平 成 27 年 度

府 中 町 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算及 び 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書

府 中 町 監 査 委 員

　府中町長　佐藤　信治　様

府中町監査委員 　土 井　精 二

同　 　小 菅　巻 子

平成２８年　９月２８日

府監委発第　１８　号

　地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により審査に

付された平成２７年度府中町各会計歳入歳出決算、決算に係る証書類、そ

の他政令で定められた書類及び定額の資金を運用するための基金の運用状

況に関する調書について審査した結果、次のとおり意見を提出します。

　平成２７年度 府中町各会計歳入歳出決算及び基金運用状況

　に係る審査意見について

第１　審査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第２　審査の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1　　１　決算の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

（1） 決算規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2（2） 決算収支 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3（3） 予算執行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5（4） 財政状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

　　２　一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15（1） 一般会計歳入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15（2） 一般会計歳出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

　　３　特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43（1） 土地取得特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45（2） 国民健康保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46（3） 下水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48（4） 介護保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50（5） 後期高齢者医療特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

　４　主な事業の決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54　５　財産に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

第１　審査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59第２　審査の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

決算等に係る総括的意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

　　本書における数値等の取り扱いについては、以下のとおりである。

　１　文中及び各表中の金額は、原則として千円単位とし、単位未満については四捨五入で表示し、内訳

　　の計と「合計」の金額が一致するよう調整した。

決算等に係る総括的意見

　　合である。

凡　　　例

府中町各会計歳入歳出決算審査意見

目 次

府中町基金運用状況審査意見

　２　比率（％）は、原則として小数第２位を四捨五入して第１位まで表示し、内訳の構成比の計が100％と

　　なるよう調整した。

　３　収納率とは、調定額に対する収入済額の割合であり、執行率とは、予算現額に対する支出済額の割

平 成 ２７年度

　府中町各会計歳入歳出決算審査意見

1

平成２７年度府中町各会計歳入歳出決算審査意見

　　第１　　審査の概要

1 審査の対象

（1） 各会計歳入歳出決算

平成２７年度府中町一般会計歳入歳出決算

同　 　土地取得特別会計歳入歳出決算

同　 　国民健康保険特別会計歳入歳出決算

同　 　下水道事業特別会計歳入歳出決算

同　 　介護保険特別会計歳入歳出決算

同　 　後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

（2） 付属書類

平成２７年度府中町各会計歳入歳出決算事項別明細書

同　　 　　　　　　　　各会計実質収支に関する調書

同　 　　　　　　　　　財産に関する調書

２ 審査の期間

３ 審査の法的根拠

４ 審査の観点と方法

　　第２　　審査の結果

　審査に付された各会計歳入歳出決算書及び付属書類は法令に準拠して適正

に作成され、これらの計数を関係諸帳簿と照合した結果、すべて正確で一致して

いると認められた。　

　　また、予算の執行状況についても、関係法令等にのっとり、適正であると認めら

　れた。

　 審査に付された上記の各会計歳入歳出決算書及び付属書類が、関係法令に

定める様式を基準として作成されているかを確認し、次いでこれら計数が正確で

関係諸帳簿と一致しているか、を観点として審査した。

　 また、予算の執行状況については書類審査に加え、必要に応じて関係職員の

説明を求めて実施した。

平成２８年７月19日から9月14日まで

地方自治法第233条第２項

2

（単位：千円、％）　

歳　　 入 歳　　出 形式収支

（Ａ） 増　減　額 率 （Ｂ） 増　減　額 率 （Ｃ＝Ａ－Ｂ）

平成27年度 19,538,464 4,362,613 28.7 19,093,740 4,190,403 28.1 444,724

平成26年度 15,175,851 601,549 4.1 14,903,337 360,412 2.5 272,514

平成25年度 14,574,302 342,200 2.4 14,542,925 398,461 2.8 31,377

平成24年度 14,232,102 △ 236,349 △ 1.6 14,144,464 △ 296,015 △ 2.0 87,638

平成23年度 14,468,451 △ 468,352 △ 3.1 14,440,479 △ 468,892 △ 3.1 27,972

平成27年度 12,582,392 1,376,668 12.3 12,528,085 1,378,916 12.4 54,307

平成26年度 11,205,724 37,744 0.3 11,149,169 △ 17,727 △ 0.2 56,555

平成25年度 11,167,980 116,363 1.1 11,166,896 121,934 1.1 1,084

平成24年度 11,051,617 432,067 4.1 11,044,962 425,637 4.0 6,655

平成23年度 10,619,550 62,464 0.6 10,619,325 63,569 0.6 225

平成27年度 32,120,856 5,739,281 21.8 31,621,825 5,569,319 21.4 499,031

平成26年度 26,381,575 639,293 2.5 26,052,506 342,685 1.3 329,069

平成25年度 25,742,282 458,563 1.8 25,709,821 520,395 2.1 32,461

平成24年度 25,283,719 195,718 0.8 25,189,426 129,622 0.5 94,293

平成23年度 25,088,001 △ 405,888 △ 1.6 25,059,804 △ 405,323 △ 1.6 28,197

合計

　平成27年度の一般会計の決算額は、歳入195億3,846万4千円、歳出190億9,374万円であり、前

年度と比べて歳入が43億6,261万3千円（28.7％）、歳出が41億9,040万3千円（28.1％）それぞれ増

加した。一般会計の形式収支は、4億4,472万4千円の黒字となった。

　特別会計全体の決算額は、歳入125億8,239万2千円、歳出125億2,808万5千円であり、前年度と

比べて歳入が13億7,666万8千円（12.3％）増加し、歳出が13億7,891万6千円（12.4％）増加した。

特別会計全体の形式収支は、5,430万7千円の黒字となった。

　一般会計及び特別会計を合計した決算額は、歳入321億2,085万6千円、歳出316億2,182万5千

円となり、決算規模を前年度と比較すると、歳入が57億3,928万1千円（21.8％）、歳出が55億6,931

万9千円（21.4％）それぞれ増加した。一般会計及び特別会計を合計した形式収支は、4億9,903万

1千円の黒字となった。

区 分 年　　　度歳入対前年度比

1　決算の概況

（1） 決算規模

第　1　表　　決　　算　　規　　模

特別会計

一般会計

歳出対前年度比

3

（単位：千円、％）　

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

14,635,505 14,190,055 13,814,706 15,392,394 18,679,450

815,110 1,211,978 557,262 634,018 1,124,360

615,360 703,499 1,261,857 480,776 812,876

16,065,975 16,105,532 15,633,825 16,507,188 20,616,686

14,468,451 14,232,102 14,574,302 15,175,851 19,538,464

( 歳 入 対 予 算 現 額 比 ) 90.1 88.4 93.2 91.9 94.8

(歳入対前年度 増減額 ) △304,777 △ 236,349 342,200 601,549 4,362,613

(歳入対前年度 増減率 ) △2.1 △ 1.6 2.4 4.1 28.7

14,440,479 14,144,464 14,542,925 14,903,337 19,093,740

( 歳 出 対 予 算 現 額 比 ) 89.9 87.8 93.0 90.3 92.6

(歳出対前年度 増減額 ) △291,197 △ 296,015 398,461 360,412 4,190,403

(歳出対前年度 増減率 ) △2.0 △ 2.0 2.8 2.5 28.1

27,972 87,638 31,377 272,514 444,724

18,464 71,554 18,862 38,465 15,464

9,508 16,084 12,515 234,049 429,260

△5,456 6,576 △ 3,569 221,534 195,211

8,279 4,949 8,438 6,573 466,210

0 0 0 0 0

170,000 150,000 210,000 0 0

（注）　1　積立金（Ｋ)は、府中町財政調整積立基金の積立金である。

　2　積立金取崩額（Ｍ）は、府中町財政調整積立基金の取崩額である。

当 初 予 算 額 （ Ａ ）

2-1）　一般会計

（2） 決算収支

第　2　表　　一 般 会 計 の 決 算 収 支 の 状 況

　当初予算額186億7,945万円に、補正予算額11億2,436万円及び繰越事業費繰越財源充当額8

億1,287万6千円を加えた予算現額206億1,668万6千円に対し、決算額は歳入総額195億3,846万

4千円（対予算比94.8.％）、歳出総額190億9,374万円（対予算比92.6％）であり、前年度と比べ

て、歳入総額は43億6,261万3千円（28.7％）、歳出総額は41億9,040万3千円（28.1％）それぞれ

増加した。　歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、4億4,472万4千円、形式収支から翌年度へ

繰り越す財源1,546万4千円を差し引いた実質収支は4億2,926万円の黒字となり、実質収支から

前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は1億9,521万1千円の黒字となった。　なお、単年度収支に、府中町財政調整積立基金の積立金４億６，６２１万円を加えた実質単年

度収支は、6億6,142万1千円の黒字となった。

実 質 単 年 度 収 支

（Ｎ＝Ｊ+Ｋ+Ｌ-Ｍ）

積 立 金 （ Ｋ ）

繰 上 償 還 金 （ Ｌ ）

区 分

繰 越 事 業費 繰越 財源 充当 額 （ Ｃ）

予 算 現 額 （ Ｄ ＝ Ａ + Ｂ + Ｃ ）

積 立 金 取 崩 額 （ Ｍ ）

歳 入 総 額 （ Ｅ ）

単年度収支（Ｊ＝Ｉ-前年度のＩ）

△ 167,177 661,421228,107△ 138,475 △ 205,131

補 正 予 算 額 （ Ｂ ）

歳 出 総 額 （ Ｆ ）

形 式 収 支 （ Ｇ ＝ Ｅ - Ｆ ）

実 質 収 支 （ Ｉ ＝ Ｇ - Ｈ ）

翌 年 度 繰 越 財 源 （ Ｈ ）

4

（単位：千円、％）　

　　区 分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

11,102,016 11,320,170 11,111,273 11,675,268 12,307,464

2,270 365,317 355,155 102,889 388,967

0 0 64,824 46,350 160,682

11,104,286 11,685,487 11,531,252 11,824,507 12,857,113

10,619,550 11,051,617 11,167,980 11,205,724 12,582,392

（ 歳 入 対 予 算 現 額 比 ) 95.6 94.6 96.8 94.8 97.9

（歳入対前年度増減額 ) 62,464 432,067 116,363 37,744 1,376,668

（歳入対前年度増減率 ) 0.6 4.1 1.1 0.3 12.3

10,619,325 11,044,962 11,166,896 11,149,169 12,528,085

（ 歳 出 対 予 算 現 額 比 ) 95.6 94.5 96.8 94.3 97.4

（歳出対前年度増減額 ) 63,569 425,637 121,934 △ 17,727 1,378,916

（歳出対前年度増減率 ) 0.6 4.0 1.1 △ 0.2 12.4

225 6,655 1,084 56,555 54,307

0 0 40 50 0

225 6,655 1,044 56,505 54,307実 質 収 支 （ Ｉ ＝ Ｇ - Ｈ ）

翌 年 度 繰 越 財 源 （ Ｈ ）

歳 入 総 額 （ Ｅ ）

歳 出 総 額 （ Ｆ ）

形 式 収 支 （ Ｇ ＝ Ｅ - Ｆ ）

繰越事業費繰越財源充当額（Ｃ）

予算現額（Ｄ＝Ａ+Ｂ+Ｃ）

2-2）　特別会計

第　3　表　　特 別 会 計 の 決 算 収 支 の 状 況

　歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支及び実質収支は5,430万7千円の黒字となっ

た。

当初予算額123億746万4千円に、補正予算額3億8,896万7千円及び繰越事業費繰越財源充当額１億6,068万2千円を加えた予算現額128億5,711万3千円に対し、決算額は歳入総額125億8,239万2千円（対予算比97.9％）、歳出総額125億2,808万5千円（対予算比97.4％）であり、前年度と比べて、歳入総額は13億7,666万8千円（12.3％）増加し、歳出総額は１3億7,891万6

千円（12.4％）増加した。

補 正 予 算 額 （ Ｂ ）

当 初 予 算 額 （ Ａ ）

5

（単位：千円、％）　

対予 不　　納 対調 対調

算比 欠損額 定比 定比 27年度 26年度

20,616,686 19,708,870 19,538,464 94.8 17,785 0.1 152,621 0.8 99.1 98.7

12,857,113 12,887,791 12,582,392 97.9 32,800 0.3 272,599 2.1 97.6 96.9

16 1 1 6.3 0 ・・・ 0 ・・・ 100.0 100.0

6,340,013 6,584,307 6,310,589 99.5 26,135 0.4 247,583 3.8 95.8 94.2

2,067,257 1,940,621 1,934,640 93.6 408 0.0 5,573 0.3 99.7 99.7

3,823,193 3,751,657 3,732,738 97.6 5,332 0.1 13,587 0.4 99.5 99.4

626,634 611,205 604,424 96.5 925 0.2 5,856 1.0 98.9 99.0

33,473,799 32,596,661 32,120,856 96.0 50,585 0.2 425,220 1.3 98.5 98.0

一 般 会 計

調　定　額

　一般会計及び特別会計の合計の歳出決算額は、予算現額334億7,379万9千円に対し、支出済額316億

2,182万5千円（執行率94.5％）であり、翌年度繰越額は7億1,310万4千円（対予算比2.1％）、不用額は11

億3,887万円（対予算比3.4％）である。

介 護 保 険

後期高齢者医療

一般会計及び特別会計の合計の歳入決算額は、予算現額334億7,379万9千円に対し、調定額325億

9,666万1千円、収入済額321億2,085万6千円（対予算比96.0％、収納率98.5％）であり、不納欠損額は

5,058万5千円（対調定比0.2％）、収入未済額は4億2,522万円（対調定比1.3％）である。

平成27年度の一般会計の歳出決算額は、予算現額206億1,668万6千円に対し、支出済額190億9,374

万円（執行率92.6％）であり、翌年度繰越額は7億1,310万4千円（対予算比3.5％）、不用額は8億984万2

千円（対予算比3.9％）である。

収入済額 収入未済額収　納　率

3-2）　歳出

特 別 会 計

区 分

国民健康保険

下 水 道 事 業

予算現額

平成27年度の一般会計の歳入決算額は、予算現額206億1,668万6千円に対し、調定額197億887万円、

収入済額195億3,846万4千円（対予算比94.8％、収納率99.1％）であり、不納欠損額は1,778万5千円（対

調定比0.1％）、収入未済額は1億5,262万1千円（対調定比0.8％）である。特別会計全体の歳入決算額は、予算現額128億5,711万3千円に対し、調定額128億8,779万1千円、収

入済額125億8,239万2千円（対予算比97.9％、収納率97.6％）であり、不納欠損額は3,280万円（対調定比

0.3％）、収入未済額は2億7,259万9千円（対調定比2.1％）である。

　特別会計全体の歳出決算額は、予算現額128億5,711万3千円に対し、支出済額125億2,808万5千円（執行率97.4％）であり、不用額は3億2,902万8千円（対予算比2.6％）である。

土 地 取 得

（3） 予算執行状況

3-1）　歳入

第　4　表　　　歳　入　の　決　算　状　況　

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

合 計

6

（単位：千円、％）　

対予 対予

算比 算比 27年度 26年度

20,616,686 19,093,740 92.6 3.5 809,842 3.9 92.6 90.3

12,857,113 12,528,085 97.4 0.0 329,028 2.6 97.4 94.3

16 1 6.3 ・・・ 15 93.8 6.3 5.4

6,340,013 6,310,236 99.5 ・・・ 29,777 0.5 99.5 97.6

2,067,257 1,934,510 93.6 0.0 132,747 6.4 93.6 91.3

3,823,193 3,678,914 96.2 0.0 144,279 3.8 96.2 90.7

626,634 604,424 96.5 ・・・ 22,210 3.5 96.5 97.2

33,473,799 31,621,825 94.5 2.1 1,138,870 3.4 94.5 92.0

（単位：千円、％）　

27年度 26年度

19,708,870 19,538,464 99.1 98.7

8,678,370 8,507,964 98.0 97.5

11,030,500 11,030,500 100.0 100.0

12,887,791 12,582,392 97.6 96.9

5,228,609 4,923,210 94.2 92.9

7,659,182 7,659,182 100.0 100.0

32,596,661 32,120,856 98.5 98.0

13,906,979 13,431,174 96.6 95.7

18,689,682 18,689,682 100.0 100.0

対前年度ポイント差

0.0

0.4

0.9

0

50,585

0

自 主 財 源

0.5 152,621

32,800 1.3

不納欠損額

0.7

区 分

0

依 存 財 源

合　　　　計

0

425,220

272,599

425,220

第　6　表　　自　主　財　源　の　収　納　状　況　

収　　　納　　　率

272,599

依 存 財 源

50,585

0

0

0.0

※ 収入済額はの調定外誤納額を含む。

予算現額

土 地 取 得

一　般　会　計

不用額執　行　率

自 主 財 源

特　別　会　計

依 存 財 源

第　5　表　　歳　出　の　決　算　状　況　

合　　　計

対予算比区 分 支出済額

713,104

翌年度繰越額

収入済額調　定　額

713,104

0

0

0

収入未済額

後期高齢者医療

特　別　会　計

0

介 護 保 険

国民健康保険

歳入を自主財源と依存財源に分類すると、自主財源の収納率は、一般会計が98.0％、特別会計が

94.2％であり、前年度と比べて、一般会計が0.5％、特別会計が1.3％上回った。

0

3-3）　歳入における財政分析

下 水 道 事 業

一　般　会　計

17,785

0

17,785

自 主 財 源

152,621

32,800

0.5

0.0

7

27年度 26年度 ポイント差 25年度

7,634,791 7,481,456 98.0 97.5 0.5 97.1

7,486,667 7,439,065 99.4 99.3 0.1 99.3

148,124 42,391 28.6 26.8 1.8 27.6

6,730 6,730 100.0 100.0 0.0 100.0

6,730 6,730 100.0 100.0 0.0 100.0

0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

276,236 264,293 95.7 95.6 0.1 94.5

263,929 262,106 99.3 99.3 0.0 98.8

12,307 2,187 17.8 17.5 0.3 19.8

29,136 29,136 100.0 100.0 0.0 100.0

29,136 29,136 100.0 100.0 0.0 100.0

0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

12,431 12,431 100.0 98.3 1.7 96.8

12,431 12,431 100.0 100.0 0.0 100.0

0 0 ・・・ ・・・ ・・・ 22.5

1,408,065 1,134,731 80.6 78.5 2.1 77.9

1,140,836 1,072,749 94.0 92.6 1.4 92.8

267,229 61,982 23.2 24.0 △ 0.8 21.8

20,301 19,901 98.0 98.5 △ 0.5 97.4

20,069 19,850 98.9 99.3 △ 0.4 99.2

232 51 22.0 43.6 △ 21.6 35.2

527,285 521,813 99.0 98.9 0.1 99.0

521,893 519,520 99.5 99.4 0.2 99.5

5,392 2,293 42.5 47.1 △ 4.6 54.3

863,485 844,567 97.8 97.2 0.6 96.9

846,139 839,438 99.2 99.0 0.1 98.9

17,346 5,129 29.6 20.2 9.4 15.8

487,928 481,147 98.6 98.7 △ 0.1 98.8

482,497 479,742 99.4 99.4 0.1 99.6

5,431 1,405 25.9 42.4 △ 16.5 32.1

2

3

0

0

後期高齢者医療保険料 925 5,856

現 年 度 分

0

0

120

2,373

一

般

会

計

特

別

会

計

0

0

11,252

136,376

247,199

68,087

0

88,792

　町営住宅使用料は、駐車場使用料等を除く。

6,701

6,885滞 納 繰 越 分 5,332

0

61

347

347

13,586

0

0

0

0

0

0

691

0

9,429

1,823

　保育料は、保育所入園者一時的保育一部負担金を含む。

0 2,755

26,135

0

5,332

61

179,112

339

219

18

0

0

0

26,135

0

691

0

16,941

47,584

　主な自主財源の収納率を前年度と比べてみると、一般会計では老人ホーム入所者負担金及び道路占

用料が昨年と同ポイントであり、町税が0.5ポイント、保育所入園者負担金が0.1ポイント、町営住宅使用料

が1.7ポイント上回った。また特別会計では、国民健康保険税が2.1ポイント、公共下水道使用料は0.1ポイ

ント、及び介護保険料は0.6ポイント上回り、また、下水道事業受益者負担金が0.5ポイント、及び後期高齢

者医療保険料は0.1ポイント下回った。

区 分

　主な自主財源の収納率は、一般会計の町税が98.0％、老人ホーム入所者負担金が100.0％、保育所入

園者負担金が95.7％、道路占用料が100.0％、町営住宅使用料が100.0％、特別会計の国民健康保険税

が80.6％、下水道事業受益者負担金が98.0％、公共下水道使用料が99.0％、介護保険料が97.8％、後

期高齢者医療保険料が98.6％である。

収　　　納　　　率収入未済額

2,752

5,125

調　定　額

町 税

0

収入済額

第　7　表　　主 な 自 主 財 源 の 収 入 状 況

保育所入園者負担金

0

（単位：千円、％）

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

滞 納 繰 越 分

現 年 度 分

滞 納 繰 越 分

現 年 度 分

現 年 度 分

滞 納 繰 越 分

道 路 占 用 料

老人ホーム入所者負担金

現 年 度 分

滞 納 繰 越 分

16,959

滞 納 繰 越 分

不納欠損額

滞 納 繰 越 分 925

現 年 度 分

介 護 保 険 料

滞 納 繰 越 分

現 年 度 分

公 共 下 水 道 使 用料

現 年 課 税 分

　収入済額は調定外誤納額を含む。

3,101

国民健康保険税

※1

現 年 度 分

滞 納 繰 越 分下水道事業受益者負担金

町営住宅使用料

8

（単位：千円、％)　

