Бюджет для граждан20for%20citizens/2016_god/... · 2016-03-23 · Бюджет...

Бюджет для граждан

Закон Республики Мордовия

«О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год»

Участие бюджета в реализации государственной политики происходит следующим образом.

1. В ходе составления бюджета планируются расходы на реализацию мероприятий предстоящего периода.

2. В ходе исполнения бюджета средства доходят до их получателей, происходит контроль за правильным и полным расходованием средств, своевременным поступлением доходов.

3. После завершения года составляется отчет об исполнении бюджета, анализируются

достигнутые результаты запланированных мероприятий.

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», созданная для того, чтобы каждый

гражданин Республики Мордовия был осведомлен, как формируется и расходуется

республиканский бюджет, в каком объеме средства поступают в бюджет и на какие

направления расходуются, и наконец, что планируется сделать на предстоящий период 2016

года.

Обращение Заместителя Председателя Правительства – Министра финансов Республики

Мордовия Симонова А.Ю. к жителям Республики Мордовия

Уважаемые граждане Республики Мордовия!

А.Ю. Симонов, Министр финансов Республики Мордовия

Главной задачей государства является обеспечение достойного уровня жизни его граждан. Многочисленные функции по обеспечению образования, здравоохранения, безопасности граждан государство осуществляет при помощи государственного бюджета.

Численность населения субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) на 01.01.2015 г.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Чувашская Республика

Ульяновская область

Кировская область

Пензенская область

Удмуртская республика

Оренбургская область

Саратовская область

Пермский край

Самарская область

Нижегородская область

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

687

8091,238

1,263

1,304

1,356

1,517

2,001

2,493

2,637

3,213

3,270

3,855

4,072

тыс. человек

Административно-территориальное деление Республики Мордовия

по состоянию на 01.07.2015 г.

1 городской

округ

338сельских

поселений

22 муниципальных

района

16 городских

поселений

Основные социально-экономические показателиРеспублики Мордовия

2013 г. 2014 г. 2015 г.

818.6812.2

808.9

Оценка численности постоянного населения РМ по состоянию на начало года, тыс. человек

4.4 4.2 4.2

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Уровень безработицы в РМ, %

2015 г. – данные в среднем за сентябрь-ноябрь 2015 г.

17,885.3 20,150.3 21,685.4

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций, рублей

2015 г. – данные за январь-октябрь 2015 г.

6,2606,997

7,985

4 кв. 2013 г. 4 кв. 2014 г. 3 кв. 2015 г.

Величина прожиточного минимума в РМ в среднем на душу населения, рублей

Место Республики Мордовия в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости

бюджетных данных*(среди 85 регионов РФ)

44

61

70

0

20

40

60

80

2014 год 2015 год - 1 этап 2015 год - 1-3 этапы

*Результаты рейтинга по итогам каждого этапа публикуются на официальном сайте электронного журнала

«ГосМенеджмент» по адресу http://www.gosman.ru/

Место Республики Мордовия в рейтинге субъектов ПФО по уровню открытости бюджетных данных*

(среди 14 регионов ПФО)

11 1112

0

5

10

2014 год 2015 год - 1 этап 2015 год - 1-3 этапы

*Результаты рейтинга по итогам каждого этапа публикуются на официальном сайте электронного журнала

«ГосМенеджмент» по адресу http://www.gosman.ru/

Основные характеристики республиканского бюджета

Словарь

• Бюджет – план доходов и расходов государства на предстоящий финансовый год

• Доходы – денежные средства, поступающие в бюджет

• Расходы – денежные средства, выплачиваемые из бюджета

• Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

• Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего уровня бюджетной системы бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы

• Консолидированный бюджет – свод республиканского и местных бюджетов

• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Основные понятия бюджетной системы Российской Федерации

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Местный бюджет

Бюджетыгосударственныхвнебюджетных

фондов

Межбюджетные трансферты

Бюджетная система Российской Федерации

Доходы Расходы

Консолидированный бюджет

Дефицит

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Профицит

Бюджетный процесс – ежегодное формирование

и исполнение бюджета

СоставлениеРассмотрение

и утверждениеИсполнение

Составление,рассмотрение

и утверждениеотчетности

В ходе бюджетного процесса проект бюджета проходит следующие стадии

Бюджетный процесс в Республике Мордовия(на примере 2016 года)

2016 г. Бюджет 2015-2017 гг. Бюджет 2016 г.

