韶关一汽丰田 4S 店市场营销计划

韶关简介● 韶关市，现辖 11 个县（市、区），代管乐昌市、南雄市，总面积18594 平方公里，。韶关市位于广东省的北大门，北接湘、赣，南连珠江三角洲．

● 韶关市是中国优秀旅游城市，至今已有 2112 年的城市历史，是广东著名的历史文化名城。

● 座落在三江河谷的韶关市区，工业、贸易、旅游是三大支柱性产业，经济繁荣，是粤北政治、经济、文化中心和交通枢纽。

韶关经济发展情况分析

•韶关的经济产业以资源及旅游经济为主 ,GDP 和人均可支配收入持续增长

项目 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年总人口（万人） 312.63 313.74 314.85 316.98

增长率 　 0.36% 0.35% 0.68%

市区人口（万人） 111.15 111.53 125.05 126.22

增长率 　 0.34% 12.12% 0.94%

GDP （亿元） 219.42 236 268.1 325.02

增长率 　 9.20% 12.00% 13.50%

人均可支配收入（元） 7869 8091 9135 9930

增长率 　 10.50% 12.90% 8.70%

韶关小车类保有量结构比例情况

小轿车35%

SUV11%

面包车9%

中巴2%

小货车40%

其他3% 小轿车

SUV面包车中巴小货车其他

韶关汽车市场情况（ 1/3 ）项目 2003 2004 2005(预估）机动车保有量（万）26. 85 29. 24 29.69

增长率 9% 2%私人汽车保有量（万）2. 12 2.52 2. 99

增长率 18. 70% 18. 65%年销售量（万） 0. 35 0. 40 0. 47丰田保有量 1840 2020 2220增长率 4. 50% 9. 79% 11. 00%年销售量 80 180 200

•2004 年由于京珠高速路的开通，外来投资的增加，拉动汽车市场整体消费。

韶关汽车市场情况（ 2/3 ）

•韶关地区在 2002 年之前，汽车购买主要以丰田品牌为主，用于政府部门和工矿企业。所以到目前为止，对比同级别车，丰田的保有量仍为第一，但其中， SUV 的保有量因为车型和价格的原因，低于原装进口或国内组装的三菱 SUV 。

韶关地区主要品牌保有量对比图

0

500

1000

1500

2000

2500

北京现代

日产

本田

丰田

通用

大众

三菱

小轿车SUV

韶关汽车市场情况（ 3/3 ）

• 广州本田、上海通用都于 2002 年建店，销售数量高于其他品牌，北京现代在韶关目前有四家不同的经销商在销售，销售数量逐年增加。日产在韶关只有二级别网点，销售数量不大。

