ส่วนที่ 3 เป้าหมายจ านวนนักเรียน บุคลากร และงบประมาณ

24

จ านวนนักเรียน บุคลากร และงบประมาณ

ปีการศึกษา 2560 ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล 10 มิ.ย.2560)

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ

รวม (คน) เฉลี่ยแยกห้อง ชาย หญิง

ม.1 9 180 151 331 37 ม.2 9 148 135 283 31 ม.3 9 158 134 292 32 รวม 27 486 420 906 34 ม.4 8 83 104 187 23 ม.5 8 96 132 228 29 ม.6 7 84 135 219 31 รวม 23 263 371 634 28

รวมท้ังหมด 50 749 791 1,540 31

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560

บทบาท หน้าท่ี/กลุ่มสาระฯ

ประเภทบุคลากร ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง รวมท้ังสิ้น

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ผู้อ ำนวยกำร 1 - 1 - 1 - 1 รองผู้อ ำนวยกำร - 2 2 - - 2 2 ภำษำไทย - 9 9 - - 1 1 - 10 10 คณิตศำสตร ์ 2 11 13 - - 2 2 2 13 15 วิทยำศำสตร ์ 7 6 13 - - 1 1 7 7 14 ภำษำอังกฤษ 1 11 12 - 1 - 1 2 11 13 สังคมศึกษำ 1 7 8 - 1 1 2 2 8 10 สุขศึกษำ 4 2 6 - 2 - 2 6 2 8 ศิลปะ 3 2 5 - 1 - 1 4 2 6 กำรงำนอำชีพฯ 7 8 15 - - 1 1 7 9 16 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1 1 2 - - 1 1 2 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร - - - 4 4 - 4 4 ครูชำวต่ำงชำต ิ - - 1 2 3 1 2 3 พนักงำน/งำนอ่ืน ๆ - 1 - 1 1 4 5 2 4 6

รวม 27 59 86 1 - 1 7 16 23 35 75 110 รวมบุคลากรทั้งสิ้น 35 75 110

25

ตารางท่ี 3 การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2560

ที ่ จ านวนนักเรียนระดับ เงินอุดหนุนต่อ 1 ภาคเรียน

จ านวนนักเรียน

รวมยอดเงินที่จัดสรร (บาท) ยอดรวม (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

1 มัธยมศึกษำตอนต้น 1,750 906 1,585,500 1,585,500 3,171,000

2 มัธยมศึกษำตอนปลำย 1,900 634 1,204,600 1,204,600 2,409,200

รวมทั้งสิ้น 1,540 2,790,100 2,790,100 5,580,200

ตารางท่ี 4 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

ที ่ จ านวนนักเรียนระดับ เงินอุดหนุนต่อ 1 ภาคเรียน

จ านวนนักเรียน

รวมยอดเงินที่จัดสรร (บาท) ยอดรวม (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

1 มัธยมศึกษำตอนต้น 440 906 398,640 398,640 797,280

2 มัธยมศึกษำตอนปลำย 475 634 301,150 301,150 602,300

รวมทั้งสิ้น 1,540 699,790 699,790 1,399,580

ตารางท่ี 5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามกลยุทธ์

ที ่ ชื่อกลยุทธ์ เป็นเงิน (บาท)

1 ระดมสรรพก ำลังสร้ำงเครือข่ำยกำรศึกษำ 689,468.00

2 พัฒนำองค์กรให้มีระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 6,278,698.00

3 พัฒนำสภำพแวดล้อมให้มีควำมพร้อมจัดกำรศึกษำ 1,398,120.00

4 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบนพื้นฐำนควำมเป็นไทยสู่มำตรฐำนสำกล 5,238,954.00

5 ฝึกฝนและส่งเสริมครูสู่มืออำชีพ 252,812.00

รวมงบประมาณตามโครงการทุกกลยุทธ์ 13,858,052.00

26

ตารางท่ี 6 รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ / งาน / กิจกรรม ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม ประเภทของเงิน (บาท)

อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม 1. โครงการพัฒนาส านักงานและการบริหาร งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

