دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة 4 (2)

of 59 /59
ان ت س ورد ك م ي ل ق لا ة ي ع و ن ل ا رة ط ي س ل س وا# ي ت ق ت ل ا ة( ي ي ه دورة ق ق مد لل ا ما ع ا م ه ف ت لاسلاس ا ل خ مد ل ا ة م لا س ل وا ة ح ص ل , ا ة( ي# ت ل , ا ودة? ج ل ا م ادارة اC ظ ي ل ة ي ي ه م ل ا د ت ق تG تاد و اعد ن س ح الد ال خ ل ط ة ي د ء اع ا ت م ي ك ر ست ما ودة? ج ل س وا# ي ت ق ت لX ر ا تY ب خ

Author: amqc-almumtaz

Post on 11-Jun-2015

7.577 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

explain the iso 19011 rev.2009

TRANSCRIPT

Page 1: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

القليم النوعية والسيطرة التقييس هيئةكوردستان

دورة اعمال لتفهم االساس المدخل

, , البيئة الجودة ادارة لنظام المدققالمهنية والسالمة الصحة

وتنفيذ اعدادحسن خالد طالل

اغذية كيمياء ماسترالتقييسوالجودة خبير

Page 2: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

الجودة / ادارة نظام تدقيقالمهنية والسالمة الصحة

الحصول اجل من موثقة مستقلة منتظمة عملية هودقيق ) دليل ( 3-3على حياد( ) بموضعية وتقييمه

التدقيق ) معايير تلبية اليه الذي الحد (2-3لتحديد : فحص هو التدقيق ومنظم /تعريف مخطط اختبار

الجودة نظام كان اذا فيما للتحقق /ومستقلالمهنية /البيئة والسالمة الصحة

: والمؤهل المدرب الشخص هو المدقق تعريف ) لنظام) التدقيق وأداء لتنفيذ والمستقل الكفء

الجودة المهنية /البيئة /ادارة والسالمة الصحة : الشخص عليه المدقق الشركة /القسم /تعريف

عليها المدقق الجهة يمثل الذي

Page 3: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

ادارة نظام لتدقيق االساسية االنماطالجودة

المهنية \ \ والسالمة الصحة البيئة: النظام تدقيق

الصحة \ \ – البيئة الجودة ادارة نظام لكامل تقييم عمليةالمطبق المهنية والسالمة

: العملية تدقيقفي – – التحقق التصنيع وعمليات طرائق في التدقيق

االنتاج خطوط في محددة نقاط: المنتج تدقيق

المنتج – جودة تقييم

Page 4: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

الجودة ادارة نظام تدقيق انواعالمهنية/ / والسالمة الصحة البيئة

: الخارجي التدقيق

: الثاني الطرف تدقيقعلى – الزبائن قبل من

أيضا وتطبق الموردينالشركة من عناصر من

: الثالث الطرف تدقيقمانحة – جهة قبل من

اجل من مستقلةيدققون ) ( هم الشهادة

: الداخلي التدقيق

االول :– الطرف تدقيق

مدربون) اعضاء بها يقومنفسها ( الشركة من

على ) تدقق انتنفسك (

Page 5: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

االول الطرف داخلي تدقيق االول تدقيق الطرف تدقيق

موردمورد

زبائنزبائن DNVزبائن

QMI

TUV

ة جه

نحم

ة جه

نحم

ة جه

نحم

ق قيتد

يانث ف

طر

ق قيتد

ي جارخ

(

فطر

ي(انث

ق قيتد

ي جارخ

(فطر

ي(انث

يانثفطر

ققيتد

ق قيتد

يثانفرط

تدقيق ثالث طرف

تدقيق ثالث طرف

تدقيق

ثالث فطر

ق تدقي

يثان ف

طر

Page 6: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق من الهدف

\ تحديد العجز الى االشارةالمطابقة عدم حاالت

التصحيحية االجراءات تقييم

Page 7: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

تستوجب التي االسبابالتدقيق

\ \ المهنيه والسالمة الصحة البيئة الجودة ادارة لنظام المنتظم الفحص \ \ \والسالمة الصحة البيئة الجودة ادارة نظام في التعديالت التغييرات