• 丰田口碑虽好，但无专营店，竞争处于劣势。未来市场潜力巨大。

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005

北京现代日产本田丰田通用大众

韶关地区主要品牌销售量情况

• 丰田汽车的品牌认知度和美誉度高，拥有高于竞争对手的保有客户群体。

• 丰田汽车广泛应用于政府部门和大企业，口碑一流。；

• 丰田产品线丰富，充分满足各个细分市场的需求。

韶关汽车市场 SWOT 分析 --S

• 韶关市场的容量偏小，购买能力较弱；一汽丰田投资回收期将会较长；

• 丰田车的价格较其他同级别车要高，和韶关私家车的购买力有一定差距；

• 人们对丰田车的认识主要还是停留在旧皇冠 3.0 ， LC100 和霸道三款车上，对一汽丰田的相关车型认知度不高；

韶关汽车市场 SWOT 分析 --W

• 韶关中级车市场刚刚启动，发展空间大竞争不充分；

• 高等级公路的建设推动了城际快速交通需求，必将拉动经济发展

和购车需求。

韶关汽车市场 SWOT 分析 --O

• 韶关经济受政策影响较大，政策的调整，将直接导致相关行业的收入锐

减，直接影响了汽车销售增长；

• 韶关民间财富大多靠自身积累，因此车市不可能出现井喷式的消费现象，

对于投资建店来说只能依靠长期投资收益，必须非常严格进行成本控制。

韶关汽车市场 SWOT 分析 --T

丰田车型市场竞争分析 --CROWNCROWN竞争分析

丰田 奥迪 宝马 丰田通用

35万

40万

45万

30万

32.8

33.8

35.8

39.3

36.8

46

48

3.0 V6

3.0 V6 真皮

3.0 V6 E

3.0 V6 E 真皮

3.0 V6

3. 0 V6 G

3.0 V6 VIP皇冠

A4

29.729.05

31.85

35

38.44

41.43

48.93

50.99

1.8T手动基本

1.8T自动导入

1.8T自动基本

1.8T自动技术

2.4自排基本

2.4自排运动

3.0自排基本

3.0 自排运动

荣御

41.8

46.8

49.8

GL 2.8L 豪华

GS 3.6L豪华

GS 3.6L 豪华运动

宝马3系

36.5

44.9

55

320i

325i

330i凯迪拉克

43.8

51.8

2.8L CTS

3.6L CTS

佳美

33.534

36.537

37.538

2.4 LE

2.4 XLE

2.4电帘

2.4 GPS2.4美标准型2.4新

丰田车型市场竞争分析 --COROLLA

COROLLA竞争分析

福特 雪佛兰 马自达 雪铁龙 现代 中华丰田 宝来

10万

15万

20万

13.98

15.18

15.7816.3816.63

17.8817.28

1813

19.08

1.8 GL- I自动

1.8 GLx - I手动1.8 GLx - s手动运动1.8 GLx - I自动

1.8GLx - I手动导航

1.8 GLx -s运动导航MT1.8 GLx - I自动导航

1.8 GLx - s运动导航

1.8 GL- I手动

花冠

宝来

19.59

14.93

16.2316.99

18.29

18.4919.39

20.89

22.19

20.89

1.8L 5V--G 舒适1.6L 5V AG4

1.6L 5V5G

1.8L 5V AG4舒适

1.8L 5--G舒适1.8 L5V AG4豪华1.8L 5--G 豪华

1.8L 5--G尊贵

1.8L AG4尊贵

1.8L AG4豪华

福克斯

14.98

16.98

17.98

12.98 1.8L经典

1.8L时尚

1.8L豪华

2.0寿/自一体

景程

16.98

18.98