936,578.00 - 10,000.00 - 946,578.00

1. งำนประกันคุณภำพภำยใน 26,400.00 - - - 26,400.00 2. พัฒนำห้องสมุด 210,000.00 - 10,000.00 - 220,000.00 3. ส่งเสริมพัฒนำกลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร/งำนวัดและประเมินผล กำรเรียน

272,000.00 - - - 272,000.00

4. ส่งเสริมพัฒนำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร/งำนพัฒนำงำนทะเบียน

85,000.00 - - - 85,000.00

5. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ ด้ำนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ

67,735.00 - - - 67,735.00

6. พัฒนำหลักสูตรและนิเทศกำรเรียนกำรสอน

22,000.00 - - - 22,000.00

7. งำนรับสมัครนักเรียน 17,600.00 - - - 17,600.00 8. งำนจัดท ำบัตรนักเรียน 67,800.00 - - - 67,800.00 9. ส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถในกำแข่งขัน

ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ 39,075.00 - - - 39,075.00

10. ส่งเสริมคุณภำพวิชำกำรและเผยแพร่เกียรติคุณบุคลำกร

88,000.00 - - - 88,000.00

11. บริหำรงำนส ำนักงำนวิชำกำร 38,328.00 - - - 38,328.00 12. แผนงำนและสำรสนเทศฝ่ำย

บริหำรงำนวิชำกำร 2,640.00 - - - 2,640.00

2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู

252,812.00 - - - 252,812.00

1. ส่งเสริมงำนวิจัย 35,000.00 - - - 35,000.00 2. ศึกษำดูงำน 162,812.00 - - - 162,812.00

27

3. อบรมเชิงปฏิบัติกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 55,000.00 - - - 55,000.00

3. โครงการรักษ์ป่าสัก 11,668.00 - 30,000.00 - 41,668.00 1. รักษ์ป่ำสัก 11,668.00 - 30,000.00 - 41,668.00

ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม ประเภทของเงิน (บาท)

อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

54,000.00 - - 30,000.00 84,000.00

1. ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

10,000.00 - - - 10,000.00

2. งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 14,000.00 - - - 14,000.00 3. พัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ลูกเสือ - เนตรนำรี 30,000.00 - - - 30,000.00

4. ค่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

- - - 20,000.00

20,000.00

5. เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แก่ลูกเสือ - เนตรนำรี

- - - 10,000.00

10,000.00

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ

- - - 50,000.00 50,000.00

1. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะ ทำงด้ำนศิลปะ

- - - 50,000.00 50,000.00

6. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

102,960.00

- - - 102,960.00

1. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนนำฏศิลป์ 26,400.00 - - - 26,400.00 2. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำศิลปะ

(ทัศนศิลป์) 26,400.00 - - - 26,400.00

3. พัฒนำทักษะทำงด้ำนดนตรีไทย 26,400.00 - - - 26,400.00 4. พัฒนำทักษะทำงด้ำนดนตรีสำกล 23,760.00 - - - 23,760.00

7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

123,552.00 - - - 123,552.00

1. สัปดำห์วิทยำศำสตร์ 10,000.00 - - - 10,000.00

28

2. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน

วิทยำศำสตร์ 113,552.00 - - - 113,552.00

8. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 141,013.00 - 1,024,000.00 - 1,165,013.00 1. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนพิเศษฯ 141,013.00 - 1,024,000.00 - 1,165,013.00

ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม ประเภทของเงิน (บาท)

อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- - 1,091,072.00 - 1,091,072.00

1. กิจกรรมชุมนุมกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

- - 10,000.00 - 10,000.00

2. พัฒนำระบบอินเทอร์เน็ต (ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต ค่ำประกันเครื่อง UTM รำยปี)

- - 130,000.00 - 130,000.00

3. สนับสนุนกิจกรรมทักษะ ทำงวิชำกำร (คอมพิวเตอร์)

- - 57,600.00 - 57,600.00

4. พัฒนำปรับปรุงซ่อมบ ำรุง วัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