المهنيه \ جديدة منتجات تعريف جديدة منتجات تقديم \ \ المهنيه والسالمة الصحة البيئة بالجودة المتعلقة التكاليف خفض , , ( الصحة شكاوي البيئية الشكاوي الزبون شكاوي الشكوى حاالت

المهنيه ( والسالمة الموردين تقييم التصحيحية االجراءات من التحقق

Page 8: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق مهام

: انه من للتأكد اساسي بشكل التدقيق يهدف

\ \ والسالمة الصحة البيئة الجودة ادارة نظام تأسيس تم ) يغطي ) أي مناسب أي وكفايته مالئمته مدى ومن المهنيه

االيزو القياسيه المواصفة متطلبات االيزو 9001كافه اوالبريطانية 14001 المواصفة BS-OHSAS 18001: 1999أو

مطبق النظام هذا ان فعال التطبيق هذا ان ومن

Page 9: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

الخاصة القياسية المواصفاتالجودة ادارة نظام بتدقيق

االول بالتدقيق ISO 10011الجزء يهتم الثاني معايير , ISO 10011الجزء مؤهالت

المدققين الثالث التدقيق ISO 10011الجزء برنامج ادارة

Page 10: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

الخاصة القياسية المواصفاتالجودة نظام بتدقيق

ISO 14010 ( التدقيق في عامة مبادئ البيئي التدقيق ارشاداتالبيئي (

ISO 14011) ( االول الجزء التدقيق اجراءات البيئي التدقيق ارشاداتISO 14012 ( مدقـقي ومعايير مؤهالت البيئي التدقيق ارشادات

البيئة (

Page 11: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

القياسية ISOالمواصفاتنظام 19011:2002 بتدقيق الخاصة

البيئة \ الجودة ادارة جديدة قياسية مواصفة اصدار ISO 19011:2002تم

بالمواصفتـين العمل الغاء وتمISO 1001-1 ISO 14010

ISO 1001-2 وISO 14011

ISO 1001-3 ISO 14012

المواصفة ) هذه اعتماد لتدقيق( ISO 19011:2002وتماخر ادارة نظام أي أو والبيئة الجودة ادارة نظامي

Page 12: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق أسس

الدولية القياسية ISO 9001: 2000\ ISOالمواصفاتالبريطانية\ 14001:2004 المواصفة BS-OHSAS 18001:1999أو

\ \ المهنيه والسالمة الصحة البيئة الجودة ادارة دليل \ \ الصحة اجراءات البيئة االجراءات الفعلية االجراءات

المهنيه والسالمة. , االختبار تعليمات العمل طرق االساس عقد هناك كان ان الزبون متطلبات \ بالشركة الخاصة المواصفات الشركة معايير االخرى المتطلبات و القانونية المتطلبات

Page 13: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق مراحل

Page 14: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

مراحل : تتلخص التدقيقمراحل بثالث التدقيق

: للتدقيق والتحضير التخطيط االولى المرحلة : التدقيق وأداء تنفيذ الثانية المرحلة : المتابعة و التقارير رفع الثالثة المرحلة

تخطيط planning

تنفيذExecution التقرير Reportingكتابة والمتابعه االغالقClose and follow up

Page 15: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التخطيط : االولى المرحلةللتدقيق والتحضير

Page 16: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التخطيط : االولى المرحلةللتدقيق والتحضير

) التدقيق ) برنامج خطة اعداد) ( المطبقة المطلوبة المستندات تأمين: المدققين اختيارمدرب- 1 يكون أنتنفيذ- \ \ 2 على وقادر داخلي مراجع شهادة على حاصل مؤهل

التدقيق مستقل- 3

Page 17: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

عند اتخاذها الواجب االعتباراتاعتبارات : للتدقيق التخطيط

التخطيط التدقيق- 1 تنفيذ من الغايةالتدقيق- 2 مجال تعريف3 , , الصحة- ) بيئة جودة االيزو متطلبات هي ما

