ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Красненского района

за 2018 год

БЮДЖЕТ

ДЛЯ

ГРАЖДАН

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Администратор доходов бюджета –

государственный орган, орган местного

самоуправления, орган управления

государственным внебюджетным фондом,

которые:

-осуществляют начисление, учет и контроль за

правильностью начисления платежей, за

своевременностью поступления платежей,

которые являются доходами бюджетов;

- взыскивают образовавшуюся задолженность.

Администратор источников финансирования

дефицита бюджета – орган государственной

власти, орган местного самоуправления,

имеющие право осуществлять операции с

источниками финансирования дефицита

бюджета.

Безвозмездные поступления – средства,

поступающие в бюджет от других

бюджетов в форме дотаций, субсидий,

субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, а также от физических и

юридических лиц на безвозмездной основе,

в том числе добровольные пожертвования.

Бюджет – финансовые плановые доходы и

расходы на определенный период для

обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления.

Бюджетная классификация – группировка

доходов, расходов и источников

финансирования дефицитов бюджетов по

различным направлениям, применяемая

при составлении, исполнении бюджетов и

формирования источников.

Бюджетная роспись – документ, который

составляется и ведется главным

распорядителем бюджетных средств и

главным администратором источников

финансирования дефицита бюджета в

целях исполнения бюджета по расходам и

источникам финансирования дефицита

бюджета.

Бюджетные ассигнования – денежные

средства, предусмотренные законом

(решением) о бюджете, направленные на

различные виды расходов.

Бюджетные обязательства –

обязательства, предусмотренные законом

(решением) о бюджете, подлежащие

исполнению в соответствующем

финансовом году.

Бюджетный кредит – денежные средства,

предоставляемые одним бюджетом другому

бюджету или юридическому лицу на

определенный срок на возвратной и платной

основах.

Главный распорядитель бюджетных средств –

орган государственной власти или орган

местного самоуправления, имеющие право

распределять бюджетные ассигнования между

подведомственными получателям бюджетных

средств.

Дефицит бюджета – сумма, на которую расходы

бюджета превышают доходы бюджета в

определенный период.

Доходы бюджета – уплаченные физическими и

юридическими лицами налоги, рентные

платежи, штрафы и средства финансовой

помощи из других бюджетов, безвозмездные

поступления от юридических лиц.

Межбюджетные трансферты – средства

финансовой помощи (субсидии, дотации,

субвенции и иные межбюджетные

трансферты), передаваемые одним

бюджетом другому бюджету на

безвозмездной и безвозвратной основах.

Налоговые доходы – налоги, уплачиваемые в

бюджет гражданами, организациями,

органами государственной власти,

органами местного самоуправления.

Налоги бывают федеральными,

региональными и местными.

Неналоговые доходы – доходы от

использования и реализации имущества,

находящегося в муниципальной

собственности;

штрафные санкции;

доходы от оказания платных услуг (работ)

и компенсации затрат бюджета.

Расходы бюджета - денежные средства,

выплачиваемые из бюджета в целях

обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления.

Субвенции – средства, предоставляемые из

вышестоящего бюджета нижестоящему

бюджету в целях финансирования

расходов, возникших при выполнении

отдельных полномочий, переданных на

осуществление органам местного

самоуправления.

Субсидии – средства, предоставляемые из

бюджета одного уровня бюджету другого

уровня на софинансирование расходных

обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов

государственной власти и местного

самоуправления.

Куда зачисляются налоги, непосредственно

уплачиваемые гражданами Российской

Федерации?

Транспортный

налог

Налог на

имущество

физических

лиц

Земельный

налог

100% 100% 100%

Бюджеты

сельских

поселений Бюджет субъекта Российской Федерации

Основные характеристики по исполнению бюджета

муниципального района «Красненский район»

за 2018 год

№

п/п

Наименование показателей Исполнено

за 2018 год

( тыс.руб.)

1. Доходы 678869

2. Расходы 680973

3. Дефицит (-), Профицит (+) -2104

9

Информация об исполнении доходной части бюджета

муниципального района «Красненский район»

за 2018 год

Наименование доходных

источников

План 2018

года

уточненн

ый (тыс.