Бюджет 2017-2019 гг.

Январь-март

Составление отчета об исполнении бюджета

Исп

ол

нен

ие б

юд

жета, со

ставлен

ие о

тчетов о

б и

спо

лн

ени

и б

юд

жета за 1

квартал

,

по

лугод

ие и

9 м

есяцев текущ

его год

а

Определение основных подходов к формированию бюджета

Апрель Внешняя проверка отчета в Счетной палате РМ, получение заключения

Счетной палаты РМ

Разработка / корректировка методики и нормативов планирования бюджетных ассигнований

Май Внесение Главой РМ отчета на рассмотрение в Государственное

собрание РМ

Июнь Рассмотрение годового отчета Государственным Собранием РМ.

Утверждение либо отклонении закона об исполнении республиканского

бюджета

Работа министерств по подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований

Июль

Август Основные направления бюджетной политики РМ. Прогноз социально-экономического развития РМ

Сентябрь

Октябрь Внесение Главой РМ проекта закона о республиканском бюджете РМ в Государственное Собрание РМ

НоябрьРассмотрение Государственным Собранием РМ проекта закона о

республиканском бюджете РМ. Проведение публичных слушаний по

проекту закона о республиканском бюджетеДекабрь

Подписание Главой РМ закона о республиканском бюджете РМ

Составление проекта бюджета основывается на

• Прогнозе социально-экономического развития Республики Мордовия (разрабатывает Министерство экономики Республики Мордовия)

• Основных направлениях бюджетной политики, основных направлениях налоговой политики Республики Мордовия (разрабатывает Министерство финансов Республики Мордовия)

• Государственных программах (проектах государственных программ, проектах изменений указанных программ) –разрабатывают отраслевые министерства и ведомства

Республика Мордовия в 2016 году(Основные параметры прогноза социально-экономического развития)

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Валовой региональный продукт, млрд. рублей

167,9 190,5 216,6 244,7 275,4

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

110,2 100,7 105,8 105,6 105,1

Сводный индекс потребительскихцен, %

107,9 115,0 106,7 105,8 105,1

Валовая продукция сельскогохозяйства, млрд. рублей

45,5 51,9 57,9 63,4 69,1

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей

55,3 58,5 67,3 76,9 87,8

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей

20 150,3 23 173,0 26 834,0 31 181,0 36 325,0

Реальная заработная плата, % 102,9 100,0 108,5 109,8 110,8

Основные направления бюджетной политики Республики Мордовия на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов

1 Обеспечение приоритетности реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

2 Обеспечение долгосрочного планирования и финансовой стабильности республиканского бюджета

3 Повышение налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования и реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования притока инвестиций и их направления на реализацию программ проектов, способных увеличить поступление доходов в республиканский бюджет

4 Повышение качества исполнения государственных программ и расширение их использования в бюджетном планировании

5 Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов

6 Повышение качества и эффективности оказания государственных и муниципальных услуг

7 Эффективное управление государственным долгом, направленное на сокращение объема государственного долга, на минимизацию его обслуживания

8 Полное исполнение действующих социально значимых расходных обязательств

9 Создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе путем совершенствования и развития системы межбюджетных отношений

10 Повышение результативности и экономической эффективности государственного финансового контроля

11 Повышение открытости и прозрачности государственных финансов

Программный бюджет в Республике Мордовия

ПоказательЕдиница

измерения2014* 2015* 2016*

Расходы республиканского бюджета Республики Мордовия

млн. руб. 40 337 43 006 33 227

в том числе в рамках государственных программ млн. руб. 35 365 39 361 31 183

Доля государственных программ в общих расходах % 87,7 91,5 93,8

Государственная программа – документ, определяющий цель, задачи,результаты, основные направления и инструменты государственнойполитики, направленные на достижение целей и реализациюгосударственных приоритетов.

Законом Республики Мордовия о республиканском бюджете РеспубликиМордовия на 2016 год предусмотрена реализация 25 государственныхпрограмм.

* Здесь и далее, если не указано иное, расходы республиканского бюджета Республики Мордовия представлены в

соответствии с:

2014 г. – отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия за 2014 год

2015 г. – Закон Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов

2016 г. – Закон Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год

Основные характеристики консолидированного бюджета Республики Мордовия за 2013-2016 годы

млрд. руб.