調 定 額 収 入 済 額 構成比 調 定 額 収 入 済 額 構成比 増 減 率

8,678,370 8,507,964 43.5 7,680,138 7,486,504 49.3 13.6 △ 5.8

7,634,791 7,481,456 38.3 7,050,289 6,872,903 45.3 8.9 △ 7.0

285,886 273,943 1.4 295,301 282,631 1.9 △ 3.1 △ 0.5

106,769 105,986 0.5 100,547 100,200 0.7 5.8 △0.2

26,619 26,619 0.1 28,340 28,340 0.1 △ 6.1 0.0

783 783 0.0 2,069 2,069 0.0 △ 62.2 0.0

10,634 10,634 0.1 45 45 0.0 23,531.1 0.1

272,514 272,514 1.4 31,377 31,377 0.2 768.5 1.2

340,374 336,029 1.7 172,170 168,939 1.1 98.9 0.6

11,030,500 11,030,500 56.5 7,689,347 7,689,347 50.7 43.5 5.8

79,164 79,164 0.4 75,761 75,761 0.5 4.5 △ 0.1

16,524 16,524 0.1 21,556 21,556 0.1 △ 23.3 0.0

45,635 45,635 0.2 60,067 60,067 0.4 △ 24.0 △ 0.2

41,291 41,291 0.2 32,417 32,417 0.2 27.4 △ 0.0

995,207 995,207 5.1 589,770 589,770 3.9 68.7 1.2

19,058 19,058 0.1 10,801 10,801 0.1 76.4 0.0

28,283 28,283 0.1 23,459 23,459 0.2 20.6 △ 0.1

1,507,097 1,507,097 7.7 1,415,561 1,415,561 9.3 6.5 △ 1.6

7,799 7,799 0.1 7,194 7,194 0.0 8.4 0.1

3,613,205 3,613,205 18.5 2,636,590 2,636,590 17.4 37.0 1.1

1,204,165 1,204,165 6.2 1,103,183 1,103,183 7.3 9.2 △ 1.1

3,473,072 3,473,072 17.8 1,712,988 1,712,988 11.3 102.7 6.5

19,708,870 19,538,464 100.0 15,369,485 15,175,851 100.0 28.7 ・・・

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

第　8　表　　一般会計自主財源・依存財源の状況　

△ 1,286

町 税

4,824

8,257

405,437

8,874

△ 8,688

608,553

地 方 特 例 交 付 金

3,403

3,341,153

167,090

241,137

10,589

構 成 比ポ イ ン ト

差

繰 入 金

繰 越 金

交通安全対策特別交付金

地 方 交 付 税

4,362,613

1,760,084

100,982

976,615

△ 14,432

△ 5,032

区 分対　前　年　度　比

増　減　額

　また、依存財源の構成比は、主に地方消費税交付金、国庫支出金、町債の増加により、前年度と比べ

て5.8ポイント増加した。

605

91,536

財 産 収 入

使 用 料 及 び 手 数 料

△ 1,721

5,786

合 計

町 債

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

　一般会計の収入済額を自主財源と依存財源に分類すると、自主財源は85億796万4千円、依存財源

は110億3,050万円である。前年度と比べて自主財源が10億2,146万円（13.6％）増加し、依存財源は33

億4,115万3千円（43.5％）増加した。自主財源と依存財源の構成比は、自主財源43.5％、依存財源56.5％であり、自主財源の構成比は、

前年度比で5.8％減少した。

1,021,460自 主 財 源

平　成　27　年　度 平　成　26　年　度

寄 附 金

分 担 金 及 び 負 担 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

配 当 割 交 付 金

利 子 割 交 付 金

地 方 譲 与 税

依 存 財 源

諸 収 入

9

3-4）　歳出における財政分析

（単位：千円、％)　

支出済額 構成比 増　減　額 増減率 支出済額 構成比 増　減　額 増減率

9,030,708 48.2 217,801 2.5 8,812,907 60.0 1,256,552 16.6 △ 11.8

2,980,076 15.9 28,829 1.0 2,951,247 20.1 △ 2,458 △ 0.1 △ 4.2

4,438,443 23.7 300,075 7.3 4,138,368 28.2 1,282,600 44.9 △ 4.5

1,612,189 8.6 △ 111,103 △ 6.4 1,723,292 11.7 △ 23,590 △ 1.4 △ 3.1

9,685,875 51.8 3,811,084 64.9 5,874,791 40.0 △ 709,482 △ 10.8 11.8

1,726,862 9.2 224,894 15.0 1,501,968 10.2 122,762 8.9 △ 1.0

61,426 0.3 4,450 7.8 56,976 0.4 △ 127 △ 0.2 △ 0.1

1,278,485 6.9 333,387 35.3 945,098 6.4 △ 1,222 △ 0.1 0.5

3,862,804 20.7 2,628,801 213.0 1,234,003 8.4 △ 739,619 △ 37.5 12.3

0 0.0 0 ・・・ 0 0.0 0 ・・・ 0.0

0 0.0 0 ・・・ 0 0.0 0 ・・・ 0.0

466,774 2.5 459,822 6614.2 6,952 0.0 △ 1,694 △ 19.6 2.4

37,000 0.2 0 ・・・ 37,000 0.3 0 ・・・ △ 0.1

2,252,524 12.0 159,730 7.6 2,092,794 14.3 △ 89,582 △ 4.1 △ 2.3

18,716,583 100.0 4,028,885 27.4 14,687,698 100.0 547,070 3.9 ・・・

構 成 比ポ イ ン ト

差

公 債 費

普通建設事業費

補 助 費 等

区 分

人 件 費

災害復旧事業費

普通会計（一般会計及び一般会計等に属する特別会計）の支出済額を義務的経費と任意的経費に分類す

ると、義務的経費が90億3,070万8千円、任意的経費が96億8,587万5千円であり、前年度と比べると、義務的経

費は2億1,780万1千円（2.5％）増加し、任意的経費は38億1,108万4千円（64.9％）増加した。

　義務的経費が増加した主な要因は、生活保護費等の扶助費が増額したためである。

　また、任意的経費が増加した主な要因は、物件費、普通建設事業費、積立金等が増額となったことによるも

のである。

　以上の結果、義務的経費と任意的経費の構成比は、義務的経費が48.2％、任意的経費が51.8％となった。

扶 助 費

対　前　年　度　比平 成 27 年 度

任 意 的 経 費

第　9　表　　普通会計義務的経費・任意的経費の状況

対　前　年　度　比

物 件 費

義 務 的 経 費

※ 支出済額は、地方財政状況調査表及び地方財政状況調査検収調書を基に算出した額である。また、義務的経費には

任意的経費の事業費支弁に係る職員の人件費が含まれている。

平 成 26 年 度

合 計

繰 出 金

貸 付 金

積 立 金

維 持 補 修 費

投資及び出資金

10

（年度別推移） （単位：千円、％）　

調　定　額 対調定比 増 減 額 増減率

19,708,870 0.1 △ 14,708 △ 45.3

12,887,791 0.3 △ 26,218 △ 44.4

1 0.0 0 ・・・

6,584,307 0.4 △ 25,445 △ 49.3

1,940,621 0.0 △ 101 △ 19.8

3,751,657 0.1 △ 629 △ 10.6

611,205 0.2 △ 43 △ 4.4

32,596,661 0.2 △ 40,926 △ 44.7

（不納欠損額の内訳）

（年度別推移） （単位：千円、％）　

調　定　額 対調定比 増 減 額 増減率

19,708,870 0.8 △ 8,520 △ 5.3

12,887,791 2.1 △ 26,864 △ 9.0

1 0.0 0 ・・・

6,584,307 3.8 △ 24,310 △ 8.9

1,940,621 0.3 △ 159 △ 2.8

3,751,657 0.4 △ 3,094 △ 18.5

611,205 1.0 699 13.6

32,596,661 1.3 △ 35,384 △ 7.7

後期高齢者医療 3,258 4,206 4,920 5,157

不　納　欠　損　額　

収入未済額

平成23年度

135

平成25年度平成24年度

下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金

346,409

介 護 保 険 料

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

公 共 下 水 道 使 用 料

収入未済額

町 営 住 宅 使 用 料

区　　　　分

不　納　欠　損　額　

26,135

　特　　　　別　　　会　　　　計　　　

国 民 健 康 保 険 税

61

17,785

32,800

0

26,135

408

59,018

509

51,580

0

13,587

161,141

14,143

460,604

18,529 17,618

5,5735,732

5,856

対前年度比

347

平　成　27　年　度収入未済額

247,583

425,220合 計

国 民 健 康 保 険

16,681

6,429 5,158

333,207

587,027 533,031

合 計

平成26年度

225,954 224,656

第　11　表　　収　入　未　済　額　の　概　況

0

介 護 保 険

597,277

271,893

後期高齢者医療

一　　　般　　　会　　　計

土 地 取 得 0

収入未済額

　収入未済額は、一般会計では1億5,262万1千円（対調定比0.8％）であり、前年度と比べて852万円

（5.3％）減少し、特別会計全体では2億7,259万9千円（対調定比2.1％）であり、前年度と比べて2,686万

円４千円(9.0％)減少した。

152,621

272,599

0

192,188

国 民 健 康 保 険

一 般 会 計

特 別 会 計

平成24年度

37,821

0

34,18748,725

0

30,085

平成26度

19,233

土 地 取 得

18,367

0

54,793

平成25度平成23年度区　　　　分

38,421

365

520

5,332

50,58591,51157,054

968

73,160

665

4,875

828

イ） 収入未済額の概況

0

925

下 水 道 事 業

介 護 保 険

16,959

691

585

2,693 7,086

421

299,463

62,413

362,371 340,843

5,961

不納欠損額

ア） 不納欠損額の概況

3-5）　不納欠損額・収入未済額・不用額の概況

第　10　表　　不　納　欠　損　額　の　概　況

32,49323,992

　不納欠損額は、一般会計では1,778万5千円（対調定比0.1％）であり、前年度と比べて1,470万8千円（45.3％）減少し、特別会計全体では3,280万円（対調定比0.3％）であり、前年度と比べて2,621万8千円(44.4％)減少した。

対前年度比

不納欠損額 不納欠損額

平　成　27年　度

不納欠損額不納欠損額

5,332

町 税

保 育 所 入 園 者 負 担 金

925

313,147

0

収入未済額

特 別 会 計 371,323

一 般 会 計

下 水 道 事 業 7,513

11

（収入未済額の主なもの） （単位：千円、％）　

平成27年度

収入未済額 増　減　額 増減率

136,376 △9,093 △6.3

11,251 △786 △6.5

648 513 380.0

4,345 1,114 34.5

平成27年度

収入未済額 増　減　額 増減率

247,199 △24,267 △8.9

339 107 46.1

5,124 △230 △4.3

110 △35 △24.1

13,586 △3,095 △18.6

5,855 698 13.5

（年度別推移） （単位：千円、％）　

予算現額 対予算比 増 減 額 増減率

20,616,686 3.9 18,867 2.4

12,857,113 2.6 △185,628 △36.1

16 93.8 △232 △93.9

6,340,013 0.5 △98,822 △76.8

2,067,257 6.4 △22,177 △14.3

3,823,193 3.8 △69,868 △32.6

626,634 3.5 5,471 32.7

33,473,799 3.4 △166,761 △12.8

（不用額の主なもの）

保 険 給 付 費 121,693

14,578

総 務 費下 水 道 事 業

介 護 納 付 金

介 護 保 険10,880地 域 支 援 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 広域連合納付金 20,740

不　用　額

平成26年度

不　用　額

132,747

144,279

平成24年度

29,777

予 備 費

後期高齢者医療

101,438

68,667

305,926

240,582

104,635

28,725

国 民 健 康 保 険

下 水 道 事 業

介 護 保 険

292,476

合 計

介 護 保 険 介 護 保 険 料

土 地 取 得

特 別 会 計

16,739

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

52,801

平　成　27　年　度

180,246

484,961

55

575,701

89,602

790,975

151

514,656

下 水 道 事 業

項 目

水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 元 利 収 入

下 水 道 事 業 費 負 担 金

公 共 下 水 道 使 用 料 5,354

232

16,681

国 民 健 康 保 険

諸 収 入 （ 貸 付 金 元 利 収 入 等 ）

12,037

平成26年度

収入未済額

145,469

対前年度比

1,274,912 928,130

318,006

114,423 65,221

261

22,740 22,210

268,346 140,442

不　用　額

128,599

809,842

329,028

区　　　　分平成23年度

一 般 会 計 921,997

不　用　額

平成25年度

610,124

不　用　額

　不用額は、一般会計では8億,984万2千円（対予算比3.9％）であり、前年度と比べて1,886万7千円

（2.4％）増加し、特別会計全体では3億2,902万8千円（対予算比2.6％）であり、前年度と比べて1億

8,562万8千円(36.1％)減少した。

分担金及び負担金（保育所入園者負担金等 )

第　１2　表　　不　用　額　の　概　況

135

対前年度比

145

項 目

国 民 健 康 保 険 税

対前年度比

ウ） 不用額の概況

後期高齢者医療

収入未済額

49,738

民 生 費

154,924

214,147

1,406,958

12,4258,875

一　　　般　　　会　　　計 　特　　　　別　　　会　　　　計　　　

1,138,870

土 木 費

1,305,631

247

不　　用　　額

85,010事 業 費

不　用　額

総 務 費

衛 生 費

271,466

使用料及び手数料（町営住宅使用料等)一　般　会　計

特　別　会　計

町 税

44,161

国 民 健 康 保 険

5,157

平成26年度

3,231

教 育 費

699,211

区　　　　分

12

（4） 財政状況

4-1）　財政指標

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

0.933 0.879 0.870 0.865 0.860

97.7 96.9 96.6 100.6 93.8

109.4 109.8 109.0 112.2 101.3

ア） 財政力指数

イ) 経常収支比率

＊ 財政指標の定義及び参考資料

Ａ）

基準財政収入額

基準財政需要額

財 政 力 指 数

　経常収支比率は、財政構造の弾力性を評価

するために用いられるもので、この比率が低い

ほど財政構造に弾力性があるとされている。

財政力指数は、　〔

平成27年度の経常収支比率は、前年度の

100.6％から93.8％となり、6.8ポイント下回っ

た。 この主な要因は、地方消費税交付金、地

方交付税の増収により、分母となる経常一般財

源収入額が前年度と比べ9億1,978万円増加

し、分子となる経常費充当経常一般財源が前

年度と比べ2億3,716万3千円の増額となったこ

とにより、分子より分母が増加したためである。

　平成27年度の財政力指数は0.860で、前年

度と比べて0.005ポイント下回っており、引き続

き普通交付税や臨時財政対策債に依存した財

政状況となっている。

第　13　表　　主　な　財　政　指　標　の　推　移　

（経常収支比率の単位:％）　

　（注）　（経常収支比率）欄は、臨時財政対策債発行額を経常一般財源から除いた場合の当該数値を示す。

≪　財政力指数の推移　≫

経 常 収 支 比 率

　なお、臨時財政対策債発行額を経常一般財源収入額に算入しない場合の経常収支比率は、

101.3％である。

(資料)　地方交付税算定台帳、地方財政状況調査表

財政力指数は、地方公共団体の財政力を評

価するために用いられるもので、この指数が1

に近い(あるいは1を超える)ほど財源に余裕が

あるものとされている。

区 分

≪　経常収支比率の推移　≫

〕　によって算定した数値の、当該年度以前3ヵ年の平均値である。

財政指標の定義

1

（　経　　常　　収　　支　　比　　率　）

0.933

0.8790.870 0.865 0.860

0.800

0.820

0.840

0.860

0.880

0.900

0.920

0.940

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

97.796.9 96.6

100.6

93.8

83.0

85.0

87.0

89.0

91.0

93.0

95.0

97.0

99.0

101.0

103.0

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

13

Ｂ）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

5,436,616 5,344,993 5,451,435 5,546,152 5,822,096

6,215,982 6,167,347 6,282,636 6,449,281 6,829,063

平成27年度末 平成27年度中 平成26年度末

現　在　高 起　債　高 現　在　高 増　減　額 増 減 率

20,674,889 3,473,071 1,768,413 18,970,231 1,704,658 9.0

総 務 債 72,887 0 15,447 88,334 △15,447 △17.5

民 生 債 482,367 12,400 53,088 523,055 △40,688 △7.8

衛 生 債 67,183 0 4,097 71,280 △4,097 △5.7

農 林 業 債 80,573 16,100 13,105 77,578 2,995 3.9

土 木 債 5,652,566 693,160 561,910 5,521,316 131,250 2.4

消 防 債 267,720 159,466 42,223 150,477 117,243 77.9

教 育 債 4,323,058 1,701,603 353,061 2,974,516 1,348,542 45.3

災 害 復 旧 債 439 0 62 501 △62 △12.4

減 税 補 て ん 債 395,095 0 64,487 459,582 △64,487 △14.0

減 収 補 て ん 債 589,994 0 54,344 644,338 △54,344 △8.4

臨時税収補てん債 42,614 0 20,649 63,263 △20,649 △32.6

臨時財政対策債 8,700,393 890,342 585,940 8,395,991 304,402 3.6

8,786,045 470,700 661,076 8,976,421 △190,376 △2.1

29,460,934 3,943,771 2,429,489 27,946,652 1,514,282 5.4

区 分

　経常一般財源収入額

基 準 財 政 収 入 額

第　14　表　　町 債 現 在 高 の 状 況

　経常経費充当一般財源

(資料)地方交付税算定台帳

基 準 財 政 需 要 額

×100（％）

基準財政収入額及び基準財政需要額の状況

2

　(資料)　地方財政状況調査表及び地方公営企業決算状況調査表

対　前　年　度　比

下水道事業特別会計

合 計

区 分

4-2）　町債現在高の状況

一 般 会 計

　町債の平成27年度末現在高は、前年度と比べて15億1,428万2千円(5.4％）増加した。要因は、一般会計が17億,465万8千円(9.0％)増加し、下水道事業特別会計が1億9,037万6千円(2.1％)減少したためである。

　町債の平成27年度末現在高は、294億6,093万4千円であり、会計別では一般会計が206億7,488

万9千円、下水道事業特別会計が87億8,604万5千円である。

（単位：千円、％）　

元金償還金

　　　　（単位:千円）

経常収支比率　＝　

14

Ｃ）　経常収支の状況

経常一般財源 構成比 経常一般財源 構成比 増　減　額 増　減　率

10,122,132 100.0 9,202,352 100.0 919,780 10.0

9,375,326 ・・・ 8,255,522 ・・・ 1,119,804 13.6

町 税 7,099,918 70.1 6,492,372 70.5 607,546 9.4

地 方 譲 与 税 79,164 0.8 75,761 0.8 3,403 4.5

利 子 割 交 付 金 16,524 0.2 21,556 0.2 △5,032 △23.3

配 当 割 交 付 金 45,635 0.5 60,067 0.7 △14,432 △24.0

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 41,291 0.4 32,417 0.4 8,874 27.4

地 方 消 費 税 交 付 金 995,207 9.8 589,770 6.4 405,437 68.7

自 動 車 取 得 税 交 付 金 19,058 0.2 10,801 0.1 8,257 76.4

地 方 特 例 交 付 金 28,283 0.3 23,459 0.3 4,824 20.6

地 方 交 付 税 1,006,967 9.9 903,129 9.8 103,838 11.5

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 7,799 0.1 7,194 0.1 605 8.4

