Администрация города Тулы

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ

от '** ' №

Об уменьшении субсидий в 2019 году;I

В целях реализации соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами» оборудованием и учебными материалами) от 21 марта 2019 года №70701000-1 -2019-004 ПРИКАЗЫВАЮ;

Г. Уменьшить в 2019 году субсидии, предусмотренные мероприятием 01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры» подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры» следующим учреждениям:

Наименование учреждения Сумма, руб.

МБУДО «Детская школа искусств №1» -502 382,87МБУДО «Детская школа искусств им. Г.Г. Г адынина» л -460 517,63МБУДО «Зареченская детская школа искусств» -432 607,47

Итого -1 395 507,97

2, Уменьшить в 2019 году субсидии, предусмотренные мероприятием 03 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула» подпрограммы 2

Г «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» программы

муниципального образования город Тула «Развитие культуры» следующим учреждениям:

Наименование учреждения КЦСР Сумма, руб.

МБУДО «Детская школа искусств № 4» 02.2,03,11010 > -604 900,00МБУДО «Детская школа искусств им. Г,Г, Галынина» 02,2.03.11010 -2 714 600,00МБУДО «Детская школа искусств № 5» 02.2.03,11010 -812 300,00

Итого -4 131 800,00

3, Уменьшить в 2019 году субсидии, предусмотренные мероприятием 03 «Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула» подпрограммы 1 «Культура муниципального образования город Тула» программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры» следующим учреждениям:

Наименование учреждения КЦСР : Сумма, руб.

МБУК «КДО»

02.1,03.11010 -2 799 700,00

02.1.03.11040 -200 000,00

МБУК «ТИАМ» 02.1.03.11010- -514 100,00Итого / -3 513 800,00

4, МБУДО «Детская школа искусств №1», МБУДО «Детская школа искусств им, Г.Г. Галынина», МБУДО «Зареченская детская школа искусств», МБУДО «Детская школа искусств Ш 4», МБУДО «Детская школа искусств № 5», МБУК «КДО», МБУК «ТИАМ» представить в управление культуры и туризма администрации города Тулы для утверждения уточненный план финансово-хозяйственной деятельности и дополнительное соглашение на 2019 год для подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего .приказа возложить на начальника финансово-экономического отдела Ширшицкую О.М.

Начальник управления - • Т.Н. Столярова

Исп. Трубаченкова Е.Г.

«Утверждаю»Начальник управления культуры и туризма

администрации города Тулы

/ Столярова Т.Н./

г« ^ » Ш<СШиО 20 / £ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

от « 22 » марта 2019 года

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко­архитектурный музей»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Адрес фактического местонахождения г. Тула, проспект Ленина, д.27Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7107041002Ход причины постановки на учет (КПП) 710701001Код по реестру участников бюджетного процесса,и юридических лиц , не являющихся участниками бюджетного процесса

70303487

Код по ОКЕИ 383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами иуставом учреждения.

Учреждение создается для осуществления социально-культурных, научно-исследовательских, образовательных и воспитательных целей, сохранения и использования движимых и недвижимых культурных и исторических ценностей.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.1.1. В области научно-фондовой работы:

-осуществляет в установленном порядке учет и хранение находящихся в его музейных фондах;-осуществляет комплектование музейных и архивных фондов, в том числе путем приобретения музейных предметов и коллекций в установленном порядке, а также получения добровольных вкладов от юридических и физических лиц.

1.2. В области научно-иследовательской работы:- участвует .разработке и реализации федеральных, регионалвных,муниципалы1ых и национальных программразвития культуры, грантовых их; иных конкурсах;-проводит изучение памятников отечественного и зарубежного искусства, архитектуры и археологии;-изучает жизнь и деятельность выдающихся личностей города Тулы. ; -.»•...... , - . ; ^ .

1.3. В области культурно-образовательной:-осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность в РФ и за рубежом;-обеспечивает экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей;-организует научные конференции, симпозиумы, семинары, презентации, круглые столы, мастер-классы.

1.4. В области редакционно-издательской работы:-публикует в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей информацию о музейных коллекциях:-осуществляет подготовку каталогов музейных предметов и музейных коллекций.

