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Δ Δ

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20102010 20112009

2009

(X △55,118)

△291,099

(채 10,000)

2,743,985 3,035,085

(X 1,095,235)

(채 10,000)

(X 1,150,353)

복지국

(X △81,063)

△159,6231,267,858 1,427,481

(X 637,899) (X 718,962)

전략목표 1: 시민 기초생활 보장 및 사회복지 전달체계 개선

(X △80,943)

△151,6531,183,632 1,335,285

(X 637,899) (X 718,842)

성과목표 1-1: 저소득시민 생활안정 지원

-기초생활보장수급자 신규발굴율 13% 13% 13%

-기초생활보장수급자 부적격자 조치율 12% 12% 12%

-저소득 틈새계층 발굴 및 지원자 수 6,100명 6,300명 6,300명

(X △120)

△7,97084,226 92,196

(X 120)

성과목표 1-2: 지역중심 복지서비스 전달체계 구축

-사회복지시설업무의 전자화 추진율 75% 100%

-사회복지시설 컨설팅 및 인증사업 개소수 37개소 36개소

(X 18,890)

△102,782

(채 10,000)

671,516 774,298

(X 338,291)

(채 10,000)

(X 319,401)

전략목표 2: 고령사회대비 노인복지수준 향상

(X 15,311)

△34,505617,312 651,817

(X 332,237) (X 316,926)

성과목표 2-1: 치매노인 지원강화

-치매노인서비스 제공율 15.2% 16.8% 17%

(X 3,580)

△68,277

(채 10,000)

54,204 122,481

(X 6,054)

(채 10,000)

(X 2,475)

성과목표 2-2: 노인 사회활동 지원

-노인일자리 참여인원 50,000명 50,000명 50,000명

-노인 취업율 48% 48% 48%

-노인복지관 이용자 수 32,100명 33,700명 33,700명

1 복지국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20102010 20112009

2009

(X 3,371)

9,453342,859 333,406

(X 72,980) (X 69,609)

전략목표 3: 장애인 자립생활 기반조성

△4798,514 8,993성과목표 3-1: 장애인 편의시설 확충으로 이동편의 증진

-장애인 편의시설 설치율 83.7% 85.7% 87%

(X 6,836)

15,357310,347 294,991

(X 71,527) (X 64,691)

성과목표 3-2: 장애인 자립지원 및 복지시설 운영으로 자립생활 기반조성

-중증장애인 활동보조지원 장애인 수 40,000명 43,000명 43,000명

-저소득 장애인 생활안정지원 장애인 수 89,000명 94,000명 95,000명

(X △3,465)

△5,42623,997 29,423

(X 1,453) (X 4,918)

성과목표 3-3: 장애인 취업지원 및 단체지원으로 사회참여 기회 제공

-장애인 취업률 4.6% 4.7% 4.8%

-공공분야 장애인 일자리 창출 수 6,000명 6,500명 6,500명

(X 3,511)

83897,795 96,958

(X 45,289) (X 41,778)

전략목표 4: 사회취약계층 보호 및 자활지원 강화

(X 6,352)

9,19365,316 56,122

(X 43,249) (X 36,897)

성과목표 4-1: 자활지원사업 내실화로 자립능력 제고

-희망의 인문학 강좌 참여인원 1,500명 2,000명 2,000명

-자활공동체 확충 150개소 180개소 180개소

(X △2,842)

△8,35632,480 40,835

(X 2,039) (X 4,881)

성과목표 4-2: 노숙인 보호 및 자활지원 강화

-노숙인쉼터 확충 개소수 1개소 1개소 1개소

-노숙인 일자리 제공율 70% 70% 70%

(X 87)

596843 247

(X 210) (X 122)

전략목표 5: 식품안전관리 수준 향상

2 복지국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20102010 20112009

2009

(X 87)

596843 247

(X 210) (X 122)

성과목표 5-1: 식품안전관리수준 강화

-농 · 수 · 축산물 안전성 검사 및 시민다소비식품 수거검사 건수

6,690건 7,350건 7,350건

-식품수거검사 부적합율 1.0% 0.9% 0.9%

-식품안전협의체사업 시행건수 8 12 12

△911,715 1,806전략목표 6: 시민 위생수준 향상

△911,715 1,806성과목표 6-1: 음식문화 개선의 내실화

-서울의 자랑스러운 한국음식점 관리 개소수 130개소 130개소 130개소

-모범음식점 인센티브 지원액 1,650백만원 1,650백만원 1,650백만원

△210257 467전략목표 7: 원산지표시관리 수준 향상

△210257 467성과목표 7-1: 내실있는 원산지 표시지도,점검

-원산지표시지도,점검 업소수 2,700개소 2,800개소 2,800개소

(X 94)

△11,86419,032 30,896

(X 567) (X 473)

전략목표 8: 체계적·효율적 시험·검사수행으로 시민보건환경수준 향상

(X 92)

△2,3503,370 5,719

(X 344) (X 251)

성과목표 8-1: 식,의약품 안전성 강화

-농수축산물 안전성 검사 실적 52,430 53,030 53,030

-식의약품 및 한약재 안전성 검사실적 30,700 30,720 30,720

-농산물 생산자 실명제 추진율 38% 42% 42%

(X 1)

△48725 772

(X 223) (X 221)

성과목표 8-2: 질병예방 수준 향상

3 복지국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20102010 20112009

2009

-미생물 및 전염병 예방검사 실적 32,200 37,000 37,000

△1,4012,792 4,194성과목표 8-3: 선진국 수준의 연구원 도약

-첨단연구시설 구축률 80% 100%

△8,06612,145 20,211성과목표 8-4: 환경의 질 개선

-환경오염물질 검사 실적 63,304 63,304 64,000

-환경측정소 운영실적 180,400 182,450 182,500

(X △8)

△27,416342,110 369,526

(X 8)

전략목표 9: 일반예산

(X △8)

△27,416342,110 369,526

(X 8)

성과목표 9-1: 일반예산

4 복지국

복지국 3,035,084,515 2,743,985,433 △291,099,082

(X1,150,352,885) (X1,095,235,063) (X△55,117,822)

(채10,000,000) (채10,000,000)

복지국 복지정책과부서 : 1,765,681,943 1,583,740,748 △181,941,195

(X718,961,777) (X637,899,129) (X△81,062,648)

사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선

정책 : 1,427,480,868 1,267,858,018 △159,622,850

(X718,961,777) (X637,899,129) (X△81,062,648)

저소득시민 생활안정 지원성과목표 : 1,335,284,787 1,183,631,633 △151,653,154

(X718,842,277) (X637,899,129) (X△80,943,148)

성과지표 : 2009 20112010

기초생활보장수급자 신규발굴율 13% 13% 13%

기초생활보장수급자 부적격자 조치율 12% 12% 12%

저소득 틈새계층 발굴 및 지원자 수 6,100명 6,300명 6,300명

기초생활보장 및 의료보호 529,279,508 475,925,649 △53,353,859

(X343,506,210) (X319,720,360) (X△23,785,850)

단위 :

(일반회계)

생계급여 389,706,434 368,848,000 △20,858,434

(X251,852,428) (X247,072,697) (X△4,779,731)

21,429,972(100-301-01) 사회보장적수혜금

21,429,972,000원 = 21,429,972ㅇ 기초생활보장 시설수급자 생계급여 (X10,714,986)

347,418,028(100-308-01) 자치단체경상보조금

347,418,028,000원 = 347,418,028ㅇ 기초생활보장 일반수급자 생계급여 (X236,357,711)

주거급여 99,959,649 83,168,301 △16,791,348

(X64,562,440) (X56,581,588) (X△7,980,852)

83,168,301(100-308-01) 자치단체경상보조금

83,168,301,000원 = 83,168,301ㅇ 기초생활보장 일반수급자 주거급여 (X56,581,588)

교육급여 22,766,781 19,536,728 △3,230,053

(X15,475,205) (X13,158,770) (X△2,316,435)

754,236(100-301-01) 사회보장적수혜금

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

1 복지국

= 754,236ㅇ 기초생활보장 시설수급자 교육급여

1,145,000원*545명 = 624,025 · 입학금 및 수업료(고) (X312,013)

113,000원*545명 = 61,585 · 부교재비(고) (X30,792)

47,000원*545명 = 25,615 · 학용품비(고) (X12,807)

34,000원*531명 = 18,054 · 부교재비(중) (X9,027)

47,000원*531명 = 24,957 · 학용품비(중) (X12,479)

18,782,492(100-308-01) 자치단체경상보조금

18,782,492,000원 = 18,782,492ㅇ 기초생활보장 일반수급자 교육급여 (X12,781,652)

해산장제급여 2,124,984 1,885,419 △239,565

(X1,440,605) (X1,249,171) (X△191,434)

375,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

500,000원*750명 = 375,000ㅇ 기초생활보장 시설수급자 해산장제급여 (X187,500)

1,510,419(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,510,419,000원 = 1,510,419ㅇ 기초생활보장 일반수급자 해산장제급여 (X1,061,671)

차상위정부양곡할인지원 2,195,501 2,487,201 291,700

(X2,004,728) (X1,658,134) (X△346,594)

2,487,201(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,487,201,000원 = 2,487,201ㅇ 차상위계층 양곡할인지원 (X1,658,134)

사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진 162,086,877 99,205,984 △62,880,893

(X68,911,465) (X14,433,179) (X△54,478,286)

단위 :

(일반회계)

지역사회서비스투자사업 9,206,794 11,588,200 2,381,406

(X6,161,789) (X7,295,600) (X1,133,811)

11,588,200(100-308-01) 자치단체경상보조금

7,474,065,000원 = 7,474,065ㅇ 지역선택형 (X4,982,710)

3,469,335,000원 = 3,469,335ㅇ 지역개발형(자치구) (X2,312,890)

644,800,000원 = 644,800ㅇ 지역개발형(시)

저소득시민 부가급여 지원 26,903,487 27,694,495 791,008

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 저소득층 생활안정지원사업 추진

27,681,495(100-301-01) 사회보장적수혜금

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

2 복지국

= 14,183,755ㅇ 기초생활보장수급자 교육경비

25,000원*14,330명 = 358,250 · 초등학생 학용품비

30,408명*720원*2회*240일 = 10,509,005 · 중·고등학생 교통비

300,000원*11,055명 = 3,316,500 · 중·고등학교 신입생 교복비

30,000원*120,434가구*2회 = 7,226,040ㅇ 기초생활보장수급자 명절위문품비

= 6,271,700ㅇ 저소득시민 월동대책비

50,000원*125,434가구 = 6,271,700 · 기초생활보장수급자 및 보훈대상자 월동대책비

긴급복지지원사업 43,728,334 8,639,640 △35,088,694

(X32,502,645) (X5,759,760) (X△26,742,885)

8,639,640(100-308-01) 자치단체경상보조금

8,639,640,000원 = 8,639,640ㅇ 긴급복지지원 (X5,759,760)

저소득 틈새계층 특별지원 20,958,000 15,658,000 △5,300,000

15,658,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

12,158,000,000원 = 12,158,000ㅇ 저소득틈새계층 특별지원

3,500,000,000원 = 3,500,000ㅇ SOS 위기가정 특별지원

사회복지공동모금회 운영 지원 500,000 800,000 300,000

800,000(100-307-02) 민간경상보조

800,000,000원 = 800,000ㅇ 사회복지공동모금회 서울시지회 모금사업지원

저소득시민 방문복지서비스 강화지원 1,151,230 1,204,340 53,110

1,204,340(100-308-01) 자치단체경상보조금

120,434가구*10,000원 = 1,204,340ㅇ 사회복지전담공무원 방문복지서비스 지원

보훈대상자위문 3,574,870 9,953,690 6,378,820

2,500(100-201-01) 사무관리비

= 2,500ㅇ 국가유공자 표창 등

1,000,000원 = 1,000 · 정부포상 전수 및 부상

1,500,000원 = 1,500 · 모범국가유공자 표창 및 부상

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

3 복지국

2,000,000원*5회 = 10,000ㅇ 보훈관련 시책업무추진

8,437,190(100-301-01) 사회보장적수혜금

= 877,190ㅇ 보훈대상자 위문

437,390,000원 = 437,390 · 호국보훈의 달 위문

439,800,000원 = 439,800 · 기념일 보훈대상자 위문

30,000원*6개월*42,000명 = 7,560,000ㅇ 참전명예수당 지급

344,000(100-307-02) 민간경상보조

344,000,000원 = 344,000ㅇ 보훈단체 활동 지원

1,160,000(100-402-01) 민간자본보조

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 보훈단체 사무실 지원

160,000,000원 = 160,000ㅇ 월남참전기념비 그늘막 설치

의사자 기념표석 설치 13,150 13,150 0

1,150(100-201-01) 사무관리비

= 1,150ㅇ 의사자 기념표석설치

750,000원 = 750 · 현장조사,자료수집등

200,000원*2개 = 400 · 문안제작비

12,000(100-401-01) 시설비

6,000,000원*2개 = 12,000ㅇ 의사자 기념표석제작

독립유공자 의료비 지원 874,170 874,170 0

874,170(100-301-01) 사회보장적수혜금

= 874,170ㅇ 독립유공자 의료비 지원

33,792,380원*12월 = 405,509 · 진료비

39,055,050원*12월 = 468,661 · 약제비

저소득층 자산형성 희망플러스 통장 3,472,000 11,582,320 8,110,320

11,582,320(100-306-01) 출연금

11,582,320,000원 = 11,582,320ㅇ 희망플러스 통장 적립지원금

무담보 소액신용대출 서울희망 드림뱅크 4,000,000 4,000,000 0

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

4 복지국

4,000,000(100-307-05) 민간위탁금

4,000,000,000원 = 4,000,000ㅇ 저소득층 무담보 신용대출 지원

저소득가구 금융·재무 컨설팅 서비스 75,000 100,000 25,000

100,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*1,000가구 = 100,000ㅇ 저소득가구 금융·재무 컨설팅 서비스 제공

저소득자녀 교육자금 적립지원 꿈나래통장 720,000 5,031,250 4,311,250

5,031,250(100-306-01) 출연금

5,031,250,000원 = 5,031,250ㅇ 꿈나래통장 적립 지원

사회복지통합서비스전문요원지원 1,529,923 2,066,729 536,806

(X1,529,923) (X1,377,819) (X△152,104)

2,066,729(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,066,729,000원 = 2,066,729ㅇ 129콜센터 운영 (X1,377,819)

기초생활보장 및 의료보호 643,918,402 608,500,000 △35,418,402

(X306,424,602) (X303,745,590) (X△2,679,012)

단위 :

(의료급여기금특별회계)

의료급여사업 643,918,402 608,500,000 △35,418,402

(X306,424,602) (X303,745,590) (X△2,679,012)

28,000(208-101-04) 기간제근로자등보수

28,000,000원 = 28,000ㅇ 기간제근로자등 보수 (X14,000)

2,000,000(208-201-01) 사무관리비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 진료비지급 및 심사위탁 수수료 (X1,000,000)

595,172,000(208-307-05) 민간위탁금

595,172,000,000원 = 595,172,000ㅇ 의료급여대상진료비 (X297,081,590)

11,300,000(208-308-01) 자치단체경상보조금

= 11,300,000ㅇ 자치구 의료급여사업

11,300,000,000원 = 11,300,000 · 일반운영비, 보장구 지원, 의료급여관리사 인건비 등 (X5,650,000)

지역중심 복지서비스 전달체계 구축성과목표 : 92,196,081 84,226,385 △7,969,696

(X119,500) (X△119,500)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

5 복지국

성과지표 : 2009 20112010

사회복지시설업무의 전자화 추진율 75% 100%

사회복지시설 컨설팅 및 인증사업 개소수 37개소 36개소

지역중심 복지서비스 전달체계 효율화 75,191,831 73,336,521 △1,855,310

(X100,000) (X△100,000)

단위 :

(일반회계)

종합사회복지관 기능보강 3,198,645 2,688,143 △510,502

83,282(100-402-02) 민간대행사업비

83,282,000원 = 83,282ㅇ 신목 종합사회복지관 기능보강

2,604,861(100-403-01) 자치단체자본보조

2,604,861,000원 = 2,604,861ㅇ 종합사회복지관 기능보강

종합사회복지관 운영 57,525,422 55,128,956 △2,396,466

35,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원*7회 = 35,000ㅇ 사회복지 주요업무추진

743,769(100-307-05) 민간위탁금

= 729,769ㅇ 시립신목종합사회복지관 운영 지원

71,583,000원*75% = 53,688 · 이동목욕사업 운영

68,896,000원 = 68,896 · 재가복지봉사센터 운영

483,283,000원 = 483,283 · 기본운영비

36,060,000원 = 36,060 · 종사자 복지수당

27,842,000원 = 27,842 · 안전관리인 인건비

60,000,000원 = 60,000 · 기능특화운영비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 노인우울증 및 자살예방사업

54,350,187(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 39,850,110ㅇ 사회복지관 기본운영비

12,565,350,000원 = 12,565,350 · 임대아파트내 사회복지관(28개소)

27,284,760,000원 = 27,284,760 · 구립,법인직영 사회복지관(64개소)

2,844,309,000원 = 2,844,309ㅇ 종사자 수당

27,842,000원*92개소 = 2,561,464ㅇ 안전관리인 인건비

6,117,964,800원 = 6,117,965ㅇ 재가복지봉사센터 운영

1,503,243,000원*75% = 1,127,433ㅇ 이동목욕사업(21개소)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

6 복지국

90,548,000원 = 90,548ㅇ 이동사회복지관 운영(1개소)

158,358,000원 = 158,358ㅇ 상담소(2개소)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사회복지관특별지원(1개소)

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 기능특화복지관(25개소)

사회복지 담당공무원 급여등 지원 14,014,764 15,509,422 1,494,658

31,508(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 31,508ㅇ 복지국 초단시간 근로자 보수