分 担 金 及 び 負 担 金 0 0.0 0 0.0 ・・・ ・・・

使 用 料 32,046 0.3 35,137 0.4 △3,091 △8.8

手 数 料 0 0.0 0 0.0 0 0.0

財 産 収 入 3,242 0.0 3,582 0.0 △340 △9.5

諸 収 入 192 0.0 277 0.0 △85 △30.7

町 債 746,806 7.4 946,830 10.3 △200,024 △21.1

9,496,413 100.0 9,259,250 100.0 237,163 2.6

人 件 費 2,679,569 28.2 2,720,871 30.8 △41,302 △1.5

扶 助 費 1,307,405 13.8 1,180,408 9.8 126,997 10.8

公 債 費 1,611,929 17.0 1,723,066 19.8 △111,137 △6.4

物 件 費 1,400,472 14.7 1,236,151 13.1 164,321 13.3

維 持 補 修 費 55,548 0.6 48,469 0.6 7,079 14.6

補 助 費 等 774,078 8.1 800,085 8.9 △26,007 △3.3

繰 出 金 1,667,412 17.6 1,550,200 17.0 117,212 7.6

625,719 △ 56,898 682,617 △1,199.7

△ 121,087 △ 1,003,728 882,641 △87.9

（単位：千円、％）　

(資料)　地方財政状況調査表

・・・ ・・・

　経常一般財源収入額　　（Ａ）

※ 経常一般財源収入額欄（斜書）は、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源収入に算入しない

場合の当該数値を示す。

区 分

　経　常　余　剰　（Ｃ＝Ａ－Ｂ）

平　成　27年　度 平　成　26　年　度 対　前　年　度　比

　経常経費充当一般財源（Ｂ）

15

（単位：千円、％）　

26年度 25年度

予算現額 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 構成比 構成比 構成比

7,341,267 7,634,791 7,481,456 16,959 136,376 38.3 45.3 45.7

77,163 79,164 79,164 0 0 0.4 0.5 0.5

20,494 16,524 16,524 0 0 0.1 0.1 0.2

64,299 45,635 45,635 0 0 0.2 0.4 0.2

32,576 41,291 41,291 0 0 0.2 0.2 0.3

879,725 995,207 995,207 0 0 5.1 3.9 3.3

14,067 19,058 19,058 0 0 0.1 0.1 0.2

23,400 28,283 28,283 0 0 0.1 0.2 0.2

1,546,387 1,507,097 1,507,097 0 0 7.7 9.3 6.1

8,823 7,799 7,799 0 0 0.1 0.0 0.1

280,244 285,886 273,943 691 11,252 1.4 1.9 1.9

104,705 106,769 105,986 135 648 0.5 0.7 0.7

3,831,226 3,613,205 3,613,205 0 0 18.5 17.4 13.0

1,197,759 1,204,165 1,204,165 0 0 6.2 7.3 6.6

35,614 26,619 26,619 0 0 0.1 0.1 1.4

1,200 783 783 0 0 0.0 0.0 0.0

89,398 10,634 10,634 0 0 0.1 0.0 1.8

272,514 272,514 272,514 0 0 1.4 0.2 0.6

332,959 340,374 336,029 0 4,345 1.7 1.1 1.3

4,462,866 3,473,072 3,473,072 0 0 17.8 11.3 15.9

20,616,686 19,708,870 19,538,464 17,785 152,621 100.0 100.0 100.0

収納率

99.1 0.8

繰 越 金

94.8

合　　　　　　計

町 債

諸 収 入

町 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

2　一般会計

（１）　一般会計歳入

不納欠損額/調定額 収入未済額/調定額

国 庫 支 出 金

収入済額/予算現額　区　　　　　　分

　予算現額206億1,668万6千円に対し、調定額197億887万円、収入済額195億3,846万4千円(対

予算比94.8％、収納率99.1％)であり、不納欠損額は1,778万5千円(対調定比0.1％)、収入未済額

は1億5,262万1千円(対調定比0.8％）である。

　その主な要因は、利子割交付金収入が503万2千円、配当割交付金が1,443万2千円、分担金及

び負担金が868万8千円、財産収入が172万1千円、寄付金が128万6千円それぞれ減少したもの

の、主として、町税が6億855万3千円、地方消費税交付金が4億543万7千円、株式等譲渡所得割

交付金が887万4千円、自動車取得税交付金が825万7千円、地方交付税が9,153万6千円、国庫

支出金が9億7,661万5千円、県支出金が1億98万2千円、繰越金が2億4,113万7千円,諸収入が1

億6709万円、町債が17億6,008万4千円増加したためである。

　収入済額は、前年度と比べて43億6261万3千円(28.7％)増加した。

第　15　表　　一 般 会 計 歳 入 の 決 算 状 況

0.1

※　収入済額は調定外誤納額を含む。

款平　成　27　年　度

配 当 割 交 付 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

地 方 交 付 税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

使用料及び手数料

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

16

（単位：千円）　

（単位：％）　図　1　一般会計歳入款別構成比の推移

（単位：千円）　

（単位：千円）　平成26年度 一般会計歳入（総額151億7,585万1千円）の款別内訳

平成25年度 一般会計歳入（総額145億7,430万2千円）の款別内訳

平成27年度 一般会計歳入（総額195億3,846万4千円）の款別内訳

町税, 7,481,456地方譲与税, 79,164

利子割交付金, 16,524

配当割交付金, 45,635

株式等譲渡所得割交付金, 41,291

地方消費税交付金, 995,207

自動車取得税交付金, 19,058

地方特例交付金, 28,283

地方交付税, 1,507,097

交通安全対策特別交付金, 7,799

分担金及び負担金, 273,943

使用料及び手数料, 105,986

国庫支出金, 3,613,205

県支出金, 1,204,165

財産収入, 26,619

寄附金, 783

繰入金, 10,634

繰越金, 272,514

諸収入, 336,029

町債, 3,473,072

その他, 1,888,873

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成25年度

平成26年度

平成27年度

町税 45.7

町税 45.3

町税 38.3

地方交付税 6.1

地方交付税 9.3

地方交付税 7.7

国庫支出金 13.0

国庫支出金 17.4

国庫支出金 18.5

県支出金 6.6

県支出金 7.3

県支出金 6.2

地方消費税交付金 3.3

地方消費税交付金 3.9

地方消費税交付金 5.1

繰入金 1.8

繰入金 0.0

繰入金 0.1

町債 15.9

町債 11.3

町債 17.8

その他 7.6

その他 5.5

その他 6.3

町税, 6,662,489

地方譲与税, 79,461

利子割交付金, 22,186

配当割交付金, 32,957

株式等譲渡所得割交付金,

48,755

地方消費税交付金, 486,398

自動車取得税交付金, 24,820

地方特例交付金, 26,969

地方交付税, 884,335

交通安全対策特別交付金, 7,986

分担金及び負担金, 275,877

使用料及び手数料, 101,268

国庫支出金, 1,893,116

県支出金, 964,296

財産収入, 208,513

寄附金, 1,021

繰入金, 260,130

繰越金, 87,638

諸収入, 188,687

町債, 2,317,400

その他, 1,698,401

町税, 6,872,903地方譲与税, 75,761

利子割交付金, 21,556

配当割交付金, 60,067

株式等譲渡所得割交付金,

32,417

地方消費税交付金, 589,770

自動車取得税交付金, 10,801

地方特例交付金, 23,459

地方交付税, 1,415,561

交通安全対策特別交付金, 7,194分担金及び負担金, 282,631

使用料及び手数料, 100,200

国庫支出金, 2,636,590

県支出金, 1,103,183

財産収入, 28,340

寄附金, 2,069

繰入金, 45

繰越金, 31,377

諸収入, 168,939

町債, 1,712,988

その他, 1,777,470

17

（単位：千円、％）　

対予算比

収入済額 不納欠損額 収入未済額

7,341,267 7,634,791 7,481,456 16,959 136,376 101.9 0.2 1.8

6,857,375 7,050,289 6,872,903 31,917 145,469 100.2 0.5 2.1

483,892 584,502 608,553 △ 14,958 △ 9,093 ・・・ ・・・ ・・・

7.1 8.3 8.9 △ 46.9 △ 6.3 ・・・ ・・・ ・・・

（単位：千円、％）　

収 入 済 額 構 成 比 収 入 済 額 構 成 比 増減率

7,481,456 100.0 6,872,903 100.0 8.9

4,116,493 55.0 3,445,247 50.1 19.5

3,110,505 41.6 2,981,610 43.4 4.3

1,005,988 13.4 463,637 6.7 117.0

2,620,268 35.0 2,664,042 38.8 △ 1.6

65,466 0.9 63,972 0.9 2.3

297,691 4.0 317,066 4.6 △ 6.1

0 0.0 2,045 0.0 皆減

381,538 5.1 380,531 5.6 0.3都 市 計 画 税

不納欠損額は、前年度と比べて1,495万8千円(46.9％)減少した。不納欠損額の内訳は、町民税1,508万9千円(構成比89.0％)、固定資産税140万9千円(構成比8.3％)、軽

自動車税36万1千円(構成比2.1％)、都市計画税10万円（構成比0.6％）である。　収入未済額は前年度と比べて909万3千円(6.3％)減少した。

平成26年度

収入済額

　収入未済額の内訳は、町民税8,952万7千円(構成比65.6％)、固定資産税4,011万9千円(構成比29.4％)、

軽自動車税268万5千円(構成比2.0％)、都市計画税404万5千円（構成比3.0％）である。

予算現額 不納欠損額

97.5

98.0

　町税の収納率は98.0％であり、前年度より0.5ポイント増加した。

収入未済額 収 納 率

増　減　率

た ば こ 税

町 民 税

固 定 資 産 税

1,494

128,895

増　減　額

△ 19,375

△ 2,045入 湯 税

1,007

平　成　27　年　度

（ 個 人 ）

1-1)　町税

第　16　表　　町 税 の 決 算 状 況 （1）

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

542,351

増　減　額 ・・・

・・・

　収入済額は、前年度と比べて6億855万3千円(8.9％)増加した。この要因は、固定資産税が4,377万4千円、たばこ税が1,937万5千円減少したものの、主として、町民税（法人）が5億4,235万1千円、町民税(個人）が1億2,889万5千円とそれぞれ増加したためである。

　平成27年度の決算額は、予算現額73億4,126万7千円に対し、調定額76億3,479万1千円、収入済額74億

8,145万6千円(対予算比101.9％，収納率98.0％)であり、不納欠損額1,695万9千円(対調定比0.2％)、収入

未済額1億3,637万6千円(対調定比1.8％)である。

調　定　額対　調　定　額　比

平成27年度

年　　度

第　１7　表　　町 税 の 決 算 状 況 （2）

平　成　26　年　度 対　前　年　度　比

町 税

△ 43,774

区 分

608,553

軽 自 動 車 税

671,246

（ 法 人 ）

18

欠　損　額 構成比 未　済　額　構成比 27年度 26年度 25年度

7,634,791 7,481,456 16,959 100.0 136,376 100.0 98.0 97.5 97.1

現年課税分 7,486,667 7,439,065 10,346 61.0 37,256 27.3 99.4 99.3 99.3

滞納繰越分 148,124 42,391 6,613 39.0 99,120 72.7 28.6 26.8 27.6

4,221,109 4,116,493 15,089 89.0 89,527 65.6 97.5 96.7 96.1

現年課税分 4,122,378 4,089,436 10,338 68.5 22,604 25.2 99.2 99.2 99.2

滞納繰越分 98,731 27,057 4,751 31.5 66,923 74.8 27.4 25.5 22.6

3,210,269 3,110,505 14,460 95.8 85,304 95.3 96.9 96.3 95.7

現年課税分 3,115,316 3,084,773 10,338 71.5 20,205 23.7 99.0 99.1 99.1

滞納繰越分 94,953 25,732 4,122 28.5 65,099 76.3 27.1 25.4 23.1

1,010,840 1,005,988 629 4.2 4,223 4.7 99.5 99.0 98.8

現年課税分 1,007,062 1,004,663 0 0.0 2,399 56.8 99.8 99.7 99.7

滞納繰越分 3,778 1,325 629 100.0 1,824 43.2 35.1 26.9 10.6

2,661,796 2,620,268 1,409 8.3 40,119 29.4 98.4 98.1 98.1

現年課税分 2,619,203 2,607,139 5 0.4 12,059 30.1 99.5 99.4 99.4

滞納繰越分 42,593 13,129 1,404 99.6 28,060 69.9 30.8 30.1 32.9

68,512 65,466 361 2.1 2,685 2.0 95.6 94.7 94.1

現年課税分 65,612 64,774 2 0.6 836 31.1 98.7 98.6 98.3

滞納繰越分 2,900 692 359 99.4 1,849 68.9 23.9 22.6 20.9

297,691 297,691 0 0.0 0 0.0 100.0 100.0 100.0

現年課税分 297,691 297,691 0 0.0 0 0.0 100.0 100.0 100.0

滞納繰越分 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 100.0 100.0

現年課税分 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 100.0 100.0

滞納繰越分 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

385,683 381,538 100 0.6 4,045 3.0 98.9 98.8 98.2

現年課税分 381,783 380,025 1 0.0 1,757 43.4 99.5 99.4 99.4

滞納繰越分 3,900 1,513 99 100.0 2,288 56.6 38.8 31.5 35.3

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

77,163 79,164 79,164 0 0 102.6 ・・・ ・・・ 100.0

79,125 75,761 75,761 0 0 95.7 ・・・ ・・・ 100.0

△ 1,962 3,403 3,403 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

△ 2.5 4.5 4.5 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

対予算比収入済額 収納率

対 調 定 額 比収入済額 不納欠損額 収入未済額予算現額 調　定　額

増　減　率

年　　　　度

平成27年度

平成26年度

増　減　額

1-2）　地方譲与税

　収入済額は、前年度と比べて340万3千円(4.5％）増加した。

第　19　表　　地 方 譲 与 税 の 決 算 状 況

　平成27年度の決算額は、予算現額7,716万3千円に対し、調定額7,916万4千円、収入済額7,916万4千円

(対予算比102.6％、収納率100.0％)である。

不 納 欠 損 額　 収 入 未 済 額　

町 民 税

入 湯 税

軽 自 動 車 税

法 人

固 定 資 産 税

た ば こ 税

町 税

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

都 市 計 画 税

収入済額

第　18　表　　町 税 の 収 納 状 況

収　　納　　率

（単位：千円、％）

個 人

調　定　額区 分

19

構　成　比 構　成　比 増減率

100.0 100.0 4.5

30.4 29.9 6.0

69.6 70.1 3.8

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

20,494 16,524 16,524 0 0 80.6 ・・・ ・・・ 100.0

23,947 21,556 21,556 0 0 90.0 ・・・ ・・・ 100.0

△ 3,453 △ 5,032 △ 5,032 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

△ 14.4 △ 23.3 △ 23.3 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

64,299 45,635 45,635 0 0 71.0 ・・・ ・・・ 100.0

30,407 60,067 60,067 0 0 197.5 ・・・ ・・・ 100.0

33,892 △ 14,432 △ 14,432 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

111.5 △ 24.0 △ 24.0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

32,576 41,291 41,291 0 0 126.8 ・・・ ・・・ 100.0

9,548 32,417 32,417 0 0 339.5 ・・・ ・・・ 100.0

23,028 8,874 8,874 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

241.2 27.4 27.4 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

平成　27　年度

年 度 収納率対　調　定　額　比

不納欠損額 収入未済額収入済額

増　　減　　率

　収入済額は、前年度と比べて887万4千円(27.4％）増加した。

第　22　表　　株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 の 決 算 状 況　

増　　減　　額

年 度 予算現額対予算比収入済額調　定　額

地方揮発油譲与税

地 方 譲 与 税

　収入済額は、前年度と比べて1,443万2千円(24.0％）減少した。

平成27年度の決算額は、予算現額6,429万9千円に対し、調定額4,563万5千円、収入済額4,563万5千

円(対予算比71.0％、収納率100.0％)である。

1,361

平成　26　年度

　平成27年度の決算額は、予算現額3,257万6千円に対し、調定額4,129万1千円、収入済額4,129万1千円(対予算比126.8％、収納率100.0％)である。

年 度 調 定 額対予算比収入済額

1-5）　株式等譲渡所得割交付金

対　調　定　額　比不納欠損額 収入未済額 収納率収入済額

平成27年度の決算額は、予算現額2,049万4千円に対し、調定額1,652万4千円、収入済額1,652万4千

円(対予算比80.6％、収納率100.0％)である。

自動車重量譲与税

　収入済額は、前年度と比べて503万2千円(23.3％）減少した。

調 定 額

1-3）　利子割交付金

第　20　表　　利 子 割 交 付 金 の 決 算 状 況

予算現額対予算比収入済額

平成　27　年度

予算現額

平成　26　年度

増　　減　　率

対　調　定　額　比

増　　減　　額

平成　27　年度

増　　減　　率

収納率不納欠損額 収入未済額収入済額

平成　26　年度

対　前　年　度　比

増　減　額

3,403

平　成　2　6　年　度

収　入　済　額

75,761

第　21　表　　配 当 割 交 付 金 の 決 算 状 況

2,042

増　　減　　額

1-4）　配当割交付金

項 別

53,076

収　入　済　額

55,118

平　成　2　7　年　度

79,164

24,046 22,685

20

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

879,725 995,207 995,207 0 0 113.1 ・・・ ・・・ 100.0

591,511 589,770 589,770 0 0 99.7 ・・・ ・・・ 100.0

288,214 405,437 405,437 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

48.7 68.7 68.7 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

14,067 19,058 19,058 0 0 135.5 ・・・ ・・・ 100.0

13,960 10,801 10,801 0 0 77.4 ・・・ ・・・ 100.0

107 8,257 8,257 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

0.8 76.4 76.4 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

23,400 28,283 28,283 0 0 120.9 ・・・ ・・・ 100.0

26,721 23,459 23,459 0 0 87.8 ・・・ ・・・ 100.0

△ 3,321 4,824 4,824 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

△ 12.4 20.6 20.6 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

収入未済額

平成27年度の決算額は、予算現額15億4,638万7千円に対し、調定額15億709万7千円、収入済額

平成　26　年度

1-9）　地方交付税

平成　27　年度

平成27年度の決算額は、予算現額2,340万円に対し、調定額2,828万3千円、収入済額2,828万3千円

(対予算比120.9％、収納率100.0％)である。

調　定　額対予算比収入済額

第　25　表　　地 方 特 例 交 付 金 の 決 算 状 況

対　調　定　額　比

収入済額

収入済額

調　定　額

増　　減　　額

収納率

増　　減　　率

対　調　定　額　比

　収入済額は、前年度と比べて482万4千円(20.6％）増加した。

増　　減　　率

対予算比収入済額

年 度

平成　26　年度

不納欠損額予算現額

平成　27　年度

平成　27　年度

増　　減　　額

増　　減　　率

年 度

増　　減　　額

平成27年度の決算額は、予算現額1,406万7千円に対し、調定額1,905万8千円、収入済額1,905万8千

円(対予算比135.5％、収納率100.0％)である。

対　調　定　額　比

予算現額年 度

1-7）　自動車取得税交付金

第　24　表　　自 動 車 取 得 税 交 付 金 の 決 算 状 況

　収入済額は、前年度と比べて825万7千円(76.4％）増加した。

不納欠損額 収納率

第　23　表　　地 方 消 費 税 交 付 金 の 決 算 状 況

収入未済額

予算現額

平成　26　年度

平成27年度の決算額は、予算現額8億7,972万5千円に対し、調定額9億9,520万7千円、収入済額9億

9,520万7千円(対予算比113.1％、収納率100.0％)である。　収入済額は、前年度と比べて4億543万7千円(68.3％）増加した。

対予算比収入済額

不納欠損額 収入未済額

1-6）　地方消費税交付金

調　定　額 収納率収入済額

1-8）　地方特例交付金

21

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

1,546,387 1,507,097 1,507,097 0 0 97.5 ・・・ ・・・ 100.0

1,359,599 1,415,561 1,415,561 0 0 104.1 ・・・ ・・・ 100.0

186,788 91,536 91,536 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

13.7 6.5 6.5 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

構　成　比 構　成　比 増減率

100.0 100.0 6.5

66.8 63.8 11.5

33.2 36.2 △2.4

(単位：千円、％)　

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

8,823 7,799 7,799 0 0 88.4 ・・・ ・・・ 100.0

8,114 7,194 7,194 0 0 88.7 ・・・ ・・・ 100.0

709 605 605 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

8.7 8.4 8.4 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

財 源 不 足 額 1,006,967 11.5

　平成27年度の基準財政需要額は68億2,906万3千円であり、前年度と比べて3億7,978万2千円（5.9％）増加し、基準財政収入額は58億2,209万6千円であり、前年度と比べて2億7,594万4千円（5.0％）増加した。　その結果、財源不足額が10億696万7千円となり、普通交付税として交付された。

増　　減　　率

調　定　額 収入未済額

平成　27　年度

増　　減　　額

予算現額年 度 不納欠損額 収納率対予算比収入済額収入済額

特 別 交 付 税

275,944

903,129

第　28　表　　交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 の 決 算 状 況

　収入済額は、前年度と比べて60万5千円(8.4％）増加した。

5.05,546,1525,822,096

(資料)地方交付税算定台帳

　平成27年度の決算額は、予算現額882万3千円に対し、調定額779万9千円、収入済額779万9千円(対

予算比88.4％、収納率100.0％)である。

基 準 財 政 収 入 額

1-10）　交通安全対策特別交付金

6,449,281

91,536

収　入　済　額

対　前　年　度　比

平成　27　年度

予算現額年 度

平　成　2　6　年　度

収　入　済　額

1,507,097 1,415,561

増　　減　　率

平成　26　年度

収納率収入未済額

増　　減　　額

不納欠損額対　調　定　額　比

項 別平　成　2　7　年　度

15億709万7千円(対予算比97.5％、収納率100.0％)である。収入済額は、前年度と比べて普通交付税が1億383万8千円増加し、特別交付税が1,230万2千円減少した。

収入済額

第　26　表　　地 方 交 付 税 の 決 算 状 況

103,838

第　27　表　　基準財政需要額及び基準財政収入額

対　前　年　度　比

地 方 交 付 税

対　調　定　額　比

　普通交付税は基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に、財源不足額（基準財政需

要額から基準財政収入額を差し引いた額)に応じて交付されるものである。

増　減　率増　減　額区 分 平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度

512,432

903,129 103,838 普 通 交 付 税

500,130

基 準 財 政 需 要 額 379,7826,829,063

△12,302

5.9

1,006,967

平成　26　年度

対予算比収入済額調　定　額

増　減　額

22

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

280,244 285,886 273,943 691 11,252 97.8 0.2 3.9 95.8

268,468 295,301 282,631 364 12,306 105.3 0.1 4.2 95.7

11,776 △ 9,415 △ 8,688 327 △ 1,054 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