2.0 SE AT

2.0 SX AT19.3819.9819.98

20.98

22.58

马自达6

2.0L豪华

2.0L豪华天窗

2.3L技术

2.3L豪华

2.3L天窗

塞纳

14.4814.88

15.48

16.48

2.0 MT舒适2. 0 MT豪华

2.0 AT舒适

2.0 AT 豪华

索纳塔

14.98

16.5817.18

19.28

21.8

22.8

2.0 GL MT标准

2.0GL AT标准

2.0 GLS AT舒适

2.0 GLS AT豪华

2.7 GLS AT豪华

2.7 GLS AT尊贵 尊驰

13.98

14.98

15.28

17.28

20.98

2.0 MT标准

2.0 MT舒适

2.0 AT舒适

2.0 AT豪华

2.4 AT尊贵

丰田车型市场竞争分析 --REIZ

REIZ竞争分析

丰田 大众 日产本田福特通用

PASSAT

19.55

28.50

2.0 MT

2.0AT

1.8TAT 豪华

2.8V6 豪华

20.98

1.8TAT 舒适

33.50

2.8V6 升级版

1.8TAT 基本22.40

17.98

21 1.8T MT

2.0 MT 超值版

REGAL

20.38

25. 98

30. 8

2. 0 豪华2. 5 舒适

3. 0豪华

3. 0旗舰版

20.98

2. 5豪华23. 98

ACCORD

19.98

20.98

28.98

2. 0 标准

2. 0舒适

2. 4加热版

3. 0加热版

2. 0普通

21.98

MONDEO

18. 98

24. 98

2. 0 MT

2. 0 AT

2. 5V6

20. 9821. 48 2. 0 AT 豪华

TEANA

29. 98

34. 98

2.3AT豪华天窗

3. 5 豪华

2. 3AT基本天窗

29.28

25.68

2.3AT豪华

2. 3AT基本24.98

20万

25万25.20

23.28

24.18

30万

21.38 2.5S V6

REIZ

24.48 2.5V V6

30.83 3.0V V6

丰田车型市场竞争分析 --VIOS

VIOS竞争分析

丰田 上海大众 北京现代 一汽大众 上海通用 海南马自达东风标致

10万

15万

伊兰特

14.18

1.8AT豪华15.18

1.8MT豪华

11.28 1.6MT标准

1.6AT舒适12.28

1.6MT豪华12.38

13.58 1.6AT豪华

POLO

13.77

1.6手自一体14.78

8

1.4AT 豪华

9.98 1.4 MT 基本

1.4AT 舒适12.39

1.4MT 豪华12.40

12.98 1.6MT 豪华

11.60 1.6MT 舒适

11.51 1.4AT 基本

10.88 1.4 MT 舒适

VIOS

13.98

1.5AT GLX- S15.98

1.5AT GLX- I

9.7 1.3 MT GL

1.5MT GL- I10.77

1.3AT GL10.90

11.97 1.5AT GL- I

8.9 1.3 GLX

11.17 1.5 MT 特装

12.37 1.5 AT 特装

8.58 1.6 CIX

9.28 1.6 CIF-B

10.78 1.6 CIF

11.78 1.6 GIF

11.98 1.6 CIF+AT

捷达

12.98 GDF

.

13.78

15.68

11.78

11.98

12.78

12.98

凯越

1.8旗舰版

1.6AT豪华

1.6MT舒适

HRV MT

1.6MT豪华

HRV AT

307标致

15.581. 6精装豪华 .