5,500원*14시간*4주*7명*12월 = 25,872 · 인부임

60,000원*7명*12월 = 5,040 · 교통비

(5,500원*14시간*4주*7명*12월)*23/1,000 = 596 · 보험료

15,477,914(100-308-01) 자치단체경상보조금

25,304,728,000원*50% = 12,652,364ㅇ 사회복지전담공무원 인건비

5,000원*1,066명*230일*50% = 612,950ㅇ 전담공무원 업무보조 사회복무요원 인건비

= 2,212,600ㅇ 사회복지시설근무 사회복무요원 인건비

5,000원*1,924명*230일 = 2,212,600 · 기존배치 사회복무요원

복지국 워크숍 10,000 10,000 0

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 사회복지 정책 워크숍

민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공

17,004,250 10,889,864 △6,114,386

(X19,500) (X△19,500)

단위 :

(일반회계)

사회복지정보센터운영 지원 359,000 359,000 0

359,000(100-307-02) 민간경상보조

359,000,000원 = 359,000ㅇ 사회복지정보센터 운영 지원

사회복지협의회사업 지원 824,000 824,000 0

824,000(100-307-02) 민간경상보조

824,000,000원 = 824,000ㅇ 서울시사회복지협의회 사업 지원

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

7 복지국

푸드뱅크·마켓 운영 지원 1,112,620 1,066,190 △46,430

137,640(100-307-05) 민간위탁금

= 77,820ㅇ 광역푸드뱅크센터 운영비

41,820,000원 = 41,820 · 인건비,복지수당

36,000,000원 = 36,000 · 운영비

= 59,820ㅇ 푸드나눔카페 운영비

41,820,000원 = 41,820 · 인건비,복지수당

18,000,000원 = 18,000 · 운영비

928,550(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 365,300ㅇ 기초푸드뱅크 운영지원(26개소)

310,050,000원 = 310,050 · 인건비,복지수당

55,250,000원 = 55,250 · 운영비

= 563,250ㅇ 기초푸드마켓 운영지원(25개소)

563,250,000원 = 563,250 · 인건비,복지수당

서울특별시복지상 시상 35,100 35,100 0

35,100(100-201-01) 사무관리비

4,950,000원*2회 = 9,900ㅇ 신문공고료

4,000,000원*80% = 3,200ㅇ 공적사실 조사비

5,000,000원*80% = 4,000ㅇ 심사자료 인쇄비

600,000원*16개 = 9,600ㅇ 상패제작비

70,000원*10회*15명*80% = 8,400ㅇ 심사위원수당

서울복지재단 출연금 14,195,630 8,398,774 △5,796,856

8,398,774(100-306-01) 출연금

8,398,774,000원 = 8,398,774ㅇ 서울복지재단 출연금

사회복지위원회 운영 지원 8,400 6,800 △1,600

4,800(100-201-01) 사무관리비

100,000원*20명*3회*80% = 4,800ㅇ 사회복지위원회 운영

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

8 복지국

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원*2회 = 2,000ㅇ 사회복지위원회 운영

세계빈곤퇴치의 날 공모사업 300,000 200,000 △100,000

200,000(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 세계빈곤퇴치의날 공모사업

일반예산(행정운영경비)정책 : 339,438 338,038 △1,400

일반예산성과목표 : 339,438 338,038 △1,400

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(복지국 복지정책과) 321,938 320,538 △1,400단위 :

(일반회계)

기본경비 321,938 320,538 △1,400

69,338(100-201-01) 사무관리비

= 29,018ㅇ 공통기본경비

30,000원*33명*70% = 693 · 기본사무용 종이류

400,000원*15명*70% = 4,200 · 행정장비수리비

5,000원*33명 = 165 · 소규모수선비

50,000원*4명 = 200 · 도서구입비

480,000원*33명 = 15,840 · 기본업무추진 특근매식비

480,000원*33명*50% = 7,920 · 현안업무추진 특근매식비

= 40,320ㅇ 인쇄비

450,000원*12월*80% = 4,320 · 기본업무인쇄(각종보고서,결산서등)

5,000원*500부*4회*80% = 8,000 · 사회복지업무지침 등

6,000원*2,000부*80% = 9,600 · 사회복지관련법규집발간

14,000,000원*1회*80% = 11,200 · 생활보장 및 의료급여 인쇄

8,000원*500부*80% = 3,200 · 사회복지관 운영안내

5,000,000원*80% = 4,000 · 지역복지계획수립 회의자료 및 책자 인쇄

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

9 복지국

221,200(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*158명 = 221,200ㅇ 여비(관내, 관외)

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 복지국 국외여비

인건비(복지국 복지정책과) 17,500 17,500 0단위 :

(일반회계)

인건비 17,500 17,500 0

13,120(100-203-01) 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900ㅇ 2급

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,380(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,380ㅇ 정원 30인 초과

350,000원*12월 = 4,200 · 기준액

5,000원*3명*12월 = 180 · 초과분(3명)

일반예산(재무활동)정책 : 337,861,637 315,544,692 △22,316,945

일반예산성과목표 : 337,861,637 315,544,692 △22,316,945

성과지표 : 2009 20112010

내부거래지출(복지국 복지정책과) 336,458,800 303,745,590 △32,713,210단위 :

(일반회계)

의료급여기금특별회계전출금 336,458,800 303,745,590 △32,713,210

303,745,590(100-701-01) 기타회계전출금

303,745,590,000원 = 303,745,590ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금

보전지출(복지국 복지정책과) 1,402,837 11,799,102 10,396,265단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

10 복지국

반환금및기타 1,402,837 11,799,102 10,396,265

11,799,102(100-802-01) 국고보조금반환금

11,799,101,345원 = 11,799,102ㅇ 2008년도 국고보조금 집행잔액

복지국 노인복지과부서 : 777,147,519 675,083,150 △102,064,369

(X319,400,838) (X338,290,859) (X18,890,021)

(채10,000,000) (채10,000,000)

노인복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화정책 : 774,297,892 671,515,908 △102,781,984

(X319,400,838) (X338,290,859) (X18,890,021)

(채10,000,000) (채10,000,000)

치매노인 지원강화성과목표 : 651,816,805 617,312,074 △34,504,731

(X316,926,338) (X332,236,859) (X15,310,521)

성과지표 : 2009 20112010

치매노인서비스 제공율 15.2% 16.8% 17%

치매노인지원강화 130,935,137 114,745,347 △16,189,790

(X11,850,276) (X7,156,611) (X△4,693,665)

단위 :

(일반회계)

노인생활시설 운영 12,592,596 11,443,185 △1,149,411

98,600(100-301-01) 사회보장적수혜금

10,000원*2,465명*4회 = 98,600ㅇ 시설수용자 위문

5,880,799(100-307-02) 민간경상보조

1,514,045,000원 = 1,514,045ㅇ 무료양로시설(3개소) 운영비

= 4,099,634ㅇ 무료요양시설 운영비

2,130,272,000원 = 2,130,272 · 등급외자(188명)

1,300원*3식*365일*1,332명 = 1,896,102 · 비급여 지원(1,332명)

73,260,000원 = 73,260 · 간병비(1,332명)

742,000원*30명*12월 = 267,120ㅇ 실비요양시설(22개소) 등급외자

5,374,746(100-307-05) 민간위탁금

1,075,348,000원 = 1,075,348ㅇ 무료양로원(시립양로원) 운영비

= 4,150,358ㅇ 무료요양시설 (시립7개소)

1,992,535,000원 = 1,992,535 · 등급외자(150명)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

11 복지국

1,300원*3식*365일*825명 = 1,174,388 · 비급여액(825명)

45,375,000원 = 45,375 · 간병비(825명)

938,060,000원 = 938,060 · 추가인건비(30명)

742,000원*10명*12월 = 89,040ㅇ 실비요양시설(2개소) 등급외자(10명)

20,000원*3,000명*1회 = 60,000ㅇ 시설종사자 교육비

89,040(100-308-01) 자치단체경상보조금

742,000원*10명*12월 = 89,040ㅇ 등급외자(하계실버센터외 7개소)

노인장기요양보험제도 시행 분담금 66,070,000 69,373,500 3,303,500

69,373,500(100-301-01) 사회보장적수혜금

69,373,500,000원 = 69,373,500ㅇ 노인장기요양보험 분담금

노인복지시설 기능보강(보조) 20,604,014 14,313,222 △6,290,792

(X9,491,276) (X7,156,611) (X△2,334,665)

5,754,704(100-402-01) 민간자본보조

5,754,704,000원 = 5,754,704ㅇ 청운노인요양원 증개축 외 5개소 (X2,877,352)

1,539,832(100-402-02) 민간대행사업비

1,539,832,000원 = 1,539,832ㅇ 시립요양원 개보수 외 2개소 (X769,916)

7,018,686(100-403-01) 자치단체자본보조

7,018,686,000원 = 7,018,686ㅇ 중구종합복지센타 신축 외 11개소 (X3,509,343)

노인 Day-Care센터 설치 29,000,000 19,400,000 △9,600,000

6,600,000(100-402-01) 민간자본보조

300,000,000원*22개소 = 6,600,000ㅇ (사회복지시설 등 병설) 사립 데이케어센터 설치비

12,800,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원*3개소 = 300,000ㅇ (공공건물 활용형) 구립 데이케게어센터 설치

300,000,000원*15개소 = 4,500,000ㅇ (건물임대형) 구립 데이케어센터 설치

1,000,000,000원*7개소 = 7,000,000ㅇ (기존경로당활용) 구립 데이케어센터 설치

500,000,000원*2개소 = 1,000,000ㅇ (소규모노인복지센터) 구립 데이케어센터 설치

요양보호사 자격증 발급 9,527 15,440 5,913

15,440(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

12 복지국

120원*60,000매 = 7,200ㅇ 자격증 용지구입 및 인쇄비

= 8,240ㅇ 컬러프린터 유지관리

170,000원*6개 = 1,020 · 흑백 토너

250,000원*18개 = 4,500 · 컬러 토너

298,000원*8개 = 2,384 · 드럼

28,000원*12개 = 336 · 폐토너통

9988복지센터, 어르신행복타운건설 0 200,000 200,000

200,000(100-207-01) 연구용역비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 기본계획 타당성 조사

노인사회활동 지원 499,894,829 475,145,000 △24,749,829

(X300,463,039) (X318,969,570) (X18,506,531)

단위 :

(일반회계)

노인종합복지관 운영 21,286,036 21,251,719 △34,317

1,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*2명*5일 = 1,000ㅇ 노인복지시설 심사위원 수당

20,290,144(100-307-05) 민간위탁금

10,962,000,000원 = 10,962,000ㅇ 관악노인복지관 외 17개소(인건비)

812,820,000원 = 812,820ㅇ 관악노인복지관 외 17개소(복지수당)

6,452,172,000원 = 6,452,172ㅇ 관악노인복지관 외 17개소(운영비)

2,063,152,000원 = 2,063,152ㅇ 서울노인복지센터 운영비

960,575(100-308-01) 자치단체경상보조금

960,575,000원 = 960,575ㅇ 양천노인복지관 운영

노인종합복지관 기능보강 4,696,758 2,409,980 △2,286,778

2,209,980(100-402-02) 민간대행사업비

2,209,980,000원 = 2,209,980ㅇ 시립노인종합복지관 기능보강(19개소)

200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

40,000,000원*10개소*50% = 200,000ㅇ 구립·사립 노인종합복지관 기능보강

저소득노인 급식제공 11,786,173 11,834,832 48,659

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

13 복지국

11,834,832(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 5,946,052ㅇ 경로식당운영

2,800원*6,595명*26일*12월 = 5,761,392 · 일반식비

4,000원*6,595명*7회 = 184,660 · 특식비

= 5,888,780ㅇ 저소득재가노인식사배달사업

4,235,700,000원 = 4,235,700 · 식사배달사업

1,653,080,000원 = 1,653,080 · 밑반찬배달사업

기초노령연금 지급 384,511,345 396,000,000 11,488,655

(X284,758,584) (X307,379,436) (X22,620,852)

396,000,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

396,000,000,000원 = 396,000,000ㅇ 기초노령연급 지급 (X307,379,436)

노인종합복지관 경로당활성화사업 1,199,996 1,199,996 0

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 노인복지시설 업무추진

45,846(100-307-02) 민간경상보조

45,846,000원*1개소 = 45,846ㅇ 사립노인종합복지관

825,228(100-307-05) 민간위탁금

45,846,000원*18개소 = 825,228ㅇ 시립노인종합복지관

320,922(100-308-01) 자치단체경상보조금

45,846,000원*7개소 = 320,922ㅇ 구립노인종합복지관

노인교실 운영지원 324,000 313,200 △10,800

313,200(100-308-01) 자치단체경상보조금

100,000원*261개소*12월 = 313,200ㅇ 노인교실운영지원

소규모노인복지센터 건립 6,000,000 2,000,000 △4,000,000

2,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,000,000,000원*2개소 = 2,000,000ㅇ 소규모 노인복지센터 건립

고령자 취업 활성화 사업 2,467,057 2,695,261 228,204

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

14 복지국

2,688(100-201-01) 사무관리비

70,000원*6명*8일*80% = 2,688ㅇ 고령자취업알선센터 심사위원 수당

7,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,900,000원 = 7,900ㅇ 고령자 취업 활성화 업무추진

2,429,673(100-307-02) 민간경상보조

61,804,000원*23개소 = 1,421,492ㅇ 고령자취업알선센터 인건비

17,747,000원*23개소 = 408,181ㅇ 고령자취업알선센터 운영비

90,000,000원*3개소 = 270,000ㅇ 고령자취업알선센터(신규 3)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 고령자 창업교실 운영

280,000,000원 = 280,000ㅇ 고령자 기업 육성지원

255,000(100-307-05) 민간위탁금

255,000,000원 = 255,000ㅇ 고령자 취업알선 추진

경로당운영비 및 난방비 지원 6,203,180 5,865,077 △338,103

5,865,077(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 5,865,077ㅇ 경로당 운영비 및 난방비 지원

= 5,248,206 · 운영비(3,007개소)

255,000원*810개소*12월*70% = 1,735,020 - 1등급

255,000원*1,350개소*12월*60% = 2,478,600 - 2등급

255,000원*420개소*12월*50% = 642,600 - 3등급

255,000원*427개소*12월*30% = 391,986 - 4등급

= 616,871 · 난방비(1,822개소)

603,000원*344개소*70% = 145,203 - 1등급

603,000원*884개소*60% = 319,832 - 2등급

603,000원*368개소*50% = 110,952 - 3등급

603,000원*226개소*30% = 40,884 - 4등급

할아버지, 할머니 봉사대 활동지원 1,274,000 1,274,000 0

1,274,000(100-307-02) 민간경상보조

= 1,274,000ㅇ 할아버지, 할머니 봉사대 지원

7,500원*1,900명*56회 = 798,000 · 환경봉사대 활동비

7,500원*750명*56회 = 315,000 · 기초질서봉사대 활동비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

15 복지국

81,000,000원 = 81,000 · 봉사대 관리비

40,000,000원 = 40,000 · 활동물품구매및 평가회

40,000,000원 = 40,000 · 교육운영비

노인자활후견사업(시니어클럽 운영) 지원 765,520 765,520 0

1,600(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5명*4회*80% = 1,600ㅇ 시니어클럽 평가위원 수당

763,920(100-307-02) 민간경상보조

= 763,920ㅇ 노인일자리전담기관(시니어클럽) 운영

180,000,000원*4개소 = 720,000 · 운영비

= 43,920 · 종사자복지수당

135,000원*6명*12월 = 9,720 - 5년미만

190,000원*15명*12월 = 34,200 - 5년이상

노인일자리사업 52,692,020 27,915,352 △24,776,668

(X15,704,455) (X11,590,134) (X△4,114,321)

19,200(100-101-04) 기간제근로자등보수

19,200,000원 = 19,200ㅇ 일자리사업 전담인력 인건비 (X5,760)

2,400(100-201-01) 사무관리비

100,000원*6명*5일*80% = 2,400ㅇ 노인일자리사업 평가 심사위원 수당

126,500(100-307-04) 민간행사보조

126,500,000원 = 126,500ㅇ 어르신일자리박람회 개최 (X37,950)

3,205,000(100-307-05) 민간위탁금

4,310,000원*100명 = 431,000ㅇ 요양보호사 교육기관 모니터링단 운영

4,330,000원*130명 = 562,900ㅇ 다문화어린이집 보육 놀이교사파견

4,330,000원*130명 = 562,900ㅇ 데이케어센터 어르신돌보미

4,310,000원*220명 = 948,200ㅇ 음식물쓰레기 줄이기 계도

700,000,000원 = 700,000ㅇ 지하철도우미 (X210,000)

24,562,252(100-308-01) 자치단체경상보조금

24,562,252,000원 = 24,562,252ㅇ 노인일자리사업(자치구 수행) (X11,336,424)

경로당순회 프로그램관리자 배치 271,964 271,964 0

46,964(100-307-05) 민간위탁금

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

16 복지국

19,282,000원*2명 = 38,564ㅇ 인건비

700,000원*12월 = 8,400ㅇ 활동비 및 운영비

225,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,500,000원*25명*12월*50% = 225,000ㅇ 경로당순회 프로그램 관리자 배치 등

전국 어르신 생활체육대회 및 경로행사 지원 42,300 112,300 70,000

6,300(100-201-03) 행사운영비

3,200,000원 = 3,200ㅇ 어버이날 기념행사

3,100,000원 = 3,100ㅇ 노인의날 기념행사

3,000(100-301-10) 행사실비보상금

3,000,000원 = 3,000ㅇ 어버이날 기념행사 출연금

103,000(100-307-02) 민간경상보조

13,000,000원 = 13,000ㅇ 전국대회 참가 지원(유니폼,교통비,숙박비 등)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울시대회 개최지원(대관료,비품,운영비 등)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 할아버지, 할머니축제 지원

20,000,000원 = 20,000ㅇ 어르신 경로행사 지원

노인대학 운영지원 150,800 100,800 △50,000

100,800(100-307-02) 민간경상보조

300,000원*28개소*12월 = 100,800ㅇ 노인대학 운영(강사료)