4.4 △ 3.2 △ 3.1 89.8 △ 8.6 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

収 入 済 額 構 成 比 未 済 額 構成比

276,236 264,293 96.5 691 11,252 100.0

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

104,705 106,769 105,986 135 648 101.2 0.1 0.6 99.3

98,941 100,547 100,200 212 135 101.3 0.2 0.1 99.7

5,764 6,222 5,786 △ 77 513 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

5.8 6.2 5.8 △ 36.3 380.0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

構　成　比 構　成　比 増減率

100.0 100.0 5.8

78.2 77.4 6.9

21.8 22.6 1.9

平成　27　年度

平成　26　年度

増　　減　　率

収納率

432

　不納欠損額は、保育所入園者負担金69万1千円である。

第　29　表　　分 担 金 及 び 負 担 金 の 決 算 状 況

1-11）　分担金及び負担金

不納欠損額

対予算比収入済額

不納欠損額

　平成27年度の決算額は、予算現額2億8,024万4千円に対し、調定額2億8,588万6千円、収入済額2億

7,394万3千円(対予算比97.8％、収納率95.8％)であり、不納欠損額は69万1千円(対調定比0.2％)、収入

未済額は1,125万2千円(対調定比3.9％）である。

収入済額 収入未済額

増　　減　　額

増　　減　　額

収 入 済 額

調　定　額

収 入 未 済 額 等 の 内 訳

予算現額年 度

収 入 未 済 額

　収入済額は、前年度と比べて、105万4千円（8.6％）減少した。

対　調　定　額　比収納率

平成　26　年度

年 度

収　入　済　額収　入　済　額

95.7

収 納 率

対　調　定　額　比

　収入済額は、前年度と比べて578万6千円(5.8％）増加した。

予算現額

調 定 額

1-12）　使用料及び手数料

第　30　表　　使 用 料 及 び 手 数 料 の 決 算 状 況

収入済額

　平成27年度の決算額は、予算現額1億470万5千円に対し、調定額1億676万9千円、収入済額1億598

万6千円(対予算比101.2％、収納率99.3％)であり、不納欠損額は13万5千円(対調定比0.1％）、収入未済

額は64万8千円(対調定比0.6％）である。

不納欠損額対予算比収入済額調　定　額 収入未済額

保 育 所 入 園 者 負 担 金

増　減　額

増　　減　　率

使用料及び手数料 105,985

22,683

使 用 料

手 数 料

77,517

100,200

23,115

項 別平　成　2　7　年　度

82,870 5,353

5,785

対　前　年　度　比

平成　27　年度

平　成　2　6　年　度

23

収 入 済 額 構 成 比 未 済 額 構成比

2,029 1,381 1.3 0 648 100.0

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

3,831,226 3,613,205 3,613,205 0 0 94.3 ・・・ ・・・ 100.0

3,034,993 2,636,590 2,636,590 0 0 86.9 ・・・ ・・・ 100.0

796,233 976,615 976,615 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

26.2 37.0 37.0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

構　成　比 構　成　比 増減率

100.0 100.0 37.0

60.3 74.8 10.4

39.4 24.7 118.4

0.3 0.5 1.0

増減率

△63.6

△44.5

△1.8

△83.8

266.6

2,919.3

皆増

皆増

25.3

12,431 11.7

205,069

976,615

収入済額は、昨年度と比べて9億7,661万5千円（37.0％）増加した。

収入済額 不納欠損額 収納率

27.5

17.9

29,136

11,428

9,401

戸籍等手数料

道路占用料

18,976

10.8

不納欠損額

収入未済額

増　減　額

駐輪場使用料

収　入　済　額

△4,804

△43,824

266,610

54,730

73,468

98,554

271,414

平成　27　年度

構　成　比収　入　済　額収　入　済　額　の　主　な　も　の

子育て世帯臨時特例給付等補助金 26,707

5.9

収　入　済　額

対　前　年　度　比

　平成27年度の決算額は、予算現額38億3,122万6千円に対し、調定額36億1,320万5千円、収入済額36

億1,320万5千円(対予算比94.3％、収納率100.0％)である。

収　入　済　額

1,422,889

12,286

年 度 調　定　額

収入済額増減の主なもの

771,423

123

1,972,961

対予算比収入済額

3,613,205

町営住宅使用料

68.1

第　31　表　　国 庫 支 出 金 の 決 算 状 況

収 入 済 額 収 入 未 済 額

対　調　定　額　比

収 納 率

対　前　年　度　比

収　入　済　額

651,466

12,163

平　成　2　7　年　度

予算現額

2,178,030

2,636,590

平　成　2　6　年　度

平成　26　年度

増　　減　　率

1-13）　国庫支出金

国 庫 補 助 金

国　庫　支　出　金

国 庫 負 担 金

項 別

0

79,746

69,688

861 5,325

5,981

0

69,688

180,586

くすのきプラザ使用料

保育所運営費負担金

△4,464

540,247

79,746

街路事業費補助金

臨時福祉給付等補助金

公 園 使 用 料

2.2

8.9

収 入 未 済 額 の 主 な も の

揚倉山健康運動公園使用料 6,295

調 定 額

2,322河川占用料

平　成　2　7　年　度

減少

がん検診推進事業補助金

平　成　2　6　年　度

増　　減　　額

△46,761

増　減　額

国 庫 委 託 金

増加

土地区画整理事業費補助金（繰越明許費分含） 218,718 174,549

学校施設環境改善交付金（中学校費）

学校施設環境改善交付金（小学校費　繰越明許費分含） 147,366

174,605

392,881

44,169

施設型給付費負担金

24

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

1,197,759 1,204,165 1,204,165 0 0 100.5 ・・・ ・・・ 100.0

1,251,449 1,103,183 1,103,183 0 0 88.2 ・・・ ・・・ 100.0

△ 53,690 100,982 100,982 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

△ 4.3 9.2 9.2 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

構　成　比 構　成　比 増減率

100.0 100.0 9.2

64.7 62.3 13.4

25.9 28.5 △0.6

9.4 9.2 10.9

増減率

△59.3

△43.7

△1.8

△11.7

1,107.4

皆増

皆増

皆増

収　入　済　額　の　主　な　も　の

6.9

266,610保育所運営費負担金

構　成　比収　入　済　額

15.0

7.4

676,210

247,513障害者自立支援給付負担金

683,770児童手当等負担金

学校施設環境改善交付金（小学校費・繰越明許費分）

第　32　表　　県 支 出 金 の 決 算 状 況

調　定　額年 度

　平成27年度の決算額は、予算現額11億9,775万9千円に対し、調定額12億416万5千円、収入済額12億

416万5千円(対予算比100.5％、収納率100.0％)である。

対予算比収入済額

平成　27　年度

91,906

対　前　年　度　比

平成　26　年度

項 別

増　　減　　率

平　成　2　7　年　度

県 支 出 金

　収入済額は、前年度と比べて1億98万2千円(9.2％）増加した。

収納率収入済額

1-14）　県支出金

予算現額対　調　定　額　比

不納欠損額

18.9

18.7

収入未済額

子ども・子育て支援交付金

12,441

8,000

平　成　2　7　年　度

34,844 0施設型給付費負担金

101,984

県 補 助 金

平　成　2　6　年　度

312,412 314,404

1,204,165

778,701県 負 担 金

対　前　年　度　比平　成　2　6 年　度

収　入　済　額

150,218

4,505

安心こども基金地域子育て創生事業交付金（繰越明許費分）

△21,931

収入済額増減の主なもの増　減　額

△1,762

収　入　済　額

土地区画整理事業費負担金

地域少子化対策強化交付金

15,041

137,777

11,068

児童手当等負担金

0

構　成　比

150,218

収　入　済　額

133,305

収　入　済　額　の　主　な　も　の

安心こども基金地域子育て創生事業交付金

保育所運営費負担金

10.7

123,757

11.9

10.3

11.1

国民健康保険基盤安定負担金

15,051

生活保護費負担金

540,247

133,305保育所運営負担金

36,972

686,795

増　　減　　額

113,052

減少

増　減　額収　入　済　額

1,103,183

収　入　済　額

135,707 △2,402

100,982

△1,992

△3,495

県 委 託 金

19,045国勢調査委託金

増加28,354

19,045 0

28,354

34,844

地域生活支援事業補助金

12.5

障害者自立支援給付負担金

129,382

13,289

142,955

25

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

35,614 26,619 26,619 0 0 74.7 ・・・ ・・・ 100.0

25,975 28,340 28,340 0 0 109.1 ・・・ 0.0 100.0

9,639 △ 1,721 △ 1,721 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

37.1 △ 6.1 △ 6.1 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

構　成　比 構成比 増減率

100.0 100.0 △6.1

13.9 14.2 △8.1

86.1 85.8 △5.7

増減率

△4.4

△89.1

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

1,200 783 783 0 0 65.3 ・・・ ・・・ 100.0

300 2,069 2,069 0 0 689.7 ・・・ ・・・ 100.0

900 △ 1,286 △ 1,286 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

300.0 △ 62.2 △ 62.2 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

1-16）　寄附金

22,932

年 度 予算現額

平成　27　年度

第　34　表　　寄 附 金 の 決 算 状 況

土地売払収入

不用物品売払収入

収　入　済　額

収納率

増　減　額

収入済額対予算比収入済額

不納欠損額調　定　額

平　成　2　6　年　度

△1,394

平　成　2　7　年　度

85.8

収入済額増減の主なもの

土地建物売払収入

24,326

収　入　済　額

財産売払収入

　収入済額は、前年度と比べて128万6千円(62.2％）減少した。

22,847

47 △385

対　調　定　額　比

収　入　済　額　の　主　な　も　の

財　産　収　入

財産運用収入

平成　27　年度

平　成　2　6　年　度

28,340

項 別

△1,721

収入未済額

1-15）　財産収入

平成　26　年度

調　定　額

対　前　年　度　比

4,014

収納率対予算比収入済額

第　33　表　　財 産 収 入 の 決 算 状 況

予算現額対　調　定　額　比

平　成　2　7　年　度

収　入　済　額収　入　済　額

3,687

収入済額 不納欠損額

22,847

23,894 △1,047

収　入　済　額 構　成　比

平成　26　年度

増　　減　　額

収入未済額

増　　減　　率

26,619

減少432

　平成27年度の決算額は、予算現額120万円に対し、調定額78万3千円、収入済額78万3千円(対予算比

65.3％、収納率100.0％)である。

　収入済額は、前年度と比べて172万1千円(6.1％）減少した。

　平成27年度の決算額は、予算現額3,561万4千円に対し、調定額2,661万9千円、収入済額2,661万9千

円（対予算比74.7％、収納率100.0％)である。

増　　減　　額

対　前　年　度　比

△327

増　　減　　率

年 度

増　減　額

26

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

89,398 10,634 10,634 0 0 11.9 ・・・ ・・・ 100.0

163,320 45 45 0 0 0.0 ・・・ ・・・ 100.0

△ 73,922 10,589 10,589 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

△ 45.3 23,531.1 23,531.1 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

272,514 272,514 272,514 0 0 100.0 ・・・ ・・・ 100.0

31,376 31,377 31,377 0 0 100.0 ・・・ ・・・ 100.0

241,138 241,137 241,137 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

768.5 768.5 768.5 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

332,959 340,374 336,029 0 4,345 100.9 ・・・ 1.3 98.7

320,517 172,170 168,939 0 3,231 52.7 ・・・ 1.9 98.1

12,442 168,204 167,090 0 1,114 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

3.9 97.7 98.9 ・・・ 34.5 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

1-18）　繰越金

対予算比収入済額

第　37　表　　諸 収 入 の 決 算 状 況

対　調　定　額　比

　収入済額は、前年度と比べて1億6,709万円（98.9％）増加した。

収入未済額調　定　額年 度

1-19）　諸収入

収納率

　平成27年度の決算額は、予算現額3億3,295万9千円に対し、調定額3億4,037万4千円、収入済額3億

3,602万9千円(対予算比100.9％、収納率98.7％)である。

　平成27年度の決算額は、予算現額8,939万8千円に対し、調定額1,063万4千円、収入済額1,063万4千円（対予算比11.9％、収納率100.0％）で、内容はまちづくり振興基金及び町営住宅建設基金からの繰入金である。

対予算比収入済額

平成　27　年度

対　調　定　額　比

収納率

1-17）　繰入金

対　調　定　額　比調　定　額

平成　26　年度

収入済額

平成　27　年度

増　　減　　額

年 度

増　　減　　率

年 度

収入済額 不納欠損額予算現額 調　定　額

第　36　表　　繰 越 金 の 決 算 状 況

　平成27年度の決算額は、予算現額2億7,251万4千円に対し、調定額2億7,251万4千円、収入済額2億

7,251万4千円(対予算比100.0％、収納率100.0％)である。　収入済額は、前年度と比べて2億4,113万7千円増加した。

　収入済額は、前年度と比べて1,058万9千円（23,531.1％）増加した。

予算現額 不納欠損額

収納率対予算比収入済額

増　　減　　率

平成　27　年度

平成　26　年度

増　　減　　額

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

　なお、収入済額のうち、前年度繰越明許費分に係る繰越金は3,846万6千円である。

増　　減　　額

第　35　表　　繰 入 金 の 決 算 状 況

収入未済額

不納欠損額予算現額 収入済額

収入未済額

平成　26　年度

増　　減　　率

27

構　成　比 構　成　比 増減率

100.0 100.0 78.1

1.6 6.2 △50.3

0.1 0.1 59.7

11.0 22.0 △0.3

0.0 0.0 4.0

87.3 71.7 142.4

増減率

△18.2

△72.4

△99.9

皆増

68.8

893.2

収 入 済 額 構 成 比 未 済 額 構成比

2,621 0 0.0 0 2,621 60.3

11,806 10,063 3.0 0 1,743 40.1

(単位：千円、％)　

不納欠損額 収入未済額

4,462,866 3,473,072 3,473,072 0 0 77.8 ・・・ ・・・ 100.0

2,311,542 1,712,988 1,712,988 0 0 74.1 ・・・ ・・・ 100.0

2,151,324 1,760,084 1,760,084 0 0 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

93.1 102.7 102.7 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

プレミアム付商品券売払い収入 164,750

収 入 未 済 額

12,569

派遣職員給与費等負担金

増　減　額

預 金 利 子

収入済額増減の主なもの

増加

項 別

プレミアム付商品券売払い収入

増　減　額

9,922

33,624派遣職員給与費負担金

貸付金元金収入

雑 入

37,103

293,493

有価物売払収入

受託事業収入

構　成　比

2,896

37,218

121,091

164,750

19,917

収　入　済　額

188,687

26

△115

20,951 △3,818

71

172,402

1

平　成　2　7　年　度

17,133

収　入　済　額

対　前　年　度　比

147,342

収　入　済　額

13,707

8,923

平　成　2　6　年　度

収　入　済　額　の　主　な　も　の

11.0

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

減少

△5,270

25

119

収入済額

第　38　表　　町 債 の 決 算 状 況

収 入 済 額不納欠損額

　平成27年度の決算額は、予算現額44億6,286万6千円に対し、調定額34億7,307万2千円、収入済額34

億7,307万2千円(対予算比77.8％、収納率100.0％)である。収入済額は、前年度と比べて17億6,008万4千円(102.7％）増加した。

収 納 率

収納率

5.1

3.7

対　調　定　額　比

有価物売払収入

収入未済額年 度対予算比収入済額調　定　額

収入印紙売払収入

平成　26　年度

収入未済額の主なもの

平成　27　年度

1-20）　町債

生活保護費返還金等 85.2

調 定 額

17,133

府中町奨学資金貸付基金貸付金元利収入 0.0

999過年度収入

増　　減　　額

増　　減　　率

予算現額 不納欠損額

164,750

消防団員退職報償金

保険金

4,882

3

△3,535

△2,893

33,624

49.0

対　前　年　度　比

336,029

5,217 10,487

190

諸　　　収　　　入

平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度

延滞金・加算金及び過料

収　入　済　額

1,347

0

10.0

37,003

収　入　済　額

労働金庫融資資金貸付金元利収入

28

構　成　比 構　成　比 増減率

100.0 100.0 102.7

0.0 0.0 0.0

0.4 0.6 29.2

0.5 0.1 600.0

19.4 18.5 112.4

3.7 2.4 217.9

44.1 11.2 695.6

21.5 55.3 △21.1

10.4 11.9 77.6

増減率

△21.1

△100.0

△1.5

1,197.9

皆増

1,880.2

345,200

157,608

教 育 債

129,700消 防 債

13,800

増　減　額

2,800

町 債 1,712,988

府中中央小学校施設耐震化事業債（繰越明許費分含）

0

1,178,500

△200,024

12,400

16,100

9,600民 生 債

3,473,072

平　成　2　7　年　度目 別

収　入　済　額

平　成　2　6　年　度

0総 務 債 0

収　入　済　額

対　前　年　度　比

増　減　額

借換債

1,087,700

収　入　済　額収　入　済　額

90,800

増加

臨時財政対策債

25,800 26,200道路新設改良事業債

0橋りょう長寿命化事業債

946,830

収入済額増減の主なもの

構　成　比

1,178,500

746,806

府中中央小学校施設耐震化事業債（繰越明許費分含）

170,300

360,666

8,600

臨時財政対策債

10.4

△200,024

△400

746,806

40,800

5.2

△1,200

161,700

179,800

746,806 21.5

1,200

収　入　済　額

1,339,700

府中中学校施設耐震化事業債 179,800

収　入　済　額　の　主　な　も　の

府中緑ヶ丘中学校施設耐震化事業債

向洋駅周辺土地区画整理事業債

臨時財政対策債

減少

対　前　年　度　比

946,830

府中中学校施設耐震化事業債 179,800 0

9.9

33.9

1,760,084

88,900

357,300

192,600

土 木 債 317,800

農 林 業 債 2,300

1,532,300

675,100

360,666

平　成　2　6　年　度平　成　2　7　年　度

借 換 債 203,058

29

26年度 25年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 構成比 構成比 構成比

168,510 167,026 0 1,484 99.1 1.0 1.1 1.1

2,207,417 2,120,032 34,585 52,800 96.0 11.1 9.4 10.3

6,855,321 6,614,739 0 240,582 96.5 34.6 41.6 33.5

1,475,709 1,425,971 0 49,738 96.6 7.5 9.0 8.7

42,138 42,138 0 0 100.0 0.2 0.3 0.3

48,131 45,788 0 2,343 95.1 0.2 0.2 0.2

281,634 254,232 0 27,402 90.3 1.3 0.3 0.3

2,890,382 2,559,578 38,327 292,477 88.6 13.4 12.4 15.1

590,793 587,916 0 2,877 99.5 3.1 3.1 2.7

4,048,292 3,303,465 640,192 104,635 81.6 17.3 9.7 13.1

4 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0.0

1,979,630 1,972,855 0 6,775 99.7 10.3 12.9 14.7

28,725 0 0 28,725 0.0 0.0 0.0 0.0

20,616,686 19,093,740 713,104 809,842 92.6 100.0 100.0 100.0

（決算状況の詳細）

予算現額 支出済額比

20,616,686 92.6

19,093,740 14,903,337

713,104 812,876

809,842 790,975

対　前　年　度　比

増　減　額 増　減　率

衛 生 費

農 林 業 費

商 工 費

3.9

　予算現額206億1,668万6千円に対し、支出済額190億9,374万円(執行率92.6％)、翌年度繰越額7億

1,310万4千円(対予算比3.5％）であり、不用額は8億984万2千円（対予算比3.9％）である。　支出済額は、前年度と比べて41億9,040万3千円(28.1％)増加した。　その主な内訳は、総務費7億2,237万9千円（51.7％）、民生費4億1,894万5千円（6.8％）、衛生費7,958万7千円（5.9％）、農林業費1,024万3千円（28.8％）、商工費2億993万8千円（474.0％）、土木費7億1,572万9千円（38.8％）、消防費1億2,393万1千円（26.7％）、教育費18億5,484万円（128.0％）、公債費4,650万5千円（2.4％）、それぞれ増加した。