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016

36.639.9 41.9

35.740.7

45.651.0

43.9


Основные характеристики республиканского бюджета Республики Мордовия за 2013-2016 годы

млрд. руб.

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016

31.835.5 36.5

30.835.5

40.343.0

33.2


Дефицит республиканского бюджета Республики Мордовия

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год

Дефицит, всего 4 829 6 531 2 383

Источники финансирования дефицита

Банковские кредиты

-347 4 845 -3 424

Облигации 2 400 4 400

Бюджетные кредиты

3 023 2 580 2 038

Иные источники -157 -4 357 -631

Изменение остатков средств

2 310 1 063

млн. рублей

Дефицит республиканского бюджета Республики Мордовия

% налоговых и неналоговых доходов бюджета

10.7%

12.8%

10.0%

15% 15%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2014 год 2015 год 2016 год

Объем дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия

Предельный объем дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия в соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона от 09.04.2009 г. №58-ФЗ

28,56838,868

41,32740,45942,066

43,428

0

20,000

40,000

2014 год 2015 год 2016 год

Верхний предел государственного долга Республики Мордовия

Предельный объем государственного долга Республики Мордовия в соответствии со ст. 107 Бюджетного кодекса РФ и положениями Федерального закона от 09.04.2009 г. №58-ФЗ

Государственный долг Республики Мордовиямлн. рублей

2014 г. – фактические данные

Структура государственного долга Республики Мордовия


7,25012,095

8,671

3,000

5,400 9,800

16,867

19,49321,531

1,451

1,8801,325

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2014 год 2015 год 2016 год

Государственные гарантии

Бюджетные кредиты

Облигации

Банковские кредиты

2014 г. – фактические данные

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Мордовия

Объем расходов на обслуживание государственного долга не должен превышать 15%объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1,013

1,436

1,870

0 500 1,000 1,500 2,000

2014 год

2015 год

2016 год

3,5%

2,6%

5,9%


Доходы Республики Мордовия

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов ПФО по

налоговым и неналоговым доходампо состоянию на 1.11.2015 г.

13,36520 75024,009

26,697

29,353

30,634

44,068

53,577

61,496

88,607

107,051

110,990

122,078

173,569

0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
















Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов ПФО на душу населения


19.4

19.4

19.7

21.5

23.2

23.525,7

29.0

30.0

30.7

32.7

33.6

34.5

45.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0


Чувашская Республика-Чувашия












Республика Татарстан (Татарстан)

тыс. рублей/чел.

Крупнейшие налогоплательщики Республики Мордовия

1. ОАО «САН ИнБев»

2. ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово»

3. ООО «Ликероводочный завод «Саранский»

4. ОАО «МОРДОВЦЕМЕНТ»

5. ОАО «Саранский телевизионный завод»

6. ОАО «ГАЗПРОМ»

7. ОАО «РЖД»

8. ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

9. ОАО «Агрофирма «Октябрьская»

10. ГКУ «Упрдор РМ»

Доходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2013 2014 2015 2016

1.2 0.42.6 3.0

16.3

11.913.9

6.9

14.3

23.220.0 20.9

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Налоговые доходы

млрд. руб.

Структура налоговых доходов республиканского бюджета Республики Мордовия

58.2%45.8% 42.7%

28.6%

35.1% 36.6%

3.1%4.2% 3.3%

10.1% 14.6% 16.6%

0.1% 0.1% 0.2%0.0% 0.2% 0.6%

2014 год 2015 год (факт на 1 декабря)

2016 год

Государственная пошлина

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

Налоги на прибыль, доходы

Структура неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Мордовия

23.6%16.6%

2.9%

8.7%

7.5%

0.4%

11.0%

10.0%

1.0%

5.9%

6.2%

82.3%0.1%

0.1%

49.4%58.6%

13.3%

1.2% 1.0% 0.1%

2014 год 2015 год (факт на 1 декабря)

2016 год

Прочие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Административные платежи и сборы

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Сумма недополученных доходов бюджета вследствие предоставленияналогоплательщикам налоговых льгот, установленных региональнымзаконодательством по налогам, за 2014 год составила 1 286,7 млн. рублей, втом числе:

7.2 41.9 3.6

1,234.0

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на прибыль организаций

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

863,5 млн. рублей или 40,2%

Сокращение объема предоставленных налоговых льгот в 2014 г. по сравнению с 2013 г.

