра Средства из буџета План расхода из

сопствених и других извора

7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701 668,700,000 0

8 – Предшколско васпитање и образовање 2001 335,869,535 8,840,000

9 – Основно образовање и васпитање 2002 122,252,600 2,000,000

10 – Средње образовање и васпитање 2003 81,700,000 0

11 - Социјална и дечија заштита 0901 73,385,000 0

13 - Развој културе и информисања 1201 182,415,700 22,462,700

14 - Развој спорта и омладине 1301 42,600,000 0

15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602 650,711,242 0

16- Политички систем локалне самоуправе 2101 45,666,038 0

17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 0501 10,000,000 0

УКУПНО 2,750,000,000 52,462,700

Средства буџета у износу од 2.750.000.000 динара распоређена по функционалној класификацији приказана су у следећој табели:

Функција Опис Износ

111 Извршни и законодавни органи 366,267,230

133 Остале опште услуге 62,425,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 40,163,000

170 Трансакције јавног дуга 187,200,000

421 Пољопривреда 28,500,000

451 Друмски саобраћај 661,000,000

454 Ваздушни саобраћај 7,700,000

473 Туризам 9,099,885

510 Управљање отпадом 176,000,000

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 11,000,000

640 Улична расвета 83,000,000

61

Функција Опис Износ

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 33,400,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 10,100,000

810 Услуге рекреације и спорта 41,000,000

820 Услуге културе 184,915,700

830 Услуге емитовања и штампања 12,000,000

911 Предшколско образовање 335,869,535

912 Основно образовање 117,000,000

922 Више средње образовање 81,700,000

950 Образовање које није дефинисано нивоом 22,100,000

980 Образовање некласификовано на другом месту 5,252,600

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 24,060,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 25,850,000

330 Судови 6,697,050

412 Општи послови по питању рада 11,000,000

455 Цевоводи и други облици саобраћаја 62,500,000

530 Смањење загађености 10,000,000

610 Стамбени развој 106,500,000

620 Развој заједнице 26,700,000

942 Високо образовање - други степен 1,000,000

Укупно 2,750,000,000

Члан 30.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2018. години по посебном акту (решењу) који доноси Градоначелник Града, на предлог

надлежног органа за финансије, стручних комисија или Градског већа, у оквиру следећих апропријација:

- Поклони поводом Дана Града и других свечаности,

- Савет за запошљавање,

- Медијске услуге радија и тв,

- Лето на тргу, Дан града, Нова година, концерти,

62

- Подршка образовању,

- Ученичке награде вуковцима,

- Накнада за ђаке прваке,

- Издаваштво,

- Донације спортским омладинским организацијама,

- Подршка материнству,

- Брига о породици,

- Хуманитарне организације,

- Програми за реформу социјалне политике,

- Имплементација локалног акционог плана за младе и омладински програми,

- Конкурс за хуманитарне и друштвене организације,

- Интерресорна комисија - реализација мера подршке,

- Текућа буџетска резерва,

- Стална буџетска резерва,

- Закуп за политичке партије,

- Противградна заштита и субвенције у пољопривреди,

- Опрема за ванредне ситуације.

Члан 31.

Буџетски корисници су дужни да доставе тромесечне извештаје о приходима и примањима и расходима и издацима укључујући и приходе и

примања које остваре обављањем сопствених услуга.

Члан 32.

У случају да се буџету града Ужица из другог буџета (Републике или друге општине/града) определе актом наменска трансферна средства,

укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису

могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за

извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

63

Члан 33.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском

систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, Градоначелник града, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност

тог инвестирања.

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на

терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених

прихода ако прописом није другачије одређено.

Члан 36.

За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,

Скупштина Града може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009 , 78/2011

и 68/2015).

Члан 37.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему

који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на

начин прописан законом, односно актом Скупштине Града и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 38.

За сва плаћања са економске класификације 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, потребно је да Градско

веће донесе одговарајућу одлуку.

64

Члан 39.

До истека фискалне године, а најкасније до 31. децембра 2018. године индиректни корисници буџетских средстава вратиће у буџет средства

која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Ужица за 2018. годину, а нису утрошена.

Градска управа за финансије прописује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених средстава на основу члана 59. Закона о

буџетском систему.

Члан 40.

Јавна предузећа, јавне агенције и други облици организовања чији је оснивач Град Ужице, дужни су да у периоду који почиње најкасније 15

дана по истеку рокова из члан 31. Закона о рачуноводству и ревизији («Сл. Гласник РС» бр. 46/2006,111/2009 , 99/2011-др.закон и 62/2013-др.закон),

а завршава се до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2017. годину, уплате у буџет Града Ужица

према динамици коју одреде.

Члан 41.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, које је донео

министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013,142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016) и Законом о начину одређивања

максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС), дају се следеће табеле које приказују

масу средстава на економским класификацијама намењеним за то, као и расходе који се односе на расходе за запоселне и табеле које приказују број

запослених у систему Града Ужица.

65

Табела 1.

Број

запослен

их на

неодре

ђено

Број

запослен

их на

одређе

но

Укупан

број

запослен

их

Број


на

неодређено

Број


на

одређено

Укупан

број


Број

запослени

х на

неодређ

ено

Број

запослени

х на

одређен

о

Укупан

број

запослени

х

Број

запослен

их на

неодређ

ено

Број

запослен

их на

одређен

о

Укупан

број

запослен

их

Број


на

неодређен

о

Број


на

одређено

Укупан

број


Број


на

неодређен

о

Број


на

одређено

Укупан

број


Број


на

неодређен

о

Број


на

одређено

Укупан

број


Органи и службе локалне

власти 172 41 213 0 0 0 172 41 213 172 41 213 0 0 0 0 0 0 172 41 213

Изабрана лица 7 7 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0 7 7

Постављена лица 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8

Запослени 172 26 198 0 0 0 172 26 198 172 26 198 0 0 0 0 0 0 172 26 198

Установе културе 103 28 131 0 0 0 103 28 131 103 28 131 0 0 0 0 0 0 103 28 131

Постављена лица 6 6 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 6 6

Запослени 103 22 125 0 0 0 103 22 125 103 22 125 0 0 0 0 0 0 103 22 125

Остале установе из

области јавних служби које

се финансирају из буџета

(навести назив установе):

5 4 9 0 0 0 5 4 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9

1. Тури.орг.рег.зап. Србије 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Постављена лица 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Туристичка организација

3 2 5 0 0 0 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 3 2 5

Постављена лица 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

Запослени 3 1 4 0 0 0 3 1 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4

3. Рег. центар за проф.

усавр.запослених у

образовању 2 1 3 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3

Постављена лица 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

Запослени 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дирекције основане од

стране локалне власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Месне заједнице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Изабрана лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предшколске установе 242 17 259 0 0 0 242 17 259 242 17 259 0 0 0 0 0 0 242 17 259

Постављена лица 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

Запослени 242 16 258 0 0 0 242 16 258 242 16 258 0 0 0 0 0 0 242 16 258

Нове установе и органи

(навести назив установа и

органа): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Постављена лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Запослени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Укупно за све кориснике

буџетa који се финансирају

са економских

класификација 411 и 412 522 90 612 0 0 0 522 90 612 522 90 612 0 0 0 0 0 0 522 90 612

Изабрана лица 7 7 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0 7 7

Постављена лица 18 18 0 0 18 18 18 18 0 0 0 0 18 18

Запослени 522 65 587 0 0 0 522 65 587 522 65 587 0 0 0 0 0 0 522 65 587

13 157 16 23(21+22)17(15+16)1 2

7

5

4

2

1

12

6

8(6+7) 9 10 11

3

3 4 5(3+4)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

20(18+19) 21614(12+1

3)2218 19

Планирани број

запослених на дан

01.01.2018. године

Планирано увећање броја

запослених до 1. децембра 2018.

године

Планирано смањење броја

запослених до 1. децембра 2018.

године

Укупан број запослених 1.

децембра 2018. године

Редн

и

број

Директни и

индиректни корисници

буџетских средстава

локалне власти

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Број запослених у

октобру 2017. године

Запослени који су одсутни са рада у

октобру 2017. године (по основу

боловања, пл. одсуства, непл.

одсуства и сл.)

Укупан број запослених у

октобру 2017. године

66

Табела 2.

Редни

број

Директни и индиректни

корисници буџетских

средстава локалне власти

Укупан број

зап. у

октобру

2017.

године из

извора 01

Маса средстава

за плате на

извору 01


зап. у

октобру

2017.

године из

извора 04

Маса средстава за

плате на извору

04


зап. у

октобру

2017.

године из

извора 05-08



05-08

Укупан

планиран број

зап. у

децембру

2018. године

из извора 01



01

Укупан

планиран

број зап. у

децембру

2018. године

из извора 04



04

Укупан

планиран број

зап. у

децембру 2018.

године из

извора 05-08

Маса средстава

за плате на

извору 05-08

Органи и службе локалне

власти 213 198,441,500 0 0 213 210,111,098 0 0

Изабрана лица 7 0 0 7 0 0

Постављена лица 8 0 0 8 0 0

Запослени 198 0 0 198 0 0

Установе културе 131 106,972,000 0 3,667,200 0 131 117,669,200 0 1,646,700 0


Запослени 125 0 0 125 0 0

Остале установе из области

јавних служби које се

финансирају из буџета (навести

назив установе): 9 7,535,000 0 365,000 0 0 9 8,056,400 0 1,395,000 0 0

1. Турис. орг. регије Западне

Србије 1 1,034,000 0 0 1 1,085,700 0 0


Запослени 0 0 0 0 0 0

2. Туристичка оранизација 5 3,608,000 0 0 5 3,788,400 0 1,200,000 0



3. Рег. центар за струч. усав.

запос. у обазовању 3 2,893,000 0 365,000 0 3 3,182,300 0 195,000 0


Запослени 2 0 2 0 0

4. 0 0 0 0 0 0



5. 0 0 0 0 0 0



Дирекције основане од стране

локалне власти 0 0 0 0 0 0



Месне заједнице 0 0 0 0 0 0



Предшколске установе 259 195,858,770 0 0 259 221,444,060 0 0


Запослени 258 0 0 258 0 0


(навести назив установа и органа): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0



2. 0 0 0 0 0 0



3. 0 0 0 0 0 0



8

Укупно за све кориснике буџетa

који се финансирају са

економских класификација 411

и 412 612 508,807,270 0 4,032,200 0 0 612 557,280,758 0 3,041,700 0 0



Запослени 587 0 0 587 0 0

5

6

7

3

4

1

2

1 2

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и

планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за

2017. годину на економским класификацијама 411 и 412

4 7

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским

класификацијама 411 и 412

11 12 143 5 6 9 10 138

67

Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2018. години

Табела 3.

Ред.бр.

Назив корисника чије се

плате у 2018. години

финансирају из буџета на

осталим економским

класификацијама

Економска


(навести која )

Број

запослених на

неодређено време

Маса

средстава за

плате


неодређено време

Број


на одређено

време

Маса


плате


одређено време



Укупна маса

средстава за плате

запослених у 2018.

години

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7)

1 - 0 0

2 - 0 0

Укупно: 0 0

Планирана средства на економској класификацији 465 у 2018. години

Табела 4.

2017 2018

Ред.бр. Директни и индиректни корисници

буџетских средстава локалне власти

Планирана

средства на

економској

класификацији

465 у 2017.

години

Маса


запослене

чија плата

не може да

се умањи у

складу са

Законом за

2017. годину

Број


чија плата

не може да

се умањи у

складу са

Законом у

2017. години

Исплаћена




465 у 2017.

години

Планирана




465 за 2018.

годину


запослене

чија плата не

може да се

умањи у

складу са

Законом за

2018. годину

Укупна маса средстава на



465 да је могла

да се умањи за

10%

Број


чија плата

не може да

се умањи у

складу са

Законом у

2018. години

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7-8) 10

1 Органи и службе локалне власти 18,431,800 18,431,800 19,543,390 19,543,390

2 Установе културе 6,275,000 6,275,000 6,902,500 6,902,500

3

Остале установе из области јавних

служби које се финансирају из буџета

(навести назив): 884,700 0 0 884,700 946,085 0 946,085 0

68

1. Туристичка организација Ужице 420,500 420,500 441,525 441,525 2. Туристичка организација регије Западне

Србије 121,200 121,200 127,260 127,260

3. Регионалини центар за професионално

усавршавање запослених у образовање 343,000 343,000 377,300 377,300

4. 0 5. 0

4 Дирекције основане од стране локалне

власти 0

5 Месне заједнице 0

6 Предшколске установе 15,305,877 15,305,877 17,236,465 17,236,465

7

Нове установе и органи (навести назив):

0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 2. 0 3. 0 4. 0

8

Укупно за све кориснике буџетa који се

финансирају са економских

класификација 411 и 412 40,897,377 0 0 40,897,377 44,628,440 0 44,628,440 0

Планирана средства на економској класификацији 414 (рационализација) у 2018. години

Табела 5.

2017 2018

Ред.бр. Директни и индиректни корисници буџетских средстава

локалне власти

Планирана средства у

2017. години на


класификацији 414

Исплаћена средства у

2017. години на


класификацији 414

Број запослених

за који су

исплаћена средства у 2017.

години

Планирана средства на


класификацији 414 у

2018. години

Број запослених за

који су планирана

средства у 2018.