9988 노인문화 활성화 사업 2,430,000 1,134,999 △1,295,001

3,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,100,000원 = 3,100ㅇ 시책추진업무추진비

100,000(100-207-01) 연구용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 노인건강연구

300,000(100-307-02) 민간경상보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 실버영화관 공모사업

731,899(100-307-05) 민간위탁금

389,760,000원 = 389,760ㅇ 어르신 인문학 아카데미 운영

342,139,000원 = 342,139ㅇ 어르신 상담센터 인건비 및 운영비 지원

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

17 복지국

독거·재가노인 종합서비스 확대 20,986,839 27,421,727 6,434,888

(X4,613,023) (X6,110,678) (X1,497,655)

단위 :

(일반회계)

재가노인복지시설 운영 9,563,352 13,835,055 4,271,703

13,835,055(100-307-02) 민간경상보조

1,920,000,000원 = 1,920,000ㅇ 가정봉사원 파견시설

3,132,640,000원 = 3,132,640ㅇ 데이케어센터 운영비 ('09년도)

2,643,165,000원 = 2,643,165ㅇ 데이케어센터 운영비('10년도)

5,059,250,000원 = 5,059,250ㅇ 데이케어센터 야간운영보조금(200개소)

10,000,000원*120개*90% = 1,080,000ㅇ 데이케어센터 환경개선비

노인보호 전문기관 운영 240,669 287,064 46,395

(X142,532) (X143,532) (X1,000)

287,064(100-307-05) 민간위탁금

287,064,000원 = 287,064ㅇ 노인보호전문기관 운영 (X143,532)

서울재가관리사 운영 4,377,071 4,048,888 △328,183

4,048,888(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 4,048,888ㅇ 서울재가관리사 운영

32,880원*280명*26일*12월*95% = 2,728,777 · 기본급

386,319,000원*95% = 367,004 · 수당·상여금

436,800,000원*95% = 414,960 · 복리후생비

305,150,000원*95% = 289,893 · 보험료(4대보험)

200,000,000원*95% = 190,000 · 퇴직금

61,320,000원*95% = 58,254 · 프로그램 운영

노인돌봄서비스사업 6,705,747 9,250,720 2,544,973

(X4,470,491) (X5,967,146) (X1,496,655)

9,250,720(100-308-01) 자치단체경상보조금

5,013,362,000원 = 5,013,362ㅇ 노인돌봄 종합서비스 제공 (X3,342,241)

3,937,358,000원 = 3,937,358ㅇ 노인돌봄 기본서비스 제공 (X2,624,905)

5,000원*5,000명*12월 = 300,000ㅇ 사랑의 안심폰 단말기 통화료 지원

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

18 복지국

노인 사회활동 지원성과목표 : 122,481,087 54,203,834 △68,277,253

(X2,474,500) (X6,054,000) (X3,579,500)

(채10,000,000) (채10,000,000)

성과지표 : 2009 20112010

노인일자리 참여인원 50,000명 50,000명 50,000명

노인 취업율 48% 48% 48%

노인복지관 이용자 수 32,100명 33,700명 33,700명

장사시설의 현대화 및 운영 내실화 21,346,373 21,620,834 274,461

(X671,500) (X705,000) (X33,500)

단위 :

(일반회계)

시립장사시설 위탁운영 12,313,092 13,584,128 1,271,036

13,584,128(100-307-05) 민간위탁금

13,584,128,000원 = 13,584,128ㅇ 시립장사시설 위탁운영

장사문화 개선사업 74,680 74,550 △130

4,550(100-201-01) 사무관리비

= 4,550ㅇ 장례식장 지도.점검 수당

70,000원*65명 = 4,550 · 시민단체 등

70,000(100-307-02) 민간경상보조

70,000,000원 = 70,000ㅇ 장사문화개선사업 지원

추모공원건립지원단 운영 1,052,259 959,234 △93,025

959,234(100-307-05) 민간위탁금

= 959,234ㅇ 추모공원건립기획단운영

473,914,000원 = 473,914 · 인건비

275,379,000원 = 275,379 · 경비

109,977,000원 = 109,977 · 기관성과급

1,500,000원 = 1,500 · 공기구비품

25,464,000원 = 25,464 · 예비비

73,000,000원 = 73,000 · 간접관리비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

19 복지국

시립승화원 건물 리모델링 사업 3,872,495 2,849,305 △1,023,190

2,849,305(100-402-02) 민간대행사업비

1,323,492,000원 = 1,323,492ㅇ 승화원 노후 내.외장재 교체

845,406,000원 = 845,406ㅇ 봉안시설 이전 및 봉안당 개선

177,282,000원 = 177,282ㅇ 승화원 캐노피 증.개축

503,125,000원 = 503,125ㅇ 승화원내 기계, 전기설비 개선

화장로 백연방지시설 설치 1,393,616 696,027 △697,589

696,027(100-402-02) 민간대행사업비

696,027,000원 = 696,027ㅇ 화장로 백연방지 시설 설치(6기)

화장로 유지보수사업 1,343,000 1,410,000 67,000

(X671,500) (X705,000) (X33,500)

1,410,000(100-402-02) 민간대행사업비

1,410,000,000원 = 1,410,000ㅇ 화장로보수 (X705,000)

시립묘지 유지관리(5개소) 527,800 156,750 △371,050

156,750(100-402-02) 민간대행사업비

165,000,000원*95% = 156,750ㅇ 배수로 및 침사지 정비

시립수목장 조성사업 0 1,634,000 1,634,000

1,634,000(100-402-02) 민간대행사업비

1,634,000,000원 = 1,634,000ㅇ 수목장 조성공사

수도권 화장예약 통합시스템 구축 0 55,064 55,064

55,064(100-402-02) 민간대행사업비

55,064,000원 = 55,064ㅇ 정보화기본전략계획 수립용역비

시립묘지 일제조사 0 100,000 100,000

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

20 복지국

100,000(100-402-02) 민간대행사업비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시립묘지 일제조사

시립승화원 발전 방안 연구 0 101,776 101,776

101,776(100-207-01) 연구용역비

101,776,000원 = 101,776ㅇ 시립승화원 발전방안 연구

장사시설의 현대화 및 운영 내실화 101,134,714 32,583,000 △68,551,714

(X1,803,000) (X5,349,000) (X3,546,000)

(채10,000,000) (채10,000,000)단위 :

(도시개발특별회계)

서울추모공원 건립 101,134,714 32,583,000 △68,551,714

(X1,803,000) (X5,349,000) (X3,546,000)

(채10,000,000) (채10,000,000)

13,000,000(205-401-01) 시설비

13,000,000,000원 = 13,000,000ㅇ 추모공원 진입도로 개설 공사

600,000(205-401-02) 감리비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 추모공원 진입도로 공사 감리비

18,983,000(205-402-02) 민간대행사업비

18,983,000,000원 = 18,983,000ㅇ 추모공원 화장시설 건립 공사 (X5,349,000)

일반예산(행정운영경비)정책 : 37,644 38,706 1,062

일반예산성과목표 : 37,644 38,706 1,062

성과지표 : 2009 20112010

인건비(복지국 노인복지과) 7,420 7,420 0단위 :

(일반회계)

인건비 7,420 7,420 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비(4급)

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

21 복지국

기본경비(복지국 노인복지과) 30,224 31,286 1,062단위 :

(일반회계)

기본경비 30,224 31,286 1,062

31,286(100-201-01) 사무관리비

400,000원*8회*80% = 2,560ㅇ 기본업무용 인쇄

4,000원*500부*80% = 1,600ㅇ 노인복지사업지침 발간

10,000원*200부*80% = 1,600ㅇ 노인종합복지관 운영안내서 발간

4,000,000원*3종*80% = 9,600ㅇ 장묘문화개선 등 책자 발간

30,000원*26명*70% = 546ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*26명 = 130ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

480,000원*26명 = 12,480ㅇ 기본업무추진 특근매식비

일반예산(재무활동)정책 : 2,811,983 3,528,536 716,553

일반예산성과목표 : 2,811,983 3,528,536 716,553

성과지표 : 2009 20112010

보전지출(복지국 노인복지과) 2,769,408 3,528,536 759,128단위 :

(일반회계)

반환금및기타 2,769,408 3,528,536 759,128

3,528,536(100-802-01) 국고보조금반환금

3,528,535,911원 = 3,528,536ㅇ 2007년도 국고보조금 집행잔액

복지국 장애인복지과부서 : 343,350,622 347,629,727 4,279,105

(X69,609,189) (X72,980,080) (X3,370,891)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

22 복지국

장애인 자립생활 기반 조성정책 : 333,406,043 342,858,583 9,452,540

(X69,609,189) (X72,980,080) (X3,370,891)

장애인 편의시설 확충으로 이동편의 증진성과목표 : 8,992,678 8,514,178 △478,500

성과지표 : 2009 20112010

장애인 편의시설 설치율 83.7% 85.7% 87%

장애인 이동불편 해소 8,992,678 8,514,178 △478,500단위 :

(일반회계)

장애인편의시설 확충.정비 1,381,552 939,352 △442,200

15,000(100-201-01) 사무관리비

= 15,000ㅇ 편의시설 관련 교육

10,000원*1,000부 = 10,000 · 편의시설 메뉴얼

5,000원*1,000부 = 5,000 · 편의시설 법령집

217,852(100-307-02) 민간경상보조

166,371,000원 = 166,371ㅇ 지체장애인편의시설 지원센터운영

51,481,000원 = 51,481ㅇ 시민촉진단운영

706,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

706,500,000원 = 706,500ㅇ 자치구 장애인편의시설 지원센터 운영

장애인해피콜봉사센터 운영 406,000 407,320 1,320

407,320(100-307-02) 민간경상보조

= 407,320ㅇ 장애인 해피콜봉사센터 운영

290,184,000원 = 290,184 · 인건비(15명)

89,536,000원 = 89,536 · 일반운영비

= 27,600 · 종사자 복지수당

190,000원*5명*12월 = 11,400 - 5년 이상

135,000원*10명*12월 = 16,200 - 5년 미만

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

23 복지국

장애인무료셔틀버스 운영지원 2,154,743 1,470,743 △684,000

1,104,743(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,786,850원*25대*12월*50% = 268,028ㅇ 무료셔틀버스 운영비

25,000원*25대*300일*2명*50% = 187,500ㅇ 자원봉사자 실비보상

600,000원*14개구*12월*50% = 50,400ㅇ 정류장 유지관리

1,996,050원*25대*2명*12월*50% = 598,815ㅇ 운전기사 인건비

366,000(100-403-01) 자치단체자본보조

122,000,000원*3대 = 366,000ㅇ 내구연한 경과차량 교체

장애인심부름센터 운영 4,651,270 5,368,770 717,500

4,990,770(100-307-02) 민간경상보조

= 4,990,770ㅇ 심부름센터운영비

= 3,233,344 · 인건비

1,593,028,000원 = 1,593,028 - 급여(운전원 125명, 기타 20명)

379,500,000원 = 379,500 - 급여등 추가(운전원 15명)

18,911,000원 = 18,911 - 상여금(운전원 제외)

332,997,000원 = 332,997 - 제수당(종사자 복지수당 포함)

460,000,000원 = 460,000 - 시간외 근무수당

167,232,000원 = 167,232 - 후생경비

137,685,000원 = 137,685 - 퇴직적립금

143,991,000원 = 143,991 - 사회보험부담금

1,757,426,000원 = 1,757,426 · 운영비

378,000(100-402-01) 민간자본보조

18,000,000원*6대 = 108,000ㅇ 차량 대폐차

18,000,000원*15대 = 270,000ㅇ 차량 증차

장애인운전연습장 운영 53,753 53,753 0

53,753(100-308-01) 자치단체경상보조금

21,753,000원 = 21,753ㅇ 일반 운영비

8,000원*8시간*2명*250일 = 32,000ㅇ 민간실비보상금(강사료)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

24 복지국

장애인복지카드 원스톱발급 지원 334,960 274,240 △60,720

254,000(100-201-01) 사무관리비

= 254,000ㅇ 복지카드 배송 및 부대비용

1,700원*120,000명 = 204,000 · 배송비용

50,000,000원 = 50,000 · 복지카드 포장 및 봉입비 등

20,240(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,024원*10,000건 = 20,240ㅇ 의료기관 진단서등 등기우송료

장애인 자립지원 및 복지시설 운영으로 자립생활 기반조성

성과목표 : 294,990,636 310,347,406 15,356,770

(X64,691,062) (X71,527,174) (X6,836,112)

성과지표 : 2009 20112010

중증장애인 활동보조지원 장애인 수 40,000명 43,000명 43,000명

저소득 장애인 생활안정지원 장애인 수 89,000명 94,000명 95,000명

장애인 자립생활 지원 270,944,893 297,166,143 26,221,250

(X58,154,189) (X67,842,586) (X9,688,397)

단위 :

(일반회계)

장애아동 재활치료 바우처사업 6,295,200 11,868,272 5,573,072

(X3,147,600) (X5,934,136) (X2,786,536)

11,868,272(100-308-01) 자치단체경상보조금

11,868,272,000원 = 11,868,272ㅇ 장애아동 재활치료 지원(6,124명) (X5,934,136)

장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업 0 377,520 377,520

(X188,760) (X188,760)

377,520(100-308-01) 자치단체경상보조금

377,520,000원 = 377,520ㅇ 장애부모 아동의 언어발달 지원 (X188,760)

장애아가족 아동양육지원 237,777 229,000 △8,777

(X97,233) (X68,700) (X△28,533)

229,000(100-307-02) 민간경상보조

= 229,000ㅇ 장애아가족 양육비 지원

153,600,000원 = 153,600 · 도우미 지원 수당(80명) (X46,080)

32,000,000원 = 32,000 · 휴식지원 프로그램(160명) (X9,600)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

25 복지국

= 43,400 · 사업기관(1개 기관)

8,400,000원 = 8,400 - 교육비 (X2,520)

35,000,000원 = 35,000 - 관리비 (X10,500)

중증장애인자립생활 지원(보조) 1,588,017 1,731,339 143,322

(X180,000) (X240,000) (X60,000)

2,170(100-201-01) 사무관리비

= 2,170ㅇ 장애인자립생활센터 사업기관 선정심사위원 수당

70,000원*7명*3일 = 1,470 · 서류심사

100,000원*7명 = 700 · 최종심사

1,729,169(100-307-02) 민간경상보조

150,000,000원*4개소 = 600,000ㅇ 운영비(보조) (X240,000)

51,389,000원*21개소 = 1,079,169ㅇ 운영비(자체)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 센터 실무자 양성 및 취업과정교육

장애인체육시설 운영 1,855,112 1,357,092 △498,020

1,049,315(100-307-02) 민간경상보조

= 1,049,315ㅇ 장애인체육시설(법인시설) 운영

819,003,000원 = 819,003 · 기본운영비(4개소)

190,000원*12명*12월 = 27,360 · 종사자 복지수당

500,000원*4개소*12월 = 24,000 · 사회교육비

22,369,000원*2명*4개소 = 178,952 · 운전원, 안전관리인 인건비

245,649(100-307-05) 민간위탁금

= 245,649ㅇ 시립 장애인체육시설 운영

188,071,000원*1개소 = 188,071 · 기본 운영비(1개소)

190,000원*3명*12월 = 6,840 · 종사자 복지수당

22,369,000원*2명*1개소 = 44,738 · 운전원,안전관리인 인건비

500,000원*1개소*12월 = 6,000 · 사회교육비

62,128(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 62,128ㅇ 구립(1개소)

62,128,000원 = 62,128 · 기본운영비(축구장)

장애인복지관 운영 43,285,677 44,993,349 1,707,672

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

26 복지국

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 복지관 업무추진비

22,051,859(100-307-02) 민간경상보조

= 22,051,859ㅇ 법인시설(23개소)

20,600,822,000원*95% = 19,570,781 · 기본운영비

= 1,340,697 · 종사자복지수당

190,000원*398명*12월*95% = 862,068 - 5년이상

135,000원*311명*12월*95% = 478,629 - 5년미만

1,028,974,000원*95% = 977,526 · 안전관리인등 추가인력

6,000,000원*23개소*95% = 131,100 · 사회교육비

33,426,000원*95% = 31,755 · 특수차량운영비(대형)

12,666,145(100-307-05) 민간위탁금

= 12,666,145ㅇ 시립시설(9개소)

11,451,126,000원 = 11,451,126 · 기본운영비

= 717,000 · 종사자복지수당

190,000원*188명*12월 = 428,640 - 5년이상

135,000원*178명*12월 = 288,360 - 5년미만

22,369,000원*2명*9개소 = 402,642 · 운전원, 안전관리인 인건비

6,000,000원*9개소 = 54,000 · 사회교육비

= 41,377 · 특수차량운영비

2,380,000원*1대 = 2,380 - 소형

5,571,000원*7대 = 38,997 - 대형

10,273,345(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 10,273,345ㅇ 구립시설(12개소)-신규3개소

9,571,598,000원*95% = 9,093,019 · 기본운영비

= 596,619 · 종사자복지수당

190,000원*144명*12월*95% = 311,904 - 5년이상

135,000원*185명*12월*95% = 284,715 - 5년미만

6,000,000원*12개소*95% = 68,400 · 사회교육비

536,856,000원*95% = 510,014 · 안전관리인 등 추가인력

5,571,000원*1대*95% = 5,293 · 특수차량인건비(대형)

여성장애인 교육 50,000 50,000 0

(X40,000) (X40,000)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

27 복지국

50,000(100-307-02) 민간경상보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 여성장애인 교육 (X40,000)

장애인수화통역센터 운영 2,928,013 3,267,630 339,617

3,267,630(100-307-02) 민간경상보조

107,025,590원*21개소 = 2,247,538ㅇ 수화통역센터운영(21개소)

111,886,000원 = 111,886ㅇ 수화통역센터 추가(1개소)