　翌年度繰越額は、前年度と比べて9,977万2千円減少した。

　支出済額の主なものは、総務費２1億2,003万2千円、民生費６６億１，４７３万９千円、衛生費14億

2,597万1千円、土木費25億5,957万9千円、教育費33億346万5千円である。

（2） 一般会計歳出

第　39　表　　一 般 会 計 歳 出 の 決 算 状 況（単位：千円、％）　

（単位：千円、％）　

　款平成　2　７　年度

　不用額の主なものは、民生費2億4,058万2千円、土木費2億9,247万6千円、教育費1億463万5千円

等である。

総 務 費

民 生 費

土 木 費

予 備 費

合　　　　計

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

平　　　成　　　2　　７　　　年　　　度

平成26年度

区 分

区 分

対 予 算 現 額 比

平成27年度

不　用　額　比翌年度繰越額比

　不用額は、前年度と比べて1,886万7千円増加した。

3.5

公 債 費

議 会 費

労 働 費

　翌年度繰越額の内訳は、総合行政情報システム構築事業2,148万3千円、住民基本台帳等事務事

業1,209万8千円、選挙事務一般事業102万6千円、道路補修等事業734万4千円、向洋駅周辺土地区

画整理事業54万6千円、県施行街路事業負担金事業1,461万6千円、（仮称）本町住宅・北部総合福

祉施設等整備事業1,582万1千円、小学校施設耐震化事業4億2,208万9千円、中学校施設耐震化事

業2億1,810万3千円である。

対 前 年 度 不 用 額 比

対 前 年 度 繰 越 額 比

対 前 年 度 支 出 済 額 比

2.4

△12.3

28.1

△99,772

4,190,403

18,867

30

（単位：千円）　

（単位：千円）　平成25年度 一般会計歳出（総額145億4,292万5千円）の款別内訳

平成26年度 一般会計歳出（総額149億333万7千円）の款別内訳

（単位：％）　

（単位：千円）　平成27年度 一般会計歳出（総額190億9,374万1千円）の款別内訳

　図　2　一般会計歳出款別構成比の推移

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成25年度

平成26年度

平成27年度

議会費 1.1

議会費 1.1

議会費 1.0

総務費 10.3

総務費 9.4

総務費 11.1

民生費 33.5

民生費 41.6

民生費 34.6

衛生費 8.7

衛生費 9.0

衛生費 7.5

土木費 15.1

土木費 12.4

土木費 13.4

消防費 2.7

消防費 3.1

消防費 3.1

教育費 13.1

教育費 9.7

教育費 17.3

公債費 14.7

公債費 12.9

公債費 10.3

その他 0.8

その他 0.8

その他 1.7

議会費 158,287総務費 1,397,653

民生費 6,195,794

衛生費 1,346,384

労働費 42,138農林業費 35,545

商工費 44,294

土木費 1,843,849

消防費 463,985教育費 1,448,625

災害復旧費 433

公債費 1,926,350

その他 280,697

議会費 158,283 総務費 1,504,315

民生費 4,877,348

衛生費 1,266,001

労働費 42,138 農林業費 24,231

商工費 40,221

土木費 2,194,522

消防費 398,789

教育費 1,905,249

災害復旧費 0

公債費 2,131,828

その他 264,873

議会費 167,026

総務費 2,120,032

民生費 6,614,739

衛生費 1,425,971

労働費 42,138

農林業費 45,788

商工費 254,232

土木費 2,559,579

消防費 587,916

教育費 3,303,465

災害復旧費 0

公債費 1,972,855

その他 509,184

31

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

168,510 167,026 0 1,484 99.1

159,402 158,287 0 1,115 99.3

9,108 8,739 0 369 ・・・

5.7 5.5 ・・・ 33.1 ・・・

増　減　額 増　減　率議会費 40,172 33,344 6,828 20.5

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

91,004 90,994 100.0 54.5

40,172 40,172 100.0 24.1

2,438 2,006 82.3 1.2

1,551 1,551 100.0 0.9

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

2,207,417 2,120,032 34,585 52,800 96.0

1,429,882 1,397,653 9,181 23,048 97.7

777,535 722,379 25,404 29,752 ・・・

54.4 51.7 276.7 129.1 ・・・

支 出 済 額 構 成 比 支 出 済 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

2,120,032 100.0 1,397,653 100.0 722,379 51.7

1,746,824 82.5 1,067,610 76.4 679,214 63.6

191,232 9.0 173,642 12.4 17,590 10.1

121,518 5.7 111,039 7.9 10,479 9.4

20,012 0.9 26,206 1.9 △6,194 △23.6

21,119 1.0 1,721 0.1 19,398 1,127.1

19,327 0.9 17,435 1.3 1,892 10.9

町村議員議会共済会負担金

2-2）　総務費

平　成　2　6　年　度 対　前　年　度　比

総　　　務　　　費

総 務 管 理 費

徴 税 費

戸籍住民基本台帳費

選 挙 費

議会費

議員報酬

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

項 別平　成　2　7　年　度

　平成27年度の決算額は、予算現額22億741万7千円に対し、支出済額21億2,003万2千円(執行率

96.0％)で、翌年度繰越額は3,458万5千円、不用額は5,280万円である。　支出済額は、前年度と比べて7億2,237万9千円(51.7％）増加した。

第　41　表　　総 務 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

統 計 調 査 費

2-1）　議会費

　平成27年度の決算額は、予算現額1億6,851万円に対し、支出済額1億6,702万6千円(執行率

99.1％)であり、不用額は148万4千円である。　支出済額は、前年度と比べて873万円9千円（5.5％）増加した。

第　40　表　　議 会 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

支 出 済 額 増 減 の 主 な も の 平成27年度 平成26年度対　前　年　度　比

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

監 査 委 員 費

支 出 済 額 の 主 な も の

町村議会議員共済会負担金

旅費（費用弁償）

議長会負担金

32

増　減　額 増　減　率

465,857 6,281 459,576 7,316.9

89,908 29,553 60,355 204.2

63,856 11,662 52,194 447.6

32,400 0 32,400 皆　増

13,414 14,425 △1,011 △7.0

21 749 △728 △97.2

151 831 △680 △81.8

14,095 14,676 △581 △4.0

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

465,857 465,857 100.0 22.0

271,744 268,652 98.9 12.7

90,600 89,908 99.2 4.2

75,946 73,238 96.4 3.5

91,459 63,856 69.8 3.0

36,032 34,395 95.5 1.6

32,400 32,400 100.0 1.5

24,000 24,000 100.0 1.1

23,626 23,588 99.8 1.1徴税費 5,749 5,749 100.0 0.3

予 算 現 額 支 出 済 額 繰　越　額 繰　越　率

178,692 147,361 21,483 12.0

37,402 24,013 12,098 32.3

4,200 1,668 1,003 23.9

予 算 現 額 支 出 済 額 不　用　額 不　用　率

178,692 168,844 9,848 5.5

60,945 51,717 9,228 15.1

46,903 44,114 2,789 5.9選挙費 4,200 2,672 1,528 36.4

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

6,855,321 6,614,739 0 240,582 96.5

5,020,532 4,877,348 17,377 125,807 97.1

1,834,789 1,737,391 △ 17,377 114,775 ・・・

36.5 35.6 皆減 91.2 ・・・

支 出 済 額 増 減 の 主 な も の

総務管理費

支 出 済 額 の 主 な も の

施設修繕料（南交流センター維持管理事業）

光熱水費（庁舎維持管理事業）

対　前　年　度　比平成27年度 平成26年度

住民基本台帳等事務事業

バスロケーションシステム整備補助金

財政調整積立基金積立金

選挙事務一般事業

総合行政情報システム構築事業

情報管理事業

町内会連合会補助金

通信運搬費（町税賦課事業）

翌 年 度 繰 越

総務管理費

財政調整積立基金積立金

退職手当

過誤納還付金

総合行政情報システムネットワーク機器等賃借料

総合行政システム構築委託料

総合行政システム保守点検等委託料

第４次総合計画等策定業務委託料（債務負担行為分）

光熱水費（防犯事業）

コミュニティバス運行負担金

総合行政情報システム構築事業

総務管

理費

過誤納還付金

総合行政システム構築委託料

第4次総合計画等策定業務委託料（債務負担行為分）

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

選挙事務一般事業

不 用 額 の 主 な も の

2-3）　民生費

　平成27年度の決算額は、予算現額68億5,532万1千円に対し、支出済額66億1,473万9千円（執行率

96.5％）で、不用額は2億4,058万2千円である。　支出済額は、前年度と比べて17億3,739万1千円(35.6％）増加した。

第　42　表　　民 生 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

企画調査事務事業（繰越明許費分含）

（注）　総合行政情報システム構築事業の支出済額には、翌年度繰越額2,148万3千円、選挙事務一般事業の支出済額には、　100万3千円の翌年度繰越額を含む。

33

支 出 済 額 構 成 比 支 出 済 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

6,614,739 100.0 6,195,794 100.0 418,945 6.8

3,911,437 59.1 3,622,676 58.5 288,761 8.0

2,703,302 40.9 2,573,118 41.5 130,184 5.1

0 0.0 0 0.0 0 0.0

増　減　額 増　減　率

946,059 847,067 98,992 11.7

495,561 440,018 55,543 12.6

226,398 174,145 52,253 30.0

118,923 89,602 29,321 32.7

441,870 417,203 24,667 5.9

528,315 504,497 23,818 4.7

42,198 86,785 △44,587 △51.4

36,125 45,817 △9,692 △21.2

28,828 35,836 △7,008 △19.6

5,483 10,917 △5,434 △49.8

31,411 33,733 △2,322 △6.9

5,000 7,000 △2,000 △28.6

174,211 0 174,211 皆増

139,985 0 139,985 皆増

157,343 106,837 50,506 47.3

21,351 42,215 △20,864 △49.4

868,378 891,447 △23,069 △2.6

19,581 66,150 △46,569 △70.4

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

960,411 946,059 98.5 14.3

548,041 528,315 96.4 8.0

495,562 495,561 100.0 7.5

443,319 441,870 99.7 6.7

226,398 226,398 100.0 3.4

321,066 190,600 59.4 2.9

136,505 136,504 100.0 2.1

118,923 118,923 100.0 1.8

73,540 73,540 100.0 1.1

49,466 42,198 85.3 0.6

47,325 36,125 76.3 0.5

39,310 35,922 91.4 0.5

35,297 35,297 100.0 0.5

34,305 31,411 91.6 0.5

28,828 28,828 100.0 0.4

23,938 23,938 100.0 0.4

20,679 20,679 100.0 0.3

20,000 18,650 93.3 0.3

項 別平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度 対　前　年　度　比

民　　　生　　　　費

社 会 福 祉 費

児 童 福 祉 費

災 害 救 助 費

支 出 済 額 増 減 の 主 な も の 平成27年度 平成26年度対　前　年　度　比

地域活動支援センターⅡ型補助金

老人福祉施設入所者措置委託料

児童福祉費

施設型給付費

民間社会福祉施設改築補助金

児童扶養手当支給金

子育て世帯臨時特例給付金

社会福祉費

生活保護給付費

障害児施設措置費等

国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定制度）

障害児施設措置費等療養給付費負担金（後期高齢者医療療養給付費負担金事業）

介護保険特別会計繰出金

移動支援等

高齢者居宅生活支援事業委託料

保育対策等促進事業補助金

保育所運営委託料

臨時福祉給付金

社会福祉協議会補助金

支 出 済 額 の 主 な も の

社会福祉費

生活保護給付費

介護保険特別会計繰出金

介護給付費等（障害福祉サービス事業）

療養給付費負担金（後期高齢者医療給付費負担金事業）

国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定制度）

国民健康保険特別会計繰出金（事務費）

重度心身障害者医療費

社会福祉協議会補助金

移動支援等（地域生活支援事業）

ふれあい福祉センター管理委託料

特別障害者手当等

介護従事者処遇改善臨時特例事業

障害児施設措置費等

後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定事務費）

臨時福祉給付金

老人福祉施設入所者措置委託料

後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費）

更生医療費等（自立支援医療費給付事業）

34

969,895 969,735 100.0 14.7

873,870 868,378 99.4 13.1

174,212 174,211 100.0 2.6

171,033 157,343 92.0 2.4

112,692 112,692 100.0 1.7

22,685 22,163 97.7 0.3

21,351 21,351 100.0 0.3

19,760 19,760 100.0 0.3

予 算 現 額 支 出 済 額 不　用　額 不　用　率

321,066 190,600 130,466 40.6

548,041 528,315 19,726 3.6

960,411 946,059 14,352 1.5

47,566 36,342 11,224 23.6

60,609 51,982 8,627 14.2

20,951 16,170 4,781 22.8

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

1,475,709 1,425,971 0 49,738 96.6

1,399,729 1,346,384 1,595 51,750 96.2

75,980 79,587 △ 1,595 △ 2,012 ・・・

5.4 5.9 皆減 △ 3.9 ・・・

支 出 済 額 構 成 比 支 出 済 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

1,425,971 100.0 1,346,384 100.0 79,587 5.9

504,975 35.4 493,181 36.6 11,794 2.4

920,996 64.6 853,203 63.4 67,793 7.9

増　減　額 増　減　率

1,402 0 1,402 皆　増

23,478 27,508 △4,030 △14.7

507,684 451,505 56,179 12.4

102,003 92,365 9,638 10.4

1,917 3,050 △1,133 △37.1

1,760 2,629 △869 △33.1

福祉事務所一般事務事業

不 用 額 の 主 な も の

社会福祉費

国民健康保険特別会計繰出金（事務費等）事業

介護保険特別会計繰出金事業

福祉事務所（生活保護費給付）事業

老人福祉施設入居者等措置事業

臨時福祉給付金事業

児童福祉費

児童手当等支給金

保育所運営委託料

施設型給付費（施設型給付・地域型保育給付事業）

児童扶養手当支給金

乳幼児医療費

ひとり親家庭等医療費

子育て世帯臨時特例給付金

児童センター管理運営委託料（債務負担行為分）

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

項 別平　成　2　7　年　度

2-4）　衛生費

　平成27年度の決算額は、予算現額14億7,570万9千円に対し、支出済額14億2,597万1千円(執行率

96.6％)で、不用額は4,973万8千円である。　支出済額は、前年度と比べて7,958万7千円(5.9％）増加した。

第　43　表　　衛 生 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　6　年　度 対　前　年　度　比

衛　　　生　　　費

保 健 衛 生 費

清 掃 費

支 出 済 額 増 減 の 主 な も の 平成27年度 平成26年度対　前　年　度　比

業務用備品（母子栄養管理事業）

清掃費

安芸地区衛生施設管理組合負担金（ごみ処理施設）

安芸地区衛生施設管理組合負担金（し尿処理施設）

光熱水費（環境センタ－維持管理事業）

巡回監視パトロール委託料

保健衛生費 各種がん検診委託料

35

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

148,907 135,571 91.0 9.5

48,855 48,136 98.5 3.4

28,356 23,478 82.8 1.6

20,443 19,321 94.5 1.4

10,731 10,035 93.5 0.7

507,685 507,684 100.0 35.6

109,249 108,561 99.4 7.6

102,481 102,003 99.5 7.2

42,511 41,686 98.1 2.9

24,467 24,408 99.8 1.7

予 算 現 額 支 出 済 額 不　用　額 不　用　率

150,852 137,172 13,680 9.1

38,127 31,705 6,422 16.8

20,555 18,775 1,780 8.7

56,440 55,069 1,371 2.4

167,657 160,887 6,770 4.0

28,642 23,023 5,619 19.6

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

42,138 42,138 0 0 100.0

42,138 42,138 0 0 100.0

0 0 0 0 ・・・

0.0 0.0 ・・・ ・・・ ・・・

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

37,000 37,000 100.0 87.8

5,088 5,088 100.0 12.1

50 50 100.0 0.1

第　44　表　　労 働 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

清掃費

家庭ごみ収集運搬・選別事業

一般廃棄物最終処分事業

2-5）　労働費

　平成27年度の決算額は、予算現額4，213万8千円に対し、支出済額4，213万8千円(執行率100.0％)

である。　なお、支出済額は前年度と同額である。

支 出 済 額 の 主 な も の

保健衛生費

各種予防接種委託料

妊婦・乳幼児健康診査委託料

各種がん検診委託料

葬祭費補助金

上水道安全対策事業負担金（債務負担行為分）

不 用 額 の 主 な も の

保健衛生費

予防接種事業

各種検診事業

地域医療事業

母子健康診査事業

清掃費

安芸地区衛生施設管理組合負担金（ごみ処理施設）

普通ごみ収集委託料（債務負担行為分含）

安芸地区衛生施設管理組合負担金（し尿処理施設）

有価物収集委託料

大型ごみ収集等業務委託料

　平成27年度の決算額は、予算現額4,813万1千円に対し、支出済額4,578万8千円(執行率95.1％)で

あり、不用額は234万3千円である。　支出済額は、前年度と比べて1,024万3千円(28.8％）増加した。

支 出 済 額 の 主 な も の

労働諸費

中国労働金庫融資預託金

安芸府中商工センター管理委託料（債務負担行為分）

（財）２１世紀職業財団負担金

2-6）　農林業費

36

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

48,131 45,788 0 2,343 95.1

39,259 35,545 0 3,714 90.5

8,872 10,243 0 △ 1,371 ・・・

22.6 28.8 ・・・ △ 36.9 ・・・

支 出 済 額 構 成 比 支 出 済 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

45,788 100.0 35,545 100.0 10,243 28.8

4,604 10.1 8,025 22.6 △3,421 △42.6

41,184 89.9 27,520 77.4 13,664 49.7

増　減　額 増　減　率

17,901 0 17,901 皆　増

74 248 △174 △70.2

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

17,920 17,901 99.9 39.1

5,184 5,184 100.0 11.3

3,484 3,208 92.1 7.0

2,420 2,420 100.0 5.3

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

281,634 254,232 0 27,402 90.3

285,121 44,294 234,065 6,762 15.5

△ 3,487 209,938 △ 234,065 20,640 ・・・

△ 1.2 474.0 皆減 305.2 ・・・

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

7,223 6,893 95.4 2.7

2,084 2,084 100.0 0.8

1,362 1,362 100.0 0.5

1,159 1,159 100.0 0.5

予 算 現 額 支 出 済 額 不　用　額 不　用　率商工費 234,065 207,915 26,150 11.2

対　前　年　度　比

第　45　表　　農 林 業 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

農　　林　　業　　費

農 業 費

林 業 費

支 出 済 額 増 減 の 主 な も の 平成27年度 平成26年度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

項 別平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度

2-7）　商工費

　平成27年度の決算額は、予算現額2億8,163万4千円に対し、支出済額2億5,423万2千円(執行率

90.3％)で、不用額は2,740万2千円である。　支出済額は、前年度と比べて2億993万8千円(474.0％）増加した。

第　46　表　　商 工 費 の 決 算 状 況　

年 度

平　成　2　7　年　度

対　前　年　度　比

林業費

大谷橋改良工事

水分峡森林公園管理等夜間警備委託料

支 出 済 額 の 主 な も の

林業費

大谷橋改良工事

町有林等管理委託料

施設修繕料（水分峡森林公園等維持管理事業）

里山林整備委託料

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

支 出 済 額 の 主 な も の

商工費

府中町商工会補助金

情報プラザ建物賃借料

府中町観光協会補助金

情報プラザ個別経費等負担金

不 用 額 の 主 な も の

プレミア付商品券発行事業（繰越明許費分）

37

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

2,890,382 2,559,578 38,327 292,477 88.6

2,057,346 1,843,849 41,935 171,562 89.6

833,036 715,729 △ 3,608 120,915 ・・・

40.5 38.8 △ 8.6 70.5 ・・・

支 出 済 額 構 成 比 支 出 済 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

2,559,578 100.0 2,194,522 100.0 365,056 16.6

159,449 6.2 150,993 8.2 8,456 5.6

122,509 4.8 133,001 7.2 △10,492 △7.9

2,094,017 81.8 1,497,537 81.2 596,480 39.8

176,443 6.9 56,659 3.1 119,784 211.4

7,160 0.3 5,659 0.3 1,501 26.5

増　減　額 増　減　率土木管理費

1,682 0 1,682 皆　増

8,184 0 8,184 皆　増

39,263 32,317 6,946 21.5

6,175 0 6,175 皆　増

2,583 16,672 △14,089 △84.5

30,762 32,715 △1,953 △6.0

1,782 2,085 △303 △14.5

540 611 △71 △11.6

10,584 10,613 △29 △0.3

209,527 0 209,527 皆　増

187,801 0 187,801 皆　増

175,239 0 175,239 皆　増

377,748 328,298 49,450 15.1

236,562 280,132 △43,570 △15.6

156,052 175,891 △19,839 △11.3

1,529 9,522 △7,993 △83.9

378,867 385,740 △6,873 △1.8

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

44,256 39,263 88.7 1.5

34,200 30,762 89.9 1.2

15,776 10,584 67.1 0.4

8,184 8,184 100.0 0.3

6,500 6,175 95.0 0.2

平　成　2　6　年　度 対　前　年　度　比

　平成27年度の決算額は、予算現額28億9,038万2千円に対し、支出済額25億5,957万8千円(執行率88.6％)で、翌年度繰越額3,832万7千円、不用額は2億9,247万7千円である。　支出済額は、前年度と比べて7億1,572万9千円（38.8％）増加した。