години на 414

1 2 3 4 5 6 7

1 Органи и службе локалне власти 5,416,070 631,070 17 750,000 2

2 Установе културе 2,203,823 1,660,373 8 1,200,000 4

69

3

Остале установе из области јавних служби које се

финансирају из буџета (навести назив): 290,000 290,000 1 0 0

1. Туристичка организација 2. Тури. орг. рег.Зап. Србије 3. Рег. цен.за проф. усав.зап. у образовању

290,000 290,000 1

4.

5.

4 Месне заједнице

5 Дирекције основане од стране локалне власти

6 Предшколске установе 7,274,290 305,209 9 700,000 2

7

Нове установе и органи (навести назив):

0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4.

8 Укупно за све кориснике буџетa 15,184,183 2,886,652 35 2,650,000 8

70

Табела 6.

Други основ

(навести који):





Накнада

члановима

изборне комисије,

ТБР - исплата

члановима

надзорног одбора

Накнада

члановима

изборне комисије,

ТБР - исплата

члановима

надзорног одбора

Накнада

члановима

изборне комисије

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Органи и службе

локалне власти 2,676,000 649,206 2,242,805 649,206 15 23 2,771,000 600,000 17 20

2 Установе културе 3,409,506 3,409,506 17 1,835,000 10


области јавних служби

које се финансирају из

буџета (навести назив): 358,660 0 67,928 0 2 0 60,000 0 1 0

1. Туристичка организација 60,000 1

2. Туристичка орг.рег.

Западне Србије

3. Рег.цент.за проф.усав.

зап. у образовању

358,660 67,928 2

4.

5.

4Дирекције основане од

стране локалне власти


6Предшколске установе 7,800,000 7,800,000 52 1,800,000 20


(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

2.

3.

4.

8Укупно за све

кориснике буџетa 14,244,166 649,206 13,520,239 649,206 86 23 6,466,000 600,000 48 20

Јубиларне награде

3

7

Планирана средства у 2017. години

на економској класификацији 416

Ред.бр.




2017


запослених за

који су

исплаћена

средства по

другом основу у

2017. години

Планирана средства у 2018. години


Јубиларне награде



који се планира

исплата


јубиларне

награде у 2018.

години

2018

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2018. ГОДИНИ



који се планира

исплата

средстава по

другом основу у

2018. години

Јубиларне

награде



који су

исплаћена

средства за

јубиларне награде

у 2017. години

Исплаћена средства у 2017. години


71

изражен

у

процент

у

изражен

кроз

коефициј

ент

израже

н у

процент

у

изражен

кроз

коефици

јент

изражен

у

процент

у

изражен

кроз

коефици

јент

изражен

у

процент

у

изражен

кроз

коефициј

ент

изражен

у

процент

у

изражен

кроз

коефици

јент

изражен

у

процент

у

изражен

кроз

коефици

јент

На одређено време 186.64 64.45 272.68 41 66,592 88,635 2,278,829 3,250,825 3,832,723

1 Изабрана лица % % % % % % 0.00 0 0 0 0

Изабрана лица 9.38 % % % % % % 9.38 9,709.41 91,074 5 6,375 0 461,746 658,697 776,603

Изабрана лица 9.39 % % % % % % 9.39 9,709.41 91,171 1 1,466 16,280 108,918 155,375 183,187

Изабрана лица 9.40 % % % % % % 9.40 9,709.41 91,268 1 1,825 26,577 119,671 170,715 201,273

2 Именована (постављена) лица % % % % % % 0.00 0 0 0 0

Именована (постављена) лица 21.50 7.90 30.00% 8.82 % % % % % 38.22 2,089.53 79,862 3 17,896 0 257,482 367,306 433,054

Именована (постављена) лица 21.50 10.90 30.00% 9.72 % % % % % 42.12 2,089.53 88,011 5 36,097 0 476,152 679,246 800,832

3 Самостални стручни сарадник 12.05 7.00 % % % % % % 19.05 2,278.66 43,408 2 189 3,772 90,778 129,497 152,677

4 Виши стручни сарадник 10.77 7.00 % % % % % % 17.77 2,278.66 40,492 1 320 0 40,812 58,219 68,640

5 Стручни сарадник 10.45 % % % % % % 10.45 0 0 0 0

Стручни сарадник 10.45 5.00 % % % % % % 15.45 2,278.66 35,205 1 0 0 35,205 50,222 59,211

Стручни сарадник 10.45 5.05 % % % 10.00% 1.55 % % 17.05 2,278.66 38,851 2 172 7,877 85,752 122,328 144,225

Стручни сарадник 10.45 7.00 % % % % % % 17.45 2,278.66 39,763 1 175 6,243 46,181 65,878 77,670

6 Виши сарадник 9.91 5.10 % % 10.00% 1.50 % % % 16.51 2,278.66 37,621 1 0 5,449 43,069 61,440 72,437

7 Сарадник 8.95 4.70 % % % % % % 13.65 2,278.66 31,104 6 249 0 186,871 266,578 314,295

8

Виши референт, ВКВ радник,

стенограф 8.85 2.00 % % % % % % 10.85 2,506.53 27,196 3 544 22,437 104,568 149,170 175,871

9 Референт, дактилограф 8.74 1.80 % % % % % % 10.54 2,506.53 26,419 6 0 0 158,513 226,124 266,600

10 Квалификовани радник 8.00 % % % % % % 8.00 0 0 0 0

11 Неквалификовани радник 6.40 1.00 % % % % % % 7.40 2,785.03 20,609 3 1,284 0 63,112 90,031 106,146

На неодређено време 460.19 249.29 745.63 0 172 409,980 474,119 7,549,447 10,769,539 12,697,287

3 Самостални стручни сарадник 12.05 % % % % % % 12.05 0 0 0 0

Самостални стручни сарадник 12.05 6.18 % % % 10.00% 1.82 % % 20.05 2,278.66 45,687 1 2,376 0 48,063 68,563 80,836

Самостални стручни сарадник 12.05 7.00 % % % % % % 19.05 2,278.66 43,408 21 39,807 33,948 985,333 1,405,611 1,657,215

Самостални стручни сарадник 12.05 7.00 % % % 10.00% 1.90 % % 20.95 2,278.66 47,738 2 2,269 14,865 112,610 160,642 189,397

Самостални стручни сарадник 12.05 7.50 % % % % % % 19.55 2,278.66 44,548 3 4,302 0 137,945 196,783 232,007

Самостални стручни сарадник 12.05 7.80 % % % % % % 19.85 2,278.66 45,231 3 9,958 10,481 156,133 222,730 262,598


Самостални стручни сарадник 12.05 8.81 % % % % % % 20.86 2,278.66 47,533 8 31,247 26,444 437,954 624,756 736,587


Самостални стручни сарадник 12.05 9.80 % % 10.00% 2.19 % % % 24.04 2,278.66 54,779 4 11,184 0 230,300 328,530 387,337

Самостални стручни сарадник 12.05 10.00 % % 10.00% 2.20 % % % 24.25 2,278.66 55,258 1 1,633 12,804 69,695 99,423 117,220

Самостални стручни сарадник 12.05 11.50 % % 10.00% 2.35 % % % 25.90 2,278.66 59,017 13 75,410 12,821 855,455 1,220,336 1,438,776

Самостални стручни сарадник 12.05 11.50 25.00% % 10.00% % % % 32.37 2,278.66 73,760 1 9,736 0 83,497 119,111 140,431

Самостални стручни сарадник 12.05 12.00 % % % % % 10.00% 2.35 26.40 2,278.66 60,157 2 5,086 0 125,399 178,886 210,906

4 Виши стручни сарадник 10.77 % % % % % % 10.77 0 0 0 0

Виши стручни сарадник 10.77 7.00 % % % 10.00% 1.77 % % 19.54 2,278.66 44,525 3 3,572 13,542 150,689 214,963 253,442

Виши стручни сарадник 10.77 7.00 % % % % % % 17.77 2,278.66 40,492 11 10,114 6,744 462,267 659,440 777,480



Виши стручни сарадник 10.77 11.44 % % % % % % 22.21 2,278.66 50,609 1 998 11,727 63,335 90,349 106,521

5 Стручни сарадник 10.45 % % % % % % 10.45 0 0 0 0


Стручни сарадник 10.45 6.00 % % % % % 10.00% 1.65 18.10 2,278.66 41,244 2 4,062 2,091 88,640 126,448 149,082


Стручни сарадник 10.45 7.00 % % % % % % 17.45 2,278.66 39,763 3 3,265 16,700 139,253 198,649 234,207

Стручни сарадник 10.45 7.00 % % % % % 10.00% 1.74 19.19 2,278.66 43,727 1 525 0 44,252 63,127 74,427

Стручни сарадник 10.45 7.05 % % % % % % 17.50 2,278.66 39,877 2 2,070 0 81,823 116,723 137,617


Стручни сарадник 10.45 8.63 % % 10.00% 1.90 % % % 20.98 2,278.66 47,806 1 765 0 48,572 69,289 81,692

6 Виши сарадник 9.91 % % % % % % 9.91 0 0 0 0

Виши сарадник 9.91 5.10 % % 10.00% 1.50 % % % 16.51 2,278.66 37,621 2 9,179 11,152 95,573 136,338 160,742

Виши сарадник 9.91 5.10 % % % % % % 15.01 2,278.66 34,203 19 43,176 48,067 741,094 1,057,196 1,246,434

7 Сарадник 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0

Сарадник 8.95 4.70 % % % % % % 13.65 2,278.66 31,104 5 6,345 3,153 165,017 235,402 277,539

Сарадник 8.95 4.70 % % % % 10.00% 1.36 % 15.01 2,278.66 34,203 2 1,853 12,631 82,890 118,245 139,411

8

Виши референт, ВКВ радник,

стенограф 8.85 % % % % % % 8.85 0 0 0 0Виши референт, ВКВ радник,

стенограф 8.85 2.00 % % % % % % 10.85 2,506.53 27,196 26 55,571 133,837 896,501 1,278,888 1,507,809Виши референт, ВКВ радник,

стенограф 8.85 2.00 % % % 10.00% 1.08 % % 11.93 2,506.53 29,903 8 18,893 31,212 289,327 412,735 486,615Виши референт, ВКВ радник,

стенограф 8.85 2.00 % % 10.00% 1.09 % % % 11.94 2,506.53 29,928 1 4,629 5,654 40,211 57,362 67,630Виши референт, ВКВ радник,

стенограф 8.85 2.00 % % % % 10.00% 1.08 % 11.93 2,506.53 29,903 1 885 7,610 38,398 54,776 64,580Виши референт, ВКВ радник,

стенограф 8.85 4.70 % % 10.00% 1.35 % % % 14.90 2,506.53 37,347 1 1,793 6,884 46,024 65,655 77,408

9 Референт, дактилограф 8.74 1.80 % % % % % % 10.54 2,506.53 26,419 5 7,821 9,039 148,954 212,487 250,522

10 Квалификовани радник 8.00 1.00 % % % % % % 9.00 2,785.03 25,065 2 6,529 5,811 62,471 89,116 105,068

11 Неквалификовани радник 6.40 1.00 % % % % % % 7.40 2,785.03 20,609 8 15,321 22,199 202,394 288,721 340,402

12 УКУПНО 646.83 313.74 18.54 0.00 14.08 8.12 2.44 5.74 1,018.31 213 476,572 562,754 9,828,276 14,020,365 16,530,010

Бруто II

(411+412)Основица

Додаци за

минули радНето плата

Додатни

коеф.

На пословима

буџетске

инспекције до

10%

Који кoординира

најсложеније

активности до

10% Укупна нето

плата за број


Додаци за

прековремeн

и и

приправност

Број


Који руководи

унутрашњом орг.

јединицом до

10%

Припрема и

извршење буџета

или фин. плана,

вођење посл.

књига и

састављање рач.

извештаја до 10%Звања и занимања Укупан

коефиције

нт

На пословима

комуналног

полицајца до 10%

Бруто IРед.бр.

Именовaна и

постављена лица

највише до 30%

Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)

Основн

и коеф.

72

Исплаћена средства на економским класификацијама 413-416 у 2015. , 2016. и 2017. години као и планирана у 2018. години.

Табела 8.

Ред.бр.



средстава локалне

власти

413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1Органи и службе локалне

власти 611,436 5,869,650 2,727,511 3,491,911 426,600 2,097,626 2,533,780 7,558,738 486,000 8,602,000 2,805,040 3,325,206 486,000 4,900,000 3,142,000 3,371,000

2 Установе културе 441,978 418,326 1,119,477 5,002,246 340,081 673,288 969,447 3,260,671 383,000 3,427,450 1,491,422 3,571,805 390,000 3,726,000 1,191,000 1,835,000


области јавних служби

које се финансирају из

буџета (навести назив): 0 51,555 0 71,815 0 139,536 0 0 0 63,000 55,000 358,660 1,000 26,000 70,000 60,000

1. Tуристичка организација 51,555 53,815 139,536 63,000 55,000 25,000 70,000 60,000

2. Туристичка организација

регије Западне Србије 1,000

3. Рег.цен.за стр. усав.

запослених у образовању

18,000

358,660 1,000

4 Дирекције основане од

стране локалне власти

322,174 695,693 517,479 769,871 549,077 203,722


6 Предшколске установе 508,924 653,222 1,199,961 1,142,798 450,000 10,203,000 2,650,000 7,800,000 450,000 3,600,000 3,200,000 1,800,000


(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

2.

3.

4.

8Укупно за све кориснике

буџетa 1,562,338 7,314,927 5,742,642 10,226,249 766,681 3,680,321 4,052,304 11,023,131 1,319,000 22,295,450 7,001,462 15,055,671 1,327,000 12,252,000 7,603,000 7,066,000

7

2015 2016 2017 2018

3

73

Број запослених на одређено и неодређено време по кварталима у 2018. години

Табела 9.