25,526,000원*1명 = 25,526ㅇ 농아노인복지센터 수화 통역사 배치

26,741,190원*16명 = 427,860ㅇ 자치구 통역사 배치

= 173,820ㅇ 종사자 복지수당

135,000원*51명*12개월 = 82,620 · 5년 미만

190,000원*40명*12개월 = 91,200 · 5년 이상

= 281,000ㅇ 서울시 수화통역센터 지원본부 운영

281,000,000원 = 281,000 · 운영비

시각장애인학습지원센터 운영 1,161,005 1,303,729 142,724

1,303,729(100-307-02) 민간경상보조

= 770,279ㅇ 관악 실로암학습지원센터

604,004,000원 = 604,004 · 인건비

109,875,000원 = 109,875 · 운영비

= 50,400 · 종사자복지수당

190,000원*15명*12월 = 34,200 - 5년이상

135,000원*10명*12월 = 16,200 - 5년미만

6,000,000원 = 6,000 · 사회교육 행사비

= 340,726ㅇ 강남 하상학습지원센터

278,484,000원 = 278,484 · 인건비

38,062,000원 = 38,062 · 운영비

= 18,180 · 종사자복지수당

190,000원*3명*12월 = 6,840 - 5년이상

135,000원*7명*12월 = 11,340 - 5년미만

6,000,000원 = 6,000 · 사회교육비

= 192,724ㅇ 성북학습지원센터

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

28 복지국

139,242,000원 = 139,242 · 인건비

38,062,000원 = 38,062 · 운영비

= 9,420 · 종사자 수당

190,000원*2명*12월 = 4,560 - 5년 이상

135,000원*3명*12월 = 4,860 - 5년 이하

6,000,000원 = 6,000 · 사회교육행사비

장애인후원결연사업 지원 435,011 395,011 △40,000

395,011(100-307-02) 민간경상보조

= 395,011ㅇ 후원결연사업

182,274,000원 = 182,274 · 인건비(6명)

27,046,000원 = 27,046 · 운영비

153,691,000원 = 153,691 · 사업비

32,000,000원 = 32,000 · 후원물품 보관창고 임대료

장애인공동생활가정 운영 5,894,598 5,869,598 △25,000

5,869,598(100-307-02) 민간경상보조

32,219,000원*160개소 = 5,155,040ㅇ 기본운영비

= 496,800ㅇ 종사자 복지수당

290,000원*60명*12월 = 208,800 · 5년이상

240,000원*100명*12월 = 288,000 · 5년미만

= 142,758ㅇ 장애인공동생활가정지원센터 운영비

142,758,000원 = 142,758 · 기본 운영비(인건비 3인)

5,000,000원*15개소 = 75,000ㅇ 신규시설 비품구입비

장애인등록진단비 지원 26,450 26,450 0

(X7,935) (X7,935)

26,450(100-301-01) 사회보장적수혜금

26,450,000원 = 26,450ㅇ 장애인등록진단비 지원 (X7,935)

시각장애인재활지원센터 운영 1,394,068 1,394,068 0

1,394,068(100-307-02) 민간경상보조

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

29 복지국

= 1,394,068ㅇ 시각장애인재활지원센터(관악 실로암) 운영

793,800,000원 = 793,800 · 인건비

535,768,000원 = 535,768 · 운영비

= 58,500 · 종사자복지수당

190,000원*15명*12월 = 34,200 - 5년이상

135,000원*15명*12월 = 24,300 - 5년미만

6,000,000원*1개소 = 6,000 · 사회교육비

장애인의료재활시설 운영 3,180,106 3,180,320 214

3,180,320(100-307-02) 민간경상보조

= 3,180,320ㅇ 장애인의료재활시설 운영

2,549,748,000원 = 2,549,748 · 기본운영비

= 451,620 · 종사자복지수당

190,000원*159명*12월 = 362,520 - 5년이상

135,000원*55명*12월 = 89,100 - 5년미만

22,369,000원*4개소*2명 = 178,952 · 운전원, 안전관리인 인건비

장애인주간보호시설 운영 7,406,215 7,412,815 6,600

7,412,815(100-307-02) 민간경상보조

= 7,412,815ㅇ 장애인주간보호시설 운영

66,197,000원*95개소 = 6,288,715 · 기본운영비

= 554,100 · 종사자복지수당

190,000원*140명*12월 = 319,200 - 5년이상

135,000원*145명*12월 = 234,900 - 5년미만

6,000,000원*95개소 = 570,000 · 사회교육비

장애인단기보호시설 운영 3,084,204 3,096,180 11,976

3,096,180(100-307-02) 민간경상보조

= 3,096,180ㅇ 장애인단기보호시설 운영

84,286,000원*30개소 = 2,528,580 · 기본운영비

6,000,000원*30개소 = 180,000 · 사회교육비

= 387,600 · 종사자복지수당

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

30 복지국

290,000원*70명*12월 = 243,600 - 5년이상

240,000원*50명*12월 = 144,000 - 5년미만

장애인생활시설 운영 63,008,949 64,270,952 1,262,003

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 장애인생활시설 업무추진비

64,268,952(100-307-02) 민간경상보조

= 64,268,952ㅇ 장애인생활시설 운영

51,805,870,000원 = 51,805,870 · 인건비(기존)

= 689,302 · 인건비(신규)

31,451,000원*7명*9/12월 = 165,118 - 교남요양원

31,451,000원*50명*4/12월 = 524,184 - 더사랑동산

= 6,115,320 · 종사자복지수당

290,000원*1,200명*12월 = 4,176,000 - 5년 이상

240,000원*671명*12월 = 1,932,480 - 5년 이하

240,000원*57명*6/12월 = 6,840 - 5년 이하 (신규)

727,000,000원 = 727,000 · 시간외수당 조정분

45,000원*4,700명 = 211,500 · 대체인력 운영비

8,000,000원*5명 = 40,000 · 시설자 대학학자금 지원

= 4,679,960 · 시설운영비(관리비)

33,399,000원*44개소 = 1,469,556 - 시설운영비

495,000원*3,452명 = 1,708,740 - 장애인수 가중지원

300원*3,452명*365일 = 377,994 - 영양 급식비

6,000,000원*44개소 = 264,000 - 사회교육 행사비

6,000,000원*44개소 = 264,000 - 의약품구입비

6,000원*3,452명 = 20,712 - 춘계부식비

6,500원*3,452명 = 22,438 - 김장비

10,000원*3,452명*4회 = 138,080 - 명절 등 위문비

30,000원*3,452명 = 103,560 - 하계수련대회비

5,000,000원*40명 = 200,000 - 퇴소자 정착금 지원

2,520,000원*44대 = 110,880 - 특수차량 운영비 지원

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

31 복지국

장애인생활시설자 사회적응 프로그램 운영 0 1,535,785 1,535,785

1,535,785(100-307-05) 민간위탁금

= 218,000ㅇ 장애인전환서비스지원센터 운영

140,000,000원 = 140,000 · 인건비등(3명, 수당 및 4대보험 포함)

18,000,000원 = 18,000 · 사무가구 및 행정장비 구입

60,000,000원 = 60,000 · 임대료 및 기타 운영비

= 533,285ㅇ 체험홈 운영

32,219,000원*15개소 = 483,285 · 운영비

5,000,000원*10개소 = 50,000 · 비품구입비

= 784,500ㅇ 자립생활가정 운영

33,000,000원*1명*1/2개소*15개소 = 247,500 · 사회재활교사 인건비

18,600,000원*15개소 = 279,000 · 임대주택보증금 및 월 임대료

10,000,000원*15개소 = 150,000 · 편의시설 리모델링

600,000원*15개소*12월 = 108,000 · 시설관리 운영비

중증장애인활동보조 지원 47,033,857 52,563,564 5,529,707

(X21,484,120) (X21,273,238) (X△210,882)

40,000(100-201-01) 사무관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 활동보조시스템(자체사업) 운영 용역

386,536(100-307-02) 민간경상보조

= 386,536ㅇ 중증활동보조인 교육비

386,536,000원 = 386,536 · 신규 및 보수교육(4,738명) (X193,268)

52,137,028(100-308-01) 자치단체경상보조금

42,159,940,000원 = 42,159,940ㅇ 중증장애인 활동보조 지원(보조) (X21,079,970)

= 9,977,088ㅇ 중증장애인 활동보조 지원(자체)

8,000원*1,452명*64시간*12월 = 8,921,088 · 서울시 추가지원

2,000원*400명*8시간*12월 = 76,800 · 응급서비스 지원

8,000원*170명*60시간*12월 = 979,200 · 장애아동 지원

장애인재가복지봉사센터 운영 3,377,220 3,424,295 47,075

1,876,996(100-307-02) 민간경상보조

= 1,876,996ㅇ 장애인재가복지봉사센터운영

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

32 복지국

88,365,000원*21개소*95% = 1,762,882 · 기본운영비

= 114,114 · 종사자 복지수당

190,000원*20명*12월*95% = 43,320 - 5년 이상

135,000원*46명*12월*95% = 70,794 - 5년 미만

751,080(100-307-05) 민간위탁금

= 751,080ㅇ 장애인재가복지봉사센터운영

88,365,000원*8개소 = 706,920 · 기본운영비

= 44,160 · 종사자복지수당

190,000원*8명*12월 = 18,240 - 5년 이상

135,000원*16명*12월 = 25,920 - 5년 미만

796,219(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 796,219ㅇ 장애인재가복지봉사센터운영

88,365,000원*9개소*95% = 755,521 · 기본운영비

= 40,698 · 종사자복지수당

190,000원*6명*12월*95% = 12,996 - 5년 이상

135,000원*18명*12월*95% = 27,702 - 5년 미만

장애수당 67,593,600 48,133,040 △19,460,560

(X29,216,520) (X20,573,000) (X△8,643,520)

48,133,040(100-301-01) 사회보장적수혜금

35,946,000,000원 = 35,946,000ㅇ 장애수당(보조) (X17,973,000)

6,987,040,000원 = 6,987,040ㅇ 장애수당(자체)

5,200,000,000원 = 5,200,000ㅇ 장애아동 부양수당(보조) (X2,600,000)

중증장애인 기초장애연금 0 36,345,615 36,345,615

(X18,172,808) (X18,172,808)

36,345,615(100-301-01) 사회보장적수혜금

36,345,615,000원 = 36,345,615ㅇ 장애인연금 (X18,172,808)

장애인의료비 지원 2,080,402 2,120,144 39,742

(X1,040,201) (X1,060,072) (X19,871)

2,120,144(100-301-01) 사회보장적수혜금

2,120,144,000원 = 2,120,144ㅇ 장애인의료비 (X1,060,072)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

33 복지국

장애인자녀학비 지원 172,902 142,898 △30,004

(X97,896) (X71,449) (X△26,447)

142,898(100-301-01) 사회보장적수혜금

142,898,000원 = 142,898ㅇ 장애인자녀 교육비 (X71,449)

장애인보조기구교부사업 199,400 170,960 △28,440

(X99,700) (X85,480) (X△14,220)

170,960(100-301-01) 사회보장적수혜금

170,960,000원 = 170,960ㅇ 재활보조기구 교부 지원 (X85,480)

장애인생활시설 실비입소이용료 지원 204,120 181,440 △22,680

(X142,884) (X127,008) (X△15,876)

181,440(100-301-01) 사회보장적수혜금

56명*270,000원*12월 = 181,440ㅇ 실비입소이용료 지원 (X127,008)

장애인재활지원센터 운영 86,277 86,277 0

86,277(100-307-02) 민간경상보조

86,277,000원 = 86,277ㅇ 운영비

서울시재활보조공학서비스센터 운영 849,000 660,000 △189,000

260,000(100-307-02) 민간경상보조

= 260,000ㅇ 서울시재활보조공학서비스센터 운영

25,000,000원*8명 = 200,000 · 인건비(2센터)

60,000,000원 = 60,000 · 운영비(2센터)

400,000(100-402-01) 민간자본보조

400,000,000원 = 400,000ㅇ 보조기기 구입 및 제작 관리장비(2센터)

장애아동 사회적응지원센터 운영 330,000 330,000 0

330,000(100-307-05) 민간위탁금

330,000,000원 = 330,000ㅇ 장애아동사회적응 지원센터 운영비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

34 복지국

장애인복지위원회 운영 7,880 9,200 1,320

7,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*18명*4회 = 7,200ㅇ 장애인복지위원회 운영

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원*4회 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

서울수화전문교육원 운영 740,960 345,600 △395,360

345,600(100-307-05) 민간위탁금

= 345,600ㅇ 수화교육비

60,000원*12개월*40명*6개과정*50% = 86,400 · 고급과정

60,000원*12개월*40명*6개과정*50% = 86,400 · 수화통역사과정

60,000원*12개월*40명*6개과정*50% = 86,400 · 강사양성반과정

60,000원*12개월*40명*6개과정*50% = 86,400 · 기타과정

청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업 298,000 294,000 △4,000

294,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

15명*7,000,000원 = 105,000ㅇ 신규수술 지원

54명*3,500,000원 = 189,000ㅇ 재활치료비 지원

장애인복지시설 확충 24,045,743 13,181,263 △10,864,480

(X6,536,873) (X3,684,588) (X△2,852,285)

단위 :

(일반회계)

장애인직업재활시설 기능보강 3,656,976 1,396,016 △2,260,960

(X1,828,488) (X698,008) (X△1,130,480)

1,278,866(100-402-01) 민간자본보조

1,278,866,000원 = 1,278,866ㅇ 법인시설 (X639,433)

117,150(100-403-01) 자치단체자본보조

117,150,000원 = 117,150ㅇ 구립시설 (X58,575)

장애인전용수련원 건립 1,345,000 1,517,241 172,241

1,488,891(100-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

35 복지국

1,488,891,000원 = 1,488,891ㅇ 시설비

22,950(100-401-02) 감리비

22,950,000원 = 22,950ㅇ 감리비

5,400(100-401-03) 시설부대비

5,400,000원 = 5,400ㅇ 시설부대비

장애인복지관 기능보강 3,628,413 2,656,000 △972,413

846,000(100-402-01) 민간자본보조

846,000,000원 = 846,000ㅇ 장애인복지관 기능보강비(법인)

1,410,000(100-402-02) 민간대행사업비

1,410,000,000원 = 1,410,000ㅇ 장애인복지관 기능보강비(시립)

400,000(100-403-01) 자치단체자본보조

400,000,000원 = 400,000ㅇ 장애인복지관 기능보강비(구립)

장애인의료재활시설 기능보강(보조) 3,915,284 1,351,936 △2,563,348

(X979,385) (X405,580) (X△573,805)

1,351,936(100-402-01) 민간자본보조

980,095,000원 = 980,095ㅇ 삼육재활병원(식당개보수,장비보강) (X294,028)

184,500,000원 = 184,500ㅇ 삼육부설의원(재활의료 장비) (X55,350)

187,341,000원 = 187,341ㅇ 서울재활병원 (X56,202)

장애인체육시설 기능보강 600,000 300,000 △300,000

250,000(100-402-01) 민간자본보조

250,000,000원 = 250,000ㅇ 장애인체육센터 기능보강(법인)

50,000(100-402-02) 민간대행사업비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 장애인체육센터 기능보강(시립)

장애인 주·단기보호시설 기능보강 398,070 398,070 0

398,070(100-402-01) 민간자본보조

398,070,000원 = 398,070ㅇ 개ㆍ보수 등 기능보강

장애인생활시설 기능보강 7,458,000 5,162,000 △2,296,000

(X3,729,000) (X2,581,000) (X△1,148,000)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

36 복지국

5,162,000(100-402-01) 민간자본보조

5,162,000,000원 = 5,162,000ㅇ 신축,증축,개보수,장비구매 등 (X2,581,000)

정립회관(장애인복지관) 재건축 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 설계비

장애인 취업지원 및 단체지원으로 사회참여 기회 제공

성과목표 : 29,422,729 23,996,999 △5,425,730

(X4,918,127) (X1,452,906) (X△3,465,221)

성과지표 : 2009 20112010

장애인 취업률 4.6% 4.7% 4.8%

공공분야 장애인 일자리 창출 수 6,000명 6,500명 6,500명

장애인 취업지원 확대 27,402,273 22,077,279 △5,324,994

(X4,918,127) (X1,452,906) (X△3,465,221)

단위 :

(일반회계)

장애인생산품 판매시설 운영 338,411 365,807 27,396

(X43,017) (X55,365) (X12,348)

365,807(100-307-05) 민간위탁금

= 365,807ㅇ 장애인생산품 판매시설 운영

= 138,413 · 보조사업

138,413,000원 = 138,413 - 인건비(4명) 및 운영비 (X55,365)

= 202,394 · 자체사업

25,303,000원*3명 = 75,909 - 인건비

16,200,000원 = 16,200 - 종사자 수당

40,285,000원 = 40,285 - 운영비

70,000,000원 = 70,000 - 인터넷 쇼핑몰 운영

= 25,000 · 인사동 매장

25,000,000원*1명 = 25,000 - 인건비

여성장애인 프로그램운영 지원 600,000 300,000 △300,000

300,000(100-307-02) 민간경상보조

20,000,000원*15개소 = 300,000ㅇ 여성장애인 지원

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

37 복지국

장애인직업재활시설 운영 13,731,306 14,402,199 670,893

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

14,400,199(100-307-02) 민간경상보조

27,000,000원*353명 = 9,531,000ㅇ 인건비(86개소)

= 1,436,640ㅇ 종사자 수당

765,600,000원 = 765,600 · 5년 이상

671,040,000원 = 671,040 · 5년 이하

= 2,791,054ㅇ 운영비

= 555,706 · 근로작업장 시설

85,514,000원*6개소 = 513,084 - 시설당 운영비

101,000원*422명 = 42,622 - 1인당(프로그램) 운영비

= 643,084 · 보호작업시설(매출 1억 이상)