2. Перечень услуг (работ)относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе особо ценного движимого имущества.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 15 224 977,76из них:недвижимое имущество, всего: 4 116 386,09в том числе: остаточная стоимость 763 467,26особо ценное движимое имущество, всего: 1 544 441,90в том числе: остаточная стоимость 124 823,65Финансовые активы, всего: 3 865 749,49из них:денежные средства учреждения, всего 482 154,06в том числе:денежные средства учреждения на счетах 467 944,06

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организациииные финансовые инструменты -

дебиторская задолженность по доходам 3 353 369,83дебиторская задолженность по расходам 30 225,60Обязательства, всего: 21 806 695,95из них:долговые обязательствакредиторская задолженность: 177 908,57в том числе:просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2Показатели по поступлениям и выплатам учреяедения на 2018 год

Показатели по поступлениям учрежденияНаименование показателя Код

строкиКОСГУдоходов

Типсредств

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)всего в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципальной:задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абз.вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

РФ

субсидиина

осуществлениекапитальных

вложений

поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей до\о. i деятельности

всего из них

г р а т ы1 2 3 3.1 4 5 6 7 9 К )

Остаток средств на начало планового периода на лиц. сч. учреждения

467 944,06

Остаток ср-в на начало планового периода в кассе учреждения

14 210,00

Посту пления от доходов, всего, 100 26 249 568,33 19 352 300,00 3 553 500,00 3 343 768,33в том числе1. 131 04.01.00 19 352 300,00 19 352 300,002.

в том числе: /доходы от собственности п о 121 02.01.00 1 823 768,33 X X X 1 823 768,33 X

доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат

120 131 02.01.11 1 500 000,00 X X 1 500 000,00

доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

130 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета, 140 X 05.01.00 3 553 500,00 X 3 553 500,00 X Xв том числе:О р ган и зац и я и про вед е н и е праздничны х,

торж ественны х, ю билейны х, культур но-м ассовы х

и д осуговы х м е ропр ияти й .

152 05.01.01 800 000,00

Р азвитие инф раструктуры сф еры культуры

м ун и ц и п ал ь н о го об р азо ван и я гор од Тула

п од п р о гр а м м ы «Культура м ун и ц и п ал ьн ого

о б р азо в ан и я город Тула» м ун и ц и п ал ь н ой

п р о гр а м м ы «Разви ти е культуры»

162 05.01.01 100 000,00

М П «Эн ер госб ер е ж е н и е и повы ш ен и е

энергетической эф ф ективности в М О го р од Тула»

152 05.01.01 7 200,00

Реал и зац и я ЭТО от 20.07.2011 № 1 6 1 9 -З Т О «О

н ад е л ен и и ор ган о в м естного сам оуп р авл

п о л н о м о ч и я м и по предост. м ер соц .п од д ер - жки

р аб о тн и к ам м ун и ц и п ал ьн ы х библиотек, м уни ц-х

м узеев и их ф илиалов»

152 05.01.02 2 646 300,00

—1" 150|-~У£очие дох о д ы 160 123 02.01.25 20 000,00 X X X 20 000,00

^L oj_onераций с активами 180 X X X X X____ J

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Объем финансового обеспечения, руб (с точночтью до двух знаков после запятой — 0,00)

КБК К ОСГУ Мероприятие

Типсредств

Код

суб

сиди

и

Код

цел

евы

х ср

едст

в

В с е гоВ том числе

субсидияна

финансовоеобеспечениевыполнения

муниципального

задания

субсидии,предоставл

яемыев

соответств ИИ с

абзацемвторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетног

окодекса

РФ

субсидиина

осуществление

капитальных

вложений

Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности

Всего

Из

них

гран

ты

Р асх о д ы (вы п л аты ),

всего: в т о м числе:Г

ла

ва

По

др

аз

­

де

л

Це

ле

ва

я

ста

тья

КВР

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

зар а б о тн а я плата 862 0801 0210100590 111 211 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 11 990 579,95 11 990 579,95пр о чи е вы платы 862 0801 0210100590 112 212 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 5 000,00 5 000,00