1 О ргани и службе локалне власти 7 8 172 26 7 8 172 26 7 8 172 26 7 8 172 26 185 185

Установе културе (навести назив) :

1. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 1 17 5 1 17 5 1 17 5 1 17 5 19 19

2. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 1 12 2 1 12 2 1 12 2 1 12 2 13 13

3 .НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 1 43 5 1 43 5 1 43 5 1 43 5 44 44

4. НАРОДНИ МУЗЕЈ 1 27 9 1 27 9 1 27 7 1 27 5 29 29

5. ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

6. ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 4 4

укупно установе културе: 0 6 103 22 0 6 103 22 0 6 103 20 0 6 103 18 111 111

О стале установе из области јавних служби које се

финансирају из буџета (навести назив):

1. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 4 4

2. ТУРИСТИЧКА ОРГ.РЕГ.ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 1 1 1 1 1 1

3. РЕГ.ЦЕНТАР ЗА ПРОФ.РАЗ. ЗАП.У ОБРАЗОВАЊУ 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3

4.

5.

укупно остале установе: 0 3 5 1 0 3 5 1 0 3 5 1 0 3 5 1 8 8


5 Предшколске установе 1 242 16 1 242 16 1 252 10 1 267 10 242 242

6 Укупно за све кориснике буџетa 7 18 522 65 7 18 522 65 7 18 532 57 7 18 547 55 546 546

Јавна предузећа (навести назив предузећа):

1. ЈП "АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ" 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 4 4

2. ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" 1 26 4 1 26 4 1 26 4 1 26 4 26 26

3. ЈКП "БИОКТОШ" 1 213 10 1 213 10 1 213 10 1 213 10 214 214

4. ЈКП "ВОДОВОД" 1 150 11 1 150 11 1 150 11 1 150 11 151 151

5. ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 1 103 10 1 103 10 1 103 10 1 103 10 104 104

6. ЈП "СТАН" 1 50 1 50 1 50 1 50 51 51

7. ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" 1 65 2 1 67 2 1 67 2 1 67 2 68 68

8. ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК" 1 61 4 1 61 4 1 61 4 1 61 4 62 62

9. БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4

10. УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР" 1 18 2 1 20 5 1 20 5 1 20 2 20 20

укупно јавна предузећа: 0 10 693 43 0 10 697 47 0 10 697 47 0 10 697 44 704 704

108 7 1,244 99 1,250

Број


на


време по

О длуци за

2017.

годину

Број


на


време по

О длуци за

2018.

годину

Број


на

О ДРЕЂЕН

О ВРЕМЕ

који је

радио

30.09.2018.

1,229 104 71,219 112 7 2828

Број


на

НЕО ДРЕЂЕ

НО ВРЕМЕ

који је

радио

30.06.2018.

Број


на

О ДРЕЂЕН

О ВРЕМЕ

који је

радио

30.06.2018.

1,25028

Број

ИЗАБРАН

ИХ који је

радио на

дан

30.09.2018

Број

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који

је радио на

дан

30.09.2018

Број


на

НЕО ДРЕЂЕ

НО ВРЕМЕ

који је

радио

30.09.2018.

Број


на

О ДРЕЂЕН

О ВРЕМЕ

који је

радио

31.03.2018.

Број

ИЗАБРАН

ИХ који је

радио на

дан

30.06.2018

Број


на

НЕО ДРЕЂЕ

НО ВРЕМЕ

који је

радио

01.01.2018.

Број


на

О ДРЕЂЕН

О ВРЕМЕ

који је

радио

01.01.2018.

Број

ИЗАБРАН

ИХ који је

радио на

дан

31.03.2018

28

3

7

8Укупно за све кориснике који су

обухваћени Одлуком о максималом броју 1,2157

Број

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који


дан

31.03.2018

2

Број


на

НЕО ДРЕЂЕ

НО ВРЕМЕ

који је

радио

31.03.2018.

Ред.

бр.

Директни и индиректни корисници буџетских


Број

ИЗАБРАН

ИХ који је

радио на

дан

01.01.2018

Број

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који


дан

01.01.2018

Број

ПО СТАВЉ

ЕНИХ који


дан

30.06.2018

74

Члан 42.

Ову Oдлуку објавити у «Службеном листу Града Ужица» и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ужица“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Република Србија

Град Ужице

Скупштина Града

Бр. I 400-68/17

15.12.2017. година

Ужице

ПРЕДСЕДНИК

Бранислав Митровић

75

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Фискална политика у 2018. години

Буџет за 2018. годину доминантно је развојног карактера. Фискални простор на расходној страни усмерен је првенствено на капиталне

инвестиције, како би држава дала кључни допринос повећању укупних инвестиција и привредном расту. Пажљиво „попуштање стега“ фискалне

консолидације резултирало је и у повећању плата у сектору државе (до 10% по појединим секторима), уз задржавање константног учешћа ових

издатка у БДП. Повећање пензија од 5% је фискално одрживо, 86,6% пензионера (сви пензионери са пензијама до 37.000 динара) имаће пензију већу

од оне коју су примали пре спровођења програма консолидације. Поред мера на расходној страни, фискални простор користиће се делом и за

смањење пореског оптерећења рада. Повећањем неопорезивог дела зараде, повећава се прогресивност у опорезивању. При томе држава компензује

привреди повећан трошак по основу подизања минималне цене рада. У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на

одржање фискалне стабилности што води даљем смањењу јавног дуга. Средњорочни фискални оквир подразумева одржавање дефицита опште

државе на 0,5% БДП до 2020. године. Остварење фискалног дефицита и примарног суфицита у наредном периоду омогућава да се дуг већ у 2018.

години спусти на ниво од око 60% БДП. Креиран оквир фискалне политике у средњорочном периоду резултираће наставком силазне путање јавног

дуга. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2018. до 2020. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени

период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и одговарајућим мерама на приходној и

расходној страни, укључујући и реформе великих јавних предузећа. Макроекономским пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена

је кумулативна стопа раста реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе активности. Задржавање тренда

оствареног раста у 2019. години и убрзање на 4% у 2020. години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда

становништва на реалним основама.

Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије Година

Процена Пројекција 2017. 2018. 2019. 2020.

БДП, млрд динара (текуће цене) 4.469 4.755 5.057 5.417

Реални раст БДП 2,0 3,5 3,5 4,0

Дефлатор БДП 2,8 2,8 2,8 3,0

Реални раст појединих компоненти БДП, %

Лична потрошња 1,8 2,7 3,4 3,8

Државна потрошња 1,4 2,2 1,9 2,7

Инвестиције 4,3 5,1 4,1 5,3

Извоз робе и услуга 10,0 8,8 8,4 7,9

Увоз робе и услуга 8,6 7,0 7,2 7,0

Салдо текућег рачуна, у % БДП -4,6 -4,2 -4,1 -3,9

Инфлација, просек периода, у % 3,0 3,0 3,0 3,0

76

ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о буџету Града Ужица за 2018. годину израђена је на основу Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020.

годину и Упутства Министарства финансија за 2018. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

Преглед буџетских прихода:

По економској класификацији, приходи и примања буџета града исказани су у класама 7, 8 и 9. Класа 7 обухвата текуће приходе у износу од

2.427.863.946,00 динара или 88,28%. Класа 8 обухвата примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 50.000.000,00 динара – 1,81%. Класа 9

обухвата примања од задуживања у износу од 150.000.000,00 динара – 5,45%.

У Посебном делу буџета дат је троцифрени преглед прихода и примања буџета по економској класификацији.

По синтетичким контима гледано, највеће учешће у текућим приходима и примањима (класа 7, 8 и 9):

Порез на зараде (711111) је појединачно највећи приход локалних буџета. План прихода за 2018. годину предвиђа остварење у износу од

1.170.000.000,00 динара или 42,54%.

Порез на приходе од самосталне делатности (711121 и 711122) учествује са 92.000.000,00 динара или 3,34%.

Порез на приходе од непокретности, Порез на земљиште, Порез на приходе од пољопривреде и шумарства је у целости приход

локалног буџета и процењује се на 4.000.000,00 динара. Иначе, ради се о порезу на кирије када су закуподавци физичка лица и порезу који се

остварује на основу решења Пореске управе РС, која има законску надлежност да својим решењем утврди, по службеној дужности, пореску обавезу.

Порез на друге приходе (711190) - 82.000.000,00 динара остварује се из давања на остала примања и накнаде које се исплаћују ангажованим

лицима на привременим и повременим пословима.

Порез на имовину од физичких и правних лица учествује са 8% или 220.000.000,00 динара.

Порез на наслеђе и поклон учествује са 0,25% или 7.000.000,00 динара.

Порез на пренос апсолутних права на непокретности (713421) учествује са 48.000.000,00 динара или 1,74%.

Наменска средства комунална такса за држање моторних возила учествују са 1,52%.

Наменска средства у области заштите животне средине су укинута изменама Закона о финансирању локалне самоуправе од 01.10.2012.

године.

Наменска средства су и средства од боравишне таксе (714552) са учешћем од 0,40% или 11.000.000,00 динара. Закон о туризму усвојен

током 2010. године и пратећа подзаконска акта ограничила су износе ове таксе према категорији туристичког места.

Комунална такса за истицање фирме учествује са 1,27% или 35.000.000,00 динара.

Трансфери од других нивоа власти (733141) учествују са 8,29% и у апсолутном износу су 228.113.946,00 динара.

Код прихода од продаје добара и услуга (741), највеће учешће од 2,00% или 55.000.000,00 имаjу доприноси за уређивање грађевинског

земљишта.

Приход од новчаних казни (743) има учешће од 0,65% или 18.000.000,00 динара.

77

Добровољни трансфери од физичких (744141) и правних лица (744142) учествују са 1,30% или 36.000.000,00 динара. Овај приход се односи

на дуговања других општина у регионалној санитарној депонији Дубоко. Дуг је настао још 2006. године када је општина Ужице платила за

експропријацију земљишта за потребе депоније.

Учешће мешовитих и неодређених прихода (745141) је 2,18% или 60.000.000,00 динара. Сопствена средства МЗ уплаћују се на овај уплатни

рачун.

Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 50.000.000,00 динара или 1,81 % од укупних прихода и примања односе се на

продају земљишта за потребе инвеститора.

Примања од задуживања и продаје домаће финансијске имовине учествују са 5,63% или 155.000.000,00 динара.

Приходи и примања према економској класификацији приказани са упоредним прегледом у односу на претходни период.

Екон.

класификација ПРИХОДИ

Завршни рачун

2016.

Одлука о

ребалансу 2017.

Одлука о буџету

(план 2018.)

7 Текући приходи

711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 1,251,158,526 1,210,425,000 1,348,000,000

711100 Порез на зараде 1,074,563,399 1,032,425,000 1,170,000,000

711100 Порез на приходе од самосталних делатности 77,864,754 95,000,000 92,000,000

711100 Порез на приходе од непокретности 3,109,126 3,000,000 4,000,000

711100 Порез на остале приходе 95,621,247 80,000,000 82,000,000

712 Порез на фонд зарада 1,189

712100 Порез на фонд зарада 1,189

713 Порез на имовину 297,714,637 267,750,000 275,000,000

713100 Порез на имовину 237,003,335 212,750,000 220,000,000

713300 Порез на наслеђе и поклон 4,910,148 7,000,000 7,000,000

713400 Порез на пренос апсолутних права 55,798,879 48,000,000 48,000,000

713600 Други периодични порези на имовину 2,274

714 Порез на добра и услуге 67,922,957 72,500,000 74,500,000

714500 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила 38,919,917 42,000,000 42,000,000

714500 Накнада за загађивање животне средине 831,283 500,000 500,000

714500 Боравишна такса 8,402,690 9,000,000 11,000,000

714500 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 19,769,066 21,000,000 21,000,000

715 Порез на међународну трговину и трансакције 82,286

78

Екон.



2016.

Одлука о



(план 2018.)

715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 82,286

716 Други порези 37,417,539 40,000,000 35,000,000

716100 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 37,417,539 40,000,000 35,000,000

732 Донације и помоћи од међународних организација 41,628,365

732200 Капиталне донације од међународних организација 41,628,365

733 Трансфери од других нивоа власти 271,326,100 241,131,784 228,113,946

733100 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 242,836,685 228,113,946 228,113,946

733100 Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа

градова 28,489,415 13,017,838

741 Други приходи 100,372,616 91,611,357 117,500,000

741100 Приходи буџета града од камата - КРТ 7,548,740 6,000,000 6,000,000

741100 Приходи буџета града од камата на средства корисника буџета код пословних

банака 1,611,357 500,000

741200 Дивиденде буџета градова 3,190,637 12,000,000 10,000,000

741500 Накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом 150,691 40,000,000 44,000,000

741500 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 88,332,513 30,000,000 55,000,000

741500 Накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом-кабловска мрежа 1,150,035 2,000,000 2,000,000

742 Приходи од продаје добара и услуга 132,011,585 244,250,000 235,750,000

742100 Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној

својини 295,241 50,000,000 50,000,000

742100 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа града 117,098,511 8,000,000 11,000,000

742100 Приходи од закупа паркиралишта 18,894 3,750,000 3,750,000

742100 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским

установама у корист нивоа градова 111,000,000 90,000,000

742200 Таксе и накнаде 12,468,790

742300 Приходи које својом делатношћу остваре органи 5,500,000 15,000,000

742300 Приходи од продаје карата-јавни превоз 2,130,149 66,000,000 66,000,000

743 Новчане казне 18,846,673 18,000,000 18,000,000

743300 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 14,132,924 17,000,000 17,000,000

79

Екон.