руб.)

Исполне

но за

2018 год

(тыс.

руб.)

%

исполн

ения к

плану

года

Отклонени

е от

годового

плана (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5

Налоговые доходы 113715 114578 101 863

Неналоговые доходы 17288 17351 100 63

Итого налоговых и

неналоговых доходов

131003 131929 101 926

Безвозмездные поступления из

других бюджетов

553787 546884 99 -6903

Прочие безвозмездные

поступления

80 80

Возврат остатков субсидий,

субвенций и иных

межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов

муниципальных районов

-24 -24

ВСЕГО ДОХОДОВ 684790 678869 99 -6847

10

Структура доходов бюджета муниципального района

"Красненский район" за 2018 год

Налоговые и неналоговые доходы (19%)

Безвозмездные поступления (81%)

11

Информация об исполнении налоговых доходных

источников бюджета муниципального района

«Красненский район» за 2018 год

Наименование доходных

источников

План 2018

года

уточненный

Исполнено

за 2018 год

%

исполнени

я к плану

года

Отклонени

е от

годового

плана

1 2 3 4 5

Налоговые доходы 113715 114578 101 863

Налог на доходы

физических лиц

102470 103301 101 831

Единый налог на

вмененный доход

1761 1763 100 2

Единый

сельскохозяйственный

налог

473 477 101 4

Налог взимаемый в связи с

применением патентной

системы налогообложения

6 6 100 0

Государственная пошлина 1272 1276 100 4

Акцизы по

нефтепродуктам

7733 7755 100 22

12

Крупные налогоплательщики

бюджета Красненского района в

2018 году

Красненский

филиал ЗАО

«Краснояружский

бройлер»

ООО «Агрофирма

«Красненская»»

ЗАО «МОЛОКО

БЕЛОГОРЬЯ»

Информация об исполнении неналоговых доходных

источников бюджета муниципального района

«Красненский район» за 2018 год

Наименование доходных источников План 2018

года

уточненны

й (тыс.

руб.)

Исполнен

о за 2018

год (тыс.

руб.)

%

исполнен

ия к

плану

года

Отклонен

ие от

годового

плана

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

Неналоговые доходы 17288 17351 100 63

Доходы от реализации имущества 226 226 100 0

Доходы от продажи земельных

участков

80 81 101 1

Доходы от сдачи в аренду

имущества

150 151 101 1

Доходы от сдачи в аренду земли 13971 13976 100 5

Доходы от перечисления части

прибыли МУП

21 21 100 0

Штрафы 2351 2404 102 53

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду

124 124 100 0

Прочие доходы от оказания

платных услуг и компенсации

затрат бюджетов

365 368 101 3

14

Структура налоговых доходов бюджета муниципального

района «Красненский район» за 2018 год

Налог на доходы

физических лиц -90,2%

Единый налог на

вмененный доход - 1,5%

Единый

сельскохозяйственный

налог -0,4%

Госпошлина-1,1%

Акцизы на

нефтепродукты-6,8%

15

Структура неналоговых доходов бюджета

муниципального района «Красненский район»

за 2018 год

Доходы от реализации

имущества-1,3%

Доходы от продажи

земельных участков-

0,5%

Доходы от аренды

имущества- 0,9%

Арендная плата за

земли- 80,5%

Доходы от перечисления

части прибыли МУП -

0,1 %

Штрафы-13,9%

Плата за негативное

воздействие на

окружающую среду-

0,7%

16

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

740 818 1199

909 1164

5378

677

2949

1033

1739

поступило (тыс. руб.)

Фактическое поступление налоговых и

неналоговых доходов в бюджеты

муниципальных образований

Красненского района за 2018 год

17

В бюджет муниципального района «Красненский район» в 2018

году поступило 131929 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов.

Всего в консолидированный бюджет Красненского района

поступило 148535 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов.

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение

бюджета

Утверждение бюджета очередного года

(законодательные, представительные органы

власти)

Исполнение бюджета в текущем году (органы

исполнительной власти; местная администрация,

финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета

предыдущего года (органы исполнительной власти)

Утверждение отчета об исполнении бюджета

предыдущего года (законодательные,

представительные органы власти)

Составление проекта бюджета очередного года

(органы исполнительной власти)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

(законодательные, представительные органы власти)

Основные показатели прогноза социально-экономического

развития Красненского района за 2018 год

Показатели Ед.