AT舒适

福美来1.6新

11.36

12.76

MT舒适

丰田车型市场竞争分析 ---SUV

LAND CRUISE竞争分析 PRADO竞争分析

丰田 日产 丰田 jeep

50万

60万

70万

55.8

57.8

59.8

62.2

69.8

72.0

4.5L GX

4.5L GX--R

4.7L GX--R

4.7L GX--R 豪华

4.7L VX--R

4.7L VX--R豪华

巡洋舰

途乐

49

55.8

59.8

5.0L SGL

5.0L GRX

5.0L GRX顶级

45万

50万普拉多

45.8

47.1

4.0L GX豪华

4.0L GX豪华DVD版

JEEP

44.6

49.9

4.7L 4700征途

4.7L 4700豪华

丰田车型市场竞争分析表

　 VIOS COROLLA CROWN REIZ TERIOS PRADOLAND

CRUISERCOASTER

竞争形势 对手多 /复杂 对手多 /趋于激烈 较少 ,各自定位很准 市场定位明

确，对手少 对手少 对手少 对手少 对手少 /定位准

优势特征 经济 / 外型时髦 /设计新颖

积极 /科技 /时尚 豪华 /高科技 运动 /激情 /

科技轻巧 /时

尚 外观新颖

激情 /豪华 /运

动豪华 /安全/性能稳定

舒适 /安全 /豪华 /耐用

定位 家庭 /女性顾客 中高级私家车 /商务车 高级私家 /公务 /商务 高级私家车 /

公务 /商务个性私家

车高级商务车 /公务

车高级公务 /

商务车高级公务 /商务车

缺点 男性顾客偏少 比较中性 不适合私家车 知名度稍差　

市场定位不准

2.7未国产　 油耗高　 价位高

品牌优势 强 强 强 强 一般 强 强 强

主要对手POLO/ELANTRAJETTA/307/Elysee

BORA/ 景程 /马自达 6/ 赛纳 /索

纳塔 /尊驰 /标致

奥迪 /荣御 /天籁马自达6/ 雅阁 /天籁 /帕

萨特 /蒙迪欧

猎豹飞腾 大切诺基 宝马X5 陆虎 碧莲

韶关汽车市场分布情况

竞争品牌网点状况

广州本田

别克

一汽大众

拟建丰田 4S店位置

利泰集团的计划

1 、以“客户满意度”为中心，在韶关拓展一汽丰田汽车市场；

2 、选拔公司最优秀的人才，集中公司的所有优势资源，在韶关投资建设一汽丰田 4S 店；

韶关一汽丰田 4S 店项目概况

• 名称 : 韶关一汽丰田特约销售服务店• 占地 : 8000 平方米• 建筑：按照厂家标准要求建设

其中室内：展厅 + 顾客区 1000 平米 维修车间 1600 平米 零件仓库 400 平米 办公区 300 平米

室外停车区： 2500 平米• 拟建地址：韶关市韶南大道 5公里处

韶关一汽丰田 4S 店投资计划

250013004504001501202040101892

12001001100

韶关一汽丰田汽车项目投资计划

投资计划

:项目总投资 单位 万元

开办费（含开业前的准备、各种杂费等）流动资金

零件库存新车

固定投资( )土地 含三通一平

建筑装修

( , CI \ )设备 含维修设备 及办公设备 家具销售用车（VIOS 2部）

CROWN 1试乘试驾车（ 部）VI OS 1售后服务用车（ 部）

拖车

韶关一汽丰田 4S 店筹资计划25001000800200

15001200300

1银行2银行

1 股东 广东利泰集团2 股东 华少敏

银行信贷

筹资计划

筹资合计 单位:万元项目注册资金

1 股东 广东利泰集团2 股东 华少敏

股东投资

韶关一汽丰田 4S 店流动资金投入需求计划一汽丰田项目流动资金投入需求计划 单位：万元

内容 / 年份 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

整车厂保证金余额 　 150 150 150 150 150 150

月均所需流动资金 　 1,110 1,622 1,921 2,156 2,335 2,720

经营所需流动资金合计

（月）　 1,260 1,772 2,071 2,306 2,485 2,870

各年股东借入余额 　 1,100 900 700 500 350 350

累计收回现金（不含折

旧）　 92 208 355 525 760 1,028

累计折旧及摊销 　 82 164 246 328 410 492

各年银行融资余额 　 　 500 800 1,000 1,000 1,000

各年贷款增减情况 　 　 500 300 200 - -

• 顾客为本，真诚服务

• 员工满意，消费者满意，股东满意。

韶关一汽丰田 4S 店经营理念

韶关一汽丰田 4S 店管理方针

根据市场情况制订目标，并分解到

部门与岗位，每个分目标的完成纳入部门和个人的绩效考核

目标管理对潜在顾客 / 新车顾客 /

维修顾客分别建立顾客档案定期由专人

负责跟踪管理，以”满意6 准则“为目标

销售与服务的每个环节按照流程要求严格规范并充分培训，严格监督

客户管理流程管理持续改善

顾客满意度的最大化

专业、敬业、有的归属感员工

公司关怀员工、培训员工、激励员工

销售目标 - 未来 5 年市场 (1/3)

• 未来 5年汽车增长稳定 ,年增预计 10%；• 我们的销售目标是一汽丰田在乘用车市场占有率保持 10%以上

项目 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

汽车保有量 268500 292400 307020 322371 338490 355414 373185 651320增长率 9% 5% 10% 10% 10% 10% 10%

丰田销售量 80 180 190 280 420 500 560 600 增长率 125% 6% 47% 50% 19% 12% 7%

新车市场占有率 3% 4. 50% 4. 80% 6. 00% 6. 30% 7. 00% 7. 20% 7. 50%占乘用车市场比例 5. 00% 7. 50% 8. 00% 10. 00% 10. 50% 11. 67% 12. 00% 12. 50%

历史数据 预测数据

销售目标 - 未来 5 年销量 (2/3)

• 营业首年占有乘用车 4%市场

单位：元，台 2006 2007 2008 2009 2010丰田新车销量 200 465 520 583 650 增长率 10% 12% 12% 12%市场渗透率 80% 100% 100% 100% 100%销售目标 160 465 520 583 650

VIOS 40 93 104 117 130COROLLA 80 186 208 233 260REIZ 30 70 78 87 98CROWN 20 47 52 58 65TERIOS 8 19 21 23 26PRADO 8 19 21 23 26LAND CRUISER 6 14 16 17 20COASTER 8 19 21 23 26