2016.

Одлука о



(план 2018.)

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје - мандатне казне 2,827,181 1,000,000 1,000,000

743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 1,886,569

744 Капитални и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист

нивоа градова 1,205,000 36,000,000 36,000,000

744100 Капитални и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист

нивоа градова 140,000 36,000,000 36,000,000

744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,065,000

745 Мешовити и неодређени приходи 99,128,806 100,000,000 60,000,000

745100 Остали приходи у корист нивоа градова 99,128,806 100,000,000 60,000,000

772 Мемурандомске ставке за рефундацију расхода из претходне године 23,265,552

772100 Мемурандомске ставке за рефундацију расхода из претходне године 23,265,552

У к у п н о I 2,342,081,830 2,321,668,141 2,427,863,946

8 Примања од продаје нефинансијске имовине 23,670,998 108,000,000 50,000,000

811141 Примања од продаје 23,670,998 69,000,000 50,000,000

811143 Примања од отплате станова у корист нивоа градова 39,000,000 50,000,000

Укупно II 23,670,998 108,000,000 50,000,000

9 Примања од задуживања и продаје домаће финансијске имовине 200,000,000 200,000,000 150,000,000

911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 200,000,000 200,000,000 150,000,000

Укупно III 200,000,000 200,000,000 150,000,000

3 Вишак прихода из претходних година 57,599,393 170,331,859 122,136,054

321211 Распоред вишка прихода и примања 57,599,393 170,331,859 122,136,054

Укупно IV 57,599,393 170,331,859 122,136,054

Укупно I+II+III+IV 2,623,352,221 2,800,000,000 2,750,000,000

80

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

У табели упоредни преглед Одлуке о буџету дат је приказ издатака буџета по основним наменама упоредно за две године.

Прву групу чине Расходи за запослене (410) у износу од 585.528.758,00 динара. Овим средствима се финансира зарада запослених у

Скупштини града, Градском већу, Кабинету градоначелника, Градским управама, Градском јавном правобранилаштву, Предшколској установи,

установама културе, Туристичкој организацији, Туристичкој организацији регије Западна Србија и Регионалном центру за усавршавање просветних

радника. Ови расходи су законом прописани (основице и коефицијенте утврђује Влада РС). Овај расход је планиран на основу одобрене масе

средстава за исплату зарада која се сваког месеца прати од стране Министарства финансија.

Иначе, група расхода 410 – не обухвата само плате запослених и изабраних лица, већ и накнаде за превоз, отпремнине при одласку у пензију

или у случају болести, али и накнаде које примају одборници, као и награде, бонусе и остале посебне расходе.

Другу групу чине издаци за Коришћење услуга и роба (420) у укупном износу од 868.264.949,00 динара. Највеће учешће у овој групи

издатака имају издаци за текуће одржавање јер у њих улазе и трошкови одржавања града - локални путеви и улице, чистоћа, јавна расвета итд.

Трећу групу чини Отплата камата (440) у износу од 17.200.000,00 динара или 0,62 %.

Четврта група су издаци за Субвенције (450) у укупном износу од 113.500.000,00 динара или 4,12%.

Пета група издатака је Донације и трансфери (460) у укупном износу од 282.288.440,00 динара или 10,26%. Поред трансфера за

образовање, Дом здравља и Центар за социјални рад, ту је и конто 465 остале дотације и трансфери по закону, на који се уплаћује Републици 10% од

сваке појединачне плате.

Шеста група издатака је Социјална помоћ (470) у укупном износу од 69.550.000,00 динара или 2,52%.

Седму групу чине Остали расходи (480) у укупном износу од 108.410.155,00 динара или 3,94% укупних расхода. Ради се о издацима за

финансирање спорта, невладиних организација, удружења грађана, хуманитарних организација (Црвени Крст, Савез слепих и слабовидих, Савез

глувих и наглувих, Удружење параплегичара, Удружење оболелих од мултипле склерозе, Савез цивилних инвалида рата ...), политичких партија. Са

овог конта се исплаћују и таксе, порези и казне које плаћају буџетски корисници.

Осма група су Административни трансфери буџета (490) у износу од 20.000.000,00 динара. Употреба резерви је дефинисана законом као и

случајеви у којима се може користити.

Девета група издатака по основним наменама су Основна средства (510) у укупном износу од 515.257.698,00 динара или 18,73%.

Десета група су издаци за Отплату главнице (610) у износу од 170.000.000,00 динара у апсолутном износу, мада ће стварни износ

потребних средстава зависити од кретања курса и тромесечног ЕУРИБОР-а на европском финансијском тржишту.

Планирано кредитно задужење је у складу са кредитном способношћу града. Наиме по Закону о јавном дугу члан 36. Закона обавезује да се

јединице локалне самоуправе могу задужити за капиталне инвестиције до 50% укупно остварених текућих прихода буџета у претходној години.

Износ главнице и камате може износити до 15% укупно остварених текућих прихода буџета у претходној години. У наставку су дате табеле које

показују стање кредита града и остатак дуга по свим кредитима на дан 31.12.2016. године.

81

1. Буџет Општине се у 2006. години задужио кредитом код банке Intesa у износу од 2.000.000 еура што је на дан преноса средстава износило

174.517.600,00 динара, по уговору број 10- 421-1/06 од 06.02.2006. године за завршетак примарне мреже гасовода Прељина-Ужице. Кредит је

одобрен на рок од 10 година са ЕКС од 6.01 %. Курс еура 87,25 динара. Кредит је истекао у овој години.

2. Други кредит је одобрен у износу од 151.898,73 еура у динарској противвредности што је на дан преноса средстава износило 12.028.860,42

динара по уговору 10 број 400-87/06 од 09.11.2006. године за реконструкцију и доградњу вртића „Бамби“. Рок враћања кредита је 09.11.2016. године

у који је урачунат и период мировања отплате главнице кредита до 6 месеци, почев од дана закључивања Уговора. ЕКС је 7,10%. У 2006. години је

отплаћена само доспела рата камате у износу од 32.271,00 динара. Курс еура 79,28 динара. Кредит је истекао у овој години.

3. У 2010. години буџет града се задужио за капиталне инвестиције и то: водовод, путеви, Млечна пијаца и Градски стадион. Кредит је

одобрен од банке Intesa у износу од 120.000.000,00 динара, по уговору бр. 420 -3/2010 од 21.12.2010. године. Кредит је одобрен на рок од 5. година са

грејс периодом од 6 месеци са ЕКС 4,83%. Кредит је истекао у овој години.

4. У 2011. години буџет града се задужио за изградњу градског базена. Кредит је одобрен од банке Intesa у износу од 1.001.824,32 еура у

динарској противвредности, по уговору бр. 401-449/2011 од 20.10.2011. године. Кредит је одобрен на рок од 6 година са грејс периодом од 24 месеци

са ЕКС 4,70%.

5. У 2013. години буџет се задужио за куповину перона аутобуске станице. Кредит је одобрен од Конзорцијума кога чине банке Intesa и

Комерцијална банка у износу од 130.000.000,00 динара, (1.142.019,83 еура по курсу НБС на дан 12.07.2013.год.) по уговору број бр.400-48/2013 од

12.07.2013. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са ЕКС 4,41%. (КС 4,19 + еурибор 3М).

6. У 2014. години буџет се задужио за капиталне инвестиционе расходе код Уникредит банке у износу од 130.000.000,00 динара, по уговору

421-1/14 од 19.09.2014. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са ЕКС 3,78% (КС 3,57 + еурибор 3М).

7. У 2015. години буџет се задужио за капиталне инвестиционе расходе код Уникредит банке у износу од 130.000.000,00 динара, по уговору

404-24/15 од 27.04.2015. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са ЕКС 3,49% (КС 3,39 + еурибор 3М).

8. У 2016. години буџет се задужио за капиталне инвестиционе расходе код банке Intesa, у износу од 200.000.000,00 динара, по уговору 420-

1/16 од 23.02.2016. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са (КС 3,30 +,- еурибор 3М).

82

Приказ отплате камате и главнице по годинама и остатак дуга

Кредит за гасовод

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Главница 18.000.479,90

183.370€

13.699.677,10

183.370€

17.455.250,28

200.040€

17.455.250,28

200.040€

17.455.250,28

200.040€

17.455.250,28

200.040€

17.455.250,28

200.040€

17.455.250,28

200.040€

17.455.250,28

200.040€

17.455.250,28

200.040€

2.909.208,38

Камата 8.028.630,81 10.399.509,85 9.499.801,29 5.627.143,63 4.623.376,64 4.357.900,16 3.280.819,16 2.002.921,62 1.445.911,98 595.213,14 19.233,80

Пратећи

трошкови


+курсне

разлике

870.255,00 37.167,43 12.096.947,31 3.102.635,31 2.965.042,47 5.154.932,61 4.892.934,58 5.974.556,35 6.694.655,40

1.119.587,72

Остатак дуга

31.12.

118.248.150,38

динара или

1.233.180€

ИОС банке на

дан 31.12.2009.

108.994.410,35

динара или

1.033.140€


дан 31.12.2010.

87.176.333,79

или 833.100€


дан 31.12.2011.

71.990.507,00

или 633.060€


дан 31.12.2012.

49.642.322,14

или 433.020€


дан

31.12.2013.

28.180.864,73

или 232.980€


дан 31.12.2014.

4.006.363,73

или 32.940,00€


дан 31.12.2015.

-

83

Кредит за вртић

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Главница 819.8944,17

9.327,15€

1.162.002,93

15.989,40€

1.267.639,56

15.989,40€

1.267.639,56

15.989,40€

1.267.639,56

15.989,40€

1.267.639,56

15.989,40€

1.267.639,56

15.989,40€

1.267.639,56

15.989,40€

1.267.639,56 1.162.002,93

Камата 929.671,43 861.376,38 500.367,07 405.561,59 392.148,88 308.205,90 187.593,53 151.992,68 87.340,03 26.876,13

Пратећи

трошкови

задуживања+

курсне

разлике

27.725,15 1.729.500,52 377.045.,18 366.818,59 538.428,73 507.566,25 606.642,80 665.881,33 640.623,63

Остатак

дуга

31.12.

10.604.608,96д

инара или

110.592,78€

ИОС банке

на дан

31.12.2009.

9.980.486,3

0динара

или

94.603,38€

ИОС

банке на

дан

31.12.2010.

8.226.237,62

динара или

78..613,98€

ИОС банке

на дан

31.12.2011.

7.121.560,78

динара или

62.624,58€

ИОС банке

на дан

31.12.2012.

5.346.354,97ди

нара или

46.635,18€

ИОС банке

на дан

31.12.2013.

3.706.861,45

дин или

30.645,78€

ИОС банке

на дан

31.12.2014.

1.782.598,34

или

14.656,38€

ИОС банке

на дан

31.12.2015.

-

Кредит за базен

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Главница 15.278.102,73 или

153.057€

18.055.939,59 или

156.093€

15.278.102,73 или

153.057€

16.667.021,16

или 153.057€

18.635.021,37

84

Камата 547.294,52 3.992.191,10 3.247.436,67 2.292.473,85 1.645.553,16 950.138,83

Пратећи трошкови

задуживања +

курсне разлике

80.000,05 2.068.557,67 1.901.778,68 2.636.167,83 3.501.496,42 4.358.867,25

Остатак дуга 31.12. 104.831.798,49динара

или 1.001.824,32€

ИОС банке на дан

31.12.2011.год

96.520.430,17динара

или 848.767,79€


31.12.2012.год

76.562.711,90динара

или 667.841€


31.12.2013.год

62.267.472,50динара или

514.784,62€


31.12.2014.год

42.303.721,31динара

или 347.817,79


31.12.2015.год

19.885.022,53динара или

161.048,45


31.12.2016.год

Кредит за стадион

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Главница 16.500.000,00

динара или

145.105,97 €

21.929.172,97 динара

или 189.576,71 €

22.000.000 дин или

181.893,34 €

22.000.000 5.686.450,00

Камата 6.118.694,08 динара 8.549.558,08 8.352.373,79 7.961.391,22 1.296.587,28


задуживања+

курсне разлике

308.293,24 динара - - -

Остатак дуга

31.12.

71.500.000,00

динара или

628.792,54 €

49.570.827,03

динара или 428.537,57 €

27.570.827,03

динара или 227.952,26 €

623.066,33 динара или

5.123,05 €

-

85

Куповина перона аутобуске станице

2013 2014 2015 2016

Главница 10.833.364,80 26.014.042,32 26.014.042,32 26.000.075,52

Камата 2.089.970,38 4.820.175,62 3.589.935,82 2.361.371,99


задуживања+курсне разлике

-924.368,77 807.382,37 1.566.337,74 2.137.804,28

Остатак дуга 31.12. 120.091.003,47динара или

1.047.529,69€


31.12.2013.год

99.240.130,79дин.или

820.505,42€


31.12.2014.год

71.811.174,02 дин или 590.455,30 €

ИОС банке на дан 31.12.2015.год

44.681.376,81или 361.873,69


Инвестиције 2014. године

2013 2014 2015 2016

Главница 6.500.000,01 26.000.000,04 26.000.000,04

Камата 1.188.546,61 4.097.002,89 3.006.835,43

Пратећи трошкови задуживања + курсне разлике 90.639,83 484.462,72 949.045,30

Остатак

дуга 31.12.