) المهنية والسالمةالتدقيق- 4 فريق رئيس تحديدوالموارد- 5 التدقيق تكرارية تحديدالسابق- 6 التدقيق لنتائج االعتبار بعين االخذالموجودة- 7 المشكالت االعتبار بعين االخذاالدارة- 8 اهتمامات االعتبار بعين االخذ

Page 18: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

عند اتخاذها الواجب االعتباراتاعتبارات : للتدقيق التخطيط

التخطيطاالدارة- 9 أوليات هي ما

التدقيق- 10 برنامج واعتماد اعدادالتدقيق- 11 عليهم المحدد االقسام مع االتصال

التأريخ على واالتفاقالطلب- ) (12 حسب تمهيدي تدقيق اجراءالتحقيق- ) 13 قوائم األسئلة قوائم التدقيق اعداد (او

أو- 14 التدقيق فريق رئيس من األسئلة قوائم اعتمادالداخلي التدقيق عند االدارة ممثل من

Page 19: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

األسئلة قوائم اعداد

1) المنفذة- ) السابقة التدقيقات عن معلوماتالمهنية- 2 والسالمة الصحة أو البيئة أو الجودة مشاكل هي ما

لدينا الموجودةاالدارة- 3 اولوياتالجودة- 4 المهنية /البيئة /دليل والسالمة الصحةالفعلية- 5 المهنية /البيئة /االجراءات والسالمة الصحةالشركة- \ 6 بيانات معلوماتاالخرى- 7 والمتطلبات القانونية المتطلبات8) المدقق- ) اعتبارات الجوهرية االساسية االمور على التركيز

Page 20: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

األسئلة قوائم استخدام

االساسيات- 1 على التركيزالتدقيق- 2 تخطيط على تساعدالتدقيق- 3 اتجاه على الحفاظباالستمرارية- 4 تسمح

Page 21: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

األسئلة قوائم ومساوئ فوائد

األسئلة : قوائم فوائداالساسيات على التركيز

المدقق \ تذكير التذكر على المدقق تساعدالتدقيق اثناء تكتشف مالحظة أي لكتابة تستخدم

Page 22: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

األسئلة قوائم ومساوئ فوائد

األسئلة\ : قوائم سيئات مساوئبالتدقيق \ المرونة عملية تمنع

وجواب سؤال مجرد تصبحقبلها التي التدقيقات عن نسخة التدقيق يصبح

) روتين) الى االسئلة تتحول

Page 23: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

Sample Audit Checklist

SectionChecklist point YesNoPersonDOC.

AUTOR’S

SIGNITURE DATE

Audit Report ……….Procedure Title ………..Procedure …………..Rev……. Date ……Audit

Page 24: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق أسئلة

يلي : ما على االعتماد يمكنك التدقيق أسئلة اعداد عند ؟ كيف من؟ متى؟ ؟ أين لماذا؟ ماذا؟ اصدقاء ستةWhat,why,where,when,who,how

تنسى : وال: السابع الصديق

show meأريني

االسئلة قوائم اعداد على تمرين

Page 25: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

أداء : أو تنفيذ الثانية المرحلةالتدقيق

Page 26: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق تنفيذ

االفتتاحي االجتماع التدقيق تنفيذ او الفحص الختامي االجتماع

Page 27: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق خطوات

االفتتاحي االجتماع التدقيق تنفيذ \ المطابقة عدم حاالت أي تسجيل المخالفة تسجيل \ الختامي باالجتماع التفكير المراجعة إلنهاء التفكير الختامي االجتماع