н ач и сл е н и е на вы платы по оплате труда 862 0801 0210100590 119 213 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 3 627 500,00 3 627 500,00

услуги связи 862 0801 0210100590 244 221 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 209 874,00 209 874,00тр а н сп о р тн ы е услуги 862 0801 0210100590 244 222 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 140 000,00 140 000,00

В о зм е щ е н и е п ер сон ал у тр ан сп ор тн ы х

расход ов

862 0801 0210100590 112 222 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 50 000,00 50 000,00

к о м м у н а л ь н ы е услуги 862 0801 0210100590 244 223 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 1 200 500,00 1 200 500,00

Работы , услуги п о со д е р ж ан и ю и м ущ ества 862 0801 0210100590 244 225 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 746 600,00 746 600,00

П р оч и е р аботы , услуги 862 0801 0210100590 244 226 01.05,12 04.01.00 .862.11.0000 1 073 526,00 1 073 526,00

В о зм е щ е н и е п ер сон ал у прочих расхо д ов 862 0801 0210100590 112 226 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 31 250,00 31 250,00

Вы п л аты п осо б и я за п ер вы е тр и дня

в р е м е н н о й н е тр уд осп о соб н о сти за счет

средств р аб о тод а тел я

862 0801 ' 0210100590 111 266 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 ' 20 720,05 20 720,05

Вы п л аты п о со б и я п о уход у за р е б е н к о м д о 3х

лет

862 0801 0210100590 112 266 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 1 750,00 1 750,00

пр о чи е расход ы 862 0801 0210100590 851 291 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 24 000,00 24 000,00

уве л и ч ен и е сто и м о сти с тр ои те л ьн ы х

м а те р и а л о в

862 0801 0210100590 244 344 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 42 500,00 42 500,00

уве л и ч ен и е сто и м о сти м ягкого и н вен тар я 862 0801 0210100590 244 345 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 20 000,00 20 000,00

уве л и ч е н и е сто и м о сти п р очи х о б о р о тн ы х

зап асо в (м а те р и ал ь н ы х зап асо в)

862 0801 0210100590 244 346 01.05.12 04.01.00 862.11.0000 168 500,00 168 500,00

И ТО ГО: 19 352 300,00 19 352 300,00

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.

862 0801 0 2 1 0 2 1 1 2 1 0 244 226 01.05Л2 05.01.01 862.21.0005

320.

021.

021

710 010,00 710 010,00

862 0801 0 2 1 0 2 1 1 2 1 0 244 346 01.05.12 05.01.01 862.21.0005 70 000,00 70 000,00

862 0801 0 2 1 0 2 1 1 2 1 0 244 310 01.05.12 05.01.01 862.21.0005 19 990,00 19 990,00

И ТО ГО : 800 000,00 800 000,00

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула

862 0801 06Б0211390 244 225 01.05.12 05.01.01 862.21.0008 320.069.039

7 200,00 7 200,00

И ТО ГО : 7 200,00 7 200,00

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

862 0801 0210311010 " 'Ж Ш 01.05.12 05.01.01 862.21.0002021. : 001

862 0801 0210311040 01.05.12 05.01.01 862.21.0004■; г-::/:Л

32б.:;;:

тШ100 0 0 0 ,0 0 100 0 0 0 ,0 0

ИТО ГО : 100 000,00 100 000,00

Реализация ЭТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению мерсоциальной поддержки работникам муниципальных библиотек,

муниципальных музеев и их филиалов»

Л еч ебн ое п о с о б и е 862 0801 0210480100 321 262 01.05.12 05.01.02 862.21.0008 230.120.821

290 000,00 290 000,00

50% 862 0801 0210480100 111 211 01.05.12 05.01.02 862.21.0008 230.120.822

1 805 346,27 1 805 346,27

862 0801 0210480100 111 266 01.05.12 05.01.02 862.21.0008 4 408,73 4 408,73

862 0801 0210480100 119 213 01.05.12 05.01.02 862.21.0008 546 545,00 546 545,00

И ТО ГО : 2 646 300,00 2 646 300,00

Расходы от приносящей доход деятельностиЗаработная плата 862 0801 0000000000 111 211 ЛЛЛЛЛЛUUUUUU 0 2 .0 1 .1 1 000000000 199 878,35 199 878,35прочие вы платы 862 0801 0000000000 112 212 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 35 000,00 35 000,00начисления на выплаты по оплате труда 862 0801 0000000000 119 213 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 60 400,00 60 400,00