измерения

2018 г

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами

млн руб 54,1

в % к

предыдуще

му году (в

действующ

их ценах)

112,2

Сельское хозяйство

Объем производства

продукции сельского

хозяйства

млн руб

3682,9

в % к

предыдуще

му году (в

сопоставим

ых ценах)

104,1

Показатели Ед.

измерения

2018 г

Производство основных видов

сельскохозяйственной

продукции (все категории

хозяйств):

Культуры зерновые

тыс. тонн 94

в % к

предыдуще

му году

85

Сахарная свекла

тыс. тонн 77

в % к

предыдуще

му году

102

Подсолнечник

тыс. тонн 10,6

в % к

предыдуще

му году

119,1

Скот и птица на убой (в живом

весе)

тыс. тонн 2,3

в % к

предыдуще

му году

95,8

Показатели Ед.

измерения

2018 г

Молоко

тыс. тонн 21,6

в % к

предыдуще

му году

93,5

Яйца

млн штук 82

в % к

предыдуще

му году

99,9

Инвестиции

Объем инвестиций в

основной капитал (за

счет всех источников

финансирования)

млн руб 333,2

в % к

предыдуще

му году (в

сопоставим

ых ценах)

69

Строительство

Объем выполненных

работ по виду

экономической

деятельности

«строительство»

млн руб 305

в % к

предыдуще

му году (в

сопоставим

ых ценах)

127,5

Показатели Ед.

измерения

2018 г

Строительство жилых домов

кв.метров 5000

в % к

предыдуще

му году

99,8

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли

млн руб 497,8

в % к

предыдуще

му году (в

сопостави

мых ценах)

105,3

Оборот общественного

питания

млн руб 3,34

в % к

предыдуще

му году (в

сопостави

мых ценах)

107,9

Объем платных услуг

населению

млн руб 74

в % к

предыдуще

му году (в

сопостави

мых ценах)

107,2

Показатели Ед.

измерения

2018 г

Малое и среднее

предпринимательство

Количество малых и средних

предприятий (включая

микропредприятия)

ед 40

Среднесписочная численность

работников малых и средних

предприятий

чел 408

Оборот малых и средних

предприятий

млн руб 810

в % к

предыдущему

году (в

действующих

ценах)

104,8

Численность индивидуальных

предпринимателей на конец

отчетного периода

чел 214

Финансы

Прибыль прибыльных

организаций-всего (по

бухгалтерскому учету)

млн руб 159

в % к

предыдущему

году)

109,7

Прибыль для целей

налогообложения - всего

млн руб 8,71

в % к

предыдущему

году)

114,8

Показатели Ед.

измерения

2018 г

Население

На 1 января тыс чел 11,8

среднегодовая тыс чел 11,7

Коэффициент рождаемости

человек на

1000

населения

7,7

Коэффициент смертности

человек на

1000

населения

21,8

Коэффициент естественной

убыли населения

человек на

1000

населения

-14,1

Коэффициент

миграционного прироста

человек на

1000

населения

-1,7

Уровень жизни населения

Численность населения

трудоспособного возраста тыс чел 6,14

Среднесписочная

численность работников (по

полному кругу

организаций)

чел 2720

Показатели Ед.

измерения

2018 г

Численность официально

зарегистрированных безработных

на конец года

тыс чел 69

Уровень безработицы, % к

экономически активному

населению

% 1,2

Фонд начисленной заработной

платы работников организаций

млн руб 815,5

в % к

предыдуще

му году

103,5

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников организаций - всего

рублей 24985

в % к

предыдуще

му году

103,1

Исполнение

бюджета по расходам за 2018

год

В основу бюджетной политики за 2018 год

положены стратегические цели развития района,

сформулированные в соответствии с основными

положениями Бюджетного послания Президента

Российской Федерации «О бюджетной политике в

2015-2017 годах», указами Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года, на основе прогноза

социально-экономического развития Красненского

района на 2018 год и на период до 2020 года,

основные задачи которого направлены на

долгосрочную сбалансированность и устойчивость

бюджетной системы, решение проблем повышения

эффективности и конкурентоспособности

экономики района, достижение конкретных

результатов, улучшение условий жизни человека,

адресное решение социальных проблем,

повышение качества муниципальных услуг,

улучшение инвестиционного климата, обеспечение

долгосрочного устойчивого и инновационного

развития.