Page 28: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

للتدقيق االفتتاحي االجتماع

االجتماعات اجندةمقدمة ادائه وطريقة التدقيق من الهدف التدقيق برنامج التنسيق توضيح

Page 29: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق تقنيات

( : أو االجراءات ان من التأكد يجب تدقيق أي تنفيذ م+ 3عندك(1

متوفرة مفهومة مطبقة

كافية

االشخاص على وليس النظام على التدقيق) انت ) ( ) تقل وال القسم في قل دائما) ( حزورة أسئلة مسابقة ليس الداخلي التدقيق :عليه مدقق وغدا مدقق اليوم انت تذكر

Page 30: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق تقنيات

مرة كل واحد سؤال اسال مفتوحة اسئلة دوما أسأل تفترض وال تقـترح ال: تذكرتحت- 1 الذي القسم مساعدة هي االساسية وظيفتك

المطابقة عدم حاالت تعريف على التدقيقالقسم- 2 على التدقيق فشل أذا بأنه ابدا تنسى وال

كمدقق لك فشل ايضا فهو تدقيق المراد

Page 31: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق تقنيات

أسأل تحققالحظناقشسجل

Page 32: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق

العكس يثبت حتى بريء عليه المدقق

Page 33: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق في الحوار

االشخاص مع التعامل هو للمدقق تحدي اكبر : \ الكالم وقليل ويسمع يسأل الجيد المحاور المقابل المسـؤولين مثل المناسبين االشخاص احد مع تكلم الجيد والحوار االدب

Page 34: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق في الحوار

وبالشيء باألشخاص االهتمام اظهريقولونه الذي

الفهم عدم حاالت مع الصبر. المقاطعة تجنب \ \ شكرا سمحت اذا تذكر

Page 35: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

المقابلة تنفيذ

نفسك عن عرف نفسه عن يعرف دعه , لدليل ) تبعا مسبقا المعدة االسئلة قائمة حسب االسئلة اطرح

واإلجراءات /البيئة /الجودة المهنية والسالمة الصحة) الخ.. االخرى

– السابع الصديق الستة االصدقاء تنسى ال مالحظاتك دون ثم المعلومات على احصل المادية واألدلة المالحظات سجل دائما) قرار ) وليس ملخص حصر

Page 36: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

بالنسبة الجيدة الممارساتللمدقق

وبساطة بوضوح التكلم تسأله الذي الشخص الى انظر االمر تطلب اذا السؤال اعد متواضع تكون ان يجب المناسب الشخص اسال مسترخيا وكن ابتسم دائما

Page 37: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

بالنسبة الجيدة الممارساتللمدقق

, عاطفي غير متحيز غير يكون ان يجب احد مقاطعة عن االعتذار المشاكل عن تبحث ال يستحقون كانوا اذا االشخاص امدح

Page 38: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

بالنسبة السيئة الممارساتللمدقق

واحد طرح وقت في اسئلة عدة تفهم لم الواقع في وأنت فهمت انك تقول السؤال عن االجابة لإلجابة كاف وقت اعطاء عدم جدال في الدخول

Page 39: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

بالنسبة السيئة الممارساتللمدقق

الذاكرة على االعتماد الشخصية آراءك على االعتماد متحيز تكون ان الشخصية االساءة او النقد

Page 40: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق وثائق

التدقيق : تنفيذ عند معه المدقق يأخذها يجب التي الوثائق هي ماالتي- ) 1 التدقيق من (\ تم أسئلة الزمة استبيانات مسبقا اعدادها

الجودة ادارة نظام عناصر تقييم والسالمة /البيئة /اجل الصحةالمهنية .

2. التحقيق- نجاح اجل من الالزمة النماذج. التدقيق خطة. التدقيق تقرير نموذج. التدقيق اثناء المطابقة عدم تقارير عن فارغة نماذج

Page 41: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

للتدقيق الجيد التنفيذ

محددة أسئلة ايجابي إصغاء متبادلة ثقة التشجيع الموضوعي التحقق لضوابط طبقا الحكم االجراءات على االتفاق

التصحيحية والتوقيتات المسئولين تحديد توبيخ ال انتقاد ال

Page 42: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

المطابقة ) عدم حاالت التناقض)