第　47　表　　土 木 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

2-8）　土木費

土　　　木　　　費

土 木 管 理 費

道 路 橋 り ょ う 費

都 市 計 画 費

住 宅 費

排 水 路 費

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

項 別平　成　2　7　年　度

支 出 済 額 増 減 の 主 な も の 平成27年度 平成26年度対　前　年　度　比

手数料（財産管理一般事務事業）

道路橋りょう費

青崎２５号線道路改良工事

町内一円道路維持補修工事（財務負担行為分）

橋りょう定期点検委託料

鶴江2号線擁壁改修設計委託料

道路新設改良工事

町道雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料

施設修繕料（道路管理事業）

道路維持管理業務委託料

都市計画費

事業用地再取得費（向洋駅周辺土地区画整理事業・債務負担行為分）

南小青崎東線物件移転費等補償費

南小青崎東線用地取得費

下水道事業特別会計繰出金（負担）事業物件移転費等補償費（向洋駅周辺土地区画整理事業・繰越明許分含）

街路整備工事

南小青崎東線物件調査委託料

下水道事業特別会計繰出金（補助）事業

支 出 済 額 の 主 な も の道路橋りょう費

町内一円維持補修工事（債務負担行為分含）

道路新設改良工事

道路維持管理業務委託料

青崎２５号線道路改良工事

橋りょう定期点検委託料

38

378,867 378,867 100.0 14.8

377,749 377,748 100.0 14.8

355,182 236,562 66.6 9.2

209,898 209,527 99.8 8.2

232,135 187,801 80.9 7.3

125,280 105,840 84.5 4.1

38,448 34,717 90.3 1.4排水路費 8,337 7,160 85.9 0.3

予 算 現 額 支 出 済 額 繰　越　額 繰　越　率

57,817 43,532 7,344 12.7

846,067 668,708 546 0.1

60,079 38,065 14,616 24.3

131,507 109,991 15,821 12.0

予 算 現 額 支 出 済 額 不　用　額 不　用　率土木管理費

1,001 740 261 26.1

57,817 50,876 6,941 12.0

29,700 23,964 5,736 19.3

36,200 32,044 4,156 11.5

8,000 5,440 2,560 32.0

846,067 669,254 176,813 20.9

431,456 366,237 65,219 15.1

60,079 52,681 7,398 12.3

8,810 5,944 2,866 32.5住宅費 131,507 125,812 5,695 4.3

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

590,793 587,916 0 2,877 99.5

472,726 463,985 7,314 1,427 98.2

118,067 123,931 △ 7,314 1,450 ・・・

25.0 26.7 皆減 101.6 ・・・

下水道事業特別会計繰出金（補助）事業

下水道事業特別会計繰出金（負担）事業都市計画費

物件移転費等補償費（向洋駅周辺土地区画整理事業・繰越明許分含）

事業用地再取得費（向洋駅周辺土地区画整理事業・債務負担行為分）

南小青崎東線物件移転費等補償費

不 用 額 の 主 な も の

土木総務一般事務事業道路橋り

ょう費

道路補修等事業

道路管理事業

道路新設改良事業

狭あい道路整備等促進事業

（仮称）本町住宅・北部総合福祉施設等新築工事

青崎東町営住宅長寿命化型改修工事

町内一円水路浚渫・維持補修工事

翌 年 度 繰 越

道路補修等事業

（仮称）本町住宅・北部総合福祉施設等整備事業

住宅費

向洋駅周辺土地区画整理事業（繰越明許費分含）

県施行街路事業負担金事業（繰越明許費分含）

2-9）　消防費

　平成27年度の決算額は、予算現額5億9,079万3千円に対し、支出済額5億8,791万6千円(執行率

99.5％)で、不用額は287万7千円である。　支出済額は、前年度と比べて1億2,393万1千円(26.7％）増加した。

第　48　表　　消 防 費 の 決 算 状 況

年 度

都市計画費

向洋駅周辺土地区画整理事業（繰越明許費分含）

南小青崎東線整備事業

県施行街路事業負担金事業（繰越明許費分含）

都市計画一般事務事業

（仮称）本町住宅・北部総合福祉施設等整備事業

※ 支出済額には、翌年度繰越額を含む。

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

39

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

111,168 111,168 100.0 18.9

29,908 29,907 100.0 5.1

9,850 9,850 100.0 1.7

予 算 現 額 支 出 済 額 不　用　額 不　用　率消防費 4,260 3,367 893 21.0

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

4,048,292 3,303,465 640,192 104,635 81.6

1,903,542 1,448,625 375,766 79,151 76.1

2,144,750 1,854,840 264,426 25,484 ・・・

112.7 128.0 70.4 32.2 ・・・

支 出 済 額 構 成 比 支 出 済 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

3,303,465 100.0 1,448,625 100.0 1,854,840 128.0

172,146 5.2 178,874 12.3 △6,728 △3.8

2,096,454 63.5 663,600 45.8 1,432,854 215.9

635,679 19.2 204,283 14.1 431,396 211.2

80,469 2.4 91,973 6.4 △11,504 △12.5

273,524 8.3 265,609 18.3 7,915 3.0

45,193 1.4 44,286 3.1 907 2.0

増　減　額 増　減　率

1,694,628 146,344 1,548,284 1,058.0

44,928 5,292 39,636 749.0

7,693 9,635 △1,942 △20.2

35 2,566 △2,531 △98.6

194,005 0 194,005 皆　増

189,606 0 189,606 皆　増

4,155 5,441 △1,286 △23.6幼稚園費 79,831 91,247 △11,416 △12.5

3,305 0 3,305 皆　増

5,099 0 5,099 皆　増

50 2,374 △2,324 △97.9

不 用 額 の 主 な も の

消防団施設整備事業

2-10）　教育費

　平成27年度の決算額は、予算現額40億4,829万2千円に対し、支出済額33億346万5千円(執行率

81.6％)で、翌年度繰越額は6億4,019万2千円、不用額は1億463万5千円である。

支 出 済 額 の 主 な も の

消防費

消防・救急無線デジタル化負担金（債務負担行為分）

防災行政無線デジタル化整備工事

派遣職員負担金

項 別平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度 対　前　年　度　比

教　　　育　　　　費

　支出済額は、前年度と比べて18億5,484万円(128.0％）増加した。

第　49　表　　教 育 費 の 決 算 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

平成27年度 平成26年度対　前　年　度　比

小学校費

府中中央小学校校舎改築工事（債務負担行為分・繰越明許費分含）

府中中央小学校校舎改築工事監理委託料（債務負担行為分・繰越明許費分含）

手数料（小学校施設耐震化事業）

私立幼稚園就園奨励費補助金

教 育 総 務 費

小 学 校 費

中 学 校 費

幼 稚 園 費

社 会 教 育 費

保 健 体 育 費

施設使用料（小学校教育振興一般事務事業）

府中緑ヶ丘中学校校舎耐震補強耐震補強工事中学校費

府中中学校校舎耐震化工事

選手派遣等補助金（中学校教育振興一般事務事業）

支 出 済 額 増 減 の 主 な も の

社会教育費

体育施設等受付業務委託料

呉娑々宇スポーツクラブ補助金

施設修繕料（歴史民俗資料館維持監理事業）

40

予 算 現 額 支 出 済 額 執　行　率 構　成　比

2,106,938 1,694,628 80.4 51.3

82,242 82,242 100.0 2.5

55,328 53,858 97.3 1.6

41,442 39,306 94.8 1.2

54,707 44,928 82.1 1.4

225,223 194,005 86.1 5.9

423,571 189,606 44.8 5.7

37,649 37,649 100.0 2.6

38,672 36,465 94.3 1.1

30,641 28,946 94.5 0.9幼稚園費 84,175 79,831 94.8 2.4

18,070 16,256 90.0 0.5

12,161 12,161 100.0 0.4保健

体育費 8,424 8,424 100.0 0.3

予 算 現 額 支 出 済 額 繰　越　額 繰　越　率

2,179,156 1,755,116 422,089 19.4

714,867 439,027 218,103 30.5

予 算 現 額 支 出 済 額 不　用　額 不　用　率

83,796 78,279 5,517 6.6

37,715 33,860 3,855 10.2

39,423 36,998 2,425 6.2

41,442 39,307 2,135 5.2

714,867 657,130 57,737 8.1

64,648 57,904 6,744 10.4

33,751 28,862 4,889 14.5

30,504 28,838 1,666 5.5社会

教育費 39,850 37,449 2,401 6.0

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

4 0 0 4 0.0

498 433 0 65 86.9

△ 494 △ 433 0 △ 61 ・・・

△ 99.2 皆減 ・・・ △ 93.8 ・・・

小学校就学援助奨励事業

翌 年 度 繰 越

中学校教育振興一般事務事業

不 用 額 の 主 な も の

小学校施設耐震化事業（繰越明許費分含）

中学校管理運営事業

光熱水費（くすのきプラザ維持管理事業）

体育施設等受付業務委託料社会

教育費

（注）　中学校施設耐震化事業の支出済額には、翌年度繰越額2億1,810万3千円を含む。

中学校費

支 出 済 額 の 主 な も の

小学校給食調理業務委託料（債務負担行為分含）

府中中学校校舎耐震化工事設計業務委託料（債務負担行為分含）

中学校費

光熱水費（中学校管理運営事業）

揚倉山健康運動公園芝管理業務委託料

2-11）　災害復旧費

　平成27年度の決算額は、予算現額4千円に対し、執行率0.0％であり、不用額は4千円である。

小学校費

小学校管理運営事業

小学校教育振興一般事務事業（繰越明許費分含）

小学校維持管理事業

中学校施設耐震化事業

第　50　表　　災 害 復 旧 費 の 決 算 状 況　

年 度

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

くすのきプラザ維持管理事業

私立幼稚園就園奨励費補助金

府中緑ヶ丘中学校校舎耐震補強耐震補強工事

府中中学校校舎耐震化工事

中学校給食調理業務委託料（債務負担行為分含）

小学校費

府中中央小学校校舎改築工事（債務負担行為分・繰越明許費分含）

光熱水費（小学校管理運営事業）

要保護・準要保護児童教育扶助費府中中央小学校校舎改築工事監理委託料（債務負担行為分・繰越明許費分含）

中学校就学援助奨励事業

中学校教育振興一般事務事業（繰越明許費分含）

41

(単位：千円、％)　

予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不　用　額 執　行　率

1,979,630 1,972,855 0 6,775 99.7

1,933,810 1,926,350 0 7,460 99.6

45,820 46,505 0 △ 685 ・・・

2.4 2.4 ・・・ △ 9.2 ・・・

支 出 済 額 構 成 比 支 出 済 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

1,972,855 100.0 1,926,350 100.0 46,505 2.4

1,768,414 89.6 1,698,275 88.2 70,139 4.1

204,441 10.4 228,075 11.8 △23,634 △10.4

(単位：千円、％)　

当 初 予 算 額 充 当 額 予 算 現 額 不　用　額 充　当　率

35,000 6,275 28,725 28,725 17.9

35,000 23,502 11,498 11,498 67.1

0 △ 17,227 17,227 17,227 ・・・

0.0 △ 73.3 149.8 149.8 ・・・

充 当 額 構 成 比 充 当 額 構 成 比 増　減　額 増　減　率

6,275 100.0 23,502 100.0 △17,227 △73.3

0 0.0 0 0.0 0 ・・・

2,907 46.3 18,262 77.7 △15,355 △84.1

111 1.8 0 0.0 111 皆　増

0 0.0 0 0.0 0 ・・・

0 0.0 0 0.0 0 ・・・

0 0.0 465 2.0 △465 △100.0

631 10.0 0 0.0 631 皆　増

614 9.8 0 0.0 614 皆　増

500 8.0 118 0.5 382 323.7

1,512 24.1 4,163 17.7 △2,651 △63.7

0 0.0 494 2.1 △494 皆　減

2-12）　公債費

　平成27年度の決算額は、予算現額19億7,963万円に対し、支出済額19億7,285万5千円(執行率

99.7％)であり、不用額は677万5千円である。　支出済額は、前年度と比べて4,650万5千円(2.4％）増加した。

第　51　表　　公 債 費 の 決 算 状 況　

年 度

平　成　2　7　年　度

対　前　年　度　比

公　　　債　　　費

元 金

利 子

2-13）　予備費

　平成27年度の決算額は、当初予算3,500万円に対し、627万5千円(充当率17.9％)の予備費を充当

し、不用額は2,872万5千円である。

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

項 別平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度

平　成　2　6　年　度 対　前　年　度　比

予 備 費 充 当 先

　予備費充当額は、前年度と比べて1,722万7千円(73.3％）減少した。

第　52　表　　予 備 費 の 充 当 額 状 況

年 度

平　成　2　7　年　度

平　成　2　6　年　度

増　　　　減　　　　額

増　　　　減　　　　率

充　当　先　別平　成　2　7　年　度

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 業 費

42

充 当 額 充　当　率 構　成　比

2,907 8.3 46.3

111 0.3 1.8

631 1.8 10.1

614 1.8 9.8

318 0.9 5.1

182 0.5 2.9

1,066 3.0 17.0

446 1.3 7.1

社会体育施設維持管理事業

揚倉山健康運動公園体育施設維持管理事業

過誤納還付金事業

財産管理一般事務事業

教 育 費

総 務 費

災害対策事業

民 生 費 国民年金事務事業

商 工 費

土 木 費

消 防 費

地域電子マネー使用環境整備事業

消防自動車維持管理事業

充 当 先 の 主 な も の

43

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

自主財源

依存財源

国民健康保険

自主財源

依存財源

下水道事業

自主財源

依存財源

介護保険

自主財源

依存財源

自主財源

依存財源

合 計

自主財源

依存財源

第　54　表　　特 別 会 計 の 自 主 財 源 収 納 状 況

　支出済額は、前年度と比べて13億7,891万6千円（12.4％）増加した。　収入済額は、前年度と比べて13億7,666万8千円（12.3％）増加した。

　自主財源の収納率は、前年度と比べ介護保険特別会計は0.4ポイント、国民健康保険特別会計は2.4ポイント上回り、後期高齢者医療は0.1ポイント下回った。

　特別会計全体の決算額は、歳入125億8,239万2千円(収納率97.6％)、歳出125億2,808万5千円であり、形式収支(歳入歳出差引額)は、5,430万7千円であった。翌年度繰越財源は該当がなく、実質収支(形式収支から翌年度繰越財源を控除した額)も、5,430万7千円の黒字となった。

歳　　　出　（Ｂ）特　　別　　会　　計形式収支

（Ｃ＝Ａ-Ｂ）歳　　　入　（Ａ）

翌年度繰越

財源　（Ｄ）

実質収支

（Ｅ＝Ｃ-Ｄ）

0

0

0

353

区　　　分 調　定　額

0

6,584,307

1

1

土地取得

54,307

1,451,671

2,299,986

平成27年度 平成26年度

0

1

130 0

53,824

3,751,657

14

1,840,653

615,530

1,940,621

1,325,091

4,743,654

141

0

95.8

100.0

94.2

1,432,752 1,305,719

1,548,295

1,267,884

98.3

247,583

99.4

99.7

85.1

99.5

3,732,738 0

0

△ 13 0

1,024,082 0

収　　入　　済　　額

1 0

12,582,392

国 民 健 康 保 険

土 地 取 得 1

6,310,589

1,934,640下 水 道 事 業

353

130

53,824

54,307

6,310,236

1,934,510

3,678,914

12,528,085

増減額

247,583

不納欠損額 収入未済額

1,042,722 26,135

0

0

　特別会計全体の収入済額を自主財源と依存財源に分類すると、自主財源は49億2,321万円であり、依存財源は76億5,918万2千円である。

介 護 保 険

合 計

・・・・・・

△ 13 0

00 0

97.6

0

5,573

100.00

13,587

100.0

5,856

99.5

5,856

100.0

127,033 5,332 13,587

0

98.7

99.5

12,887,791

5,228,609

51,226 408 5,573

596,828 18,702 0

3,482,540

7,659,182

6,310,589

4,743,654

1,934,640

1,319,110

1,566,935

4,923,210

615,530

3,732,738

2,299,986

26,135

5,267,867

1,864,712 69,928 408

3,719,572

18,640

1,376,668 32,80011,205,724

2,176,821 123,165 0

12,582,392

925

0

4,712,490 210,720 32,800

604,424 590,591 13,833

925

1,165,948 0

収　　納　　率

27年度 26年度

100.0

0

272,599

250,198 5,332

100.0 100.0

100.0

82.7

100.0 100.0

99.7

100.0

96.9

611,193

92.9

100.07,659,182 6,493,234

3　特別会計

第　53　表　　特 別 会 計 の 決 算 状 況　

94.2

611,205

272,599

100.0

後期高齢者医療

12 12 13 △ 1

98.9

604,412 590,578 13,834

99.0

98.9 99.0

後 期 高 齢 者 医 療 604,424 604,424 0 0 0

0 100.0

44

（単位：千円、％）

（歳　　入） （単位：千円、％）

（歳　　出） （単位：千円、％）

会　計

30,292,655

3,204,423

増減率

第　55　表　　一 般 会 計 か ら 特 別 会 計 へ の 繰 入 状 況

22.6

9,527,838

24,703,68932,120,856 1,828,201

1,178,025

4,351,979

歳 出

総　　額差　引　歳　出　額　（Ｂ）

繰　出　金差引歳出額対前年度比

平成27年度 平成26年度 増　減　額

10,764,825

756,615

2,978,043

1

27,350

1

6,310,589 978,038 5,893,431

0

417,158

※ 決算額比は、各会計への繰入金の収入済額に対する割合である。

第　56　表　　会計間の繰入金及び繰出金控除後の状況

会　計

区　分

　一般会計からの繰入金を控除した特別会計の歳入額は107億6,482万5千円であり、前年度と比べて12億3,698万7千円(13.0％)増加し、歳出額は125億2,808万5千円であり、前年度と比べて13億7,891万6千円(12.4％)増加した。

繰　入　金

0

504,497 14.5

1,677,873 15.0

352,474 6.7

714,037 38.3

繰　入　金 決算額比

0 0.0

平　成　27　年　度

0.0

417,158

756,615

一 般 会 計

介 護 保 険

平成27年度 平成26年度

1

4,915,393

15,175,851

3,732,738

総　　額

合 計 1,817,567

区　分

1,934,640

合 計

12,582,392

528,315

1,817,567

下 水 道 事 業

604,424 115,479

土 地 取 得

国 民 健 康 保 険

19,527,830一 般 会 計 19,538,464 10,634

特別会計

小 計

後期高齢者医療

介 護 保 険

土 地 取 得

国 民 健 康 保 険

下 水 道 事 業

小　　　　計

合 計

1,934,510

1

特別会計

介 護 保 険 528,315 14.2

国 民 健 康 保 険

土 地 取 得

　一般会計から特別会計への繰入金の総額は18億1,756万7千円であり、その内訳及び各特別会計歳入決算額に対する比率は、国民健康保険特別会計4億1,715万8千円(6.6％)、下水道事業特別会計7億5,661万5千円（39.1％）、介護保険特別会計5億2,831万5千円(14.2％)、後期高齢者医療特別会計1億1,547万9千円（19.1％）である。

6.6

繰　入　金区 分

0

決算額比

18.4

平　成　26　年　度

下 水 道 事 業

1,150,675

28.7

0.0

64,684

増　減　額

6.0

4.7

増減率

歳 入

差　引　歳　入　額　（Ａ） 差引歳入額対前年度比

39.1

14.4

42,578

13.0

226,380

1,236,987

19.9

2.4

5,219 1.1

5,588,966

7.6

13,225,46419,093,740 1,817,567 17,276,173 30.6 4,050,709

488,945 483,726

0 1 14

6,310,236 0 6,310,236 5,267,548

2.3

0 1,934,510 1,864,662

590,591

0 3,678,914 3,426,354

3.7 69,848

12.4

252,560

13,833

3,678,914

1,378,916 12,528,085 0 12,528,085 11,149,169

7.4

1,817,567 29,804,258 24,374,633

△13 △92.9

1,042,688 19.8

5,429,625 22.3

0

対　前　年　度　比

増　減　額 増減率

139,694

23,818

8.3

・・・

18.1 8,614 8.1

　なお、一般会計から特別会計への繰入金は、前年度と比べて1億3,969万4千円(8.3％)増加した。

後期高齢者医療 604,424 0 604,424

後 期 高 齢 者 医 療 115,479 19.1 106,865

31,621,825

45

（単位：千円、％）

(単位：千円、％)　

(単位：千円、％)　

財産収入

財産運用収入

(単位：千円、％)　

繰出金

基金繰出金

※ 歳入については調定外誤納額を含む。

会　計

5.8

△ 42,498

△ 26,180△ 448,311

△ 713,987

合 計

一 般 会 計

介 護 保 険

小　　　　計

後期高齢者医療

特別会計

国 民 健 康 保 険

下 水 道 事 業

土 地 取 得

区　分

（繰入金及び繰出金控除後の状況）

0

差引過不足額（Ａ）-（Ｂ）

平成27年度 平成26年度

1,950,387

0

2,251,657 301,270 15.4

0

△ 64,650

・・・

18.4

48.4

8.1

△ 756,485

8.8 △ 141,942

6.0

488,397 329,069 159,328

△ 1,621,318△ 1,763,260

対　前　年　度　比

増　　減　　額 増　減　率

（1） 土地取得特別会計

　土地取得特別会計は、用地先行取得事業を目的に設置された特別会計である。　平成27年度の決算額は、歳入、歳出ともに1千円であり、前年度と比べて1万3千円（92.9％）減少した。

第　57　表　　土 地 取 得 特 別 会 計 の 決 算 状 況　

年　　　度歳　　　　入 歳　　　　出 形式収支 翌年度繰越財源 実質収支

（A） （B） （C=A-B） （D） (E=C-D)

平成27年度 1 1 0 0

増　減　率 △ 92.9 △ 92.9

0

平成26年度 14 14 0

　収入済額は土地開発基金利子1千円で、支出済額は土地開発基金繰出金1千円である。

第　58　表　　土 地 取 得 特 別 会 計 の 決 算 状 況　

0

0

0 0

・・・ ・・・

増　減　額 △ 13

構成比 増　減　額 増減率

・・・

△ 13 0

100.0

区 分平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度

△ 13

（　歳　　入　）

対　前　年　度　比

収入済額 構成比 収入済額

△ 92.9

1 100.0 14 100.0 △ 13 △ 92.9

1 100.0 14

対　前　年　度　比

支出済額 構成比 支出済額 増　減　額 増減率

1 100.0

（　歳　　出　）

区 分平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度

構成比

△ 1314 △ 92.9100.0

100.0 △ 13 △ 92.91 100.0 14

△ 115,479 △ 106,865 △ 8,614

△ 416,805 △ 352,155

△ 474,491

46

(単位：千円、％)　

(単位：世帯、人、％)　

(単位：千円、％)　

100.06,310,589 100.0

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

5,267,867 1,042,722合 計

平成27年度 6,310,589

5,267,548

増　減　率 19.8

繰 入 金

形式収支 翌年度繰越財源

6,310,236

319

区 分

収入済額

町内世帯数・人口

増　減　額

平成26年度 5,267,867 0

（D）（A）

353353 0

319

(E=C-D)（C=A-B）（B）

（2） 国民健康保険特別会計

　国民健康保険特別会計は、国民健康保険法に基づき設置された特別会計である。

第　59　表　　国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 の 決 算 状 況

歳　　　　出

　また、翌年度繰越財源に該当するものはなく、実質収支(形式収支から翌年度繰越財源を控除

した額)についても35万3千円の黒字である。

歳入が10億4,272万2千円(19.8％)、歳出が10億4,268万8千円（19.8％）それぞれ増加した。

年　　　度

　平成27年度の決算額は、歳入63億1,058万9千円、歳出63億1,023万6千円であり、歳入から歳

出を差し引いた形式収支は35万3千円の黒字である。

実質収支歳　　　　入

1,042,722

被 保 険 者対前年増減割合

第　60　表　　被 保 険 者 ・ 世 帯 の 状 況

11,368人 数

22,477

△ 531

被保険者

10,837

0

30.7

34

平　成　2　6　年　度　末

・・・

割合

19.8

平　成　2　7　年　度　末

1,042,688 34

51,923

6,86529.7

20.8

10.7

52,012

22,332

被保険者

18.0

増減率

20.320.2

構成比 構成比

0.0

1,066,837

増　減　額

22.3

10.7

対　前　年　度　比

△ 41,737

町内世帯数・人口

△ 188

第　61　表　　歳 入 決 算 状 況 の 詳 細

一 部 負 担 金

1,603,953

6.7

世 帯 数

21.9

6,677

平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度

19.8

△ 20.6

0.0

18,554 △ 3,827

319

0.4

前 期 高 齢 者 交 付 金 1,563,674

286,923県 支 出 金

0

1,277,512

（歳入の決算状況）

0

1,134,731

療 養 給 付 費 等 交 付 金

国 庫 支 出 金

国 民 健 康 保 険 税

区 分収入済額

0

1 0.0財 産 収 入

1,411,456共 同 事 業 交 付 金

△ 1

282,790 △ 78,7015.4204,089

17,755

417,158

9.4

6.7

△ 40.0

18.3352,740

0.0

皆　増

496,824 184.1

64,418

繰 越 金

0.2

0.0

△ 213

22.4

532

6.6

19.7

△ 27.8

0 0.0

1,176,468

・・・

△ 3.5

210,675

△ 2.5

3.2

4.5 269,168 5.1

△ 40,27930.424.8

914,632

14,727諸 収 入

47

(単位：千円、％)　

(単位：千円、％)　

(単位：千円、％)　

国民健康保険税 国民健康保険税

一般会計繰入金

　国民健康保険税の収入状況は、調定額14億806万5千円、収入済額11億3,473万1千円(収納

率80.6％)であり、不納欠損額2,613万5千円、収入未済額は2億4,719万9千円(対調定比17.6％)