Консолидированный бюджет Красненского района – это

консолидированный муниципальный бюджет, состоящий из бюджета

муниципального района и бюджетов сельских поселений, сведенных в

единую форму

Разд

ел Наименование

Утверждено

2018 год

Исполнено

2018 год

%

исполне

ния

1 2 3 4 5

ВСЕГО 682328 668473 98

в том числе:

01 Общегосударственные

вопросы 82546 80001 97

02 Национальная оборона 1063 1063 100

03

Национальная безопасность

и правоохранительная

деятельность

5553 5335 96

04 Национальная экономика 27253 26663 98

05 Жилищно-коммунальное

хозяйство 23427 22936 98

06 Охрана окружающей среды 2016 217 11

07 Образование 304975 302967 99

08 Культура и кинематография 76776 75360 98

Расходы консолидированного бюджета по разделам за 2018 год (тыс.рублей)

Разд

ел Наименование

Утверждено

2018 год

Исполнено

2018 год

%

исполнен

ия

1 2 3 4 5

09 Здравоохранение - - -

10 Социальная политика 152841 148122 97

11 Физическая культура и

спорт 5678 5609 99

12 Средства массовой

информации 200 200 100

Культура,

Кинематография

75 360 т.руб

12%

Физкульту

ра и спорт

5 609 т.руб

1%

Прочие

6 815 т.руб

1%

Социальная

политика

148 122 т.руб

22%

Общегосудар

ственные

вопросы

80 001 т.руб

12%

Националь

ная экономика

26 663 т.руб

4%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

22 936 т.руб

3%

Образование

302 967 т.руб

45%

Структура расходов бюджета

Красненского района за 2018 год

Всего

668 473 т.руб

Расходы бюджета за 2018 год

в сфере образования

Содержание

общеобразовательных

учреждений

145 971 тыс. руб.

Субсидия на выполнение

муниципального задания 10

учреждений

Модернизация

общего образования

2 620 тыс. руб.

Поддержка школьного

и дошкольного

образования

54 619тыс. руб.

Финансирование

оздоровительных

мероприятий

869 тыс. руб.

Реализация

приоритетного

национального проекта

«Образование»

1 138тыс.руб

Капитальный ремонт зданий и

сооружений, приобретение учебной

литературы

Организация деятельности

общеобразовательных и дошкольных

учреждений и учреждений

дополнительного образования

В пришкольных лагерях оздоровлено 870 чел.

Денежное вознаграждение за

классное руководство получили

104 учителя

Расходы бюджета в сфере культуры

направляются на сохранение и развитие

традиционной народной культуры,

обеспечение доступа к музейным

ценностям, развитие библиотечного дела, а

также организацию и проведение выставок,

конкурсов, фестивалей, праздников,

ярмарок,

форумов, конференций и других

мероприятий в области культуры.

Расходы на культуру

МБУК «ЦКР «Радужный»

13 224 тыс.руб

МКУК «Дом ремесел»

1 802 тыс.руб

Отдел культуры

18 369 тыс.руб

МКУК

«Централизованная библиотечная

система» 11 191 тыс.руб

МКУК «Музей» 1 481 тыс.руб

МКУК «Централизованная

клубная система» 24 804 тыс.руб

Дома культуры, сельские клубы. Дома

досуга 4 489 тыс.руб

Расходы бюджета за 2018 год

в сфере культуры

Расходы бюджета на социальную

политику нацелены на формирование

эффективной системы социальной

поддержки и социального

обслуживания граждан, проживающих в

Красненском районе, повышение

качества и доступности оказываемых

населению государственных и

социальных услуг.