Транспо ртн ы е услуги 862 0801 0000000000 ■ л 222:...':': 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 50 000,00 50 000,00

Транспо ртн ы е услуги 862 0801 0000000000 ■■■ 2 4 4 222 000000 0 2 .0 1.00 000000000 30 000,00 30 000,00

Ком м унальны е услуги 862 0801 0000000000 244 223. 000000 0 2 .0 1.00 000000000 8 000,00 8 000,00

Работы, услуги по содерж анию им ущ ества 862 0801 0000000000 : 2 4 4 X 1 ;2 :2 2 § : :; ■ 000000 0 2 .0 1.00 000000000 150 000,00 150 000,00

Работы, услуги по содерж анию им ущ ества

ост-к 2018

862 0801 0000000000 225 000000 0 2 .0 1.00 000000000 114 849,65 114 849,65

Прочие работы , услуги М Ш й 0801 0000000000 225 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 100 000,00 100 000,00

Прочие работы , услуги 862 0801 0000000000 Ш Щ Ш 2 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 641 600,00 641 600,00

Прочие работы , услуги ост-к 2018 862 0801 0000000000 244 226 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 351 614,28

Прочие работы , услуги ост-к 2018 в кассе щ Ш т 0801 0000000000 щ ш щ ш 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 14 210,00 14 210,00

Прочие работы , услуги l l ' t f i v ; 0801 0000000000 000000 0 2 .01.0 0 000000000 1 270 768,33 1 270 768,33

Выплаты пособия за первы е три дня врем енной нетр уд о способ ности за счет средств работодателя

862 0801 0000000000 ш ж ш 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 121,65

Прочие расходы ш ю 0000000000 Ш ш ш :- 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 5 000,00 5 000,00Прочие расходы 862 0801 0000000000 4;;:;8М 000000 0 2 .0 1.00 000000000 10 0 0 ,0 0 1 000,00

Прочие расходы 862 0801 0000000000 v ; 2 2 6 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 4 000,00 4 000,00

П рочие расходы ш ш ш 0801 0000000000 & Ш Ш Я 296 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 8 000,00 8 000,00

увеличен ие стоим ости основны х сред ств 862 0801 0000000000 244 310 000000 0 2 .0 1.00 000000000 150 000,00 150 000,00

увеличен ие стоим ости основны х сред ств 862 0801 0000000000 310 000000 0 2 .0 1 .1 1 000000000 100 000,00 100 000,00

увели чен и е стоим ости мат. запасо в 862 0801 0000000000 344 000000 0 2 .0 1.0 0 000000000 200 000,00 200 000,00

увеличен ие стоим ости мат. запасов 862 0801 0000000000 :: " Ш : : l 345V'; 000000 0 2 .0 1.0 0 000000000 10 000,00 10 000,00

увеличен ие стоим ости м атериальны х

запасо в сгст4<^Ю2-£?'

862 0801 0000000000 244 000000 02.01.25 000000000 1 480,13> ■* i l l 1 480,13

. . . .

увеличен ие стоим ости м ат. запасов 862 0801 0000000000 34 6 000000 02.01.25 000000000 2 0 000,00 20 000,00

увеличен ие стоим ости мат. запасо в 862 0801 0000000000 244 000000 02.01.11 000000000 300 000,00 300 000,00

И ТО ГО : 3 825 922,39 3 825 922,39

В С ЕГО Р А С Х О Д О В 26 731 722,39 19 352 300,00 3 553 500,00 3 825 922,39

О стато к ср ед ств на ко нец планируем ого года**

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 г. - 2021 г.Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя Кодстро

КОС]У

Типсредств всего

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)в том числе:

К И Д О Х О ,

ОВ

субсидия на финансовое

- - обеспечение выполнения

муниципальногозадания

субсидии, предоставляемые в соответствии сабзацем вторым:

пункта 1 статьи 78. Бюджетного

кодекса Российской Федерации

субсидиина

осуществлениекапитальных

вложений

поступления от оказания услуг

" (выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход

деятельностивсего из них гранты

2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г.1 2 3 3.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Остаток средств на начало планового периода

Поступления от доходов, всего, 100 X 55922836,66 21496300,00 19352300,00 4166000,00 4260700,00 3323768,33 3323768,33

в том числе1. 131 04.01.00 40848600,00 21496300,00 19352300,00

2.