17,930,000원*26개소 = 466,180 - 시설운영비

243,000원*28명*26개소 = 176,904 - 프로그램(1인당 추가지급)운영

= 921,024 · 보호작업시설(매출 1억 이하)

10,252,000원*54개소 = 553,608 - 시설운영비

243,000원*28명*54개소 = 367,416 - 프로그램(1인당 추가지급)운영

136,000원*28명*54개소 = 205,632 · 보호작업시설 프로그램비(1억미만)

619,000원*40개소*12월 = 297,120 · 독립시설 급식지원

100,000원*80개소*12월 = 96,000 · 시설회계외주비

12,708,000원 = 12,708 · 특수차량운영비

= 59,780 · 근로시설 추가지원

10,000원*290명*4회 = 11,600 - 명절위문비

6,000원*290명 = 1,740 - 춘계부식비(근로시설)

6,000원*290명 = 1,740 - 김장비

30,000원*290명 = 8,700 - 하계수련비

6,000,000원*6개소 = 36,000 - 사회교육비

6,610,000원*11개소 = 72,710ㅇ 관리운영비 추가(1억이상)

66,000원*11개소*28명 = 20,328ㅇ 프로그램비 추가(1억이상)

27,000,000원*3명 = 81,000ㅇ 정원조정

= 417,467ㅇ 신규시설 운영(5개소)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

38 복지국

27,000,000원*4명*5개소*8/12월 = 360,000 · 인건비

17,240,000원*5개소*8/12월 = 57,467 · 운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시설종사자교육 및 워크숍

장애인행정도우미 사업 3,020,288 2,506,433 △513,855

(X2,013,525) (X1,156,815) (X△856,710)

2,506,433(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 2,506,433ㅇ 장애인행정도우미 지원

855,000원*320명*13월*65% = 2,311,920 · 인건비 (X1,067,040)

855,000원*350명*1회*65% = 194,513 · '09년 퇴직금 (X89,775)

장애인취업박람회 개최 150,000 120,000 △30,000

120,000(100-201-03) 행사운영비

= 120,000ㅇ 장애인취업박람회

10,000,000원 = 10,000 · 장소임대료

10,000,000원 = 10,000 · 장비임대료

40,000,000원 = 40,000 · 부스 및 관리비

30,000,000원 = 30,000 · 홍보비

20,000,000원 = 20,000 · 운영비

10,000,000원 = 10,000 · 진행비

장애인복지일자리 사업 566,768 521,573 △45,195

(X261,585) (X240,726) (X△20,859)

521,573(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 521,573ㅇ 장애인복지일자리 지원

200,000원*530명*7월*65% = 482,300 · 인건비 (X222,600)

114,000원*530명*65% = 39,273 · 부대경비 (X18,126)

장애인직업재활시설 지원센터운영 400,000 340,000 △60,000

340,000(100-307-05) 민간위탁금

= 340,000ㅇ 직업재활시설 경영지원센터 운영

30,000,000원*8명 = 240,000 · 인건비

= 100,000 · 사업비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

39 복지국

100,000,000원 = 100,000 - IOS 인증 등 디자인,브랜드 개발

미래형 직업재활시설 운영 2,800,000 1,509,267 △1,290,733

(X1,400,000) (X△1,400,000)

509,267(100-307-05) 민간위탁금

27,000,000원*13명*2개소*7/12월 = 409,500ㅇ 인건비

85,514,000원*2개소*7/12월 = 99,767ㅇ 운영비

1,000,000(100-402-02) 민간대행사업비

500,000,000원*2개소 = 1,000,000ㅇ 생산설비

장애인일자리 통합지원센터 운영 720,000 612,000 △108,000

612,000(100-307-05) 민간위탁금

= 612,000ㅇ 장애인일자리통합지원센터 운영

24,000,000원*11명 = 264,000 · 인건비

4,000,000원*12월 = 48,000 · 운영비

300,000,000원 = 300,000 · 사업비

공공시설 모니터링 등 사회적일자리 지원 2,095,500 1,300,000 △795,500

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 모집공고비

1,295,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

38,000원*5명*239일*25자치구 = 1,135,250ㅇ 편의시설 살피미

159,750,000원 = 159,750ㅇ 보험료 등 기타 운영비

2010 전국 장애인기능경기대회 공동주최 지원 0 100,000 100,000

100,000(100-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 2010 전국장애인기능경기대회 공동주최 지원

장애인단체 사회참여 지원 2,020,456 1,919,720 △100,736단위 :

(일반회계)

장애인인식개선사업 703,456 602,720 △100,736

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

40 복지국

2,720(100-201-01) 사무관리비

= 2,720ㅇ 위원회 운영

100,000원*6명*4회*80% = 1,920 · 자문위원 참석수당

100,000원*4명*2회 = 800 · 사업평가 및 회계검사 수당

600,000(100-307-02) 민간경상보조

600,000,000원 = 600,000ㅇ 장애인 인식개선사업

장애인단체활동 및 행사지원 1,317,000 1,317,000 0

12,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 장애인 단체활동 및 행사지원

1,305,000(100-307-02) 민간경상보조

1,305,000,000원 = 1,305,000ㅇ 장애인단체활동 및 행사지원

일반예산(행정운영경비)정책 : 48,344 49,406 1,062

일반예산성과목표 : 48,344 49,406 1,062

성과지표 : 2009 20112010

인건비(복지국 장애인복지과) 7,420 7,420 0단위 :

(일반회계)

인건비 7,420 7,420 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

기본경비(복지국 장애인복지과) 40,924 41,986 1,062단위 :

(일반회계)

기본경비 40,924 41,986 1,062

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

41 복지국

41,986(100-201-01) 사무관리비

300,000원*12월*80% = 2,880ㅇ 기본업무인쇄

6,000원*1,000부*80% = 4,800ㅇ 장애인복지업무처리지침

3,000원*1,000부*80% = 2,400ㅇ 장애인편의시설 편람등

4,000원*200부*80% = 640ㅇ 장애인생활,직업시설 운영지침

4,000원*1,000부*80% = 3,200ㅇ 장애인인식개선사업지침

4,000원*200부*2회*70% = 1,120ㅇ 여성장애인복지증진사업 평가집

2,500,000원*2회*70% = 3,500ㅇ 생활시설, 직업재활시설 등 평가집

4,000,000원*1회*70% = 2,800ㅇ 장애인복지관 평가집

2,500,000원*2개지*1회 = 5,000ㅇ 신문공고료(시립시설 위탁공고 등)

30,000원*26명*70% = 546ㅇ 기본사무용품 및 종이류

5,000원*26명 = 130ㅇ 소규모수선비

400,000원*8대*70% = 2,240ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

480,000원*26명 = 12,480ㅇ 주요업무추진급량비

일반예산(재무활동)정책 : 9,896,235 4,721,738 △5,174,497

일반예산성과목표 : 9,896,235 4,721,738 △5,174,497

성과지표 : 2009 20112010

내부거래지출(복지국 장애인복지과) 2,000,000 2,000,000 0단위 :

(일반회계)

기금전출금(중증장애인 전세주택제공사업) 2,000,000 2,000,000 0

2,000,000(100-702-01) 기금전출금

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 중증장애인 전세주택 제공사업

보전지출(복지국 장애인복지과) 7,896,235 2,721,738 △5,174,497단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

42 복지국

반환금및기타 7,896,235 2,721,738 △5,174,497

2,721,738(100-802-01) 국고보조금반환금

2,721,738,000원 = 2,721,738ㅇ '08 국고보조금 집행잔액 반납

복지국 자활지원과부서 : 96,983,287 97,846,389 863,102

(X41,777,881) (X45,288,505) (X3,510,624)

부랑인·노숙인 보호 및 자활지원정책 : 40,835,335 32,479,796 △8,355,539

(X4,880,769) (X2,039,072) (X△2,841,697)

노숙인 보호 및 자활지원 강화성과목표 : 40,835,335 32,479,796 △8,355,539

(X4,880,769) (X2,039,072) (X△2,841,697)

성과지표 : 2009 20112010

노숙인쉼터 확충 개소수 1개소 1개소 1개소

노숙인 일자리 제공율 70% 70% 70%

노숙인 자활 지원 16,961,710 15,026,648 △1,935,062단위 :

(일반회계)

노숙인 자활 프로그램 운영 348,000 423,080 75,080

37,080(100-307-02) 민간경상보조

= 37,080ㅇ 노숙인 자활지원 프로그램 운영

15,280,000원*1회 = 15,280 · 모범일자리참여자체험 프로그램 운영

213,330원*60명 = 12,800 · 개인파산.면책서비스 지원

3,000,000원*3회 = 9,000 · 템플스테이. 피정등 심신단련프로그램운영

386,000(100-402-01) 민간자본보조

50,000,000원*5가구 = 250,000ㅇ 자활의집(전세자금) 지원

13,600,000원*10가구 = 136,000ㅇ 자활의집 임대보증금 인상

노숙인 의료구호비 5,302,767 5,302,767 0

4,600,000(100-307-01) 의료및구료비

1,050,000,000원*4분기 = 4,200,000ㅇ 노숙인 진료비- 당해년도분

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

43 복지국

400,000,000원 = 400,000ㅇ 진료비 과년도 부족지원액 일부

702,767(100-307-02) 민간경상보조

= 502,767ㅇ 의료지원 프로그램

200,729,000원 = 200,729 · 건강검진

275,000,000원 = 275,000 · 무료진료소운영

27,038,000원 = 27,038 · 정신건강관리사업

200,000,000원 = 200,000ㅇ 약품구입비

숲가꾸기 근로사업 지원 241,320 118,660 △122,660

118,660(100-307-02) 민간경상보조

= 51,060ㅇ 숙소 운영비

6,830,000원*2개소 = 13,660 · 난방비

600,000원*2개소*12월 = 14,400 · 공과금 및 차량관리비

500,000원*2개소*12월 = 12,000 · 임차료

400,000원*40대*50% = 8,000 · 노후장비 교체

3,000,000원 = 3,000 · 산림기능교육(신규자)

= 67,600ㅇ 급식 지원비

2,000원*40명*2식*250일 = 40,000 · 평일

2,000원*40명*3식*115일 = 27,600 · 휴일

거리노숙인 보호 2,885,543 2,816,561 △68,982

1,011,897(100-307-02) 민간경상보조

= 833,127ㅇ 법인 상담보호센터 운영(만나샘, 햇살보금자리, 옹달샘)

440,684,000원 = 440,684 · 종사자 인건비

= 71,520 · 종사자 복지수당

290,000원* 4명*12월 = 13,920 - 5년 이상

240,000원*20명*12월 = 57,600 - 5년 미만

81,501,000원 = 81,501 · 운영비

2,000원*295명*365일 = 215,350 · 급식비

24,072,000원 = 24,072 · 생필품, 약품구입비

= 77,050ㅇ 야간상담반 운영

35,000원*7명*250일 = 61,250 · 활동비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

44 복지국

15,800,000원 = 15,800 · 부대경비

= 101,720ㅇ 동절기 응급보호

1,705,000원*4명*4월 = 27,280 · 인건비

28,840,000원 = 28,840 · 운영비, 생필품비

2,000원*150명*152일 = 45,600 · 급식비

1,590,496(100-307-05) 민간위탁금

= 1,259,882ㅇ 시립 상담보호센터 운영(다시서기, 브릿지)

727,974,000원 = 727,974 · 종사자 인건비

= 92,280 · 종사자 복지수당

290,000원* 5명*12월 = 17,400 - 5년 이상

240,000원*26명*12월 = 74,880 - 5년 미만

131,580,000원 = 131,580 · 운영비

2,000원*400명*365일 = 292,000 · 급식비

16,048,000원 = 16,048 · 생필품, 약품구입비

= 330,614ㅇ 상담반 운영

= 132,950 · 야간상담반 운영(2개소)

35,000원*13명*250일 = 113,750 - 상담반 활동비

19,200,000원 = 19,200 - 부대경비

= 197,664 · 거리상담소 운영(서울역, 영등포역)

20,328,000원*8명 = 162,624 - 인건비

23,040,000원 = 23,040 - 복지수당

500,000원*2개소*12월 = 12,000 - 운영비

214,168(100-308-01) 자치단체경상보조금

214,168,000원 = 214,168ㅇ 자치구 거리상담반 운영

노숙인 일자리갖기 지원 7,384,080 5,356,680 △2,027,400

5,356,680(100-307-02) 민간경상보조

= 2,576,680ㅇ 노숙인 일자리갖기 사업

2,558,080,000원 = 2,558,080 · 인건비(사회보장비 포함)

18,600,000원 = 18,600 · 사전교육비

2,780,000,000원 = 2,780,000ㅇ 특별자활근로사업

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

45 복지국

서울시, 희망의 인문학 과정 800,000 1,008,900 208,900

10,900(100-201-01) 사무관리비

10,900,000원 = 10,900ㅇ 인문학 과정 수강생 만족도 조사 인쇄 심사 공고 백서발간 등

998,000(100-307-05) 민간위탁금

998,000,000원 = 998,000ㅇ 희망의 인문학 과정 운영

노숙인보호시설 운영지원 12,986,058 11,948,975 △1,037,083단위 :

(일반회계)

노숙인 쉼터 운영 10,237,700 9,435,445 △802,255

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 자활지원 주요업무 추진

6,550,765(100-307-02) 민간경상보조

= 6,550,765ㅇ 노숙인쉼터 운영(법인시설 36개소)

3,279,925,000원 = 3,279,925 · 종사자 인건비

2,000원*1,300명*3식*365일*80% = 2,277,600 · 급식비

34,000원*1,300명*12월 = 530,400 · 운영비

= 462,840 · 종사자 복지수당

290,000원* 37명*12월 = 128,760 - 5년 이상

240,000원*116명*12월 = 334,080 - 5년 미만

2,555,435(100-307-05) 민간위탁금

2,555,435ㅇ 시립 노숙인쉼터 운영(영등포보현의집, 중간의집, 게스트하우스, 양평쉼터)

1,110,395,000원 = 1,110,395 · 종사자 인건비

34,000원*600명*12월 = 244,800 · 운영비

= 149,040 · 종사자 복지수당

290,000원*18명*12월 = 62,640 - 5년 이상

240,000원*30명*12월 = 86,400 - 5년 이하

2,000원*600명*3식*365일*80% = 1,051,200 · 급식비

141,845(100-402-01) 민간자본보조

177,306,000원*80% = 141,845ㅇ 법인시설 쉼터, 상담보호센터 등 36개소 기능보강

174,400(100-402-02) 민간대행사업비

= 174,400ㅇ 시립시설 기능보강

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

46 복지국

123,000,000원*80% = 98,400 · 성동구 게스트하우스 기능보강

34,000,000원*80% = 27,200 · 영등포보현의집 기능보강

24,000,000원*80% = 19,200 · 양평쉼터 기능보강

18,200,000원*80% = 14,560 · 다시서기상담센터 기능보강

18,800,000원*80% = 15,040 · 브릿지상담센터 기능보강

재활쉼터 운영 2,748,358 2,513,530 △234,828

282,723(100-307-02) 민간경상보조

= 282,723ㅇ 아가페의집 운영(법인)

115,533,000원 = 115,533 · 종사자 인건비(5명)

240,000원*5명*12월 = 14,400 · 종사자 복지수당(5년미만)

883,000원*30명 = 26,490 · 운영비

2,000원*3식*30명*365일 = 65,700 · 급식비

10,000원*30명*2회 = 600 · 명절특식비

60,000,000원 = 60,000 · 프로그램운영비(알코올재활사업 및 특화사업)

2,230,807(100-307-05) 민간위탁금

= 2,230,807ㅇ 비전트레이닝센터 운영

648,117,000원 = 648,117 · 종사자 인건비(28명)

= 91,440 · 종사자 복지수당

290,000원*18명*12월 = 62,640 - 5년 이상

240,000원*10명*12월 = 28,800 - 5년 미만

883,000원*250명 = 220,750 · 운영비

2,000원*3식*250명*365일 = 547,500 · 급식비

10,000원*200명*2회 = 4,000 · 명절특식비

464,000,000원 = 464,000 · 프로그램운영비

250,000,000원 = 250,000 · 거리건강상담반 운영

PC 1,000,000원*5대 = 5,000 · 노후전산장비교체

부랑인시설 운영지원 10,887,567 5,504,173 △5,383,394

(X4,880,769) (X2,039,072) (X△2,841,697)

단위 :

(일반회계)

부랑인복지시설 운영 5,100,667 5,432,073 331,406

(X2,014,769) (X2,030,472) (X15,703)

661,772(100-307-02) 민간경상보조

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

47 복지국

= 510,858ㅇ 늘푸른자활의집 운영지원

442,002,000원 = 442,002 · 종사자 인건비 (X221,001)

48,022,000원 = 48,022 · 관리운영비 (X24,011)

20,834,000원 = 20,834 · 프로그램운영비 (X10,417)

45,644,000원 = 45,644ㅇ 부랑인 개인운영시설 지원 (X22,822)

= 105,270ㅇ 늘푸른자활의집 위탁운영(시비 자체)

51,390,000원 = 51,390 · 종사자 인건비(2명)

= 53,880 · 종사자 복지수당

290,000원*13명*12월 = 45,240 - 5년 이상

240,000원* 3명*12월 = 8,640 - 5년 미만

4,770,301(100-307-05) 민간위탁금

= 3,504,442ㅇ 시립은평의마을 위탁운영

2,498,210,000원 = 2,498,210 · 종사자 인건비 (X1,249,105)

986,390,000원 = 986,390 · 관리운영비 (X493,195)

19,842,000원 = 19,842 · 프로그램운영비 (X9,921)

= 1,265,859ㅇ 시립 은평의마을 위탁운영(시비 자체)

946,539,000원 = 946,539 · 종사자 인건비(29명)