لها : • محددة متطلبات تلبية عدم هي المطابقة عدم حالة تعريفالعامة والسالمة الصحة أو البيئة أو الجودة إدارة بنظام عالقة

المهنيه مثل :• معروفة لمتطلبات انتهاك

العقد شروط من شرط أي في أخالل المواصفة متطلبات من أي في ISOأو ISO 9001:2000اخالل

BS-OHSAS 18001 1999أو 14001:2004 \ البيئة الجودة ادارة دليل في ورد لما أخالل \ االختبار أو العمل تعليمات و االجراءات في مذكور هو لما اخالل

Page 43: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

؟ المخالفة تكون ان يمكن ماذا

الثالث االسباب من لواحد المخالفة تكون ان الممكن منالتالية:

المواصفة- 1 متطلبات مع ينسجم ال المكتوب ISOاالجراءالمواصفة 9001:2000 المواصفة ISO 14001:2004أو -BSأو

OHSAS 18001 1999لم- 2 المكتوب ان ينفذاالجراء او االجراء يصفها التي بالطريقة

مطبق غير االجراء3 ) فعاال- ) ليس التطبيق او الممارسة

حالة الحالة بأن تحكم اصدار ) NCRحتى (:NCRاسباب

القياسية- 1 المواصفة لمتطلبات مناسب غير المكتوب االجراءمطبق- 2 غير المكتوب االجراءفعال- 3 غير ولكن ومطبق للمواصفة مناسب االجراء

Page 44: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

المطابقة عدم حالة تصنيفاتلالطالع

: منهار النظام االول التصنيف : رئيسية مطابقة عدم حالة الثاني التصنيف : صغرى مطابقة عدم حالة الثالث التصنيف : الرابع للتحسين التصنيف التطوير )يحتاج وجود- نقطة

توصيات(

Page 45: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

عدم حالة تصنيف في المساعدةلالطالعالمطابقة

: كل وجود حالة \ -neverأبدا\ always-دائما\ -allفي.) منهار ) النظام االول التصنيف يكون

: بعض وجود حالة ليس\ -some timeاحيانا\ -someفي(.not always-دائما رئيسية\ ) الثاني التصنيف يكون

: قليل وجود حالة في\ -fewفييكون\ -odd timeنادرا\ -occasionallyالمناسبات

.) ثانوية ) الثالث التصنيف. متزايد : بشكل يحدث أسال دوما

Page 46: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

عدم حاالت على امثلةالرئيسية المطابقة

االختبار او للفحص تعليمات هناك يكن لم اذا حاالت مع التعامل كيفية خاصعن اجراء يوجد ال

التصحيحية واإلجراءات المطابقة عدم الموردين لتقييم نظام يوجد ال \ الصحة \ البيئة للجودة سياسة هناك يكن لم أذا

المهنية . والسالمة المستندات ضبط عملية ينظم اجراء هناك لم اذا

Page 47: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

عدم حاالت على امثلةالثانوية المطابقة

. لها المحدد التاريخ تجاوزت للقياس المعدة المعايير فترة الواجب للقياس معدة تفاصيل على تحتوي ال الفحص تعليمات

استخدامها . \ وجود وعدم والصالحيات للمسؤوليات واضح وصف يوجد ال

وظيفي . وصف

Page 48: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

عدم حاالت صياغة كيفيةالمطابقة

: منها التأكد يجب نقاط خمس4C+1S

فنيا- ) – (.1 لغويا صحيحة الصياغةالمطابقة- .2 عدم حالة موضوعيةعدم- 3 مبررات استيفاء