- - 358,400.00 - 358,400.00

5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคอมพิวเตอร์

- - 535,072.00 - 535,072.00

10. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

79,808.00 - - - 79,808.00

1. กำรแข่งขันกีฬำภำยใน 30,000.00 - - - 30,000.00 2. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนสุขศึกษำและพลศึกษำ 49,808.00 - - - 49,808.00

3. กำรแข่งขันเปตอง 3,840.00 - - - 3,840.00

29

4. กำรแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิส 2,720.00 - - - 2,720.00 5. กำรส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำ - - 26,960.00 - 26,960.00

11. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

189,250.00 - 12,000.00 - 201,250.00

1. ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนทักษะวิชำอำชีพ

40,000.00 - - - 40,000.00

2. นิทรรศกำรวิชำกำร 20,000.00 - - - 20,000.00 3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 94,250.00 - - - 94,250.00 4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000.00 - - - 10,000.00

5. ตลำดนัดจ ำลองอำชีพ 7,000.00 - - - 7,000.00 6. ยุวชนประกันภัย - - 12,000.00 - 12,000.00 7. ยุวชนกับกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ 18,000.00 - - - 18,000.00

ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม ประเภทของเงิน (บาท)

อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม 12. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

84,420.00 - - - 84,420.00

1. พัฒนำกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ

51,420.00 - - - 51,420.00

2. นิทรรศกำรกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ

10,000.00 - - - 10,000.00

3. คริสมำสต์ 4,000.00 - - - 4,000.00 4. ตรุษจีน 4,000.00 - - - 4,000.00 5. พ่ีสอนน้อง 3,000.00 - - - 3,000.00 6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 1,000.00 - - - 1,000.00 7. กำรแข่งขันทักษะ

ภำษำต่ำงประเทศ 4,000.00 - - - 4,000.00

8. วันทะนะบะตะ 4,000.00 - - - 4,000.00 9. Junior Guide 3,000.00 - - - 3,000.00

13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ

59,854.00 - - - 59,854.00

30

สังคมศึกษาฯ

1. พัฒนำหลักสูตร สื่อกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ

45,854.00 - - - 45,854.00

2. วันอำเซียน 5,000.00 5,000.00 3. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน 9,000.00 9,000.00

14. โครงการสอบธรรมศึกษา - - - 20,000.00 20,000.00 1. สอบธรรมศึกษำ - - - 20,000.00 20,000.00

15. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์

90,300.00 - - - 90,300.00

1. ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร

17,300.00 - - - 17,300.00

2. คลินิกรักกำรคิด 1,500.00 - - - 1,500.00 3. จัดหำและพัฒนำสื่อกำรเรียน

กำรสอน 30,000.00 - - - 30,000.00

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 1,500.00 - - - 1,500.00 5. ส่งเสริมและพัฒนำส ำนักงำน

คณิตศำสตร์ 39,500.00 - - - 39,500.00

6. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ปลอด 0 500.00 - - 500.00

31

ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม ประเภทของเงิน (บาท)

อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม 16. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

81,017.00 - - - 81,017.00

1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย ภำคเรียนที่ 1

50,000.00 - - - 50,000.00

2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย ภำคเรียนที่ 2

31,017.00 - - - 31,017.00

17. โครงการกีฬา กรีฑาระหว่างเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- 90,300.00 - - 90,300.00

1. ค่ำยกรีฑำสวนกุหลำบสัมพันธ์ - 78,000.00 - - 78,000.00 2. ค่ำยพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำ

สำนฝันสมำนมิตร - 12,300.00 - - 12,300.00

18. โครงการลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์

- 234,000.00 - - 234,000.00

1. ทัศนศึกษำ และเข้ำค่ำย ลูกเสือ - เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

- 234,000.00 - - 234,000.00

19. โครงการเสริมสร้างความเป็น สวนกุหลาบฯ ด้วยกิจกรรมเชียร์ และแปรอักษร

- 243,500.00 - - 243,500.00

1. เชียร์และแปรอักษรงำนกรีฑำสวนกุหลำบสัมพันธ์

- 243,500.00 - - 243,500.00

32

ล าดับ

ที ่โครงการ / กิจกรรม

ประเภทของเงิน (บาท) อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม

20. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

18,520.00 1,078,230.00 12,600.00 - 1,148,950.00

1. ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้ำนกีฬำ 18,520.00 61,560.00 12,600.00 - 92,680.00 2. ค่ำยบูรณำกำร

คณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560

- 34,130.00 - - 34,130.00

3. ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ นอกสถำนที่ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี

- 271,600.00 - - 271,600.00

4. Ready Rally - 10,000.00 - - 10,000.00 5. ปรับพื้นฐำนสวนกุหลำบศึกษำ - 20,000.00 - - 20,000.00 6. ค่ำยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน O-NET - 100,000.00 - - 100,000.00

7. สอนเสริม - 75,000.00 - - 75,000.00 8. กิจกรรมส่งเสริม ICT

(กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต) - 132,840.00 - - 132,840.00

9. ค่ำยวัฒนธรรมภำษำต่ำงประเทศ

- 15,000.00 - 15,000.00

10. เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

- 97,500.00 - - 97,500.00

11. สวนฯ สระบุรี นิทรรศ 2018 - 60,000.00 - - 60,000.00 12. ค่ำยอัจฉริยภำพเพ่ือกำรพัฒนำ

สู่ควำมเป็นเลิศ - 80,000.00 - - 80,000.00

33

13. เข้ำค่ำยฝึกซ้อมเพ่ือกำรแข่งขัน

ประกวดระเบียบแถว - 20,000.00 - - 20,000.00

14. ค่ำยพัฒนำภำวะผู้น ำพ่ีเลี้ยงลูกเสือ ชั้น ม.2

- 17,000.00 - - 17,000.00

15. ค่ำยลูกเสือกองร้อยพิเศษ - 18,000.00 - - 18,000.00 16. ค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 45,600.00 - - 45,600.00

17. ค่ำยสังคมศึกษำ - 10,000.00 - - 10,000.00 18. ค่ำยอบรมภำวะผู้น ำ - 10,000.00 - - 10,000.00

ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม ประเภทของเงิน (บาท)

อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม 21. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - 50,000.00 - - 50,000.00

1. ค่ำยพัฒนำศักยภำพด้ำนศิลปะ (ทัศนศิลป์)

- 10,000.00 - - 10,000.00

2. ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ (Hand Health For Fun Camp)

- 15,000.00 - - 15,000.00

3. ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ - 25,000.00 - - 25,000.00 22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทวิศึกษา

- - 80,000.00 - 80,000.00

1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทวิศึกษำ

- - 80,000.00 - 80,000.00

23. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- 100,000.00 - - 100,000.00

1. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน - 100,000.00 - - 100,000.00

34

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ล าดับ

ที ่โครงการ / กิจกรรม

ประเภทของเงิน (บาท) อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริหารกิจการนักเรียน

49,000.00 - 250,500.00 - 299,500.00

1. งำนพัฒนำส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 49,000.00 - - - 49,000.00 2. ข่ำวสำรเพื่อลูกรัก - - 250,500.00 - 247,500.00

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม อันดีงามของลูกสวนกุหลาบฯ

294,621.00 147,000.00 120,000.00 - 561,621.00

1. เชียร์และแปรอักษร 150,000.00 - - - 150,000.00 2. วันไหว้ครู 8,000.00 - - - 8,000.00 3. วันละอ่อน และวันรับขวัญเสมำ 18,421.00 - - - 18,421.00 4. ทัศนศึกษำสภำนักเรียน 6,000.00 - - - 6,000.00 5. วันปิยมหำรำช 6,000.00 - - - 6,700.00 6. ประชุมผู้ปกครอง ภำคเรียนที่

1/2560 12,000.00 - - - 12,000.00

7. ประชุมผู้ปกครองภำคเรียนที่ 2/2560

12,000.00 - - - 12,000.00

35

8. ส่งเสริมประชำธิปไตย 3,000.00 - - - 3,000.00 9. วันเเม่เเห่งชำติ 11,000.00 - - - 11,000.00