= 319,320 · 종사자 복지수당

290,000원*57명*12월 = 198,360 - 5년 이상

240,000원*42명*12월 = 120,960 - 5년 미만

부랑인복지시설 생활자 위문금 지원 54,900 54,900 0

54,900(100-301-01) 사회보장적수혜금

10,000원*1,770명*3회 = 53,100ㅇ 시립 은평의마을

10,000원*60명*3회 = 1,800ㅇ 늘푸른자활의집

부랑인 복지시설 기능보강사업 5,732,000 17,200 △5,714,800

(X2,866,000) (X8,600) (X△2,857,400)

17,200(100-402-01) 민간자본보조

17,200,000원 = 17,200ㅇ 늘푸른자활의집 생활관 조리실 개보수 (X8,600)

저소득시민 자활지원정책 : 56,122,349 65,315,543 9,193,194

(X36,897,112) (X43,249,433) (X6,352,321)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

48 복지국

자활지원사업 내실화로 자립능력 제고성과목표 : 56,122,349 65,315,543 9,193,194

(X36,897,112) (X43,249,433) (X6,352,321)

성과지표 : 2009 20112010

희망의 인문학 강좌 참여인원 1,500명 2,000명 2,000명

자활공동체 확충 150개소 180개소 180개소

저소득시민자활사업 운영 지원 51,448,395 55,866,790 4,418,395

(X34,462,058) (X37,453,230) (X2,991,172)

단위 :

(일반회계)

광역자활센터 운영지원 0 444,000 444,000

(X177,600) (X177,600)

444,000(100-307-05) 민간위탁금

444,000,000원 = 444,000ㅇ 광역자활센터 운영지원비 (X177,600)

가사·간병 방문서비스 사업 4,821,500 1,159,500 △3,662,000

(X3,330,000) (X773,000) (X△2,557,000)

1,159,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,159,500,000원 = 1,159,500ㅇ 가사·간병서비스대상자 바우처 지원 (X773,000)

자활근로사업(보조사업) 41,829,113 49,491,066 7,661,953

(X28,272,408) (X33,593,023) (X5,320,615)

49,491,066(100-308-01) 자치단체경상보조금

49,491,066,000원 = 49,491,066ㅇ 자활근로사업비지원 (X33,593,023)

지역자활센터 운영 4,459,164 4,585,571 126,407

(X2,729,715) (X2,811,607) (X81,892)

4,585,571(100-308-01) 자치단체경상보조금

4,217,411,000원 = 4,217,411ㅇ 지역자활센터 및 청소년자활지원관 운영 (X2,811,607)

= 368,160ㅇ 종사자 복지수당

190,000원* 89명*12개월 = 202,920 · 5년 이상

135,000원*102명*12개월 = 165,240 · 5년 미만

사회적응프로그램 운영지원 238,154 186,653 △51,501

(X129,935) (X98,000) (X△31,935)

186,653(100-308-01) 자치단체경상보조금

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

49 복지국

22,660,000원*7개소 = 158,620ㅇ 실시기관 운영비 지원 (X79,310)

28,033,000원 = 28,033ㅇ 참여자 실비 지원 (X18,690)

저소득시민 생활안정지원 4,673,954 9,448,753 4,774,799

(X2,435,054) (X5,796,203) (X3,361,149)

단위 :

(일반회계)

자활소득공제사업 3,652,581 3,671,968 19,387

(X2,435,054) (X2,485,000) (X49,946)

3,671,968(100-308-01) 자치단체경상보조금

3,671,968,000원 = 3,671,968ㅇ 자활소득공제(자활장려금) (X2,485,000)

쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원) 1,021,373 901,923 △119,450

746,923(100-307-02) 민간경상보조

= 661,923ㅇ 상담소 운영(5개소)

462,723,000원 = 462,723 · 종사자 인건비

= 51,000 · 종사자 복지수당

250,000원* 5명*12월 = 15,000 - 5년 이상

200,000원*15명*12월 = 36,000 - 5년 미만

2,470,000원*5개소*12월 = 148,200 · 운영비

= 50,000ㅇ 화재예방 등 안전대책 추진

20,000,000원 = 20,000 · 화재 안전점검

30,000,000원 = 30,000 · 전기 및 가스시설 점검

500,000원*5개소*2회 = 5,000ㅇ 명절차례상비

10,000,000원*3개소 = 30,000ㅇ 생활편의시설 운영비

155,000(100-402-01) 민간자본보조

= 15,000ㅇ 생활안정 지원공간 장비

3,000,000원*5개소 = 15,000 · 건강관리기구 구입

70,000,000원*2개소 = 140,000ㅇ 생활안정 지원공간(공동작업장 등) 설치비

희망키움통장 0 4,874,862 4,874,862

(X3,311,203) (X3,311,203)

4,874,862(100-308-01) 자치단체경상보조금

4,874,862,000원 = 4,874,862ㅇ 희망키움통장지원 (X3,311,203)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

50 복지국

일반예산(행정운영경비)정책 : 24,068 24,574 506

일반예산성과목표 : 24,068 24,574 506

성과지표 : 2009 20112010

인건비(복지국 자활지원과) 6,220 6,220 0단위 :

(일반회계)

인건비 6,220 6,220 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인이하

기본경비(복지국 자활지원과) 17,848 18,354 506단위 :

(일반회계)

기본경비 17,848 18,354 506

18,354(100-201-01) 사무관리비

30,000원*14명*70% = 294ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*14명 = 70ㅇ 소규모수선비

400,000원*6대*70% = 1,680ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

480,000원*14명 = 6,720ㅇ 주요업무추진급량비

250,000원*12월*80% = 2,400ㅇ 기본업무 인쇄(보고서, 결산서 등)

10,000원*300부*80% = 2,400ㅇ 노숙인사업 등 관련지침 인쇄

2,000원*100부*4회*80% = 640ㅇ 회의자료

800,000원*5종*80% = 3,200ㅇ 노숙인사업, 자활사업 현황판 제작

100,000원*5개*2회*80% = 800ㅇ 사업 홍보용 플래카드 제작

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

51 복지국

일반예산(재무활동)정책 : 1,535 26,476 24,941

일반예산성과목표 : 1,535 26,476 24,941

성과지표 : 2009 20112010

보전지출(복지국 자활지원과) 1,535 26,476 24,941단위 :

(일반회계)

반환금및기타 1,535 26,476 24,941

26,476(100-802-01) 국고보조금반환금

26,475,500원 = 26,476ㅇ '08년도 국고보조금 집행잔액 반납

복지국 위생과부서 : 1,884,169 1,780,768 △103,401

공중보건위생 수준 향상정책 : 1,806,015 1,714,800 △91,215

음식문화 개선의 내실화성과목표 : 1,806,015 1,714,800 △91,215

성과지표 : 2009 20112010

서울의 자랑스러운 한국음식점 관리 개소수 130개소 130개소 130개소

모범음식점 인센티브 지원액 1,650백만원 1,650백만원 1,650백만원

화장실개선 1,732,600 1,645,100 △87,500단위 :

(일반회계)

기존 노후 및 취약지역 공중화장실 개선 150,000 150,000 0

150,000(100-403-01) 자치단체자본보조

30,000,000원*10개소*50% = 150,000ㅇ 기존노후및취약지역공중화장실개선

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

52 복지국

공중화장실 시설·운영관리 수준향상 76,800 76,800 0

4,000(100-201-01) 사무관리비

500원*8,000매 = 4,000ㅇ 홍보스티커 제작

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진

3,000(100-301-12) 기타보상금

30,000원*2명*50일 = 3,000ㅇ 공중화장실 점검참여자 보상금

67,800(100-307-02) 민간경상보조

= 67,800ㅇ 화장실 수준향상 민간활동 지원

44,950,000원 = 44,950 · 미운·고운화장실 창구운영(신고접수등)

6,400,000원 = 6,400 · 캠페인및 홍보용 전단 제작

12,850,000원 = 12,850 · 공중화장실 모니터링 교육사업 등

3,600,000원 = 3,600 · 개방화장실, 공중화장실 실태조사

민간 개방화장실 지정·운영 지원 311,300 295,800 △15,500

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진

292,800(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 292,800ㅇ 위생용품 지원

30,000원*60개소*12월 = 21,600 · 도심지역 정시

45,000원*80개소*12월 = 43,200 · 도심지역 상시

25,000원*760개소*12월 = 228,000 · 도심외지역

무인자동 공중화장실 유지관리 65,000 62,500 △2,500

62,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 54,500ㅇ 무인자동 공중화장실 유지관리지원

2,500,000원*31개소*50% = 38,750 · 31개소(5년경과)

1,500,000원*21개소*50% = 15,750 · 21개소(3년경과)

8,000,000원*2개소*50% = 8,000ㅇ 무인자동 공중화장실 이전설치

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

53 복지국

공중화장실 여성용 시설확충 및 편의개선 1,129,500 1,060,000 △69,500

15,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

300,000원*100기*50% = 15,000ㅇ 서양식변기 리필 시트지 비치

1,045,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,250,000원*40개소*50% = 25,000ㅇ 기저귀 교환대

800,000원*50개소*50% = 20,000ㅇ 유아용 보조의자

100,000,000원*20개소*50% = 1,000,000ㅇ 여성용 공중화장실 설치

보건위생관리 73,415 69,700 △3,715단위 :

(일반회계)

위생수준 향상을 위한 민관합동단속 22,000 18,500 △3,500

3,500(100-201-02) 공공운영비

= 3,500ㅇ 보험료및 차량세

500,000원*1대 = 500 · 보험료

100,000원*12월 = 1,200 · 차량유지비

150,000원*1대*12월 = 1,800 · 차량유류비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 위생수준 향상 업무추진

12,000(100-206-01) 재료비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 위생용품 구입

80,000원*25개반*4회 = 8,000ㅇ 식품 수거

4,000원*500건 = 2,000ㅇ 유통중인 먹는 샘물 등 수거

공중위생업소 점검을 통한 위생관리 강화 32,715 32,500 △215

2,100(100-201-01) 사무관리비

= 2,100ㅇ 명예공중위생감시원 교육

200,000원*2명*1회 = 400 · 강사료

1,500,000원*1회 = 1,500 · 교재제작비

200,000원*1회 = 200 · 교육행사 진행비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

54 복지국

3,000,000원 = 3,000ㅇ 공중위생관리 업무추진

27,400(100-301-12) 기타보상금

= 27,400ㅇ 명예공중위생감시원 활동비

40,000원*25개구*2명*8회 = 16,000 · 활동비

40,000원*285명*1회 = 11,400 · 활동비

공중이용시설 실내공기 오염도 측정 18,700 18,700 0

13,900(100-201-01) 사무관리비

= 4,400ㅇ 측정장비 검사방법 교육비

200,000원*2명*2회 = 800 · 강사료

300,000원*2회 = 600 · 교육행사 진행비

5,000원*300명*2회 = 3,000 · 교육대상자 간담회비

2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 홍보물(교재) 등 제작

550,000원*10세트 = 5,500ㅇ 장비유지보수

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 공중이용시설 위생관리 업무추진

2,800(100-301-12) 기타보상금

40,000원*2명*35회 = 2,800ㅇ 명예공중위생감시원 활동비

일반예산(행정운영경비)정책 : 78,154 65,968 △12,186

일반예산성과목표 : 78,154 65,968 △12,186

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(복지국 위생과) 43,734 40,140 △3,594단위 :

(일반회계)

기본경비 43,734 40,140 △3,594

40,140(100-201-01) 사무관리비

= 24,720ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

1,000,000원*8회*70% = 5,600 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

55 복지국

5,500원*200명*80% = 880 · 위생관련단체 표창장 제작

5,500원*200명*80% = 880 · 위생관련단체 부상품 구매

100,000원*10회*80% = 800 · 홍보용 프랑카드 제작

600,000원*12회*80% = 5,760 · 보건위생관리지침 제작

7,000원*1,000부*80% = 5,600 · 식품위생접객업소관리편람등 인쇄

9,000원*500부*80% = 3,600 · 식품위생법행정심판및예규 제작

2,000원*1,000부*80% = 1,600 · 숙박업소 유인물 제작

30,000원*25명*70% = 525ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

480,000원*25명 = 12,000ㅇ 시책추진특근매식비

인건비(복지국 위생과) 34,420 25,828 △8,592단위 :

(일반회계)

인건비 34,420 25,828 △8,592

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 3,220ㅇ 위생과(식품안전추진단)

3,220,000원*1명 = 3,220 · 기관운영업무추진비(4급)

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200ㅇ 위생과

350,000원*12월 = 4,200 · 부서운영업무추진비

18,408(100-204-03) 특정업무수행활동비

= 18,408ㅇ 특정업무수행활동비

72,000원*6명*12월 = 5,184 · 4,5급

58,000원*19명*12월 = 13,224 · 6급이하

복지국 식품안전과부서 : 301,421 964,845 663,424

(X122,439) (X209,882) (X87,443)

식품안전성 관리향상정책 : 247,099 843,414 596,315

(X122,439) (X209,882) (X87,443)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

56 복지국

식품안전관리수준 강화성과목표 : 247,099 843,414 596,315

(X122,439) (X209,882) (X87,443)

성과지표 : 2009 20112010

농 · 수 · 축산물 안전성 검사 및 시민다소비식품 수거검사 건수

6,690건 7,350건 7,350건

식품수거검사 부적합율 1.0% 0.9% 0.9%

식품안전협의체사업 시행건수 8 12 12

식품 유통 거래질서 확립 247,099 843,414 596,315

(X122,439) (X209,882) (X87,443)

단위 :

(일반회계)

축산물 수거검사 75,500 80,900 5,400

(X16,200) (X16,200)

33,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 축산물 교육 및 간담회

15,000,000원 = 15,000ㅇ 식육거래 기록대장 제작·배부

15,000,000원 = 15,000ㅇ 축산물위생업무편람

5,000원*400회 = 2,000ㅇ DNA 동일성검사 택배비

3,500(100-201-02) 공공운영비

= 3,500ㅇ 차량유지비

500,000원*1대 = 500 · 보험료

100,000원*1대*12월 = 1,200 · 차량유지비

150,000원*1대*12월 = 1,800 · 유류비

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

39,400(100-206-01) 재료비

32,400,000원 = 32,400ㅇ 축산물 수거 재료비 (X16,200)

3,500원*2,000개 = 7,000ㅇ 간이검사 키트 구입비

가공식품 수거 32,360 37,400 5,040

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 가공식품관련 업무추진

32,400(100-206-01) 재료비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

57 복지국

= 31,200ㅇ 가공식품 수거비

4,000원*4개*1,000건 = 16,000 · 시민다소비식품

4,000원*4개*500건 = 8,000 · 어린이기호식품 수거

30,000원*6개*40건 = 7,200 · 건강기능식품

1,200,000원 = 1,200ㅇ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등)

위해요소 중점관리기준(HACCP) 컨설팅사업 33,000 65,400 32,400

(X18,000) (X31,200) (X13,200)

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ HACCP컨설팅 지원관련 업무추진

62,400(100-307-02) 민간경상보조

4,800,000원*13개업소 = 62,400ㅇ HACCP 컨설팅 지원사업 (X31,200)

쇠고기 이력제 실시 16,550 25,900 9,350

(X16,550) (X25,450) (X8,900)

25,900(100-307-05) 민간위탁금

25,000,000원 = 25,000ㅇ 이력관리비 (X25,000)

9,000원*100두 = 900ㅇ 귀표부착비 (X450)

학부모식품안전지킴이 60,000 120,000 60,000

(X60,000) (X60,000)

120,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

40,000원*120명*25개구 = 120,000ㅇ 학교주변 식품취급업소 정기적계도 및 홍보활동비 (X60,000)

농산물 안전성 검사를 위한 수거 0 206,150 206,150

12,000(100-201-01) 사무관리비

200,000원*48건 = 9,600ㅇ 반출된 부적합 농산물 회수비

100,000원*12명*2회 = 2,400ㅇ 일반피복비(현장근무자)

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 식품안전 업무추진

189,150(100-206-01) 재료비

13,000원*14,550건 = 189,150ㅇ 농산물 수거

수산물 안전성 검사를 위한 수거 0 76,000 76,000

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

58 복지국

3,500(100-201-02) 공공운영비

= 3,500ㅇ 차량유지비

500,000원*1대 = 500 · 보험료

100,000원*1대*12월 = 1,200 · 차량유지비

150,000원*1대*12월 = 1,800 · 유류비

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 식품안전 업무추진

67,500(100-206-01) 재료비

4,500건*15,000원 = 67,500ㅇ 수산물 수거

식품재료 한약재 및 건어물 안전성 검사를 위한 수거 0 20,600 20,600

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 식품안전 업무추진

15,600(100-206-01) 재료비

16,000원*600건 = 9,600ㅇ 식품원료 한약재 수거

6,000원*1,000건 = 6,000ㅇ 건어물 수거

식품안전 단속용 차량 구매 0 57,000 57,000

7,000(100-201-02) 공공운영비

= 7,000ㅇ 차량 2대 유지비

500,000원*2대 = 1,000 · 보험료

100,000원*2대*12월 = 2,400 · 차량유지비

150,000원*2대*12월 = 3,600 · 유류비

50,000(100-405-01) 자산및물품취득비

25,000,000원*2대 = 50,000ㅇ 식품단속용 차량 구매

식품안전관리 0 154,064 154,064

(X77,032) (X77,032)

40,064(100-101-04) 기간제근로자등보수

40,064,000원 = 40,064ㅇ 보조인력 인건비(4대보험 등 포함) (X20,032)

94,000(100-202-01) 국내여비

20,000원*4,700명 = 94,000ㅇ 기초위생관리 단속공무원여비 (X47,000)

20,000(100-206-01) 재료비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

59 복지국

(4,000원*4개)*1,250건 = 20,000ㅇ 식품검체구입비 (X10,000)

일반예산(행정운영경비)정책 : 54,322 104,931 50,609

일반예산성과목표 : 54,322 104,931 50,609

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(복지국 식품안전과) 31,446 60,863 29,417단위 :

(일반회계)