である。収納率は、現年課税分94.0％、滞納繰越分23.2％であり、前年度と比べて、現年課税分

は1.4ポイント上回り、滞納繰越分は0.8ポイント下回った。

構成比

0

第　62　表　　国 民 健 康 保 険 税 の 収 納 状 況

区 分

17.6

滞 納 繰 越 分

1,140,836

1,134,731

構　成　比収入済額

国 庫 負 担 金高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金

前 期 高 齢 者 交 付 金 （ 現 年 度 分 ）

保険財政共同安定化事業交付金

普 通 調 整 交 付 金

款

△ 72

35

0

2.0

△ 14.1

3.560

0.4

131.1

△ 11,789 △ 1.8

6.6

26,539

14,282

構成比

6.6

第　63　表　　歳 出 決 算 状 況 の 詳 細

80.6

2.5

・・・

19.9共同事業交付金

1,254,780

繰 入 金

収入済額

161,523

94,149

高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金

416,998

調 定 額

県 普 通 調 整 交 付 金

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

県 特 別 調 整 交 付 金

0

249,010

2.0

平　成　2　6　年　度

68,087

3,443,085

6.4

0

62.4

339,552

10,890

1,710

0.4

一 般 会 計 繰 入 金

10.1

0.0

国 庫 支 出 金

（収入済額の主なもの）

項

高 額 療 養 費

61,982

支出済額

（歳出の決算状況）

保 険 給 付 費

67.0

26,135

1.6

3.2

医 療 給 付 費 分 合 計

26,539

131,046

0.4

1.5

1,563,674

14.6921,804

764,981

102,766

説 明

介 護 納 付 金 分 合 計

平　成　2　7　年　度

156,676

収　納　率

1,408,065

区 分

県 支 出 金

増減率

94.0

対調定額比

6.0

総 務 費

療 養 諸 費

267,229

現 年 課 税 分

高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金

前 期 高 齢 者 交 付 金

特 別 調 整 交 付 金

療養給付費等交付金

24.8

療養給付費等交付金（現年度分）

国 庫 補 助 金

3,889,047

後 期 高 齢 者 支 援 金 分 合 計

114,710

1,072,749

204,089

前 期 高 齢 者 交 付 金

県 補 助 金

247,199

未 済 額

国 民 健 康 保 険 税

共同事業交付金

療養給付費等交付金

不納欠損額

県 負 担 金

0.0

156,993

2.6

12.3

266,984 4.2

療 養 給 付 費 等 負 担 金 （ 現 年 分 ）

12.1

193,411 3.1

25,172

0.0移 送 費

出 産 育 児 諸 費

2.1

4.854.6

61.6

1.8 11.0

0.0

23

647,936

417,192

0

1,828

0.0

0.2

1,770 0.0

0.01,793

440 5120.0

0.0 23 0.0

後 期 高 齢 者 支 援 金 等

老 人 保 健 拠 出 金

前 期 高 齢 者 納 付 金 等

精神･結核医療付加金

葬 祭 諸 費

636,147

0.0

26年度

92.6

78.5

24.0

対　前　年　度　比

27年度

収 入 未 済 額

11,386

179,11226,135 23.2

103,324

支出済額

3,640,037

3,286,092

6.869.0

増　減　額

22.977,640

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

48

合 計

(単位：千円、％)　

(単位：千円、％)　

(単位：世帯、人、％)　

(単位：世帯、人、％)　

水洗化率 水洗化率

25184.219,704

区　　分

56191.0

構　成　比

（3） 下水道事業特別会計

89.447,439 52,012

2.7

51,923 1,035

平成26年度

51.3

167,797

387,596

歳　　　　出

（B）

介 護 納 付 金 介 護 納 付 金

29,444

　決算額は、前年度と比べて、歳入が6,992万8千円(3.8％)、歳出が6,984万8千円（3.7％）それぞ

れ増加した。

（C=A-B）

後期高齢者支援金等

19.8

3,236,645

　下水道事業特別会計は、下水道事業を目的に設置された特別会計である。

支出済額

平　成　2　7　年　度　末

3.7

区　　分町内世帯数・人口

6.1

1,042,688

人　　　数 46,404

平　成 2 7　年　度　末

（水洗化）

処理区域内 水洗化水洗化

平　成 2 6　年　度　末

処理区域内

世　帯　数

46,404人　　　数

16,591

水洗化対前年増減

16,842 83.3

42,769 42,208

50

形式収支

3.8

（D）

47,439

増　減　率

20,229

10.1

世　帯　数

増　減　額 69,928

平　成　2　6　年　度　末

90.2

1,934,510

　平成27年度の決算額は、歳入19億3,464万円、歳出19億3,451万円で、歳入から歳出を差し引

いた形式収支は13万円である。

実質収支

共同事業拠出金 共同事業拠出金

翌年度繰越財源

130平成27年度 01,934,640

△ 100.0

処理区域内

160.0

69,848

22,477

80 △ 50

普及率

第　65　表　　下 水 処 理 区 域 及 び 水 洗 化 の 状 況

20,229 22,332

（下水処理区域）

普及率

90.0 19,704 88.2

町内世帯数・人口

2,440

共 同 事 業 拠 出 金

介 護 納 付 金

保 健 事 業 費 37,532 0.7

1,376,491 145.0

4.8

814,67910.7

△ 45,280 △ 18.0

561,812

251,377206,097 3.3

0.6 35,092

0.0

21.8

7.0

△ 40.2

82.50.5

△ 107

22,421

0.0

27,1690.8

0.5

後 期 高 齢 者 支 援 金

介 護 納 付 金

保険財政共同安定化事業拠出金

（A）

歳　　　　入

第　64　表　　下 水 道 事 業 特 別 会 計 の 決 算 状 況

(E=C-D)

3.3

後期高齢者支援金等

一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費

説 明

5,267,548

（支出済額の主なもの）

退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費

一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費

6,310,236

療 養 諸 費

款

退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費

1,864,712

21.81,376,491

処理区域内

0

130

501,864,662

130

・・・

処理区域内対前年増減

525

91.2

項

高 額 療 養 費

636,147

年　　　度

206,097

諸 支 出 金

266基 金 積 立 金

保 険 給 付 費

100.0 100.0

49,590

159

49

（歳入の決算状況） (単位：千円、％)　

合 計

(単位：千円、％)　

第67表　下水道負担金、下水道使用料、貸付金元利収入の収納状況(単位：千円、％)　

増減率構成比

100.0

39.1

0.3

現 年 度 分

2,751347

収入済額

負 担 金 33,506下 水 道 事 業 費 負 担 金

519,520

第　66　表　　歳 入 決 算 状 況 の 詳 細

4.6

△ 16.86,428

・・・

714,037 38.3

水洗便所改造資金貸付金元利収入

下水道事業受益者負担金

収入済額

　収納率は、下水道負担金98.0％、公共下水道使用料99.0％、水洗便所改造資金貸付金元利

収入98.3％であり、前年度と比べて、下水道負担金は0.5ポイント下回り、公共下水道使用料は

0.1ポイント、水洗便所改造資金貸付金元利収入は0.1ポイントそれぞれ上回った。

98.9

町 債

一 般 会 計 繰 入 金

収　納　率

98.5

収入未済額

　収入未済額は、557万3千円であり、前年度の573万2千円と比べて15万9千円減少した。

22.0

98.0

22.4

99.3

98.5

43.6

33,686

0.0繰 越 金

8,426

7.9

27.0

40

（収入済額の主なもの）

449,898 20,802

1.7

69,928100.0 3.8

繰 入 金

説 明 構　成　比

6.9下 水 道 事 業 費 補 助 金

1,934,640

△ 1,294

0.0

25.0

0

6.042,578

10

1,864,712

24.3

4.7

27.0 513,905

1.7 1,506

1.627.6

1.8

24.1470,700

諸 収 入

県 支 出 金

0.0

0

0.4

0.0

0.3 7,722

△ 1.4146,930144,830

平　成　2　7　年　度 平　成　2　6　年　度 対　前　年　度　比

増　減　額

△ 2,100

区 分

使 用 料 及 び 手 数 料

収入済額

32,180

522,331

国 庫 支 出 金

0

756,615

構成比

繰 入 金 39.1

7.5

分 担 金 及 び 負 担 金

収入済額

分担金及び負担金

使用料及び手数料 公 共 下 水 道 使 用 料

132,930

使 用 料

国 庫 支 出 金

下 水 道 負 担 金

町 債

756,615

6,410

一般会計繰入金

433,700

調　定　額区 分

諸 収 入 貸付金元利収入

1.7

26年度未済額 27年度対調定額比

国 庫 補 助 金

339

98.01.7339

100.0

100.0100.0

0.5

1.0

・・・

・・・ ・・・ ・・・

219

2,294

2,373

347

51.0

・・・0

00

現 年 度 分

232 51.7120

1.1

61

0

521,814 5,124 98.9

99.5

99.0

42.5

521,893 0

180

51

180

　収入未済額の内訳は、下水道負担金33万9千円、公共下水道使用料512万4千円及び水洗便

所改造資金貸付金元利収入11万円である。

不納欠損額

0

527,285

0

180

20,481

下 水 道 事 業 債

19,901

0

0

61

50

61

100.0

20,069 19,850

20,081

522,144

町 債

款 項

工 事 負 担 金

滞 納 繰 越 分

180

20,301

0

公 共 下 水 道 使 用 料

現 年 度 分

　不納欠損額40万8千円の内訳は、下水道負担金6万1千円、公共下水道使用料34万7千円であ

る。

滞 納 繰 越 分

47.15,392

99.4

滞 納 繰 越 分

50

合 計

(単位：千円、％)　

合 計

(単位：千円、％)　

（4） 介護保険特別会計

(単位：千円、％)　

0

0

構成比

1,864,662

403,211

3,678,914

△ 4.2

増減率

43.4

ポ ン プ 場 設 備 等 更 新 等 工 事

公 債 費

△ 4.27.4

（D）

翌年度繰越財源

　決算額は、前年度と比べて歳入が2億5,019万8千円(7.2％)、歳出が2億5,256万円(7.4％)それ

ぞれ増加した。

・・・

平成26年度

増　減　額

増　減　率

1100

7.2

250,198

661,076

　平成27年度の決算額は、歳入37億3,273万8千円、歳出36億7,891万4千円であり、歳入から歳

出を差し引いた形式収支は5,382万4千円である。

3,732,738

34.2

3,482,540

0252,560

（B）

56,186

△ 2,362

56,186

0.7

3.6

歳　　　　出

178,807長 期 借 入 金 利 子 償 還 金

第　69　表　　介 護 保 険 特 別 会 計 の 決 算 状 況

　介護保険特別会計は、介護保険法に基づき設置された特別会計である。

公 債 費

歳　　　　入 実質収支

100.0

33.1

（支出済額の主なもの）

事 業 費

款

下 水 道 管 理 費

地 下 埋 設 物 移 設 等 補 償 費広島平和記念都市建設下水道事業負担金(債務負担行為分含)

項

下 水 道 事 業 費

平成27年度

14,000

総 務 費 ポ ン プ 場 維 持 管 理 業 務 委 託 料

市施行青崎地区整備事業負担金

年　　　度（A）

県施行太田川流域下水道維持管理費負担金

流域関連公共下水道築造工事（繰越明許費分含）

長 期 借 入 金 元 金 償 還 金

69,954

33.5

21.6

説 明

3,075

453,668

平　成　2　6　年　度

支出済額

640,959

0 0.0

12.5

43.5

100.0

1.7 98.2

現 年 度 分 6,375

548,305 98.9

6,410

24.1

98.3

99.0

区 分

110

支出済額

5,573 1.0

増　減　額

408

35

第　68　表　　歳 出 決 算 状 況 の 詳 細

145

69,848

16,316624,643

75.9

構成比

総 務 費

44.9836,808

50,457

98.9

公 債 費

事 業 費

対　前　年　度　比

2.6

支出済額

3.71,934,510

839,883

23.5

100.0

7.3

331,740 17.1

7.7149,063

53,482 2.8

3.4

140,869

64,972

0.4

（歳出の決算状況）

滞 納 繰 越 分

平　成　2　7　年　度

水洗便所改造資金貸付金元利収入 6,520

554,286

6,375

構　成　比

△ 2,362

3,426,354 0

9.2

(E=C-D)（C=A-B）

形式収支

53,824053,824

51

(単位：世帯、人、％)

該　当　者 該　当　者

(単位：千円、％)　

合 計

(単位：千円、％)　

(単位：千円、％)　

3,732,738

56,185

0.80

29.6

繰 入 金

区 分 収入済額調　定　額

39.7

5,332

未 済 額

99.2

6,886

介 護 給 付 費 負 担 金

一 般 会 計 繰 入 金

5,129

1.6

収　納　率

26年度

13,587

対調定額比

528,315

不納欠損額

収入済額

12.7

支払基金交付金

県 負 担 金

27年度

621,891

472,602

116

増減率

財 産 収 入

844,567

466

14.2

平　成　2　6　年　度　末

構成比

0.0121

22.6

対　前　年　度　比

（歳入の決算状況）

支 払 基 金 交 付 金

繰 越 金

624,162

3,482,540

0.1

0.0

諸 収 入

16.7 501,920

930,102

745,722

町内人口 割合

構成比収入済額

2,363

保 険 料

要介護(要支援)認定者

区 分平　成　2　7　年　度

947,600

2,271

799,595

1,040

国 庫 支 出 金

3,569

保 険 料

県 支 出 金

繰 入 金

100.0

県 支 出 金

528,315

100.0

（収入済額の主なもの）

項

介 護 保 険 料

国 庫 支 出 金

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

構　成　比

介 護 給 付 費 交 付 金

国 庫 負 担 金

款

介 護 保 険 料 844,567

説 明

支払基金交付金

22.6

97.8

99.0

97.2

14.2

922,352

第　72　表　　介 護 保 険 料 の 収 納 状 況

収 入 未 済 額

6,701

844,567

846,139 839,438

第１号被保険者保険料

一般会計繰入金

17,347

863,486

現 年 度 分

　保険料の収納状況は、調定額8億6,348万6千円、収入済額8億4,456万7千円(収納率97.8％)で

あり、不納欠損額533万2千円、収入未済額は1,358万7千円(対調定比1.6％)である。収納率は、

現年度分99.2％、滞納繰越分29.6％であり、前年度と比べて、現年度分は0.2ポイント、滞納繰越

分は9.4ポイント上回った。

20.2

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

滞 納 繰 越 分 5,332

△ 5

250,198

2,529 243.2

55,719

23,818

11956.9

7.2

24.4

11,748

1.5 0.0

504,497 14.5

14.4

24.9

4.7

23.0

第 １ 号 被 保 険 者

第　70　表　　第1号被保険者及び要介護（要支援）認定者の状況

22.6

区 分

12,043 23.251,923

4.552,012

平　成　2　7　年　度　末 該　当　者対前年増減

増　減　額

4.4

295

収入済額

92

第　71　表　　歳 入 決 算 状 況 の 詳 細

44,972

平　成　2　6　年　度

20.0

割合

18,421

△ 17,498

20.9727,301

27.2

16.7

2.5

介 護 給 付 費 負 担 金

24.7

5.6

0.0

122,242

△ 4.1

△ 1.8

町内人口

52

（歳出の決算状況） (単位：千円、％)　

（支出済額の主なもの） (単位：千円、％)　

（5） 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円、％)　

25,429 0.7

0

0

0

年　　　度（D）

0

増　減　額

増　減　率

13,833

平成26年度

013,833

590,591

（C=A-B）

　後期高齢者医療特別会計は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき設置された特別会

計である。

4.4

歳　　　　出 形式収支 翌年度繰越財源

平成27年度 604,424

（B）

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費

0

0

0

　決算額は、前年度と比べて、歳入、歳出とも1,383万3千円（2.3％）それぞれ増加した。

98,632

54,758

2.3

(E=C-D)（A）

歳　　　　入

604,424 0

0

0

174,135

高額介護サービス等費

590,591

第　74　表　　後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 の 決 算 状 況

　平成27年度の決算額は、歳入、歳出とも6億442万4千円であり、歳入から歳出を差し引いた形

式収支は０円である。

163,296

2.7

介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費

1.5

実質収支

4.7

居宅介護サービス計画給付費

0.3

27,854 7,846.2

9,120

355

1.966,293

7.4

△ 1,132

第　73　表　　歳 出 決 算 状 況 の 詳 細

支出済額

2.9

0.0

△ 12,901

0.8

対　前　年　度　比平　成　2　6　年　度

112.5112,349

増　減　額

2.5

527,376 14.3

23.0

1,382,017居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費

施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 844,551

37.6

18,9829,733

100.0

支出済額

252,560

構　成　比

195.0

説 明

3,426,354

0.8

△ 5.8

117

5.7

0.1

2.7

1.3

6.6224,176

60.9

2.0

99,816

4,233 0.1

0.1 4.3

△ 1.1

2,734

0.2

1.5

2.2

23.1

2,577

13.8

10,294

高額医療合算介護サービス等費 6,810

2,851そ の 他 諸 費

44,510

介護予防サービス等諸費

構成比

平　成　2　7　年　度

構成比

126,429

増減率

3.3

支出済額区 分

70,175

2,862,155 71,220

238,778 6.5総 務 費

3,307,799

介護サービス等諸費

保 険 給 付 費

98,684

94.5

79.7

89.9

83.5

3,237,624

211,275

2,933,375

28,715諸 支 出 金

基 金 積 立 金

高額介護サービス等費

地 域 支 援 事 業 費 75,413

特定入所者介護サービス等費

28,209

54,804

合 計

2.3 0

款

保 険 給 付 費

特定入所者介護サービス等費 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費

項

介護サービス等諸費

介 護 予 防 住 宅 改 修 費

地域密着型介護サービス給付費

介護予防サービス等諸費

介護予防サービス計画給付費

0.28,937

3,678,914 100.0

53

(単位：人、％)　

(単位：千円、％)　

合 計

(単位：千円、％)　

(単位：千円、％)　

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

（歳出の決算状況） (単位：千円、％)　

（支出済額の主なもの） (単位：千円、％)　

13,833 2.3

1.2

増減額 増減率

42.4

99.4

3.6

△ 6 △ 0.9

皆増

△ 3.2

8.18,614

対前年度比

80.5

△ 7.7

△ 46

3,101

10,033 1.8

57.1 25.9

46212,860 2.2

2.5

562,364

現 年 度 分

1.2

27年度 26年度

98.7

100.0

99.4

未 済 額

収 入 未 済 額

487,928 481,147

増減率

590,591

14,715

対前年度比

0 2,755

2.3

98.6

33.0

0.6

対調定額比

5,856

※ 収入済額は調定外誤納額を含む。

後期高齢者医療保険料

13,833

区 分 調　定　額 収入済額収納率

第　77　表　　後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 の 収 納 状 況

△ 257

△ 1

5,445

繰 入 金 一般会計繰入金

　保険料の収納状況は、調定額4億8,792万8千円、収入済額4億8,114万7千円(収納率98.6％)で

あり、不納欠損額は92万5千円、収入未済額は585万6千円(対調定比1.2％)である。

12.2

後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料

925

13 0.0

106,865 18.1

475,624

不納欠損額

925

保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 73,540

被保険者

平　成　2　6　年　度

増減額

10.5

割合町内人口

第　75　表　　被 保 険 者 の 状 況

平　成　2　6　年　度　末

0.1

合 計 100.0

平　成　2　6　年　度

2.2

590,591

51,923

構成比

0.0

保 険 料 等 負 担 金 554,370

款

91.7

支出済額項 説 明 構　成　比

604,424

諸　　　支　　　出　　　金

総 務 費

13,322保 健 事 業 費

後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金

572,397 95.2

滞 納 繰 越 分

18,059

支出済額 構成比

3,344 22.7

100.0

0.1652646

3.0

94.7

5,431 1,405

479,742482,497

後期高齢者医療広域連合納付金

第　78　表　　歳 出 決 算 状 況 の 詳 細

区 分平　成　2　7　年　度

支出済額 構成比

特 別 徴 収 保 険 料

収入済額 構　成　比説 明

281,838

199,309

46.6

普 通 徴 収 保 険 料

604,424 100.0

（収入済額の主なもの）

款 項

115,479 19.1

繰 越 金 0

諸 収 入 7,786 1.3

0.0

8,043 1.4

460.0

区 分平　成　2　7　年　度

収入済額 構成比

繰 入 金

79.6

12県 支 出 金

後期高齢者医療保険料 481,147

5,674

第　76　表　　歳 入 決 算 状 況 の 詳 細

5,523

（歳入の決算状況）

10.9

区 分町内人口 割合

平　成　2　7　年　度　末

人 数 52,012

被保険者

収入済額

54

款 項 事 業 名 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不用額

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 構 築 事 業 178,692 147,361 82.5 21,483 9,848

企 画 調 査 事 務 事 業 60,945 51,717 84.9 0 9,228

コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 運 行 事 業 38,410 38,138 99.3 0 272

地 域 活 動 事 業 32,366 32,306 99.8 0 60

広 報 公 聴 事 業 8,788 8,766 99.7 0 22

会 計 管 理 事 業 5,237 5,109 97.6 0 128

交 通 安 全 対 策 事 業 2,809 2,809 100.0 0 0

徴 税 費 町 税 収 納 事 業 9,615 8,874 92.3 0 741

戸籍住民基本 台 帳 費

住 民 基 本 台 帳 等 事 務 事 業 37,402 24,013 64.2 12,098 1,291

選 挙 費 県 議 会 議 員 選 挙 事 業 5,276 5,040 95.5 0 236

統計調査費 国 勢 調 査 事 業 19,958 18,871 94.6 0 1,087

社 会 福 祉 総 務 一 般 事 務 事 業 53,876 49,861 92.5 0 4,015

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 助 成 事 業 12,730 12,730 100.0 0 0