10. วันจำกเหย้ำ 10,000.00 - - - 10,000.00 11. อ ำลำสภำนักเรียน 9,000.00 - - - 9,000.00 12. ส่งเสริมระบบดูแลนักเรียน

ช่วยเหลือนักเรียน 35,000.00 - - - 35,000.00

13. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 , 4 และสวนกุหลำบศึกษำ

- - 120,000.00 - 120,000.00

14. ค่ำยคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 48,000.00 - - 48,000.00 15. ค่ำยคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 99,000.00 - - 99,00.00 16. วันเข้ำพรรษำ 3,000.00 - - - 3,000.00 17. วันขึ้นปีใหม่ 1,200.00 - - - 1,200.00 18. วันพ่อ 5,000.00 - - - 5,000.00 19. วันเฉลิมพระชนมพรรษำ

รัชกำลที่ 10 5,000.00 - - - 5,000.00

3. โครงการโรงเรียนสีขาว 13,000.00 - - - 13,000.00 1. ต่อต้ำนยำเสพติด 10,000.00 - - - 10,000.00 2. ขับข่ีปลอดภัย 3,000.00 - - - 3,000.00

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ล าดับ

ที ่โครงการ / กิจกรรม

ประเภทของเงิน (บาท) อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม

1. โครงการพัฒนาส านักงานและ การบริหารงานทั่วไป

310,764.00 - 132,000.00 538,000.00 848,764.00

1. ซ่อมบ ำรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

230,300.00 - - - 230,300.00

2. กำรบริหำรงำนพนักงำนและลูกจ้ำง

15,000.00 - - - 15,000.00

3. งำนพัฒนำส ำนักงำนและ กำรบริหำรงำนทั่วไป

90,620.00 - - - 90,620.00

4. งำนธนำคำรโรงเรียน 17,000.00 - - - 17,000.00 5. ปรับปรุงระบบภำยในอำคำร

ประชำสัมพันธ์ - - 143,360.00 - 146,360.00

36

6. พัฒนำห้องสัมมนำและ

ห้องเกียรติยศ 30,000.00 - - - 30,000.00

7. พัฒนำคุณภำพงำนอนำมัยโรงเรียน 24,000.00 - 207,840.00 - 231,840.00 8. พัฒนำโรงอำหำร 5,000.00 - - - 5,000.00 9. งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่และ

สิ่งแวดล้อม 100,000.00 - - - 100,000.00

10. กำรพัฒนำร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน

20,000.00 - - - 20,000.00

11. งำนยำนพำหนะ 200,000.00 - - - 200,000.00 12. กำรก ำจัดละคัดแยกขยะภำยใน

โรงเรียน 25,000.00 - - - 25,000.00

13. ประชำสัมพันธ์ 30,000.00 - 160,000.00 - 190,000.00

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล ล าดับ

ที ่โครงการ / กิจกรรม

ประเภทของเงิน (บาท) อุดหนุน เรียนฟรีฯ รายได้ อ่ืนๆ รวม

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตามหลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

356,620.00 - - - 356,620.00

1. งำนส ำนักงำน 90,120.00 - - - 90,120.00 2. พัฒนำงำนกำรเงินและบัญชี 60,000.00 - - - 60,000.00 3. พัฒนำงำนบุคคล 48,000.00 - - - 48,000.00

37

4. งำนนโยบำยและแผนงำน 50,000.00 - - - 50,000.00 5. พัฒนำและบริกำรงำนพัสดุและ

สินทรัพย์ 28,500.00 - - - 28,500.00

6. งำนธุรกำรและสำรบรรณ 62,000.00 - - - 62,000.00 7. สำรสนเทศโรงเรียน 10,000.00 - - - 10,000.00 8. งำนควบคุมภำยใน 8,000.00 - - - 8,000.00

2. จัดหาบุคลากรเสริมสร้างและสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา

- - 4,676,000.00 - 4,676,000.00

1. จัดหำบุคลำกรเสริมสร้ำงและสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

- - 4,676,000.00 - 4,676,000.00