99.906.945,41дин.или 821.426,86€


74.377.207,03динара или 602.379,70


86


2015 2016

Главница 17.313.419,28 25.970.128,92

Камата 2.768.727,87 3.300.942,31

Пратећи трошкови задуживања + курсне разлике 40.922,72 5933.477,65

Остатак

дуга 31.12.

113.577.239,85дин.или 933.822,92€


88.693.284,34динара или 718.325,36



2016

Главница 33.333.333,30

Камата 2.930.490,69

Пратећи трошкови задуживања + курсне разлике 7.267,85

Остатак

дуга 31.12.

166.584.900,74динара или 1.349.168,20


87

Укупно за све кредите 31.12.2016. године

Главница 139.696.220,46

Камата 13.892.476,46

Курсна разлика 10.306.673,09

Укупно: 163.895.370,01

Кредити Остатак дуга у РСД Остатак дуга у €

Базен 19.885.022,53 161.048,45

Стадион - -

Куповина перона аутобуске станице 44.681.376,81 361.873,69

Инвестиције 2014. год 74.377.207,03 602.379,70

Инвестиције 2015. год 88.693.284,34 718.325,36

Инвестиције 2016. год 166.584.900,74 1.349.168,20

Укупно 394.221.791,45 3.192.795,40

€ на дан 31.12.2016. године= 123,4723 РСД

88

РАСХОДИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

РАЗДЕО 1 -

СКУПШТИНА ГРАДА – 11.145.965,00 или 0,40% - распоређене су апропријације за функционисање овог законодавног (представничког)

органа. У овој глави су садржани расходи за плате секретара, накнаде председнику и заменику, накнаде за одборнике, расходи за путовања

наведених запослених и изабраних лица, као и расходи за услуге комуникација, репрезентације, информисања, материјала, финансирање политичких

партија сходно закону.

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ – 3.019.155,00 - у овом разделу опредељена су средства сходно Закону о финансирању

политичких активности, за политичке партије које имају представнике у Скупштини града Ужица и то: 1.819.155,00 за финансирање редовног рада и

1.200.000,00 за обезбеђивање простора политичким субјектима.

РАЗДЕО 2 –

ГРАДОНАЧЕЛНИК – 18.608.500,00 или 0,67% - распоређене су апропријације за плате градоначелника и заменика градоначелника, службу

интерне ревизије и буџетске инспекције и остали расходи.

РАЗДЕО 3 –

ГРАДСКО ВЕЋЕ – 15.911.573,00 или 0,57% - распоређене су апропријације за плате, накнаде, путовања, сталне трошкове Градском већу.

РАЗДЕО 4 –

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО – 6.697.050,00 или 0,24% – распоређене су финансијским планом апропријације за плате, социјалне

доприносе, накнаде за запослене за долазак и одлазак с посла, сталне трошкове (телефони, комуналије), специјализоване услуге (геометри и други),

материјал и таксе и казне које се плаћају у судским процесима.

РАЗДЕО 5 –

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – 1.091.918.857,00 или

39,70% – распоређене су апропријације за функционисање градске управе и свих организационих јединица које је чине. Ове издатке чине расходи за

плате и социјална давања. Ова апропријација обухвата накнаде за превоз запослених, социјална давања запосленима (отпремнине), енергетске

услуге, издатке за комуналне услуге, трошкове дневница запослених на службеним путовањима до неопорезивог износа, материјал, средства за

чишћење, као и издатке за набавку неопходне опреме за рад и законом обавезних лиценци и одржавања софтвера који се користе; у овом разделу се

налазе и функције здравства, емитовања и издаваштва, месне заједнице и туристичке организације.

Глава 5.04 Предшколска установа планирана је са 335.869.535,00 буџетских прихода или 12,21%.

У оквиру овог раздела је и глава 5.05 Основно образовање 117.000.000,00 или 4,25%. У оквиру ове главе су текући трансфери школама у

износу од 96.894.000,00 и капитални трансфер основним школама у износу од 20.106.000,00.

Имајући у виду да се школе налазе на једној позицији збирно у буџету, овде дајемо преглед расхода појединачно, по школама.

89

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2018.

Економска

класификација ОПИС ПЛАН 2018.

413100 Накнаде у натури 830,000

414300 Отпремнине и помоћи 573,000

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице 587,000

415100 Накнаде трошкова за запослене 19,066,000

416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 5,337,000

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,455,000

421200 Енергетске услуге 35,059,200

421300 Комуналне услуге 3,285,000

421400 Услуге комуникација 1,912,000

421500 Трошкови осигурања 2,065,000

422100 Трошкови службених путовања у земљи 892,000

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 310,000

422900 Остали трошкови транспорта 30,000

423200 Компјутерске услуге 600,000

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1,685,000

423400 Услуге информисања 323,000

423500 Стручне услуге 225,000

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 115,000

423700 Репрезентација 687,500

423900 Остале опште услуге 570,000

424300 Медицинске услуге 5,000

424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 40,000

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 9,223,300

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2,134,000

426100 Администрaтивни материјал 1,755,000

90

Економска


426200 Материјали за пољопривреду 40,000

426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 962,000

426400 Материјали за саобраћај 215,000

426600 Материјали за образовање, културу и спорт 2,469,000

426700 Медицински и лабораторијски материјал 55,000

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1,805,000

426900 Материјали за посебне намене 243,000

472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1,965,000

482100 Остали порези 40,000

482200 Обавезне таксе 86,000

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 250,000

511200 Изградња зграда и објеката 12,000,000

511300 Капитално одржавање зграда и објеката 5,100,000

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 3,000,000

515100 Нематеријална имовина 6,000

УКУПНО 117,000,000

О.Ш. ДУШАН ЈЕРКОВИЋ

Eкономска







421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 160,000


91

Eкономска


421300 Комуналне услуге 300,000

421400 Услуге комуникација 170,000

421500 Трошкови осигурања 200,000



423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 150,000





425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000

426100 Администрaтивни материјал 200,000


426600 Материјали за образовање, културу и спорт 230,000

426700 Медицински и лабораторијски материјали 30,000

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150,000

472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 300,000


512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 200,000

УКУПНО 12,880,000

О.Ш. СТАРИ ГРАД

Eкономска






92

Eкономска


416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000












425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 980,000










УКУПНО 11,740,000

93

О.Ш. БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ

Eкономска




414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 100,000













424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 40,000












УКУПНО 8,680,000

94

О.Ш. ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II

Eкономска



























УКУПНО 11,390,000

95

О.Ш. МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ- КАРАН

Eкономска


























УКУПНО 8,270,000

96

О.Ш. НАДА МАТИЋ

Eкономска




























97

Eкономска





УКУПНО 11,170,000

О.Ш. МИОДРАГ В. МАТИЋ

Eкономска



415100 Накнаде трошкова за запослене 800,000











УКУПНО 2,630,000

98

О.Ш. СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ

Eкономска























426200 Материјали за пољопривреду 40,000





99

Eкономска








УКУПНО 10,630,000

О.Ш. АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ

Eкономска



















100







511200 Изградња зграда и објеката 12,000,000


УКУПНО 25,640,000

О.Ш. ЂУРА ЈАКШИЋ

Eкономска


414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице 71,000.00

















101


426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 60,000









УКУПНО 7,790,000

О.Ш. ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ

Eкономска

















102

Eкономска







УКУПНО 6,180,000

Капитални трансфер за основне школе износи 20.106.000,00. Дајемо преглед капиталних инвестиција по школама и наменама:

Функционална класификација 942 и 950 на позицијама 71 и 72 образовање које није дефинисано нивоом у износу од 23.100.000,00 садржи

подршку образовању, ученичке награде, накнаде за ђаке прваке и превоз деце са инвалидитетом.

Глава 5.06 у којој су планирани трошкови за Центар за професионално усавршавање просветних радника планирана је са 5.252.600,00

буџетских прихода или 0,19%.

НАЗИВ ШКОЛЕ ОПИС ИЗНОС

О.Ш. АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ Изградња спортске сале 12.000.000,00 Опрема 200.000,00 12.200.000,00

О.Ш. БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ Опрема-набавка пећи и рачунара 800.000,00

О.Ш. ЂУРА ЈАКШИЋ Замена столарије 1.500.000,00 и опрема 300.000,00 1.800.000,00

О.Ш. НАДА МАТИЋ Замена подова 1.000.000,00 и опрема 200.000,00 1.200.000,00

О.Ш. СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ Опрема 206.000,00 206.000,00

О.Ш. СТАРИ ГРАД Опрема 300.000,00 300.000,00

О.Ш. М.МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ Замена подова 2.600.000,00 Опрема 200.000,00 2.800.000,00

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА Опрема 200.000,00 200.000,00

ОШ М.В. МАТИЋ Опрема 200.000,00 200.000,00

МУЗИЧКА ШКОЛА Опрема 200.000,00 200.000,00

ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ Опрема 200.000,00 200.000,00

УКУПНО 20.106.000,00

103

У оквиру овог раздела је и глава 5.07 Средње образовање 81.700.000,00 или 2,97%. У оквиру ове главе су текући трансфери школама у

износу од 78.750.000,00 и капитални трансфер 2.950.000,00 за:

НАЗИВ ШКОЛЕ ОПИС ИЗНОС

ТЕХНИЧКА ШКОЛА Опрема 500.000,00

Т.Ш.РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ Опрема 450.000,00

УМЕТНИЧКА ШКОЛА Опрема 500.000,00

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА Опрема 500.000,00

ЕКОНОМСКА ШКОЛА Опрема 500.000,00

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА Опрема 500.000,00

УКУПНО 2.950.000,00

Имајући у виду да се школе налазе на једној позицији збирно у буџету, овде дајемо преглед расхода појединачно, по школама.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Eкономска


413100 Накнаде у натури 1,319,800







421300 Комуналне услуге 1,828,000

421400 Услуге комуникација 1,157,000

421500 Трошкови осигурања 1,500,000

421600 Закуп имовине и опреме 3,000,000

422100 Трошкови службених путовања у земљи 1,180,000

422200 Трошкови службених путовања у иностранство 110,000


422400 Трошкови путовања ученика 771,000

104

Eкономска




423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1,320,000






424200 Услуге образовања, културе и спорта 5,000


424900 Остале специјализоване услуге 63,000

425100 Текуће поправке и одрж.зграда и објеката 2,880,000

425200 Текуће поправке и одрж.опреме 1,529,000

426100 Администрaтивни материјал 1,182,000

426300 Мат. за образ. и усавр. запослених 1,125,000

426400 Материјали за саобраћај 1,150,000

426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1,835,000

426700 Медицински и лабораторијски материјал 10,000

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1,162,000

426900 Материјал за посебне намене 130,000

444200 Казне за кашњење 14,200





512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2,840,000

512800 Опрема за јавну безбедност 40,000


УКУПНО 81,700,000

105

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА

Eкoномска





416100 Накнаде запосленима и остали посебни расходи 600,000















426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 200,000



УКУПНО 10,300,000

106

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Eкoномска
























426600 Материјал за образовање, културу и спорт 300,000



107

Eкoномска






512800 Опрема за јавну безбедност 40,000

УКУПНО 10,000,000

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Eкoномска



















108

Eкoномска









444200 Казне за кашњење 14,200




УКУПНО 17,770,000

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Eкoномска






416100 Накнаде запосленима и остали посебни расходи 1,061,000







109

Eкoномска




422400 Трошкови путовања ученика 771,000
















426900 Материјал за посебне намене 5,000





УКУПНО 18,230,000

110

Т.Ш. РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ

Eкoномска




414400 Помоћ у медицинском лечењу 50,000
















424200 Услуге образовања, културе и спорта 5,000







426400 Материјали за саобраћај 1,100,000


111

Eкoномска







УКУПНО 16,400,000

УМЕТНИЧКА ШКОЛА

Eкoномска










421600 Закуп имовине и опреме 3,000,000









112












УКУПНО 9,000,000

Главе 5.08 - 5.13 планиране су за услуге културе у износу од 182.415.700,00 или 6,63% и то :

Глава 5.08 Историјски архив 19.823.300 од чега програми 700.000,00

Глава 5.09 Народно позориште 65.877.700,00 од чега програми 8.250.000,00

Глава 5.10 Народни музеј 47.419.700,00 од чега програми 3.102.000,00

Глава 5.11 Народна библиотека 27.940.400,00 од чега програми 500.000,00

Глава 5.12 Градска галерија 5.756.800,00 од чега програми 1.000.000,00

Глава 5.13 Градски културни центар 15.597.800,00 од чега програми 5.500.000,00

На позицији 69 - Услуге културе 2.500.000,00 (Социјални доприноси за уметнике 400.000,00; Међународна колонија Злакуса 2018-

400.000,00; Издаваштво 370.000,00; Сајам књига 330.000,00 и међународни филмски фестивал Стојан Стив Тешић-1.000.000,00).

Глава 5.14 планирана су средства за услуге физичке културе у износу од 41.000.000,00 или 1,49% и то за функционисање Спортског савеза

од чега:

-функционални расходи спортског савеза 4.500.000,00

-спортске манифестације 2.200.000,00, МОСИ-спортске игре, избор спортисте године, ОСИУРС, Лето на Ђетињи,

-за спортске клубове 34.300.000,00 динара.