المطابقة .4. الصياغة- وضوحوموجزة- 5 مختصرة صياغة

Page 49: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

طلب \ مطابقة عدم تقرير عينةتصحيحي ((NCR\CARاجراء

1القسم) المدقق ) يملئه يقوم........................... تاريخ ........................... .................. صادر رقم اإلجراء.............................................. اإلجراء عنوان............................. ............................... التدقيق تاريخ المدقق القسم............................... ..........................التدقيق تدقيق رقم المدققـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليه ) (2القسم المدقق ويوافق المدقق قبل من يكمل.......................................... المالحظة المطابقة عدم تفاصيل............... .............. .......... التاريخ عليه المدقق توقيع المدقق توقيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3القسم) عليه ) المدقق قبل من يكمل............................................. المطلوب التصحيحي اإلجراء........................................................................................................................................................................................... االستحقاق .................. تاريخ قبل من اإلجراء.................... القسم رئيس توقيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له ) (4القسم المدقق قبل من يمالء : ال نعم المكمل التصحيحي اإلجراء.................................... : ............................. تاريخ القسم رئيس توقيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5القسم) السيد ) فبل من يكمل : ال نعم المقبول التصحيحي اإلجراء : ال نعم المطلوب التدقيق إعداد................................. ..................................... التاريخ السيد توقيع

Page 50: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التقارير : رفع الثالثة المرحلةوالمتابعة

Page 51: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التقارير : رفع الثالثة المرحلةوالمتابعة

علينا : الداخلي التدقيق تنفيذ من االنتهاء عند

منفصل- 1 التدقيق اثناء مطابقة عدم تقرير اعدادالتدقيق اثناء ظهرت مطابقة عدم حالة لكل

التدقيق- 2 تقرير اعداد

Page 52: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق تقرير محتوى

رقم ) • التقرير مرجعيةالتقرير(

التدقيق • تاريخالتدقيق • تم الذي القسم

عليه التدقيق • مجالالتدقيق • اسستم • الذين االشخاص

مقابلتهم

Page 53: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

الدراسة تقرير محتوى

تدقيقها تم التي االجراءات مالحظات التصحيحيه باالجراءات جدول لمتابعة لمالحظات التقرير توزيع قائمة

Page 54: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق تقرير عن عينهالداخلي

....................................... التدقيق تقرير رقم.................................. ...................... ........................ تاريخ صادر رقم اإلجراء.............................................................................................العنوان........................................ ......................................... التاريخ المدقق المذك تدقيق تم أعاله ولقد ماياتي ) ( رة لي وظهر المواصفه :وفق1. تطابق المعتمدة( المالحظات تذكر) عدم بالمواصفات مايقابلها مالحظه كل وامام

بالتدقيق(ع ا التقارير جميع المطابقة درفق (-NCR/CARم

2. مصادفتها تم التي المشاكل التدقيق إثناء مصادفتها تم التي التالية المشاكل ........................................................................... التوصيات.............................................................................. ......................... ......................... التاريخ المدقق توقيع

Page 55: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق عملية ملخص

.) ومواعيد ) وأماكن تواريخ تدقيق برنامج اعداد.) مؤهل ) , تدقيقه المراد القسم عن مستقل مدققين تعيين واإلجراءات والعمليات االنشطة كافة التدقيق برنامج تضمين

. قسم لكل التدقيق تنفيذ عدم تقرير ضمن المكتشفة المطابقة عدم حاالت تسجيل

التدقيق اثناء المطابقة ) التخلصمن ) اجل من تصحيحي اجراء عمل خطة وضع

عليهم المدقق قبل من المطابقة عدم حالة المطابقة عدم تقرير وإقفال التدقيق اعادة التقارير على المحافظة

Page 56: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

بالمدقق الحميدة الصفات

ناضج لبق

محب – فضوليلالستطالع

الجاد العملصادق

متحيز – غير محايد

Page 57: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

بالمدقق الحميدة الصفات

جيد محاورمتفتح عقلهادئ

للمواعيد مراعيفريق رجل

Page 58: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

السيئة المدقق الصفات

االخطاء اصطياداناني

) جيدة ) غير لغة واضح غير اللفظكسول

الطباع حادالنقص عقدة

الناس – سير في الخوض الثرثرة

Page 59: دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة  4 (2)

التدقيق

صادقين + محترفين مدققين قوي ادارة نظامالى يؤدي

الشركة على بالفائدة يعود فعال تدقيق