в том числе: доходы от собственности п о 121 02.01.00 3647536,66 X X X X X X 1823768,33 1823768,33 X X

доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат 120 131 02.01.11 3000000,00 X X X X 1500000,00 1500000,00

доходы от штрафов,пеней, неустойки, возмещения ущерба

130 X X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета, 140 X 05.01.02 8426700,00 X X 4166000,00 4260700,00 X X X X

в том числе:О р ган и зац и я и п р о вед е н и е праздничны х,

торж ественны х, ю билейны х, культур но-м ассовы х и

д осуговы х м е р оп р и яти й .

152 1 600 000,00 800 000,00 800 000,00

Развитие инф раструктуры сф еры культуры

м ун и ц и п ал ь н о го о б р азо ван и я го р од Тула

152 1228200,00 X X 614 100,00 614 100,00 X X X X

Э н е р го сбе р еж ен и е и п ов ы ш ен и е энергетической

эф ф ективности в М О го р од Тула

152 14 400,00 7 200,00 7 200,00

Р еализаци я ЭТО от 20.07.2011 № 16 19 -З Т О «О

над ел ен и и ор ган о в м естного сам оуп р авл

п о л н о м о ч и я м и по предост. м е р соц .под д ер - жки

р аб о тн и к ам м у н и ц и п ал ь н ы х библиотек, м униц-х

м узеев и их ф илиалов»

152 5584100,00 2744700,00 2 839400,00

____ 150 __________ 1_11П1»1С „ ЮЧл).. Ц ,| 160 123 X X X X X X

и 1 ] 1 с а к т и в а м и 180 X X X X X X X X

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 - 2021 г.г.. в рублях

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

КБК КОСГУ В с е го

В том числе

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

субсидиина

осуществлениекапитальных

вложений

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

Всего Из них гранты

Глава П од р а

здел

Ц елевая

статья

КВР

Р а сх о д ы (вы п л аты ),

всего: в т о м числе:

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

зар аб о тн ая плата 862 0801 0210100590 111 211 24022600,00 13 155 300,00 12011300,00

пр о чи е вы платы 862 0801 0210100590 112 212 76 000,00 38000,00 38000,00

начи сл ени е на вы платы по

оп л ате труда

862 0801 0210100590 119 213 7 255 000,00 4 627 500,00 3 627 500,00

услуги связи 862 0801 0210100590 244 221 443 908,00 221 954,00 221 954,00

тр ан сп ор тн ы е услуги 862 0801 0210100590 244 222 380 000,00 190 000,00 190 000,00

к о м м у н а л ь н ы е услуги 862 0801 0210100590 244 223 2 401 000,00 1 200 500,00 1 200 500,00

услуги по сод е р ж а н и ю

им ущ ества

862 0801 0210100590 244 225 1 493 200,00 746 600,00 746 600,00

прочи е услуги 862 0801 0210100590 244 226 2 122892,00 1 061 446,00 1 061 446,00

пр о ч и е расходы 862 0801 0210100590 851 291 4 8 000,00 24 000,00 24 000,00

уве л и чен и е стои м ости

м а те р и ал ьн ы х зап асо в

862 0801 0210100590 244 346 462 000,00 231 000,00 231 000,00

И ТО ГО: 40 848 600,00 21 496 300,00 19 352 300,00

О рга ни зац и я и про вед ен и е празд н и чн ы х, то р ж е ств е н н ы х, ю б и лей н ы х, культур н о -м а ссо в ы х и д о суго вы х м ер о п р и яти й .