Глава 5.15 намењена је социјалној заштити и хуманитарним организацијама у износу од 74.985.000,00 или 2,72%. У оквиру ових глава

налазе се следеће позиције:

позиција 265- укупно 8.560.000,00

113

-2.560.000,00 Центар за социјални рад за функционисање

-6.000.000,00 дотације угроженом становништву

Позиција 266- укупно 9.500.000,00

-7.300.000,00 тренутне помоћи

-1.200.000,00 друштвено користан рад

-1.000.000,00 огрев за кориснике МОП-а

Позиција 267

-6.000.000,00 подршка материнству

Позиција 268 - укупно 14.550.000,00

-550.000,00 помоћ породицама погинулих и инвалида у ратовима 1990-их

-6.000.000,00 услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

-3.100.000,00 услуга помоћи у кући за старе

-2.000.000,00 услуга помоћи у кући за децу са сметњама у развоју

-200.000,00 услуга становања уз подршку младима

-900.000,00 услуга превоза корисника дневног боравка

-200.000,00 услуга саветовалишта за брак и породицу

-100.000,00 услуга социјалног становања у заштићеним условима

-1.000.000,00 помоћ жртвама насиља

-спровођење Акционог плана за родну равноправност 500.000,00


-7.300.000,00 ОО Црвени крст- за рад народне кухиње и набавку ланч пакета и хигијенских пакета


-4.000.000,00 брига о породици- вантелесна оплодња и летовање деце


-500.000,00 решавање стамбеног питања –комесаријат за избеглице

Позиција 272-укупно 2.475.000,00 – грађевински пакети-комесаријат

Позиција 273-укупно 12.500.000,00

-9.000.000,00 хуманитарне организације

-3.500.000,00 конкурс за хуманитарне и друштвене организације

Позиција 274- укупно 8.000.000,00

-6.500.000,00 интерресорна комисија реализација мера подршке- за пратиоце деце

-1.500.000,00 персонална асистенција

Позиција 275- укупно 600.000,00- матурантски бал

Позиција 276 - укупно 1.000.000,00- омладински програми

114

РАЗДЕО 6 –

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ- 288.105.500,00 или 10,47 %

У разделу 6 поред класичних трошкова везаних за запослене налазе се и следеће специфичне функције:

- Раздео 6. Трансакције везане за јавни дуг у износу од 187.200.000.00 или 6,80%. По Закону о јавном дугу овај износ не сме да премаши

15% укупних прихода.

РАЗДЕО 7 –

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ- 40.716.500 или 1,48%

У разделу 7 поред класичних трошкова везаних за запослене налазе се и следеће специфичне функције:

- Трошкови принудних извршења 1.500.000,00

- Мерење аерозагађености и буке 190.000,00

- Инспекцијска контрола уређаја за ограничавање 100.000,00

- Дератизација, третман комараца, прикупљање паса и мачака 3.310.000,00

- Средства за ванредне ситуације 320.000,00

- Службена одећа и обућа 400.000,00

- Адаптација објеката од значаја за ВС 800.000,00

- Материјал и опрема за ВС 3.000.000,00 динара.

РАЗДЕО 8 –

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - 73.539.500 или 2,67%

Ова градска управа планирана је са три буџетске функције у износу од 52.539.500,00 што чини 1,91 % укупних расхода. На буџетски фонд за

заштиту животне средине односи се износ од 21.000.000,00 динара.

РАЗДЕО 9 –

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ – 1.203.356.555,00 или 43,75%

ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

I ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА

ПРОГРАМ: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Управљање отпадом-чистоћа

Јавна хигијена

115

Зеленило

Јавна расвета

Кишна канализација

I 1. ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ УЛИЦА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

У периоду I-XII 2018. год, чишћење и прање улица и других јавних површина, вршиће се по програму одржавања, који је на

годишњем нивоу и уговорен са ЈКП “ Биоктош” и то рад на ручном чишћењу, прању и рад чистилице.

Поред ових послова, предвиђено је и чишћење наноса снега са тротоара, чишћење отпада из река и потока, одвоз кошева, чишћење

корпи за отпатке, скидање плаката и постера са огласних табли, стубова и др. затварање улица плесмима за време забране саобраћаја,

као и други послови који су у домену јавне хигијене, а који ће се обављати по посебном налогу

ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ УЛИЦА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

I 1. 57,000,000

I 2. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА

Предвиђено је редовно одржавање зелених површина на Тргу партизана и на осталим парковима и скверовима, у складу са програмом

који се на годишњем нивоу уговара са ЈКП '' Биоктош''.

Одржавање фонтане на Тргу-пребачено из позиције I 5 јер је обавезу одржавања преузео Биоктош кроз позицију одржавања трга

Радови по посебном налогу и налогу Градоначелника, градаске управе, комуналне инспекције и сл.

Заливање градског зеленила цистернама за воду у случају високих температура у току летњег периода

30,000,000

116

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

I 2. 30,000,000

СВЕГА I 1. + I 2. УКУПНО 87,000,000

ЈАВНА РАСВЕТА

Улична расвета

I 3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

I 3.1. Услуге за утрошену електричну енергију

I 3.1. 65,000,000

I 3.2. Текуће поправке и одржавање уличне расвете

Ради исправног и економичног функционисања јавне расвете потребно је обезбедити и извршити набавку: сијалица са пригушницама,

осигурача, уклопних сатова и др. Такође је потребно извршити санацију кабловских водова, стубова и делова ТС, који су у директној

функцији расвете и побољшање система даљинског управљања јавном расветом.

I 3.2. 18,000,000

ЈАВНА РАСВЕТА I 3. УКУПНО 83,000,000

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

Управљање отпадним водама

I 4. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Поред редовног одржавања система кишне канализације од засутог материјала, путем годишњег уговора, планиране су активности на

другим пословима, које су у функцији побољшања овог инфраструктурног система, као што су:

� санација постојећих кишних канализационих прикључака при реконструкцији улица

� решавање проблема површинских вода

� израда и реконструкција постојећих таложника

117

�

набавка цеви за регулацију водотока и реконструкцију постојећих пропуста

� изградња и реконструкција постојећих решетки

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА I 4. УКУПНО 3,000,000

ПРОГРАМ: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Остале комуналне делатности

I 5. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА

Радови на редовном одржавању градских игралишта, тргова и објеката инфраструктуре на плажи

� Кошење траве дуж обала плаже

� Кошење од старог жел.моста до Велике бране (кањон-шеталиште)

� Крчење и одржавање појаса испод месаре "Мавијан" на Пори, 2000м³

� Крчење и кошење одређених локација, приступних собраћајница које се не налазе у редовном програму ЈКП "Биоктош", око

130.000м²

� Кошење траве дуж обале реке Ђетиње

�

Одржавање пешчаника - само на десној обали, на левој код Туриста предвиђена је реконструкција и изградња игралишта

� Заштита кућице информативног центра (чуварска кућица)

� Уградња и поправка комуналне опреме

� Одржавање постојеће и набавка нове опреме

� Уградња видео надзора над целим објектом Градске плаже

� Реконструкција и одржавање система озвучења

� Поправка и одржавање тушева

� Одржавање јавног WC-а на Градској плажи

�

Реконструкција и одржавање јавног WC-а и инсталационих прикључака на тргу и код Градског стадиона

� Изградња бочних страна на степеништу на левој обали на Градској плажи (три степеништа од пливачког базена ка плавом мосту)

� Остали радови по потреби

118

� Одржавање градског стадиона у Ужицу, као и стадиона ''ГП Златибор'' у Крчагову, стадион ФК "Јединство", стадиона у Севојну

�

Редовно одржавање, поправка постојеће опреме и набавка нове на СРЦ "Пора", Вујића брдо, игралиште у улици Ристе Тешића, дечије

игралиште на тргу Партизана, дечије игралиште на Алексића мосту.

� Остала игралишта у граду по посебним налозима.

� Набавка земље за комплетну реконструкцију оштећених шкарпи поред шеталишта на потезу од Градске плаже до хале у Великом

парку (лева и десна обала).

� Одржавање ограђеног платоа око стуба репетитора и помоћног објекта

� Одржавање објеката и опреме по посебном налогу и уговорима о годишњем одржавању (мале и хитне поправке, ограде, стубићи,

гелендери).

�

Сеча дрвећа по налогу Комуналне инспекције, Комуналне полиције, ГУ или у ванредној ситуацији, вредност око 1.000.000,00 динара

� Набавка и садња садница за попуну на локацијама где је извршена сеча сувих и оболелих стабала, Велики парк, Вујића брдо, Бело

гробље као и на више локација по граду, вредност око 1.000.000,00 динара

�

Чишћење таложника, предталожника, решетки и пропуста кроз одржавање и по хитном налогу, вредност око 1.200.000,00 динара

� Реконструкција устава на брани (Градска плажа) са системом за спуштање и подизање истих, замена дотрајалих сајли, заштитних

гума на таблама, провера електро мотора и друге опреме ради безбедног функционисања

� Радови на редовном или периодичном одржавању осталих објеката

У ову групу објеката спадају и сви они објекти који изискују редовно или периодично одржавање, а то су:

�

�

Реконструкција каменог зида на потезу од старе хидроцентрале до рибњака на Градској плажи

Одржавање јавних чесми и утрошак воде

� Одржавање јавних сатова

119

�

Одржавање и реконструкција јавних WC- а

� Одржавање сливника и одвода

� Израда и одржавање огласних стубова и табли

� Израда боксова за контејнере

� Набавка нових и поправка старих клупа за паркове

� Набавка корпи за отпатке

� Израда и уградња бетонских стубова и носача корпи

� Одржавање жардињера - фарбање и замена

� Чишћење ригола од наноса

� Комунално опремање корита реке

� Прскање корова између ивичњака и тротоара по граду

� Одржавање лифта на Плажи (стари мост) и чуварска служба (ноћна смена)

� Одржавање Старог града (кошење, крчење, чишћење)

�

Уговорна обавеза на нивоу радова планираних у 2018. години за ЈП "Стан" износи око 6.000.000,00 динара, израда потпорног зида.

ЈП

Стан

Поправка и одржавање ограда мостова на кориту реке

ЈП

Стан

Кићење града за Нову годину - новогодишња декорација

ЈП

Стан

Одржавање и удруживање средстава на поправкама фасада (површина у Граду обложених каменим и бехатон плочама)

ЈП

Стан Одржавање стубића, гелендера и ограда на улицама

� Остали радови по потреби и по посебном налогу и уговорима

о годишњем одржавању (ограде, стубићи, гелендери ...)

Лифт на Плажи

Реконструкција крова-Улица Димитрија Туцовића

120

I 5.1 ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД, РЕКОНСТРУКЦИЈА и ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ (водотоци II реда -

надлежна локална самоуправа)

�

Изградња консолидационих преграда и санација оштећених на токовима II реда на територији града

� Хитна санација и изградња преграда за консолидацију на Глуваћком потоку

�

Радови на Коштичком потоку, санација преосталих оштећења од елементарних непогода, уређење и продубљивање корита на

одређеним деоницама

�

Чишћење јаза од наноса и изградња и уређење обала на потезу од рибњака до Зрњове воденице, потребна санација зидова јер се

обрушавају

�

Постављање мерно - регулационе станице са системом за најаву поплавног таласа испод ушће Сушице у Ђетињу и још на 4 (четири)

сливна подручја (Лужница, Рзав, Камишина, Гумбур) а све ради ране најаве поплаве у реалном времену - наше учешће 20%, донација

владе Швајцаске SECO програм (око 100.000,00 еура)

�

Средства за спровођење одбране од поплава и извођење радова на отклањању последица поплава и то: хитних интервентних радова на

водним објектима и кориту за велику воду током и непосредно након спровођења одбране од поплава, вредност минимум око

1.000.000,00 динара

�

Уређење регулација, зацевљење дела мањих водотока и потока ради прикупљања и одвода површинских вода које могу довести до

појаве бујица и поплава

� Уређење Коштичког потока на ушћу у Ђетињу

�

Натавак уређења и чишћења реке Лужнице, низводно од Луновог Села до границе са општином Пожега у дужини од око 3км

�

Радови на Волујачком потоку кроз центар Волујца, уређење дела обала, крчење дрвећа, проширивање корита на критичним местима,

радови на притокама

�

Радови на Шуњеварском и Терзића потоку у Злакуси - наставак регулације по пројектној документацији, остали радови ће се

изводити по налогу водопривредне инспекције

�

Радови на Лазића потоку поред АМСС, испод Ракете према већ постојећем пројекту као и изнад Ракете и ул. Мендино Брдо због честе

појаве бујица

121

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД - водотоци II реда за које је

надлежна лок. самоуправа

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ

ОБЈЕКАТА

УКУПНО 42,500,000

I 5.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

I 1. Чишћење и прање улица и др. јавних површина

57,000,000

I 2. Уређење и одржавање градског зеленила

30,000,000

I 3. Одржавање јавне расвете и утрошак електричне енергије

83,000,000

I 4. Текуће поправке и одржавање - кишна канализација

3,000,000

I 5. Одржавање објеката од интереса за град и одржавање осталих објеката

42,500,000

ПРОГРАМ КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА и ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА УКУПНО 215,500,000

I ПРОГРАМ КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА и ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА УКУПНО 215,500,000

II ПРОГРАМ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

122

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програм изградње комуналне инфраструктуре

II 1. СИСТЕМ ЗА САКУПЉАЊЕ,ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

II 1.1. Реконструкција фекалне канализације ради изградње нових објеката 2,000,000

II 1.2. Кишна канализација на територији града унутар градских месних заједница 2,000,000

II 1.3. Кишна канализација Милоша Обреновића 5,000,000

II 1.4. Завршетак кишне канализације улице Светозара Марковића - Кондина 2,700,000

11,700,000

II 2. ЈАВНА РАСВЕТА

II 2.1. Изградња расвете у Улици Х. Дејовића у Севојну 1,200,000

II 2.