2,150.2

1,286.7

2013 год 2014 год

Снижение объема налоговых льгот обусловлено сокращением категорий налоговых льгот по налогу на имущество организаций и установлением дополнительных условий по предоставлению налоговых льгот, принятых Законами Республики Мордовия от 19.11.2013 г. № 75-З и от 28.11.2013 г. № 91-З.


В 2014 г. отменены следующие категории налоговых льготпо налогу на имущество организаций

(Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 г. №94-З):

• организации, в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, объектов внешнего благоустройства, специального автотранспорта, используемого в коммунальном обслуживании населения;

• организации, осуществляющие производство, а также оптовую торговлю минеральными удобрениями, сырьем и иными компонентами для производства минеральных удобрений, ежеквартальный объем выручки от реализации которых составляет не менее 30% от общего объема выручки организации.

Расходы Республики Мордовия

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов ПФО по расходам


23,956

36,03737 34841,436

41,955

45,394

58,763

70,991

76,704

104,532

128,428

133,289

140,862

199,266

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
















Расходы консолидированных бюджетов субъектов ПФО на душу населения


В законе о республиканском бюджете расходы представлены тремя способами

• Функциональная структура – по направлениям расходования средств

• Ведомственная структура – по ведомствам, осуществляющим расходы

• Программная структура – по реализуемым государственным программам

Функциональная структура расходов республиканского бюджета Республики Мордовия

Расходы, млн. рублей Раздел 2014 2015 2016

Всего, в том числе по разделам: 40 337 43 006 33 227

общегосударственные вопросы 01 2 416 1 980 2 486

национальная оборона 02 21 22 22

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 225 251 210

национальная экономика 04 9 691 10 817 5 931

жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 207 1 292 830

охрана окружающей среды 06 17 25 12

образование 07 8 278 8 647 7 023

культура, кинематография 08 1 093 1 547 636

здравоохранение 09 4 942 5 717 5 268

социальная политика 10 5 988 6 085 5 869

физическая культура и спорт 11 2 458 2 415 808

средства массовой информации 12 167 178 177

обслуживание государственного и муниципального долга 13 1 013 1 435 1 870

межбюджетные трансферты 14 2 821 2 595 2 085

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

Расходы, млн. рублей Подраздел 2014 2015 2016

Общегосударственные вопросы 01 2 416 1 980 2 486

Доля отрасли в общих расходах, % 6,0 4,6 7,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования01 02 198 216 167

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных

образований01 03 73 84 84

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций01 04 68 72 70

Судебная система 01 05 64 65 54

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора01 06 73 92 86

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 15 16 43

Резервные фонды 01 11 38 54 46

Прикладные научные исследования в области общегосударственных

вопросов01 12 105 115 91

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 782 1 266 1 845

Расходы по разделу «Национальная оборона»


Национальная оборона 02 21 22 22


Мобилизационная и вневойсковая

подготовка02 03 21 22 22

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность»


Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность, млн.

рублей

03 225 251 210

Доля отрасли в общих расходах 0,6 0,6 0,6

Органы юстиции 03 04 54 63 53

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская

оборона

03 09 70 69 68

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75 104 87

Другие вопросы в области национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

03 14 26 15 2

Расходы по разделу «Национальная экономика»


Национальная экономика 04 9 691 10 817 5 931


Общеэкономические вопросы 04 01 176 501 134

Топливно-энергетический комплекс 04 02 8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 593 4 953 2 730