Наибольший объем средств районного

бюджета в этой сфере направляется на

предоставление мер социальной

поддержки, доплат к пенсиям.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Красненского района и

выплаты публично-нормативных и социально-значимых обязательств в 2018 году

Предоставление гражданам

адресных субсидий на

оплату жилого

помещения и

коммунальных услуг

9 667 тыс.руб

Выплата

ежемесячных

денежных

компенсаций по

оплате

жилищно-

коммунальных

услуг

многодетным

семьям

1 487 тыс.руб

Выплаты

компенсации части

родительской платы

за содержание

детей в

образовательных

учреждениях,

реализующих

основную

общеобразовательн

ую программу

дошкольного

образования

1 924 тыс.руб

Оплата жилищно-

коммунальных услуг

отдельным

категориям граждан

14 881 тыс.руб

Оплата ежемесячных

денежных выплат лицам,

родившимся в период с 22

июня 1923 г. по 03 сентября

1945г. (Детям войны)

996 тыс.руб

Выплаты

ежемесячных денежных

компенсаций по оплате

жилищно-коммунальных

услуг отдельным

категориям граждан

(ветеранам труда и

ветеранам военной

службы,

репрессированным и

реабилитированным

лицам)

1 542 тыс.руб

Осуществление

мер социальной

защиты

многодетных

семей

7 400 тыс.руб

Ежемесячная

денежная выплата,

назначаемая в

случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей

до достижения

ребенком возраста

трех лет

6 891 тыс.руб

Содержание ребенка в

семье опекуна,

приемной семье,

семейном

детском доме, а также

на вознаграждение,

причитающееся

приемному родителю

(выплата пособий

опекунам, оплата труда

приемным родителям)

3 931 тыс.руб

Выплата пособий по уходу

за ребенком до

достижения им возраста

полутора лет гражданам,

не подлежащим

обязательному

социальному страхованию

на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством

3 445 тыс.руб

Оплата

ежемесячных

денежных выплат

ветеранам труда и

ветеранам военной

службы

2 609 тыс.руб

Формирование здорового образа жизни населения, повышение

социальной активности, продление жизни, – стратегическая задача

развития физической культуры и спорта в Красненском районе.

Проведено 22 спортивно - массовых мероприятия, в которых приняло

участие 1548 человек, из них 140 человек приняли участие в

областных соревнованиях. 37 спортсменам присвоены массовые

спортивные разряды. Хоккейная команда школьников заняла второе

место в первенстве Белгородской области по хоккею с шайбой.

Расходы районного бюджета в 2018 году на физическую культуру и спорт

Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ«ФОК»

4 580 тыс.рублей

Жилищно-коммунальное

хозяйство 22 936 тыс.руб

Коммунальное

хозяйство

5 814 тыс.руб

Дорожное

хозяйство

7 555 тыс.руб

Благоустройство

17 122 тыс.руб

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство в 2018 году

Исполнение районного бюджета за 2018 год в разрезе

муниципальных программ Красненского района

Наименование муниципальных программ Сумма, тыс. рублей

Пл

ан

20

18

год

Исп

ол

нен

ие

20

18

год

Пр

оц

е

нт

исп

ол

нен

ия

ВСЕГО: 564 332 553 973 98

1. Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения и территории

Красненского района на 2015-2020 годы

4 900 4 413 90

2. Развитие образования Красненского района на

2015- 2020 годы 245 092 242 900 99

3. Социальная поддержка граждан в

Красненском районе на 2015-2020 годы 135 232 130 773 97

4. Развитие культуры Красненского района на

2015-2020 годы 71 996 71 095 99

5. Развитие молодежной политики, физической

культуры и спорта в Красненском районе на

2015-2020 годы

6 220 6 129 99

6. Улучшение качества жизни населения

Красненского района на 2015-2020 годы 97 094 95 234 98

7. Развитие экономического потенциала и

формирование благоприятного

предпринимательского климата в Красненском

районе на 2015-2020 годы

1 218 849 70

8. Развитие информационных технологий в

деятельности органов местного самоуправления

и повышение информационной открытости

органов местного самоуправления Красненского

района на 2015-2020 годы

2 458 2 458 100

9. Развитие кадровой политики Красненского

района на 2015-2020 годы 122 122 100