老 人 ク ラ ブ 活 動 助 成 事 業 6,298 6,298 100.0 0 0

ふ れ あ い 福 祉 セ ン タ ー 改 修 等 事 業 2,530 1,944 76.8 0 586

人 権 推 進 事 業 1,557 1,456 93.5 0 101

男 女 共 同 参 画 推 進 事 業 192 130 67.7 0 62

施 設 型 給 付 ・ 地 域 型 保 育 給 付 事 業 184,114 184,113 100.0 0 1

保 育 所 施 設 整 備 助 成 事 業 145,884 145,882 100.0 0 2

児 童 セ ン タ ー 事 業 20,421 20,291 99.4 0 130

地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 14,906 14,906 100.0 0 0

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 11,913 11,868 99.6 0 45

府中町ひとり親家庭等入学祝金給付事業 4,250 3,600 84.7 0 650

広域ごみ処理施設管理運営費負担金事業 507,685 507,684 100.0 0 1

家 庭 ご み 収 集 運 搬 ・ 選 別 事 業 167,657 160,887 96.0 0 6,770

広 域 し 尿 処 理 施 設 運 営 費 負 担 金 事 業 102,481 102,003 99.5 0 478

環 境 セ ン タ ー 旧 管 理 棟 解 体 事 業 5,832 4,104 70.4 0 1,728

母 子 健 康 診 査 事 業 56,440 55,069 97.6 0 1,371

各 種 検 診 事 業 38,127 31,705 83.2 0 6,422

上 水 道 安 全 対 策 事 業 負 担 金 事 業 10,731 10,035 93.5 0 696

温 井 ダ ム 施 設 整 備 費 負 担 金 事 業 8,678 8,603 99.1 0 75

健 康 づ く り 事 業 5,529 4,665 84.4 0 864

環 境 基 本 計 画 推 進 事 業 2,858 2,598 90.9 0 260

林 業 施 設 改 良 等 事 業 17,920 17,901 99.9 0 19

府 中 の 森 づ く り 事 業 2,501 2,500 100.0 0 1

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 発 行 事 業 234,065 207,915 88.8 0 26,150

情 報 プ ラ ザ 運 営 事 業 11,075 10,931 98.7 0 144

商 工 業 振 興 一 般 事 務 事 業 7,416 7,085 95.5 0 331

消 費 者 啓 発 事 業 2,566 2,465 96.1 0 101

（仮）本町住宅・北部総合福祉施設等整備事業 131,507 109,991 83.6 15,821 5,695

町 営 住 宅 改 築 等 工 事 事 業 38,448 34,717 90.3 0 3,731

町 営 住 宅 用 途 廃 止 解 体 事 業 4,337 3,024 69.7 0 1,313

向洋駅周辺土地区画整理事業（繰越明許費分含） 846,067 668,708 79.0 546 176,813

南 小 青 崎 東 線 整 備 事 業 431,456 366,237 84.9 0 65,219県施行街路事業負担金事業（繰越明許費分含 ）

60,079 38,065 63.4 14,616 7,398

向 洋 駅 北 口 改 札 設 置 事 業 10,932 10,909 99.8 0 23

広 島 市 東 部 地 区 連 続 立 体 交 差 事 業 3,567 1,082 30.3 0 2,485

農林業費 林 業 費

商工費 商 工 費

住 宅 費

総務管理費

保険衛生費

清 掃 費

総務費

民生費

衛生費

4　主な事業の決算状況

　主な事業の決算状況（職員給与費事業は除く）は、次のとおりである。

第　79　表　　主な事業の決算状況（単位：千円、％）　一般会計

児童福祉費

社会福祉費

土木費

都市計画費

55

款 項 事 業 名 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不用額

道 路 補 修 等 事 業 57,817 43,532 75.3 7,344 6,941

道 路 新 設 改 良 事 業 36,200 32,044 88.5 0 4,156

補 助 街 路 整 備 事 業 11,500 11,240 97.7 0 260

狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 8,000 5,441 68.0 0 2,559

防 災 施 設 整 備 事 業 111,168 111,168 100.0 0 0

防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業 29,908 29,907 100.0 0 1

避 難 施 設 整 備 事 業 9,748 9,708 99.6 0 40

救 急 活 動 事 業 4,407 4,288 97.3 0 119

災 害 対 策 事 業 1,660 1,560 94.0 0 100

国 際 理 解 教 育 事 業 6,387 6,387 100.0 0 0

｢ 学 び の 変 革 」 パ イ ロ ッ ト 校 事 業 256 250 97.7 0 6

人 権 教 育 研 究 推 進 事 業 180 180 100.0 0 0

小 学 校 費 小学校施設耐震化事業（繰越明許費分含） 2,179,156 1,755,116 80.5 422,089 1,951

中 学 校 費 中 学 校 施 設 耐 震 化 事 業 714,867 439,027 61.4 218,103 57,737

社 会 教 育 一 般 事 務 事 業 20,365 20,354 99.9 0 11

図 書 館 活 動 事 業 13,271 13,180 99.3 0 91

公 民 館 活 動 事 業 2,245 2,116 94.3 0 129

文 化 財 保 護 事 業 642 577 89.9 0 65

く す の き プ ラ ザ 体 育 施 設 管 理 運 営 事 業 8,075 7,842 97.1 0 233

夏 期 学 校 プ ー ル 開 放 事 業 1,849 1,848 99.9 0 1

学 校 体 育 施 設 開 放 事 業 993 954 96.1 0 39

長 期 借 入 金 元 金 償 還 金 事 業 1,768,415 1,768,414 100.0 0 1

長 期 借 入 金 利 子 償 還 金 事 業 210,242 204,435 97.2 0 5,807

款 項 事 業 名 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不用額

繰出金 基金繰出金 土 地 開 発 基 金 繰 出 金 事 業 16 1 6.3 0 15

款 項 事 業 名 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不用額

徴 税 費 国 民 健 康 保 険 税 収 納 事 業 18,874 18,329 97.1 0 545

総務管理費 国 民 健 康 保 険 一 般 事 務 事 業 16,483 13,416 81.4 0 3,067共同事業拠出

金共同事業拠出金 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金 事 業 1,271,275 1,271,121 100.0 0 154

保 健 事業 費

保 健 事 業 費 健 康 保 持 増 進 普 及 事 業 22,699 21,267 93.7 0 1,432

款 項 事 業 名 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不用額

総務費 下水道管理費 水 洗 便 所 設 備 貸 付 償 還 事 業 7,785 7,395 95.0 0 390

公共下水道整備事業（繰越明許費分含） 488,100 410,746 84.2 0 77,354

市 施 行 青 崎 地 区 整 備 事 業 負 担 金 事 業 140,869 140,869 100.0 0 0

県 施 行 太 田 川 流 域 下 水 道 事 業 負 担 金 15,885 8,734 55.0 0 7,151

広島平和記念都市建設下水道事業負担金事業 14,503 14,000 96.5 0 503

款 項 事 業 名 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不用額

認 知 症 総 合 支 援 事 業 2,783 2,689 96.6 0 94

在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 607 236 38.9 0 371

生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 508 341 67.1 0 167

款 項 事 業 名 予算現額 支出済額 執行率 翌年度繰越額 不用額

社会教育費

教育総務費

公債費 公 債 費

道路橋りょう費

消防費 消 防 費

教育費

保健体育費

単位：千円、％）　

事業費 下水道事業費

介護保険特別会計 単位：千円、％）　

土地取得特別会計 単位：千円、％）　

国民健康保険特別会計 単位：千円、％）　

後期高齢者広域連合納付金

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 事 業 593,138 572,398 96.5

総務費

下水道事業特別会計

0 20,740

土木費

地域支援事業費

包括的支援事業・任意事業費

後期高齢者医療特別会計 単位：千円、％）　

後期高齢者医療広域連合納付金

56

平 成 27 年 度 末 平 成 26 年 度 末

現 在 高 現 在 高 増　減　高 増減率(%)

㎡ 1,033,463.92 1,033,178.48 285.44 0.0

行 政 財 産 ㎡ 1,004,626.15 1,007,148.83 △ 2,522.68 △0.3

普 通 財 産 ㎡ 28,837.77 26,029.65 2,808.12 10.8

㎡ 107,515.05 108,214.47 △ 699.42 △0.6

行 政 財 産 ㎡ 106,115.68 106,815.10 △ 699.42 △0.7

普 通 財 産 ㎡ 1,399.37 1,399.37 0.00 ・・・

㎡ 1,722,929.42 1,722,929.42 0.00 ・・・

立 木 の 推 定 積 量 ㎥ 6,569.00 6,569.00 0.00 ・・・

千円 1,500 1,500 0 ・・・

㈱ ひ ろ し ま ケ ー ブ ル テ レ ビ 株 券 千円 1,500 1,500 0 ・・・

千円 21,019 21,019 0 ・・・

広 島 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金 千円 8,933 8,933 0 ・・・

府 中 町 土 地 開 発 公 社 出 資 金 千円 5,000 5,000 0 ・・・

(一財)広島県環境保全公社出捐金 千円 650 650 0 ・・・

(公財)ひろしま文化振興財団出捐金 千円 360 360 0 ・・・

(公財)暴力追放広島県民会議出捐金 千円 1,660 1,660 0 ・・・

(公財)広島県下水道公社出捐金 千円 1,416 1,416 0 ・・・

地方公共団体金融機構出資金 千円 3,000 3,000 0 ・・・

　物　　品　（取得金額100万円以上） 点 169 157 12 7.6

平 成 27 年 度 末 平 成 26 年 度 末

現 在 高 現 在 高 増　減　額 増減率

445,636 425,367 20,269 4.8

412,001 393,757 18,244 4.6

10,000 10,000 0 ・・・

0 0 0 ・・・

13,041 11,515 1,526 13.3

10,594 10,095 499 4.9 府 中 町都 市計 画公 共下 水道 事業 受益 者負 担金

5　財産に関する調書

第　80　表　　財 産 の 決 算 状 況　

第　81　表　　財 産 の 決 算 状 況　

（単位：千円、％）

対　前　年　度　比名 称

対　前　年　度　比

府 中 町 職 員 共 済 会 貸 付 金

　債　　　権

町 税 （ 特 別 徴 収 分 ）

名 称

公有財産及び物品の平成27年度末現在高は、土地(山林を除く)103万3,463.92平方メートル、

建物10万7,515.05平方メートル、山林172万2,929.42平方メートル、有価証券150万円、出資による

権利2,101万9千円及び物品（取得金額100万円以上）169点である。

　債権及び基金の平成27年度末現在高は、債権が4億4,563万6千円であり、基金が20億5,151万9千円である。

名 称対　前　年　度　比

　土　　地　（山林を除く）

単位

　建　　物

　山　　林

　出資による権利

　有　価　証　券

府 中 町 奨 学 資 金 貸 付 金

府 中 町 水 洗 便 所 整 備 資 金 貸 付 金

57

2,051,519 1,567,169 484,350 30.9

1,515,154 1,048,944 466,210 44.4

1,595 1,573 22 1.4

293,973 293,972 1 0.0

42,181 52,392 △10,211 △19.5

612 612 0 ・・・

0 0 0 ・・・

0 0 0 ・・・

191,138 162,929 28,209 17.3

485 485 0 ・・・

6,381 6,262 119 1.9

町税（特別徴収分）

ア 府中町財政調整積立基金

（3） 債権

翌年度の歳入となる町税（特別徴収分）は、前年度末と比べて1,824万4千円（4.6%）,府中町水洗便所整備資金貸付金は152万6千円（13.3％）、府中町都市計画公共下水道事業受益者負担金が49万9千円（4.9％）増加した。

府 中 町 退 職 手 当 基 金

平成27年度末現在高は103万3,463.92平方メートルで、行政財産は100万4,626.15平方メートル、普通財産は2万8,837.77平方メートルである。前年度末と比べて、行政財産は2,522.68平方メートル減少し、普通財産は2,808.12平方メートル増加した。

府 中 町 ま ち づ く り 振 興 基 金

（2） 建　物

（1） 土　地　（山林を除く）

府 中 町 国 民 健 康 保 険 基 金

府 中 町 介 護 給 付 費 準 備 基 金

　基　　　金

安 芸 府 中 森 づ く り 基 金

府 中 町 営 住 宅 建 設 基 金

府 中 村 永 世 守 屋 奨 学 基 金

この主な要因は、行政財産では、向洋駅周辺土地区画整理事業に伴う小宅地対策用地、日焼山多目的広場を、普通財産から行政財産に分類換したことにより増加し、普通財産は、府中北小学校残地、向洋駅周辺土地区画整理事務所調整用地を行政財産から普通財産に分類換等を行ったもの、及び府中町土地開発公社からの再取得等により増加した。

行政財産減少の主な要因は、町営住宅用途（鶴江住宅、五反田住宅）、環境センター管理棟の解体に伴い行政財産から普通財産に分類換えを行ったものである。普通財産は分類換えで期間中に増となるも解体により減少し増減 0 である。

（4） 基　金

府 中 町 地 域 振 興 基 金

府 中 町 財 政 調 整 積 立 基 金

府 中 町 土 地 開 発 基 金

平成27年度末現在高は10万7,515.05平方メートルで、行政財産は10万6,115.68平方メートル、普通財産は1,399.37平方メートルである。前年度末と比べて、行政財産は699.42平方メートル減少し、普通財産の増減はなかった。

（2） 建　物

平成27年度末現在高は15億1,515万4千円で、前年度末と比べて4億6,621万円(44.4％)増加した。この主な要因は、財政調整積立基金の利子35万3千円、積立金４億6,585万7千円である。

58

イ 府中村永世守屋奨学基金

ウ 府中町土地開発基金

エ 府中町営住宅建設基金

オ 府中町退職手当基金

キ 安芸府中森づくり基金

ク 府中町まちづくり振興基金平成27年度末現在高は638万1千円で、前年度末と比べて11万9千円(1.9％)増加した。

この要因は、ふるさと納税分の50万3千円、預金利子１千円を積み立て、一般会計へ38万5千円を繰り出した減少によるものです。

平成27年度末現在高は48万5千円で、前年度末と同額である。

平成27年度末現在高は1億9,113万 8千円で、前年度末と比べて2,820万9千円（17.3％）増加した。この要因は、預金利子11万6千円、積立金2,809万3千円を積み立てたものである。

カ 府中町介護給付費準備基金

平成27年度末現在高は61万2千円で、前年度末と同額である。

平成27年度末現在高は4,218万1千円で、前年度末と比べて1，021万１千円（１９．５％）減少した。この要因は、預金利子3万8千円を積み立てたものの、1,024万9千円を取崩したものである

平成27年度末現在高は2億9,397万3千円で、期間中の増減は預金利子の1千円分が増加したものである。

平成27年度末現在高は159万5千円で、前年度末と比べて2万2千円（1.4％）増加した。この要因は、株式配当金等2万2千円を積み立てたためである。

府中町基金運用状況審査意見

平 成 27 年 度

59

第1　審査の概要

１　審　査　の　対　象

２　審　査　の　期　間

３　審査の法的根拠

　地方自治法第２４１条第５項

４　審査の観点と方法

第2　審査の結果

平成27年度末 平成26年度末 平成27年

現 在 高 増 減 現 在 高 増 減 高 増 減 率 度構成比

5,203 1 0 5,202 1 0.0 1.8

繰 替 運 用 - 0 0 - - ・・・ ・・・

利 子 - 1 0 - - ・・・ ・・・

取 崩 - - 0 - - ・・・ ・・・

288,770 0 0 288,770 0.0 0.0 98.2

地 積 5,977.14 0 0 5,977.14 0.0 0.0 ・・・

293,973 1 0 293,972 1 0.0 100.0

土 地 ・ 定 着 物

合 計

（単位：千円、％、㎡)　

第　1　表　　府 中 町 土 地 開 発 基 金 の 決 算 状 況　

現 金

区 分平成27年度中の増減 対　前　年　度　比

　この基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的とするものである。　平成27年度末の基金の額は2億9,397万3千円であり、その内訳は、利子1千円の増により現金520万3千円、土地・定着物の地籍は5,977.14平方メートルで、2億8,877万円で前年度と同額である。

　審査に付された基金運用状況表の計数が正確であるか、基金が設置目的にしたがって確

実かつ効率的に運用されているか、また、運用方法及び手続きは適正であるかを観点として

書類審査した。

　なお、詳細は以下のとおりである。

平成27年度府中町基金運用状況審査意見

　平成27年度　府中町土地開発基金運用状況

　平成28年７月19日から9月 14 日まで

　府中町土地開発基金

　審査に付された基金運用状況の計数は、関係諸帳簿と照合の結果、すべて正確であると認

められた。また、その運用は設置目的に従い確実かつ効率的に行われ、運用方法や手続きも

適正に行われていると認められた。

決算等に係る総括的意見

60

以上、決算審査を踏まえての意見等は次のとおりである。

歳入は、調定額128億8,779万1千円に対し、収入済額125億8,239万2千円、不納欠損額

3,280万円、収入未済額2億7,259万9千円で、前年度と比べると、不納欠損額は2,621万8千

円、収入未済額は2,686万4千円減少している。一般会計からの繰入金は18億1,756万7千

円で、前年度と比べると1億3,969万4千円増加している。

歳出は、予算現額128億5,711万3千円に対し、支出済額125億2,808万5千円、不用額3

億2,902万8千円で、前年度と比べると、支出済額は13億7,891万6千円増加し、不用額は1

億8,562万8千円減少している。

次に、財政指標では、指数が１に近い、或いは１を超えるほど財源に余裕があるとされる

平成２７年度の財政力指数は0.860で、前年度と比べて0.005ポイント低下し、普通地方交

付税交付団体となった平成２２年度以降、指数は減少傾向にある。また、比率が低いほど

経常余剰財源が大きく、財政構造に弾力性があるとされる経常収支比率は93.8％で、前年

度と比べて6.8ポイント下回った。この経常収支比率の主な要因は、分子部分の経常経費

充当一般財源が２億3,716万3千円増加したが、分母部分の経常一般財源等の町税6億

754万6千円、地方消費税交付金4億543万7千円増加するなど、分子部分よりも大幅な増加

となったため比率が下回った。

町債の残高について見ると、地方交付税の財源不足を補うための臨時財政対策債が導

入された平成１３年度末の一般会計の町債残高は144億8,066万2千円で、このうち臨時財

政対策債は2億3,110万円（構成比1.6％）であったものが、平成２7年度末の町債残高は206

億7,488万9千円で、このうち臨時財政対策債は87億39万3千円（構成比42.1％）となってお

り、対前年度比で3億440万２千円増加している。

決算等に係る総括的意見

一般会計の決算額は、歳入195億3,846万4千円、歳出190億9,374万円で、前年度と比

べると、歳入では43億6261万3千円（28.7％）の増、歳出では41億9,040万3千円（28.1％）の

増となっている。歳入歳出差引額は4億4,472万4千円で、このうち翌年度へ繰越すべき財

源1,546万4千円を控除した実質収支額は4億2,926万円の黒字となっている。

歳入は、調定額197億887万円に対し、収入済額195億3,846万4千円、不納欠損額

1,778万5千円、収入未済額1億5,262万1千円で、前年度と比べると、不納欠損額は

1,470万8千円、収入未済額は852万円減少している。

歳出は、予算現額206億1,668万6千円に対し、支出済額190億9,374万円、翌年度繰越

額7億1,310万4千円、不用額は8億984万2千円で、前年度と比べると、翌年度繰越額は

9,977万2千円減少し、不用額は1,886万7千円増加している。

また、特別会計５会計全体の決算額は、歳入125億8,239万2千円、歳出125億2,808万5

千円で、前年度と比べると、歳入では13億7,666万8千円、歳出では13億7,891万6千円の増

加となっている。歳入歳出差引額及び実質収支額は5,430万7千円の黒字となっており特別

会計において赤字決算は生じていない。

１　決算について

61

２

３

4

財源の確保について

一般会計歳入総額の根幹となる、38.3%を占める町税の決算額は74億8,145万6千円

で、このうち法人町民税の決算額は前年度比で5億4,235万1千円（117.0％）、個人町民

税が1億2,889万5千円（4.3％）増加している。主な要因としては、自動車関連企業を中心

とする製造業の動向が法人町民税の税収に大きく影響しており当町の特徴が顕著に表

れている。国の経済成長戦略による円高修正、税財政制度の変更、及び景気の動向等

の影響で税収が変動するため、確かな見通しを持つことは困難ではあるが、税収予測に

当たっては、社会経済情勢の動向の変化を的確に把握するとともに、町内企業等の動向

についても注視する必要がある。

また、持続可能な行財政構造を着実に構築するための財政目標を設定するとともに、

経済や税財政制度の変動に柔軟に対応できるよう引き続き財務強化に努められたい。

不用額について

不用額は一般会計で８億984万2千円、特別会計で3億2,902万8千円で、合計前年度

比較では、１億6,676万1千円減少し、対予算減額比も平成２６年度4.6ポイントから平成２

７年度3.4ポイントと1.2ポイント減少しており改善がみられる。不用額は歳出削減の努力に

より発生するものとはいえ、多額となることは適切な予算を執行するという点では好ましい

ことではない。

限られた財源を適切に配分し、無駄を排除した的確かつ効率的な予算執行をおこない

事業の進捗状況を的確に把握したうえで不用額が生じる見込みがある場合には減額補

正を行うなどこれまで以上に行財政改革の徹底や施策の選択を図られたい。

不納欠損処分等について

不納欠損処分は、前年度対比で4,092万６千円（44.7％）、収入未済額3,538万４千円

（7.7％）減少し、収納率も０．５ポイント上回っていること等から税収等の確保について

日々努力されていることが窺える。また、処分理由も、法令等に基づく手続きを進めても、

生活困窮(生活保護受給）、行方不明、相続放棄、財産調査等によりやむをえないもので

あると認められる。しかし、処分に至るまでの経緯に当たっては常に慎重に対処するととも

に、今後とも法令等の趣旨に基づき引き続き厳正に努めていただきたい。特に、特別会

計においての収入未済額については、貴重な財源とともに負担の公平性を確保するうえ

でも、収入未済額が着実に減少できるよう積極的に取り組まれたい。

終わりに、平成27年度は、府中町第３次総合計画の最終年であり、平成１３年度から１

５年間、２１世紀に輝ける都市を目指すため「ひとがきらめき まちが輝く オアシス都市

あきふちゅう」の実現に諸施策を積極的に推進し、最少経費により最大の効果を挙げる

べく努めてこられた関係部局の努力は評価できるものである。これからも、社会情勢や景

気動向を常に注視し財源の確保を図るとともに、国・県補助制度の活用、適切な基金の

積立等により財政強化に努め、府中町第４次総合計画の実現を目指しさらに進化し続け

ることを切望する。