기본경비 31,446 60,863 29,417

37,463(100-201-01) 사무관리비

= 37,463ㅇ 사무관리비

= 14,880 · 인쇄비및 유인물제작비

300,000원*12월*80% = 2,880 - 기본업무용 인쇄

6,000원*1,000부*80% = 4,800 - 식품안전관리종합대책 인쇄

3,000원*1,000부*80% = 2,400 - 가공식품안전관리대책 인쇄

3,000원*1,000부*80% = 2,400 - 축산물안전관리대책 인쇄

3,000원*1,000부*80% = 2,400 - 농수산물안전관리대책 인쇄

480,000원*40명 = 19,200 · 기본업무추진급량비

30,000원*33명*70% = 693 · 기본사무용 종이류

5,000원*40명 = 200 · 소규모수선비

400,000원*8대*70% = 2,240 · 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

23,400(100-202-02) 월액여비

150,000원*13명*12월 = 23,400ㅇ 기본경비

인력운영비(복지국 식품안전과) 22,876 44,068 21,192단위 :

(일반회계)

인건비 22,876 44,068 21,192

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

60 복지국

10,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 10,420ㅇ 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200 · 3급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,800ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 · 정원30인이하

5,000원*10명*12월 = 600 · 정원30인이상

28,848(100-204-03) 특정업무수행활동비

= 28,848ㅇ 위생업무 단속

72,000원*6명*12월 = 5,184 · 4·5급

58,000원*34명*12월 = 23,664 · 6급 이하

재무활동(복지국 식품안전과)정책 : 0 16,500 16,500

일반예산성과목표 : 0 16,500 16,500

성과지표 : 2009 20112010

보전지출 0 16,500 16,500단위 :

(일반회계)

보전지출(축산물 수거검사 국고보조금 반환) 0 16,500 16,500

16,500(100-802-01) 국고보조금반환금

16,500,000원 = 16,500ㅇ 2008년도 국고보조금 반환금

복지국 원산지관리과부서 : 505,270 290,056 △215,214

원산지표시관리 수준향상정책 : 467,000 257,000 △210,000

내실있는 원산지 표시지도,점검성과목표 : 467,000 257,000 △210,000

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

61 복지국

성과지표 : 2009 20112010

원산지표시지도,점검 업소수 2,700개소 2,800개소 2,800개소

원산지관리 467,000 257,000 △210,000단위 :

(일반회계)

원산지표시제 홍보 및 교육 62,000 95,500 33,500

88,000(100-201-01) 사무관리비

240원*100,000매 = 24,000ㅇ 홍보브로셔 제작

4,000,000원*2회 = 8,000ㅇ 지하철 전동차 광고

8,000원*3,000개소 = 24,000ㅇ 음식점 자율확대 게시판 제작지원

200원*120,000매 = 24,000ㅇ 농수산물 원산지 표시판 제작

4,000원*2,000부 = 8,000ㅇ 원산지표시제 교육책자 제작

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 시책추진업무추진비

원산지표시 지도 단속 105,000 131,000 26,000

3,500(100-201-02) 공공운영비

500,000원*1대 = 500ㅇ 보험료

100,000원*1대*12월 = 1,200ㅇ 차량유지비

150,000원*1대*12월 = 1,800ㅇ 유류비

2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,500,000원 = 2,500ㅇ 시책추진업무추진비

20,000(100-206-01) 재료비

100,000원*200건 = 20,000ㅇ 수거검사를 위한 시료구입비

105,000(100-301-12) 기타보상금

35,000원*100명*30회 = 105,000ㅇ 명예감시원 활동비

농수산물 원산지 비교전시회 운영 0 20,000 20,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

500,000원*15회 = 7,500ㅇ 시료구입비

35,000원*3명*60일 = 6,300ㅇ 운영요원 활동비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

62 복지국

200,000원*15회 = 3,000ㅇ 운반비

홍보물 제작 등 3,200,000원 = 3,200ㅇ 홍보비

음식점 원산지검증 서비스 시범사업 0 10,500 10,500

10,500(100-301-12) 기타보상금

35,000원*10명*30일 = 10,500ㅇ 시료수거 활동비

행정운영경비(복지국 원산지관리과)정책 : 38,270 33,056 △5,214

일반예산성과목표 : 38,270 33,056 △5,214

성과지표 : 2009 20112010

기본경비 30,850 26,836 △4,014단위 :

(일반회계)

기본경비 30,850 26,836 △4,014

26,836(100-201-01) 사무관리비

30,000원*11명*70% = 231ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*11명 = 55ㅇ 소규모수선비

1,680,000원 = 1,680ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

480,000원*14명 = 6,720ㅇ 주요업무추진 급량비

1,000,000원*8회*70% = 5,600ㅇ 기본업무용인쇄(업무계획등)

5,500원*2,000*80% = 8,800ㅇ 단속매뉴얼 수첩제작

15,000원*300부*80% = 3,600ㅇ 원산지 업무편람 제작

인력운영비 7,420 6,220 △1,200단위 :

(일반회계)

인건비 7,420 6,220 △1,200

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

63 복지국

3,220,000원 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 부서운영업무추진비

보건환경연구원 관리부부서 : 49,230,284 36,649,750 △12,580,534

(X480,761) (X566,608) (X85,847)

보건환경연구원 효율적운영정책 : 30,896,182 19,032,198 △11,863,984

(X472,885) (X566,608) (X93,723)

식,의약품 안전성 강화성과목표 : 5,719,216 3,369,652 △2,349,564

(X251,477) (X343,720) (X92,243)

성과지표 : 2009 20112010

농수축산물 안전성 검사 실적 52,430 53,030 53,030

식의약품 및 한약재 안전성 검사실적 30,700 30,720 30,720

농산물 생산자 실명제 추진율 38% 42% 42%

식·의약품 검사 강화 4,367,010 2,148,780 △2,218,230

(X18,331) (X△18,331)

단위 :

(일반회계)

식품·의약품 안전성 검사 1,712,498 497,830 △1,214,668

(X18,331) (X△18,331)

321,330(100-206-01) 재료비

321,330,000원 = 321,330ㅇ 시험검사 재료비

176,500(100-405-01) 자산및물품취득비

= 176,500ㅇ 시험검사장비 구입

20,000,000원*1대 = 20,000 · 편광계

90,000,000원*1대 = 90,000 · 액체크로마토그래프

10,000,000원*1대 = 10,000 · 진탕기

23,000,000원*1대 = 23,000 · 원심분리기

3,500,000원*1대 = 3,500 · pH미터

3,000,000원*1대 = 3,000 · 건조오븐

7,000,000원*1대 = 7,000 · 항온수조

20,000,000원*1대 = 20,000 · 진공 또는 원심농축기

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

64 복지국

강남 유통농수산물 안전성 검사 1,336,000 897,500 △438,500

722,500(100-206-01) 재료비

= 722,500ㅇ 시험검사재료비

50,000원*12,100건 = 605,000 · 농산물검사

25,000원*4,700건 = 117,500 · 수산물검사

175,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 175,000ㅇ 시험검사장비 구입

80,000,000원*1대 = 80,000 · GC-ECD

80,000,000원*1대 = 80,000 · GC-NPD

15,000,000원*1대 = 15,000 · 고압멸균기

강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사 792,512 583,450 △209,062

527,050(100-206-01) 재료비

= 527,050ㅇ 시험검사재료비

222,950,000원 = 222,950 · 농산물검사

294,100,000원 = 294,100 · 한약재안전정검사

= 10,000 · 건어물안전성검사

4,000원*2,000건 = 8,000 - 간이검사

10,000원*200건 = 2,000 - 정밀검사

56,400(100-405-01) 자산및물품취득비

= 56,400ㅇ 시험검사장비 구입비

6,200,000원*1대 = 6,200 · Analytical Balance

1,300,000원*1대 = 1,300 · Multiposion Hotplate&Stirrer

3,000,000원*2대 = 6,000 · 냉난방기

4,000,000원*1대 = 4,000 · 저온냉장고

4,000,000원*5대 = 20,000 · HOOD

6,000,000원*2대 = 12,000 · 전기로

4,000,000원*1대 = 4,000 · 분석저울

800,000원*1대 = 800 · 교반기

2,100,000원*1대 = 2,100 · 제습기

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

65 복지국

유통식품 기획검사 강화 526,000 170,000 △356,000

105,000(100-206-01) 재료비

= 105,000ㅇ 시험검사재료비

25,000원*3,000건 = 75,000 · 일반검사

10,000원*3,000건 = 30,000 · 기획수거 물품검사 재료비

65,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 65,000ㅇ 시험검사장비 구입

65,000,000원*1대 = 65,000 · 방사선조사식품검지기

안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축 1,352,206 1,220,872 △131,334

(X233,146) (X343,720) (X110,574)

단위 :

(일반회계)

축산물 안전성 검사 1,023,600 875,500 △148,100

(X52,040) (X266,500) (X214,460)

36,500(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 36,500ㅇ 검사보조원 인건비

1,250,000원*2명*11월 = 27,500 · 쇠고기 유전자검사 보조원

9,000,000원*1명 = 9,000 · 항생제 내성균검사 보조원 (X4,500)

16,000(100-201-02) 공공운영비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 검사장비 수리비 (X8,000)

363,000(100-206-01) 재료비

= 363,000ㅇ 시험검사재료비

3,580,000원*12월 = 42,960 · 도축검사 및 유해잔류물질검사

20,000원*500건 = 10,000 · 식육판매업소 미생물모니터링검사

5,120,000원*12월 = 61,440 · 축산물가공품검사

60,000원*2,000건 = 120,000 · 쇠고기원산지 판별검사

5,540,000원*12월 = 66,480 · 인수공통전염병검사

38,120,000원 = 38,120 · 광우병검사

24,000,000원 = 24,000 · 축산물시험검사 (X24,000)

460,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 460,000ㅇ 축산물검사장비

280,000,000원*1대 = 280,000 · GC-MS/MS (X140,000)

180,000,000원*1대 = 180,000 · 원자흡수분광광도계 (X90,000)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

66 복지국

시도가축방역(보조) 163,606 246,000 82,394

(X82,106) (X39,000) (X△43,106)

30,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

1,000,000원*3명*10월 = 30,000ㅇ 가축방역보조원 (X15,000)

63,000(100-206-01) 재료비

= 63,000ㅇ 시험검사재료비

48,000,000원 = 48,000 · 우결핵, 돼지열병 등 검사 (X24,000)

50,000원*300건 = 15,000 · 유기동물 등 조사연구사업

153,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 153,000ㅇ 시험검사장비 구입

18,000,000원*1대 = 18,000 · 초저온냉장고

100,000,000원*1대 = 100,000 · 형광항체현미경

30,000,000원*1대 = 30,000 · 분광광도계

2,500,000원*2대 = 5,000 · 냉장고

도축검사원 운영 지원(보조) 165,000 99,372 △65,628

(X99,000) (X38,220) (X△60,780)

99,372(100-101-04) 기간제근로자등보수

99,372,000원 = 99,372ㅇ 도축검사원 인부임 (X38,220)

질병예방 수준 향상성과목표 : 772,388 724,788 △47,600

(X221,408) (X222,888) (X1,480)

성과지표 : 2009 20112010

미생물 및 전염병 예방검사 실적 32,200 37,000 37,000

전염병과 식중독 등 예방감시 강화 772,388 724,788 △47,600

(X221,408) (X222,888) (X1,480)

단위 :

(일반회계)

주요전염병 표본감시사업(보조) 89,000 62,000 △27,000

(X44,500) (X31,000) (X△13,500)

15,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

15,000,000원*1명 = 15,000ㅇ 기간제근로자 등 보수 (X7,500)

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 실험실 운영비 (X5,000)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

67 복지국

37,000(100-206-01) 재료비

37,000,000원 = 37,000ㅇ 전염병검사용 시약 및 초자 (X18,500)

지역거점 진단인프라 구축사업(보조) 160,800 115,000 △45,800

(X64,320) (X46,000) (X△18,320)

75,000(100-206-01) 재료비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 전염병 검사용 시약, 초자 (X30,000)

40,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 40,000ㅇ 시험검사장비 구매

40,000,000원*1대 = 40,000 · 형광현미경 (X16,000)

수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영(보조) 14,000 44,000 30,000

(X7,000) (X22,000) (X15,000)

13,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

13,000,000원*1명 = 13,000ㅇ 기간제근로자 보수 (X6,500)

5,000(100-201-01) 사무관리비

10,000원*500건 = 5,000ㅇ 병원성원인균 염기서열분석 수수료 (X2,500)

26,000(100-206-01) 재료비

26,000원*1,000건 = 26,000ㅇ 전염병 검사용 시약, 초자 (X13,000)

생물안전밀폐실험실 시험연구비 지원(보조) 34,000 30,600 △3,400

(X17,000) (X15,300) (X△1,700)

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 실험실운영비 (X5,000)

20,600(100-206-01) 재료비

20,600,000원 = 20,600ㅇ 시약초자구매 (X10,300)

식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영(보조) 28,588 28,588 0

(X8,588) (X8,588)

28,588(100-206-01) 재료비

28,588,000원 = 28,588ㅇ 바이러스성 식중독검사 시약, 초자 (X8,588)

전염병 예방을 위한 검사 286,000 244,600 △41,400

226,600(100-206-01) 재료비

226,600,000원 = 226,600ㅇ 미생물검사를 위한 시약, 초자 구매

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

68 복지국

18,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 18,000ㅇ 시험검사장비 구매

18,000,000원*1대 = 18,000 · 막여과장치

에이즈 및 성병 실험실 진단(보조) 160,000 200,000 40,000

(X80,000) (X100,000) (X20,000)

14,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

14,000,000원 = 14,000ㅇ 에이즈검사보조원 (X7,000)

186,000(100-206-01) 재료비

15,500,000원*12월 = 186,000ㅇ 에이즈검사 시약 및 초자 (X93,000)

선진국 수준의 연구원 도약성과목표 : 4,193,665 2,792,475 △1,401,190

성과지표 : 2009 20112010

첨단연구시설 구축률 80% 100%

환경오염물질 체계적 조사 4,193,665 2,792,475 △1,401,190단위 :

(일반회계)

대기 오염물질 검사 1,440,275 1,451,275 11,000

699,240(100-201-02) 공공운영비

14,098,000원*41대 = 578,018ㅇ 대기오염측정장비 유지보수 용역

7,020,000원*4개소 = 28,080ㅇ 도로소음측정기 및 전광판시설장비유지비

7,000,000원*2대 = 14,000ㅇ 실내공기측정장비 유지보수

22,750,000원 = 22,750ㅇ 다이옥신 측정기 유지보수 용역

14,098,000원*4대 = 56,392ㅇ 대기오염 이동측정장비 유지보수 용역

752,035(100-206-01) 재료비

1,900,000원*34개소 = 64,600ㅇ 대기배출업소 환경검사

5,300,000원*30건 = 159,000ㅇ 소음진동 및 생활환경조사

100,000,000원 = 100,000ㅇ 석면조사 분석강화

14,845,000원*18건 = 267,210ㅇ 유해화학물질 및 산성우

24,490,000원*2.5 = 61,225ㅇ 자동차공해조사

100,000,000원 = 100,000ㅇ 유지보수 부품구입비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

69 복지국

수질·토양 오염물질 검사 1,444,190 1,240,000 △204,190

259,000(100-201-02) 공공운영비

259,000,000원 = 259,000ㅇ 수질자동측정망 운영비

580,000(100-206-01) 재료비

580,000,000원 = 580,000ㅇ 시험검사재료비

50,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 수질측정망 공사비

351,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 351,000ㅇ 시험검사장비

25,000,000원 = 25,000 · 분광광도계

170,000,000원*1대 = 170,000 · GC MS/MS

150,000,000원*1대 = 150,000 · 이온크래마토그래프

6,000,000원 = 6,000 · 항온수조

수질측정시스템 강화 1,144,200 1,200 △1,143,000

1,200(100-201-01) 사무관리비

1,200,000원*1회 = 1,200ㅇ 수질분석보고서 제작

환경성 질환 연구강화 165,000 100,000 △65,000

50,000(100-201-03) 행사운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 보건환경문제 국제포럼

50,000(100-206-01) 재료비

50,000원*1,000건 = 50,000ㅇ 시험검사 재료비

환경의 질 개선성과목표 : 20,210,913 12,145,283 △8,065,630

성과지표 : 2009 20112010

환경오염물질 검사 실적 63,304 63,304 64,000

환경측정소 운영실적 180,400 182,450 182,500

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

70 복지국

연구 및 전문훈련 강화 20,210,913 12,145,283 △8,065,630단위 :

(일반회계)

청사시설유지관리의 효율적 운영 1,512,991 1,225,227 △287,764

212,000(100-201-01) 사무관리비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 정도검사 수수료

62,000,000원 = 62,000ㅇ 측정소 임차료

1,013,227(100-201-02) 공공운영비

= 487,000ㅇ 시설물유지관리용역

397,000,000원 = 397,000 · 시설관리, 청소 및 방호용역

214,000원*12월 = 2,568 · 승강기 유지관리용역

641,000원*12월 = 7,692 · 감염성폐기물 위탁처리용역

1,030,000원*12월 = 12,360 · 지정폐기물 위탁처리용역

130,000원*12월 = 1,560 · 청사 방역소독용역

430,000원*12월 = 5,160 · 물탱크 외 2종 청소용역

3,418,000원*12월 = 41,016 · 보안경비시스템용역

325,000원*12월 = 3,900 · 전자식교환기 유지보수용역

214,000원*12월 = 2,568 · 전기안전관리용역(강남검사소)

756,000원*12월 = 9,072 · 정기 안전점검 검사수수료

342,000원*12월 = 4,104 · 방화관리업무대행(소방검사)