УКУПНО 1,200,000

II 3. ПРИМАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

II 3.1. Водовод Теразије-Волујац 2,000,000

II 3.2. Водовод у систему Лужничка долина/Бјелотићи и Каран/ 6,000,000

II 3.3.

Водосистем Змајевац-Гравинациони цевовод Равни, Никојевићи, Бјеловац, Раванско поље и Калдрма 10,000,000

II 3.4. Водовод Дрежник 5,000,000

II 3.5. Реконструкција водоводних линија ради изградње нових објеката

1,500,000

II 3.6. Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање воде-Петар Антонијевић 20,000,000

II 3.7. Водовод Потпећ 5,000,000

II 3.8. Водовод ''Теразије - Буар'', крак за Аџиће 1,300,000

ПРИМАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА II 3. УКУПНО 50,800,000

II 4. ГРАДСКА ИГРАЛИШТА

II 4.1. Поправка, санација и изградња на спортским теренима 3,000,000

ГРАДСКА ИГРАЛИШТА II 4. УКУПНО 3,000,000

123

II 5. АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ

II 5.1 Дотације за редован рад 7,700,000

II 5.2 Инфраструктурни радови на Аеродрому Поникве 30,000,000

II 5. УКУПНО 37,700,000

II 6. БИЗНИС ИНКУБАТОР

II 6.1 Остале дотације и трансфери- редован рад 3,700,000

II 6. УКУПНО 3,700,000

II 7. Дечије одмаралиште Златибор

II 7.1 Остале дотације и трансфери 3,000,000

II 7. УКУПНО 3,000,000

II 8. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

II 8.1

Реконструкција и капитално одржавање улица и путева 145,000,000

II 8.2 Текуће одржавање улица и локалних путева 125,000,000

II 8. УКУПНО 270,000,000

II 9. УЛАГАЊА У УЛИЦЕ И ПУТЕВЕ

II 9.1 ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - улице

II

9.1.1. Изградња и реконструкција Улице Кнеза Лазара 7,000,000

II

9.1.2. Реконструкција Доситејеве улице 3,000,000

II

9.1.3. Уређење паркинга дуж главне улице Д.Туцовића од Малог парка до Т.Ц. Париз 1,500,000

124

II

9.1.4. Севојно-Реконструкција Ул. Гаврила Принципа 2,100,000

II

9.1.5. Севојно-Реконструкција Соколске улице 2,500,000

II

9.1.6. Севојно-паркинзи 2,200,000

ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА II 9.1 УКУПНО 18,300,000

II 9.2 ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ СЕЛА - локални путеви

II

9.2.1.

НАСТАВАК радова на обилазници око бране Врутци - Крнда ( Биоска и Врутци)

5,000,000

II

9.2.2.

Изградња и асфалтирање пута Равни-Дрежник (Бановски пут)

3,000,000

ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ СЕЛА II 9.2 УКУПНО 8,000,000

ИНВЕСТИЦИЈЕ У УЛИЦЕ И ПУТЕВЕ II 9. УКУПНО 26,300,000

II 10. ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

II

10.1. Тротоар улице ПОРА (Београдска) од стене до Вртића на Пори 1,000,000

ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ II 10. УКУПНО 1,000,000

II 11. САОБРАЋАЈ

II

11.1. Набавка и уградња еластичне ограде 1,000,000

II

11.2. Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта 2,000,000

II

11.3. Студија такси превоза 1,500,000

II

11.4.

Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзорА и детекцију прекршаја 6,000,000

САОБРАЋАЈ II 11. УКУПНО 10,500,000

125

II 12. ЈАВНИ ПРЕВОЗ

II

12.1

Услуге јавног превоза

144,000,000

II 12. УКУПНО 144,000,000

II 13. УДРУЖЕНА СРЕДСТВА СА МЗ

II

13.1. МЗ - путеви 49,000,000

II

13.2. МЗ - расвета 1,000,000

II

13.3. МЗ - водоводи 2,000,000

II 13. УКУПНО 52,000,000

II 14. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

II

14.1. Израда тех. документације - израда пројеката са ревизијом пројектне документације 10,400,000

II

14.2. Пројекти амбијенталног уређења града 44,000,000

II

14.3. Инфраструктурни пројекти 20,000,000

II

14.4. Специјализоване услуге-фасаде, замена стубова јавне расвете 23,000,000

II 14. УКУПНО 97,400,000

II 15 Изградња спортске дворане 10,000,000

II 15. УКУПНО 10,000,000

II 16 Пројекат-Интегрисани универзитет 30,000,000

II 16. УКУПНО 30,000,000

II 17 Учешће у пројектима 10,000,000

II 17. УКУПНО 10,000,000

II 18 Изградња станова за потребе војске 20,000,000

II 18. УКУПНО 20,000,000

II 19

Изградња инфраструктуре за потребе станова за расељена лица

II 19 УКУПНО 5,000,000

126

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТЕВА

II 1.

Систем за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода - канализациона мрежа

11,700,000

II 2. Јавна расвета 1,200,000

II 3. Примарна водоводна мрежа 50,800,000

II 4. Градска игралишта 3,000,000

II 5. Инфраструктурни радови на аеродрому ПОНИКВЕ 37,700,000

II 6. Бизнис инкубатор

3,700,000

II 7. Дечије одмаралиште Златибор 3,000,000

II 8. Путна инфраструктура 270,000,000

II 9. Улагања у улице и путеве 26,300,000

II 10. Пешачке комуникације 1,000,000

II 11. Саобраћај 10,500,000

II 12. Јавни превоз 144,000,000

II 13. Удружена средства са МЗ

52,000,000

II 14. Израда техничке документације

97,400,000

II 15. Изградња спортске дворане- Крчагово-Партерно уређење 10,000,000

II 16. Пројекат - Интегрисани универзитет 30,000,000

II 17. Учешће у пројектима 10,000,000

II 18. Изградња станова за потребе војске 20,000,000

II 19. Изградња инфраструктуре за потребе станова за расељена лица 5,000,000

II ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТЕВА УКУПНО 787,300,000

III ПОЉОПРИВРЕДА

III 1. Израда програма и субвенционисање по истом за 2018 годину. 27,500,000

III 2.

Специјализоване услуге (противградна заштита, стрелци) 1,000,000

УКУПНО 28,500,000

127

IV Радна заједница (трошкови Градске управе за инфраструктуру и развој) 28,056,555

УКУПНО 28,056,555

V Специјализиване услуге-Ужице развој 58,000,000

УКУПНО 58,000,000

VI Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- Велики Парк 86,000,000

УКУПНО 86,000,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ OДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 215,500,000

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТЕВА 787,300,000

ПОЉОПРИВРЕДА 28,500,000

Радна заједница (трошкови Градске управе за инфраструктуру и развој) 28,056,555

Специјализиване услуге - Ужице развој 58,000,000

Специјализоване услуге - Велики Парк 86,000,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника буџетских средстава, који се спроводе

у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима, а који доприносе остварењу стратешких циљева у складу са економском

политиком земље.

Одредбе Закона о буџетском систему које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за поједине кориснике

средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

У изради Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину поред организационе, функционалне и економске класификације коришћена је и програмска

класификација.У наставку се даје опис програма, циљева и индикатора који су приказани у члану 29. Одлуке:

128

ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101

Овај програм покрива урбанизам и просторно планирање. Сврха му је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на

начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта и подстицање одрживог развоја становања

кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. У оквиру овог програма планирана је програмска

активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање са циљем - повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом,

0005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда са износом од 107.400.000,00 динара.

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102

Овај програм покрива пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђења одговарајућег

квалитета, обима, доступности и континуитета; одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; редовно, сигурно и одрживо снабдевање

водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама.

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности:

- управљање/ одржавање јавним осветљењем 83.000.000,00 динара,

- одржавање јавних зелених површина 116.000.000,00 динара,

- јавна хигијена 60.000.000,00 динара,

- остале комуналне услуге у износу од 105.000.000,00 динара.

- Укупно за програм 2 предвиђено је 364.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501

Сврха му је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Вредност овог програма је 16.700.000,00 динара.

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502

Основна сврха овог програма је унапређење туристичке понуде у граду. Циљеви овог програма су повећање прихода од туризма и повећања

смештајних капацитета туристичке понуде, а индикатори за мерење остварења циљева су проценат повећања броја ноћења, проценат повећања

укупног броја гостију, пораст прихода од боравишне таксе, проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду, број

129

новорегистрованих кревета. Овај програм је укупне вредности 9.099.885,00 динара буџетских средстава и 19.160.000,00 динара сопствених средстава

Туристичке организације и Туристичке организације регије Србије.

ПРОГРАМ 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101

Овај програм обухвата пољопривреду и рурални развој, а сврха му је унапређење пољопривредне производње на територији града кроз унапређење

услова за пољопривредну делатност, подстицаја пољопривредној производњи и рурални развој. Програмска активност мере подршке руралном

развоју планирана је са износом од 28.500.000,00 динара за изградњу одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401

Сврха овог програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и

одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом. Програмске активности у оквиру програма 6 су управљање заштитом животне

средине, праћење квалитета елемената животне средине, заштита природе, управљање отпадним водама и управљање комуналним отпадом.

Индикатори за мерење остварења циљева су:

-проценат територије под заштитом III категорије

-број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије

-број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха

-вредност укупног индикатора буке

-вредност индикатора ноћне буке

-број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника

-проценат становништва прикљученог на постројења за пречишћавања отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и

терцијалним третманом у односу на укупан број становника на територији града

-удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду

-проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада

-број дивљих депонија

-проценат рециклираног отпада

За овај програм планира се 11.000.000,00 динара.

130

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701

Сврха овог програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

У оквиру овог програма спроводе се следеће програмске активности:

0002 - одржавање саобраћајне инфраструктуре

0004 - јавни градски и приградски превоз путника

Укупна вредност по овом програму износи 668.700.000,00 динара.

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 2001

Овај програм подразумева функционисање предшколских установа како би се омогућио обухват предшколске деце у вртићима. Програм спроводи

Предшколска установа Ужице кроз програмску активност: функционисање предшколских установа. У спровођењу програма Предшколско

образовање примењују се следећи прописи: Закон о предшколском васпитању и образовању. Кроз овај програм обухваћена је програмска активност-

функционисање предшколских установа у износу од 324.464.837,00 динара и пројекат-донација за набавку опреме и опремање новог вртића у износу

од 11.404.698,00,00 динара. Укупно је предвиђено за програм број 8. износ од 335.869.535,00 динара и 8.840.000,00 динара сопствених прихода

установе.

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2002

Сврха овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима кроз функционисање

основних школа како би се остварио потпуни обухват основним образовањем и васпитањем и унапређење доступности основног образовања.

Програм спроводе основне школе на територији града Ужица.

У спровођењу програма Основно образовање примење се Закон о основама система образовања и васпитања.

За овај програм планирана су средства у износу од 122.252.600,00 динара, за функционисање 11 основних школа на територији града Ужица као и

Регионалног центра за усавршавање просветних радника.

Буџет за 2018. годину први пут уводи родно одговорно буџетирање. Обавеза локалне самоуправе је да има најмање један програмски циљ и

припадајуће програмске активности. Потребно је планирати и родно одговорне индикаторе, а сви индикатори који се односе на лица требало би да

буду разврстани по полу. За буџетског корисника који први пут уводи родно одговорно буџетирање планом обухваћен је Регионални центар за

усавршавање просветних радника и то у делу који се односи на стручно усавршавање запослених у образовању разврстаних по полу. Базни

индикатор показује да је сада проценат мушкараца око 12%, а циљ је да се тај проценат у 2018. години повећа на 33%.

131

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2003

Сврха овог програма је доступност средњег образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима кроз функционисање

средњих школа како би се остварио потребан обухват средњошколским образовањем и унапређење доступности средњег образовања.

Програм спроводе средње школе на територији града Ужица.У спровођењу програма Средње образовање примењује се Закон о основама система

образовања и васпитања.

За овај програм планирана су средства у износу од 81.700.000,00 динара, за функционисање 6 средњих школа на територији града Ужица.

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0901

Овај програм се спроводи ради обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз социјалне помоћи,

прихватилишта, подршку социо-хуманитарним организацијама, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, активности Црвеног крста,

дечију заштиту.

Програм спроводи Центар за социјални рад и Црвени крст.

У спровођењу програма Социјална и дечија заштита примењује се Закон о социјалној заштити.

Програм се спроводи кроз следеће програмске активности:

-социјалне помоћи

-подршка социо-хуманитарним организацијма

-саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

-подршка реализацији програма Црвеног крста

-подршка деци и породицама са децом

За овај програм планирана су средства у износу од 73.385.000,00 динара.

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201

Сврха овог програма је очување, унапређење и представљање локалног културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и

стваралаштва у локалној заједници. У оквиру програма 13 – Развој културе планирано је финансирање две програмске активности: Функционисање

локалних установа културе и јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. У спровођењу програма Развој културе примењују се следећи

прописи: Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о јавним службама. У оквиру овог

програма планирано је финансирање шест установа културе чији је оснивач град и које су индиректни корисници буџетских средстава, а то су:

132

Историјски архив, Народно позориште, Народни музеј, Народна библиотека, Градска галерија и Градски културни центар. Укупан износ планираних

средстава је 182.415.700,00 динара.