Водные ресурсы 04 06 153 83 15

Лесное хозяйство 04 07 148 205 184

Транспорт 04 08 347 307 159

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 322 3 470 2 231

Связь и информатика 04 10 1 257 619 174

Прикладные научные исследования в области

национальной экономики04 11 71 26 85

Другие вопросы в области национальной

экономики04 12 616 653 219

Сельское хозяйство

ПоказателиЕдиница

измерения2014 2015 2016

Всего, из них млн. руб. 4 593 4 953 2 730

Доля отрасли в общих расходах % 11,4 11,5 8,2

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

млн. руб. 1 631 1 561 740

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

млн. руб. 2 292 1 707 797

Развитие мясного скотоводства млн. руб. 45 113 21

Поддержка малых форм хозяйствования млн. руб. 243 277 56

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

млн. руб. 12 15 24

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

млн. руб. 19 36 52

Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства

млн. руб. 3 26

Развитие молочного скотоводства млн. руб. 357 355

Развитие племенного дела, селекции и семеноводства млн. руб. 154 101

Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания

млн. руб. 318 60

Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК млн. руб. 20 33

Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года

млн. руб. 272 165 82

Расходы Дорожного фонда Республики Мордовия

ПоказателиЕдиница

измерения2014 2015 2016

Всего, из них млн. руб. 1 601 3 465 2 295

Доля в общих расходах % 4,0 8,0 7,2

Республиканская целевая программа "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013-2018 годы в рамках Государственной программы Республики Мордовия "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы

млн. руб. 22 194

Государственная программа "Развитие автомобильных дорог ", в том числе: млн. руб. 1 513 2 874 1 606

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования млн. руб. 300 1 141 22

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования млн. руб. 932 1 047 1 042

субсидии муниципальным образованиям на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт

млн. руб. 66 57 115

субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

млн. руб. 1 4

субсидии муниципальным образованиям на развитие уличной и дорожной сети млн. руб. 264

субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

млн. руб. 10

управление дорожным хозяйством млн. руб. 35 51 48

Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, в том числе:

млн. руб. 29 100

субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

млн. руб. 29 100

Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным на строительство автодорог, и их обслуживание, а также на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

млн. руб. 88 541 459

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»


Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 207 1 292 830


Жилищное хозяйство 05 01 978 959 455

Коммунальное хозяйство 05 02 207 234 353

Благоустройство 05 03 4 24 22

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства05 05 18 75 455

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»


Охрана окружающей среды 06 17 25 12


Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания06 03 17 25 12

Доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия на

социальную сферу*

2015 год 2016 год2014 год

56,8 % 59,0%56,4 %

* включает данные по разделам бюджетной классификации расходов:

«образование», «культура, кинематография», «здравоохранение»,

«социальная политика», «физическая культура и спорт»

Расходы по отрасли «Образование»


Образование 07 8 278 8 647 7 023


Дошкольное образование 07 01 1 988 1 923 1 717

Общее образование 07 02 4 350 4 783 4 398

Среднее профессиональное образование 07 04 907 875 636

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07 05 107 118 71

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 184 141 134

Другие вопросы в области образования 07 09 742 807 67

Расходы по отрасли «Культура, кинематография»


Культура, кинематография 08 1 093 1 547 636


Культура 08 01 897 1 310 612

Кинематография 08 02 5 5 4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04 191 232 20

Расходы по отрасли «Здравоохранение»


Здравоохранение 09 4 942 5 717 5 268


Стационарная медицинская помощь 09 01 2 071 4 137 3 906

Амбулаторная помощь 09 02 1 143 283 314

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

09 03 71 20 16

Скорая медицинская помощь 09 04 437 54 48

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 106 116 100

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

09 06 98 105 81

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 7 9 11

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 009 993 792

Расходы по отрасли «Социальная политика»


Социальная политика 10 5 988 6 085 5 869


Пенсионное обеспечение 10 01 71 79 81

Социальное обслуживание населения 10 02 916 921 1 014

Социальное обеспечение населения 10 03 4 277 4 257 4 003

Охрана семьи и детства 10 04 602 685 677

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122 143 94

Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт»


Физическая культура и спорт 11 2 458 2 415 808


Физическая культура 11 01 566 2 213 682

Массовый спорт 11 02 1 629 14 3

Спорт высших достижений 11 03 253 177 114

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05 10 11 9

Расходы по разделу «Средства массовой информации»


Средства массовой информации 12 167 178 177


Телевидение и радиовещание 12 01 26 32 31

Периодическая печать и издательства 12 02 110 100 110

Другие вопросы в области средств массовой

информации12 04 31 46 36

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»


Обслуживание государственного и

муниципального долга13 1 013 1 435 1 870


Обслуживание государственного внутреннего

и муниципального долга13 01 1 013 1 435 1 870

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации»


Межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации

14 2 821 2 595 2 085


Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

14 01 75 78 553

Прочие межбюджетные трансферты общего

характера14 03 2 746 2 517 1 532

Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

Республики Мордовия

Расходы, млн. рублейРаздел

(подраздел)2014 2015 2016

Всего 6 172 7 058 7 045

Общегосударственные вопросы 01 47 54 52

Другие общегосударственные вопросы 01 13 47 54 52

Здравоохранение 09 6 099 6 981 6 993

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6 099 6 981 6 993

Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации

14 26 23

Прочие межбюджетные трансферты общего

характера14 03 26 23

Государственные программыРеспублики Мордовия

№ пп

Государственная программа 2014 2015 2016

Всего, млн. рублей, в том числе 35 365 39 361 31 183

1Государственная программа развития здравоохранения РеспубликиМордовия на 2013-2020 годы 4 925 5 739 5 219

2Государственная программа Республики Мордовия «Развитиеобразования в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы 7 829 8 233 6 948

3Государственная программа Республики Мордовия «Социальнаяподдержка граждан» на 2014-2020 годы 4 238 4 652 4 592

4Государственная программа Республики Мордовия «Развитиежилищного строительства и сферы жилищно-коммунальногохозяйства» на 2014-2020 годы 2 085 1 848 1 112

5Государственная программа Республики Мордовия «Развитиекультуры и туризма» на 2014-2018 годы 994 1 428 685

6Государственная программа Республики Мордовия «Развитиефизической культуры и спорта» на 2014-2020 годы 2 410 3 339 2 522

7Государственная программа «Развитие рынка труда и улучшениеусловий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы 321 668 299

8Государственная программа Республики Мордовия «Повышениебезопасности жизнедеятельности населения и территорийРеспублики Мордовия на 2014-2017 годы» 169 179 155

№ пп


9

Государственная программа Республики Мордовия развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 4 320 4 660 2 632

10Государственная программа «Экономическое развитие РеспубликиМордовия до 2018 года» 432 505 268

11Государственная программа научно-инновационного развитияРеспублики Мордовия на 2013 - 2018 годы 1 157 644 131

12Государственная программа «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы 42 56 0,1

13Государственная программа Республики Мордовия «Развитиеавтомобильных дорог» 1 720 2 954 1 542

14

Государственная программа Республики Мордовия «Охранаокружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы» 34 49 29

15

Государственная программа Республики Мордовия «Развитиеводохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы 56 83 15

16

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства илесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы 148 205 184

17Государственная программа повышения эффективности управлениягосударственными финансами в Республике Мордовия на 2014 – 2018годы 2 957 3 108 3 968

№ пп


18Государственная программа «Формирование информационногообщества в Республике Мордовия в период до 2018 года»

154 191 184

19Государственная программа Республики Мордовия «Юстиция ипрофилактика правонарушений на 2014-2018 годы» 93 97 88

20

Государственная программа Республики Мордовия«Противодействие злоупотреблению наркотиками и ихнезаконному обороту» на 2014-2020 годы

1 2 1

21Государственная программа Республики Мордовия «Доступнаясреда» на 2014-2018 годы 174 52 16

22

Государственная программа устойчивого развития сельскихтерриторий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на периоддо 2020 года 1 029 597 521

23

Государственная программа Республики Мордовия«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы 1 4 4

24

Государственная программа «Гармонизация межнациональных имежконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на2014-2020 годы 76 70 68

25

Государственная программа «Оказание содействия добровольномупереселению в Республику Мордовия соотечественников,проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы» 0,2

Реализация общественно значимых проектовв рамках Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата

мира по футболу" на 2013 - 2018 годы и Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Мордовия" на 2013 - 2017 годы

Общие характеристики проекта

Срок ввода в эксплуатацию / реализиции

проекта

Объем финансирования

за счет средств республиканског

о бюджета

Показатели, характеризующие процесс реализации проекта

Ожидаемые результаты

Модернизация системы водоснабжения г.Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал)

2017 г. 17,6 млн. рублейСтроительство водопроводных сетей – 10,115 км.

Улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии.Надежное и качественное обеспечение водоснабжением объектов чемпионата мира по футболу 2018 года

Расширение и реконструкция водопровода г.Саранска. II пусковой комплекс для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу (стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал)

2017 г. 146,1 млн. рублейСтроительство водопроводных сетей – 20 км.

Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный вокзал)

2017 г. 118,1 млн. рублей

Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов (с одновременной модернизацией насосных станций) – 8,72 км.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия

2016-2017 гг. 485,9 млн. рублей

Количество расселенных помещений 2016 г. – 774 ед.;число переселенных граждан в 2016 г. – 1 844 чел.;расселяемая площадь жилых помещений в 2016 г. – 26,6 тыс.кв. м.

Ликвидация жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. аварийным и подлежащим сносу; создание комфортных условий для проживания граждан; социальное благополучие в обществе

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – помощь,

передаваемая бюджету другого уровня

Субвенции - предоставляются на определенные

цели

Субсидии - предоставляются на определенные

цели на условиях софинансирования

(долевого финансирования) расходов

Дотации - предоставляются без целевого

назначения (в качестве финансовой

помощи)

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета республиканскому

бюджету

2014 год 2015 год 2016 год

11 509


13 530


6 909


38.2%

12.9%

48.9%

Субсидии

Субвенции

Дотации и иные межбюджетные трансферты

37.0%

12.6%

50.4%

16.1%

23.8%

60.1%

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета местным

бюджетам

11 425


11 149


9 383


42.4%

45.6%

12.0%Субсидии

Субвенции

Дотации и иные межбюджетные трансферты

36.7%

52.5%

10.8%

25.3%

66.9%

7.8%

2014 год 2015 год 2016 год

Взаимодействие с общественностью

1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Грант предоставляется

бюджетам районов

и/или поселений

по трем приоритетным направлениям

в форме субсидийза счет средств

федерального, республиканского, местного

бюджетов, а также обязательного вклада

граждан и юридических лиц (ИП) в реализацию проекта в

различных формах (денежные средства,

трудовое участие, предоставление помещений,

технических средств и др.)

на реализацию общественно

значимых некоммерческ

их проектов

В рамках Государственной

программы устойчивого развития сельских

территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017

годы и на период до 2020 года (утверждена

Постановлением Правительства РМ от 06.09.2013 г. № 373)

Способы

участия граждан

в конкурсе на

получение

гранта

2. Публичные слушания

Публичные слушания

проводятся

в соответствии с Законом РМ от 14.07.2008 г. №

56-З «О бюджетном процессе в Республике Мордовия»

*по проекту закона Республики Мордовия «О

республиканском бюджете Республики Мордовия на

очередной финансовый год и на плановый период»

*по годовому отчету об исполнении

республиканского бюджета Республики Мордовия за отчетный финансовый год

Подробная информация о сроках и порядке

проведения публичных слушаний размещена на

официальном сайте Государственного

Собрания РМ в разделе «Публичные слушания»

Способы

участия граждан

в публичных

слушаниях

3. Государственные информационные ресурсы

http://www.kremlin.ru/ Президент Российской Федерации

http://большоеправительство.рф Открытое Правительство

http://www.minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской Федерации

http://e-mordovia.ru/ Официальный сайт органов государственной власти Республики Мордовия

http://minfinrm.ru/ Министерство финансов Республики Мордовия

http://gosuslugi.e-mordovia.ru/web/guest/service

Портал государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия

http://www.budget.gov.ru/ Электронный бюджет

http://www.gosprogrammy.gov.ru/Main/Start

Портал государственных программ Российской Федерации

http://budcodex.ru/ Бюджетный кодекс

http://www.openbudget.ru/ Открытый бюджет России

http://ifinmon.ru/ iМониторинг

http://www.kremlin.ru/

http://б/

http://www.minfin.ru/ru/

http://e-mordovia.ru/

http://minfinrm.ru/

http://gosuslugi.e-mordovia.ru/web/guest/service

http://www.budget.gov.ru/

http://www.gosprogrammy.gov.ru/Main/Start

http://budcodex.ru/

http://www.openbudget.ru/

http://ifinmon.ru/

4. Контактные данные

• Телефон: 8 (8342) 29-53-00 (приемная)

• Факс: 8 (8342) 29-53-85

• E-mail: [email protected]

• Адрес: 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/1

mailto:[email protected]

Бюджет для граждан20for%20citizens/2016_god/... · 2016-03-23 · Бюджет...

Documents