= 222,384ㅇ 기계 및 기타시설 유지관리

28,000원*5,900제곱미터*92% = 151,984 · 청사 방수공사

900,000원*12월 = 10,800 · 냉동기 세관정비공사

800,000원*12월 = 9,600 · 보일러 세관정비공사

250,000원*80대 = 20,000 · 실험실 배출설비 수선비

2,500,000원*12월 = 30,000 · 폐수처리장 유지관리

4,900원*14,370제곱미터 = 70,413ㅇ 건물 소규모 수선비

114,000원*2,000대*90% = 205,200ㅇ 시험검사 시설장비 유지보수비

4,705,000원*6개소 = 28,230ㅇ 수질측정소 검사장비 유지보수

효율적인 연구 및 행정지원 425,745 1,130,548 704,803

27,900(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

71 복지국

= 27,900ㅇ 운영수당

100,000원*36회*2명 = 7,200 · 직원세미나 평가위원 수당

20,000원*60편 = 1,200 · 연구논문 심사수당

100,000원*15명 = 1,500 · 연구논문 심사위원회 수당

220,000원*12회 = 2,640 · 세미나 외래강사수당

150,000원*10명*2회 = 3,000 · 대기환경건강과 건강유해성 강사수당

70,000원*24회*2명 = 3,360 · 한약재 성상검사 감별위원 수당

1,000,000원 = 1,000 · 가축질병 예찰협의회 위원수당

8,000,000원 = 8,000 · ISO14001 환경경영인증 심사

5,520(100-201-03) 행사운영비

= 2,800ㅇ 일일과학체험교실(방학중)

5,000원*30명*8회 = 1,200 · 기념품 제작

500,000원*4교실*80% = 1,600 · 교재 제작

= 2,720ㅇ 체험학습교실

1,150,000원*80% = 920 · 홍보물 제작

5,000원*15명*24회 = 1,800 · 기념품 제작

30,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원*4분기 = 30,000ㅇ 연구원 기능강화 주요업무추진

28,128(100-301-09) 공익근무요원보상금

= 28,128ㅇ 공익근무요원 보상금

98,000원*8명*12월 = 9,408 · 봉급

110,000원*8명*12월 = 10,560 · 중식비

45,000원*8명*12월 = 4,320 · 교통비

40,000원*8명*12월 = 3,840 · 여비

1,009,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 1,009,000ㅇ 증축동 생물안전연구실 장비 구입

16,000,000원*6대 = 96,000 · BSC(BL2용)

22,000,000원*6대 = 132,000 · BSC(BL3용)

170,000,000원*2대 = 340,000 · 오토클레이브

22,000,000원*7대 = 154,000 · Pass box

3,000,000원*2대 = 6,000 · Pass box(동물실험실)

1,000,000원*4대 = 4,000 · Hand sterilizer

1,000,000원*2대 = 2,000 · Emergency & Eye shower

275,000,000원*1대 = 275,000 · Iso later

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

72 복지국

30,000(100-405-02) 도서구입비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제학회 정보수집(도서 및 전자저널)

국제공인시험기관(Kolas) 인정 운영 내실화 54,200 43,500 △10,700

43,500(100-201-01) 사무관리비

= 43,500ㅇ 교육비

16,000,000원 = 16,000 · 17025교육

20,000,000원 = 20,000 · 교정비

7,500,000원 = 7,500 · 평가사비

보건환경연구원 청사증축 18,200,000 9,690,000 △8,510,000

9,409,000(100-401-01) 시설비

9,409,000,000원 = 9,409,000ㅇ 시설비

281,000(100-401-02) 감리비

281,000,000원 = 281,000ㅇ 감리비

연구원종합정보시스템 유지보수 17,977 56,008 38,031

39,696(100-201-02) 공공운영비

39,696,000원 = 39,696ㅇ 시스템 유지보수비

16,312(100-207-02) 전산개발비

16,312,000원 = 16,312ㅇ 시스템 기능개선

일반예산(행정운영경비)정책 : 18,294,545 17,601,333 △693,212

(X7,876) (X△7,876)

일반예산성과목표 : 18,294,545 17,601,333 △693,212

(X7,876) (X△7,876)

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(보건환경연구원 관리부) 1,660,024 1,611,545 △48,479단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

73 복지국

기본경비 1,660,024 1,611,545 △48,479

308,813(100-201-01) 사무관리비

= 231,283ㅇ 공통기본경비

30,000원*273명*70% = 5,733 · 기본사무용 종이류

5,000원*282명 = 1,410 · 소규모수선비

250,000원*160명*70% = 28,000 · 행정장비수리비

50,000원*34팀 = 1,700 · 도서구입비

= 47,700 · 일숙직비

50,000원*2명*112일 = 11,200 - 일직비

50,000원*2명*365일 = 36,500 - 숙직비

350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구구입 및 세탁

40,000원*282명 = 11,280 · 기타소모품 구입비

480,000원*271명 = 130,080 · 주요업무추진급량비

15,000원*26팀*12월 = 4,680 · 신문구독료

= 77,530ㅇ 조직별경비

= 41,440 · 연구원운영 기본경비

2,553,320원*12월 = 30,640 - 기관홍보물 제작비

250,000원*4회 = 1,000 - 국내외 협회 등록비

816,666원*12월 = 9,800 - 산업기술정보 이용료

= 18,540 · 위탁교육비

450,000원*10명 = 4,500 - 분석기술 위탁교육비

1,170,000원*12회 = 14,040 - 국내외 학회 참가등록비

= 17,550 · 피복비

100,000원*12명*2회 = 2,400 - 일반피복비(청경 및 민원실)

100,000원*12명*2회 = 2,400 - 일반피복비(현장근무자 작업복)

25,000원*255명*2회 = 12,750 - 기타피복비(실험복)

876,532(100-201-02) 공공운영비

= 433,162ㅇ 청사관리기본경비

50,000원*104명*12월 = 62,400 · 전화요금

352,832,000원 = 352,832 · 전기요금

13,016,000원 = 13,016 · 상하수도요금

18,000원*273명 = 4,914 · 우편요금

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

74 복지국

= 357,700ㅇ 시설운영비

760,000원*105회선 = 79,800 · 전용회선 사용료

600,000원*12월 = 7,200 · 쓰레기 수거료

1,350,000원*2회 = 2,700 · 환경개선부담금(건물분)

15,833,333원*12월 = 190,000 · 기타공공요금(검사소 관리비 등)

6,500,000원*12월 = 78,000 · 도시가스요금

= 85,670ㅇ 차량비

1,304,827원*29대 = 37,840 · 연료비

540,000원*29대 = 15,660 · 차량수리비

40,000원*29대*12월 = 13,920 · 차량정비유지비

210,000원*22대 = 4,620 · 환경개선부담금

70,000원*29대 = 2,030 · 자동차세

400,000원*29대 = 11,600 · 보험료

322,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*230명 = 322,000ㅇ 관내, 관외 출장

79,200(100-202-02) 월액여비

150,000원*44명*12월 = 79,200ㅇ 여비(상시출장자)

25,000(100-202-03) 국외업무여비

25,000,000원*1년 = 25,000ㅇ 여비(국외)

인건비(보건환경연구원 관리부) 16,634,521 15,989,788 △644,733

(X7,876) (X△7,876)

단위 :

(일반회계)

인건비 및 수당 16,626,645 15,989,788 △636,857

13,957,061(100-101-01) 보수

= 7,411,653ㅇ 기본급

= 1,967,373 · 일반직

59,300,000원*1명 = 59,300 - 4급

2,842,800원*4명*12월 = 136,455 - 5급

2,363,000원*33명*12월 = 935,748 - 6급

1,816,000원*29명*12월 = 631,968 - 7급

1,213,700원*14명*12월 = 203,902 - 8급

= 21,792 · 별정직

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

75 복지국

1,816,000원*1명*12월 = 21,792 - 7급

= 701,512 · 기능직

2,485,400원*3명*12월 = 89,475 - 6등급

2,164,500원*5명*12월 = 129,870 - 7등급

1,786,100원*21명*12월 = 450,098 - 8등급

1,336,200원*2명*12월 = 32,069 - 9등급

= 4,720,976 · 연구직

3,298,100원*33명*12월 = 1,306,048 - 연구관

1,935,900원*147명*12월 = 3,414,928 - 연구사

612,696,084원*0.95 = 582,062ㅇ 정근수당

= 1,695,644ㅇ 초과근무수당

= 1,592,785 · 시간외근무수당(일반직)

9,796원*4명*12월*60시간 = 28,213 - 5급

8,312원*28명*12월*60시간 = 167,570 - 6급

7,457원*30명*12월*60시간 = 161,072 - 7급

6,682원*14명*12월*60시간 = 67,355 - 8급

9,779원*29명*12월*60시간 = 204,186 - 연구관

7,978원*141명*12월*60시간 = 809,927 - 연구사

8,312원*3명*12월*60시간 = 17,954 - 기능6등급

7,457원*5명*12월*60시간 = 26,846 - 기능7등급

6,682원*21명*12월*60시간 = 101,032 - 기능8등급

5,993원*2명*12월*60시간 = 8,630 - 기능9등급

= 67,877 · 시간외근무수당(현업근무자)

8,312원*5명*253일*3시간 = 31,545 - 도축검사원 6급

7,978원*6명*253일*3시간 = 36,332 - 연구사

= 23,293 · 야간근무수당

21,272원*6명*365일*1/2 = 23,293 - 연구사

62,615원*5명*112일*1/3 = 11,689 · 휴일근무수당(축산물부 도축검사)

= 196,864ㅇ 가족수당(일반직)

40,000원*279명*12월*0.78 = 104,458 · 배우자

20,000원*279명*12월*1.29 = 86,379 · 기타가족

30,000원*279명*12월*0.06 = 6,027 · 셋째이후 자녀 가산금

= 112,239ㅇ 자녀학비보조(일반직)

62,400원*279명*4회*0.18 = 12,535 · 중학교

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

76 복지국

446,700원*279명*4회*0.20 = 99,704 · 고등학교

= 284,760ㅇ 정근수당 가산금

130,000원*50명*12월 = 78,000 · 25년이상

110,000원*62명*12월 = 81,840 · 20년이상~25년미만

80,000원*70명*12월 = 67,200 · 15년이상~20년미만

60,000원*51명*12월 = 36,720 · 10년이상~15년미만

50,000원*35명*12월 = 21,000 · 5년이상~10년미만

7,389,861,000원*37%*4.8% = 131,244ㅇ 대우공무원수당(일반직)

= 163,320ㅇ 위험근무수당

50,000원*233명*12월 = 139,800 · 갑종

40,000원*49명*12월 = 23,520 · 을종

= 228,912ㅇ 특수업무수당

= 26,400 · 기술업무수당

30,000원*33명*12월 = 11,880 - 6,7급

20,000원*11명*12월 = 2,640 - 8급

30,000원*11명*12월 = 3,960 - 기능장, 기사

20,000원*33명*12월 = 7,920 - 산업기사

= 18,840 · 의료업무수당

70,000원*20명*12월 = 16,800 - 수의직

70,000원*1명*12월 = 840 - 약무직

50,000원*2명*12월 = 1,200 - 의료기술직

80,000원*180명*12월 = 172,800 · 연구업무수당(연구직)

= 600 · 안전관리수당

30,000원*1명*12월 = 360 - 전기안전관리담당자

10,000원*2명*12월 = 240 - 위험물 및 도시가스안전관리자

= 3,840 · 자동차운전 및 정비업무수당

40,000원*8명*12월 = 3,840 - 자동차운전수당

30,000원*5명*12월 = 1,800 · 민원업무수당

50,000원*1명*12월 = 600 · 전산업무수당(3년이상 근무자)

= 432 · 장려수당

36,000원*1명*12월 = 432 - 통신업무8급

= 3,600 · 개방형 직위보전수당

200,000원*1명*12월 = 2,400 - 3급

100,000원*1명*12월 = 1,200 - 4급

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

77 복지국

500,000원*1명*12월 = 6,000ㅇ 육아휴직수당

50,000원*2명*12월 = 1,200ㅇ 업무대행수당

50,000원*4명*12월 = 2,400ㅇ 모범공무원수당

3,298,100원*4명*12월*9% = 14,248ㅇ 관리업무수당(연구직)

130,000원*287명*12월 = 447,720ㅇ 정액급식비

= 447,960ㅇ 교통보조비

140,000원*38명*12월 = 63,840 · 4~5급 상당

130,000원*213명*12월 = 332,280 · 6~7급 상당

120,000원*36명*12월 = 51,840 · 8~10급 상당

623,611,334원*120% = 748,334ㅇ 명절휴가비

623,611,334원*200.4% = 1,249,718ㅇ 가계지원비

= 232,783ㅇ 연가보상비

623,611,334원*11일*1/30 = 228,658 · 호봉제

11,423,584원*11일*1/30*66% = 2,765 · 연봉제(일반직 및 일반계약직)

5,298,334원*11일*1/30*70% = 1,360 · 연봉제(전임전문계약직)

362,733(100-101-02) 기타직보수

= 78,320ㅇ 일반계약직

= 77,783 · 기본급

77,783,000원*1명*1년 = 77,783 - 3호

= 537 · 가족수당

40,000원*1명*12월*0.61 = 293 - 배우자

20,000원*1명*12월*0.97 = 233 - 기타가족

30,000원*1명*12월*0.03 = 11 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 73,517ㅇ 전임전문계약직

= 63,580 · 기본급

33,418,000원*1명*1년 = 33,418 - 다급

30,162,000원*1명*1년 = 30,162 - 라급

12,309원*12월*60시간 = 8,863 · 초과근무수당

= 1,074 · 가족수당

40,000원*2명*12월*0.61 = 586 - 배우자

20,000원*2명*12월*0.97 = 466 - 기타가족

30,000원*2명*12월*0.03 = 22 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 210,896ㅇ 청원경찰

1,819,200원*6명*12월 = 130,983 · 기본급

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

78 복지국

10,915,250원*0.94 = 10,261 · 정근수당

= 51,967 · 초과근무수당

6,342원*6명*255일*3시간 = 29,110 - 시간외근무수당(현업근무자)

16,912원*6명*365일*1/3 = 12,346 - 야간근무수당

47,775원*6명*110일*1/3 = 10,511 - 휴일근무수당

= 3,954 · 가족수당

40,000원*6명*12월*0.76 = 2,189 - 배우자

20,000원*6명*12월*1.12 = 1,613 - 기타가족

30,000원*6명*12월*0.07 = 152 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 2,691 · 자녀학비보조수당

62,400원*6명*4회*0.15 = 225 - 중학교

446,700원*6명*4회*0.23 = 2,466 - 고등학교

= 7,800 · 정근수당가산금

130,000원*1명*12월 = 1,560 - 25년이상

110,000원*4명*12월 = 5,280 - 20년이상~25년미만

80,000원*1명*12월 = 960 - 15년이상~20년미만

= 2,880 · 위험근무수당

40,000원*6명*12월 = 2,880 - 을종

= 360 · 특수업무수당

30,000원*1명*12월 = 360 - 감독자수당(조장)

23,300(100-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200ㅇ 3급상당

3,220,000원*5명 = 16,100ㅇ 4급상당

9,460(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 9,460ㅇ 사업소

40,000원*100명 = 4,000 · 100명 이하

30,000원*182명 = 5,460 · 101명~400명

37,440(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*8개부소*12월 = 33,600ㅇ 정원 15인 초과

5,000원*64명*12월 = 3,840ㅇ 정원 30인 초과인원

68,400(100-204-01) 직책급업무수행경비

650,000원*1명*12월 = 7,800ㅇ 3급 기관장

350,000원*5명*12월 = 21,000ㅇ 4급(보조기관)

100,000원*33명*12월 = 39,600ㅇ 5급(팀장)

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

79 복지국

584,220(100-204-02) 직급보조비

= 144,540ㅇ 일반,별정직

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급

250,000원*4명*12월 = 12,000 · 5급

155,000원*33명*12월 = 61,380 · 6급

140,000원*29명*12월 = 48,720 · 7급

105,000원*14명*12월 = 17,640 · 8~9급

= 42,960ㅇ 기능직

155,000원*3명*12월 = 5,580 · 6등급

140,000원*5명*12월 = 8,400 · 7등급

105,000원*23명*12월 = 28,980 · 8등급~9등급

= 379,620ㅇ 연구직

400,000원*4명*12월 = 19,200 · 연구관 4급상당

250,000원*29명*12월 = 87,000 · 연구관 5급상당

155,000원*147명*12월 = 273,420 · 연구사

= 9,540ㅇ 계약직

500,000원*1명*12월 = 6,000 · 일반계약직 3호

155,000원*1명*12월 = 1,860 · 전임계약직 다급

140,000원*1명*12월 = 1,680 · 전임계약직 라급

105,000원*6명*12월 = 7,560ㅇ 청원경찰

145,800(100-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*243명*12월 = 145,800ㅇ 대민활동비

801,374(100-303-02) 성과상여금

= 208,058ㅇ 일반직

2,581,400원*4명*131% = 13,527 · 5급

2,210,900원*33명*131% = 95,578 · 6급

1,862,700원*29명*131% = 70,764 · 7급

1,537,000원*14명*131% = 28,189 · 8급

= 2,441ㅇ 별정직

1,862,700원*1명*131% = 2,441 · 7급

= 66,553ㅇ 기능직

2,210,900원*3명*131% = 8,689 · 6등급

1,862,700원*5명*131% = 12,201 · 7등급

1,537,000원*21명*131% = 42,283 · 8등급

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

80 복지국

1,289,900원*2명*131% = 3,380 · 9등급

= 513,593ㅇ 연구직

2,823,900원*33명*131% = 122,078 · 연구관

2,033,100원*147명*131% = 391,515 · 연구사

1,365,000원*6명*131% = 10,729ㅇ 청원경찰

일반예산(재무활동)정책 : 39,557 16,219 △23,338

일반예산성과목표 : 39,557 16,219 △23,338

성과지표 : 2009 20112010

보전지출(보건환경연구원 관리부) 39,557 16,219 △23,338단위 :

(일반회계)

반환금및기타 39,557 16,219 △23,338

16,219(100-802-01) 국고보조금반환금

16,219,000원 = 16,219ㅇ 2008년도 국고보조금 반환금

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부

81 복지국