862 0801 0210211210 244 226 1600 000,00 800 000,00 800 000,00

И ТО ГО : 1600 000,00 800 000,00 800 000,00

Р азвитие и нф раструктуры сф ер ы культур ы м ун и ц и п а л ьн о го об разо ван и я город Тула

862 0801 0210311010 244 225 1028200,00 514 100,00 514 100,00

862 0801 0210311040 244 310 200 000,00 100 000,00 100 000,00

И ТО ГО : 1228 200,00 614 100,00 614 100,00

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула

862 0801 244 225 14 400,00 7 200,00 7 200,00

И ТО ГО : 14 400,00 7 200,00 7 200,00

Реализация ЗТО о т 20.07.2011 № 1619-ЗТО «О над елении о ргано в м естн ого сам о уп р авл е н и я полн о м о чи ям и по п р ед о став ле н и ю м ер соц иа льн ой по д д ер ж ки р аб о тн и кам м ун иц и пальн ы х библк

м ун и ц и п а л ьн ы х м узее в и их ф или алов»

отек,

Лечебное пособие 862 0801 0210480100 321 262 580 000,00 290 000,00 290 000,00

50% 862 0801 0210480100 111 211 3 843 650,00 1 885 455,00 1958195,00

862 0801 0210480100 119 213 1 160 450,00 569 245,00 591 205,00

И ТО ГО : 5 584 100,00 2 744 700,00 2 839 400,00

Расходы от приносящей расходы деятельности

за р а б о тн а я плата 862 0801 0000000000 111 211 530 000,00 265 000,00 265 000,00

П р оч и е вы платы 862 0801 0000000000 112 212 80 000,00 40 000,00 40 000,00

начи сл ен и я на вы платы по

оп л ате тр уда

862 0801 0000000000 119 213 160 800,00 80 400,00 80 400,00

Т р ан сп о р тн ы е расходы 862 0801 00000000000 244 222 60 000,00 30 000,00 30 000,00

к о м м у н а л ь н ы е услуги 862 0801 0000000000 244 223 9 000,00 8 000,00 8 000,00

услуги п о с о д е р ж а н и ю

и м ущ ества

862 0801 0000000000 244 225 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

пр о чи е услуги 862 0801 0000000000 244 226 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

пр о чи е р асходы 862 0801 0000000000 852 291 60 000,00 30 000,00 30 000,00

862 0801 00000000000 853 296 60 000,00 30 000,00 30 000,00

уве л и ч ен и е стоим ости

о сн о вн ы х средств

862 0801 0000000000 244 310 700 000,00 350 000,00 350 000,00

уве л и чен и е стоим ости

м а те р и ал ьн ы х зап асо в

862 0801 0000000000 244 346 980 736,66 490 368,33 490 368,33

И ТО ГО: 6 647 536,66 3 323 768,33 3 323 768,33

ВСЕГО Р А С Х О Д О В 55 922 836,66 2 1 4 9 6 300,00 19 352 300,00 4 166 000,00 4 260 700,00 3 323 768,33 3 323 768,33

Таблица 2.3Г

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

Наименованиепоказателя

Кодстроки

Годначала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для„ обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

, юридических лиц"

на 2019. очередной

финансовый год

на 2020г. 1-ый год

планового периода

на 2021г. 2-ой год плановог

опериода

на 2019г. очередной

финансовый год

на 2020г. 1-ый год

планового периода

на 2021г. 2-ой год

планового периода

на 2019г. очередной

финансовый год

на 2020г. 1 -ый год

планового периода

на 2021 г. 1-ый год

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

0001 X 8 035 222,39 7924168,33 7951168,33 4 522 700,00 5045800,00 5072800,00 3512522,39 287368,33 2878368,33

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

1001 X

249 955,16 179 438,88 70516,28

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001 7 785 267,23 7924168,33 7951168,33 4 343 261,12 5045800,00 5072800,00 3442006,11 2878368,33 2878368,33

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на(очередной финансовый год)

г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3Остаток средств на начало года 010Остаток средств на конец года 020Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

— ^ —

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

Кашенцева Л.В.(расшифровка подписи)

Степанова Л.А.(расшифровка подписи)

Исп. Ведущий экономист

Кошелева О.Г.

Тел. 701-277