За програмску активност Функционисање локалних установа културе планирана су средства за редовне активности установа културе које се

континуирано одвијају у оквиру њихових надлежности уз поштовање смерница из Упутства Министарства финансија које се односи на припрему

одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину. У планирању трошкова уважена су ограничења у погледу финансирања зарада и броја запослених уз

уштеде других трошкова и уз настојање да се не угрози извршавање сталних трошкова. Према члану 75. Закона о култури са установама културе ће

се закључити годишњи уговори о финансирању одобрених програма.

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301

Кроз подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, подршку предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној

физичкој култури и одржавање спортске инфраструктуре долази се до испуњавања сврхе програма, а то је обезбеђивање приступа спорту и подршка

пројектима везаним за развој омладине и спорта.

Програм спроводи Спортски савез.

У спровођењу програма Развој спорта и омладине примењује се Закон о спорту.За овај програм предвиђен је износ од 42.600.000,00 динара, за

спровођење програмских активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602

Опште услуге јавне управе ради обезбеђивања услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин.

Програм обухвата:

-функционисање локалне самоуправе и градских општина

-месне заједнице

-управљање јавним дугом

-градско јавно правобранилаштво

-информисање

-канцеларија за младе

133

Локална самоуправа и територијална аутономија су уставно утемељени и витални облици територијалне децентрализације у Републици Србији, а

органи јединица локалне самоуправе и покрајинске аутономије заједно са различитим организационим облицима функционалне и персоналне

децентрализације, представљају значајне актере система јавне управе. Од њиховог успешног функционисања у великој мери зависи ефикасност

читавог система јавне управе, квалитетно задовољавање свакодневних потреба грађана и остваривање владавине права, као и реализација ширих

друштвених, економских и других циљева које претпоставља развијени модел децентрализованог управљања јавним пословима.

Систем локалне самоуправе у Републици Србији је у основи усклађен са Европском повељом о локалној самоуправи, а од низа реформских мера које

су предузете, поједине од тих мера нису дале очекиване резултате или нису до краја изведене. Општине и градови имају значајан број изворних

надлежности које обезбеђују спровођење принципа децентрализације. Поред таквих послова, у последњих десетак година дошло је и до ширења

круга поверених послова.

Надлежности општина у изворном делокругу обухватају релативно широку листу послова, који припадају различитим областима. Поред уређења

сопствене организације, доношења статута, буџета, планова развоја и још неких важних докумената, доминантне су изворне надлежности у

областима комуналних делатности, грађевинског земљишта и пословног простора, локалних путева и објеката од локалног значаја, као и одређени

послови у областима просвете, културе, здравствене, социјалне и дечије заштите, туризма, занатства, угоститељства и трговине.

Поред главних локалних органа – скупштине, извршних органа и органа управе, у већини општина и градова или у једном броју њих постоје и други

органи, службе и тела, као што су: савет за међунационалне односе, заштитник грађана, правобранилаштво, служба правне помоћи, служба за

послове месних заједница, кабинети градоначелника, односно председника општине, штабови за ванредне ситуације, локалне јавне агенције и јавни

фондови, једно или више комуналних предузећа, установе културе, информативне установе, центри за социјални рад, поједине установе социјалне

заштите и различите друге општинске и градске организације (на пример спортски савези, Црвени крст, борачке организације, туристичке и друге

организације).

Поред Закона о локалној самоуправи, обавезе и овлашћења Града, регулисане су Статутом града Ужица и Одлуком о градским управама.

У Граду се врше послови из његовог изворног делокруга и поверени послови из оквира права и дужности Републике, утврђени Уставом,

законом и Статутом.

Град у вршењу своје надлежности, преко својих органа у складу са Уставом и законом:

- доноси програме развоја Града и појединих делатности;

- доноси просторни план Града;

- доноси урбанистичке планове;

- доноси буџет и усваја завршни рачун;

- утврђује стопе изворних прихода Града као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

134

- уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење

атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у

друмском саобраћају, одржавање чистоће у Граду, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,

рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља, сахрањивање и др.)

као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности

на својој територији;

- стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

- спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

- доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског

земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

- доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у

Граду, промовише економске потенцијале Града, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде,

олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних

места;

- уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и

врши надзор над коришћењем пословног простора;

- стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне

средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и

специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

- уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту,

коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима као и улицама у насељу;

- уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;

- уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Града и одређује делове обале и воденог

простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

- оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног

становништва;

- оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта,

дечије заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

- оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа

социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите,

утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и

обавља послове државног старатеља;

- организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког

стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и

ствара услове за рад музеја, библиотеке и других установа културе чији је оснивач;

135

- организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно

ублажавање њихових последица;

- доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна

подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

- уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје

водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

- стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

- подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

- стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене

делатности и друге услове за њихов рад;

- управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

- уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

- организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

- образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;

- ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;

- доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и

мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима

која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и

другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

- подстиче и помаже развој задругарства;

- организује службу правне помоћи грађанима;

- стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних

мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и

посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;

- стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање,

- прописује прекршаје за повреде градских прописа;

- образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;

- образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције;

- уређује организацију и рад мировних већа;

- уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;

- помаже рад организација и удружења грађана;

- уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за

омладинско организовање;

- обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и Статутом.

Град Ужице преко својих органа и служби врши послове које му повери Република.

136

Органи Града су Скупштина, Градоначелник, Градско веће , Градске управе и Градско правобранилаштво.

Грађани учествују у вршењу послова града преко изабраних одборника у Скупштини града, грађанске иницијативе, збора грађана и референдума у

складу са Уставом, законом и Статутом.

У изради ове одлуке коришћене су и:

Стратегија локалног одрживог развоја 2012-2020 са акционим планом

Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021

Стратегија јавног здравља за период 2015-2020

Програм развоја спорта града Ужица 2015-2018

Локални антикорупцијски план града Ужица

Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2017-12-04

Локални акциони план за младе-град Ужице 2015-2019

Акциони план за миграције града Ужица 2014-2017

Укупан износ средстава за програм број 15. Опште услуге локалне самоуправе је 650.711.242,00 динара.

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101

Политички систем локалне самоуправе има за сврху обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Спроводи се кроз

програмске активности: функционисање скупштине, функционисање извршних органа, подршка раду извршних органа власти и скупштине.

Планирани износ средстава за овај програм износи 45.666.038,00 динара, а спроводи се кроз све три напред наведене програмске активности.

Индикатори за ове активности су: број седница скупштине, број седница извршних органа, број припремљених седница.

ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0501

Сврха овог програма је одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање

енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Програм се спроводи кроз програмску активност – Унапређење и

побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије. Циљеви овог програма су: Смањење потрошње енергије, смањење

расхода за енергију и повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи. Циљ програмске активности - Унапређење и побољшање

енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије јесте успостављање и функционисање система енергетског менаџмента.

За овај програм предвиђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

Расходи и издаци буџета по основним наменама, односно економској класификацији на другом нивоу економске класификације исказани за

137

претходну, текућу и наредну годину приказани су у следећој табели:

Екон.

клас. Опис Завршни рачун 2016.

Одлука о ребалансу

2017.


(план 2018.)

1 2 3

4 Текући расходи 1,918,246,240 2,153,648,712 2,064,742,302



44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 24,199,150 16,600,000 17,200,000

45 Субвенције 59,877,295 50,792,000 113,500,000

46 Донације, дотације и трансфери 246,878,144 263,076,864 282,288,440

47 Социјално осигурање и социјална заштита 68,464,242 72,452,837 69,550,000

48 Остали расходи 182,558,988 204,557,173 108,410,155

49

Административни трансфери из буџета од директних буџетских

корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских

корисника и средства резерве 5,990,290 20,000,000

5 Издаци за нефинансијску имовину 365,077,903 478,981,288 515,257,698


52 Залихе

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 169,696,220 167,370,000 170,000,000

61 Отплата главнице 139,696,220 167,370,000 170,000,000

62 Набавка финансијске имовине 30,000,000

У к у п н о: 2,453,020,363 2,800,000,000 2,750,000,000

Економска класификација /Назив економске класификације

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412 Социјални доприноси на терет послодавца

413 Накнаде у натури

414 Социјална давања запосленима

415 Накнаде трошкова за запослене

138

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

417 Посланички додатак

421 Стални трошкови

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору

424 Специјализоване услуге

425 Текуће поправке и одржавање

426 Материјал

441 Отплата домаћих камата

443 Отплата камата по гаранцијама

444 Пратећи трошкови задуживања

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

463 Трансфери осталим нивоима власти

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465 Остале дотације и трансфери

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481 Дотације невладиним организацијама

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

499 Средства резерве

511 Зграде и грађевински објекти

512 Машине и опрема

515 Нематеријална имовина

521 Робне резерве

522 Залихе производње

523 Залихе робе за даљу продају

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

139

Обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему, користе јединствене буџетске класификације, прописане Правилником о

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и да се буџет, због могућих одступања у основним параметрима који се

користе приликом планирања, припрема на трећем нивоу економских класификација, у циљу разумевања садржаја тих класификација, ближе се

образлaжу поједине економске класификације, и то:

Расходи за запослене

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца

На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, привремено запослених, плате по

основу судских пресуда и др. На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО,

допринос за здравствено осигурање и незапосленост).

413 - Накнаде у натури

Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла - маркица, паркирање и др.

414 - Социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана,

инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у

медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).

415 - Накнаде трошкова за запослене

Накнаде трошкова за запослене на економској класификацији 415 (накнаде трошкова за одвојен живот од породице, накнаде трошкова за превоз на

посао и са посла у готовини, накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица и др.).

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи

Награде запосленима - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на раду), награде за посебне резултате рада, накнаде члановима

комисија.

417 - Посланички додатак

Посланички додатак на економској класификацији 417 исплаћује се у складу са Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини

Републике Србије, а ближе уређена одлукама Административног одбора.

Коришћење услуга и роба

421 - Стални трошкови

Обухватају следеће трошкове:

- трошкове платног промета и банкарских услуга;

- трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса, интернета, услуге поште и доставе и слично);

- трошкове осигурања (имовине, као што су: зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање запослених);

- трошкове закупа имовине и пословног простора;

- трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања);

140

- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и

остале комуналне услуге као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично).

422 - Трошкови путовања

Средства у оквиру ове апропријације економске класификације обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и

иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу,

транспортне трошкове службе и сл. Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним

такмичењима и остали трошкови транспорта.

423 - Услуге по уговору

На овој економској класификацији опредељују се средстава за:

- административне услуге (услуге превођења, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге);

- услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера;

- услуге образовања и усавршавања запослених;

- услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања,

ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије);

- услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге;

- котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа;

- домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и репрезентација);

- ангажовање лица по уговору о делу (правно заступање пред домаћим и међународним судовима, вештачења и сл), систематски преглед

запослених.

424 - Специјализоване услуге

Услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се

различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника. У специјализоване услуге се класификују и то:

- пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља);

- услуге образовања, културе и спорта;

- медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, здравствена заштита по конвенцији, услуге јавног здравства - инспекција и анализа,

лабораторијске услуге и остале медицинске услуге);

- услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина;

- услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге као и остале специјализоване услуге.

425 - Текуће поправке и одржавањe

На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске

опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски,

водоинсталатерски, елетричарски и сл. радови); одржавање опреме за пољопривреду, опреме за очување животне средине и науку, медицинске и

лабораторијске опреме, опреме за образовање, спорт и културу.

426 - Материјал

141

Под расходима материјала подразумевају се:

- административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе);

Средства исказана на овој економској класификацији не могу се односити на средства потребна за расходе за радну одећу (одећа и ципеле) и

службену одећу осим у случајевима да је радна одећа прописана.

- материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства);

- материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи);

- материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће);

- материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду);

- материјал за очување животне средине (за метеоролошка мерења, за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали

материјали за очување животне средине и науку);

- материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатирање, резервни делови, алат и ситан инвентар).

Субвенције

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

На овој економској класификацији исказују се текуће и капиталне субвенције и то:

- за водопривреду, пољопривреду;

- осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали расходи

481 - Дотације невладиним организацијама

На овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама и то:

- организацијама које пружају помоћ домаћинствима, дотације у натури, Црвеном крсту Србије;

- спортским и омладинским организацијама (спортским савезима);

- етничким заједницама и мањинама;

- верским заједницама;

- осталим удружењима грађана и политичким странкама.

484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока

Средства ове апропријације намењена су за измиривање обавеза по основу процене штете (поступак за утврђивање процене штете настале услед

елементарних непогода или других природних узрока спроводеопштинске комисије) чију укупну вредност претходно верификује Владина комисија

за измиривање штете нанете услед елементарних непогода или других природних узрока.

Издаци за нефинансијску имовину

511, 512, 513 и 515 - Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема, Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина

142

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање

зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);

512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска возила, камионе, тракторе, чамце, бродове хеликоптере, авионе и сл.);

- административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим

инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони,

- електронска опрема, опрема за домаћинство - уређаји за ресторане и кафе бифее, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за

војску и јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина - стока, вишегодишњи

засади, издаци за патенте и технологију, техничку документацију, лиценце, концесије, заштитни знак, индустријска заштитна права, занатска и

слична права, остала заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и

остала нематеријална права).

621 - Набавка домаће финансијске имовине

На овој екoномској класификацији исказује се набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција, кредити осталим нивоима власти, кредити

финансијским институцијама, кредити физичким лицима и домаћинствима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка

домаћих акција и осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим

нефинансијским приватним предузећима и учешће капитала у домаћим пословним банкама).

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018....

Documents