200 465 520 583 650销售额合计（万元） 3, 800 8, 835 9, 880 11, 077 12, 350 销售毛利7% 266 618. 45 691. 6 775. 39 864. 5

• 随着汽车市场竞争加剧，预算营业额 1%的顾客折扣• 市场推广活动根据销售额首年按 1.5%，之后按照 1%计算；• 销售员的激励会制定根据月度和年度目标绩效的详细考核政策

销售目标 - 未来五年市场推广计划 (3/3)

说明 2006 2007 2008 2009 2010

销售额合计 3, 800 8, 835 9, 880 11, 077 12, 350顾客折扣 营业额 1% 38. 00 88. 35 98. 80 110. 77 123. 50

市场推广 首年营业额 1.5% ,以后 1% 57. 00 88. 35 98. 8 110. 77 123. 5

广告 报纸 ,电视 ,电台等媒体 28. 50 44. 18 49. 40 55. 39 61. 75

店头活动 店内的新车发布 ,试驾 5. 70 5. 67 9. 88 8. 00 12. 35

店外展示 地方车展 ,室外促销 6. 93 6. 55 6. 55 9. 00 10. 00

顾客维系活动 自驾游 ,联谊会等 6. 77 6. 77 6. 50 10. 00 9. 00

宣传品 购买厂家 ,POP等 6. 93 6. 98 6. 50 7. 00 9. 05

培训费用 公司聘请和组织的培训 6. 93 7. 40 7. 43 6.06 8. 45

预计销售台数 200 465 520 583 650 销售员激励 200元 /台 ,月度和年终奖励 4 9 10 12 13

99. 00 186. 00 208. 00 233. 20 260. 00

单位:万元

合计

服务目标预测

• 预计维修毛利率预计为 40%

项目 2005年末 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年销售台数 200 465 520 583 650 730维修台数 3, 000 7, 000 8, 200 9, 000 11, 500 12, 800 维修收入(万元） 210. 00 490. 00 656. 00 720. 00 1, 035. 00 1, 152. 00 毛利按照40%计算(万元） 84. 00 196. 00 262. 40 288. 00 414. 00 460. 80

项目 2005年末 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年销售台数 200 465 520 583 650 730维修台数 3, 000 7, 000 8, 200 9, 000 11, 500 12, 800 维修收入(万元） 210. 00 490. 00 656. 00 720. 00 1, 035. 00 1, 152. 00 毛利按照40%计算(万元） 84. 00 196. 00 262. 40 288. 00 414. 00 460. 80

韶关一汽丰田 4S 店组织机构设置总经理

销售总监 服务总监 财务总监

销售经理 市场经理 CRM经理 车间经理 备件经理 行政经理

技术总监 工长 B&P工长 人事专员

总务专员

销售顾问

销售管理

市场推广主任

CRM协

调员

接待员 大

客户部经理

服务顾问

会计

出纳员

收银员

备件检验员

IT专员工

具资料

系统技师

保养技师

钣金技师

喷漆技师

计划员

库管员

销售发料员

前台经理

学徒 学徒 学徒

人员计划年份 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

销售部合计 13 16 19 21 22 服务部合计 30 42 49 53 60销售总监 1 1 1 1 1 服务总监 1 1 1 1 1销售顾问 8 9 11 12 13 服务顾问 4 6 7 7 8销售行政 1 2 3 4 4 索赔员 1 1 1 1 1市场经理 2 2 2 2 2 车间经理 1 1 1 1 1广告专员 1 2 2 2 2 机电技师 8 10 12 13 14

客户关系部合计 4 5 5 5 5 钣金技师 3 5 6 7 8客户关系经理 1 1 1 1 1 喷漆技师 3 5 6 7 8

回访专员 1 2 2 2 2 备件经理 1 1 1 1 1俱乐部服务 2 2 2 2 2 仓库管理 2 3 3 4 4

财务总监 1 1 1 1 1 技术总监 1 1 1 1 1财务人员 3 4 5 5 5 质检专员 1 2 2 2 3行政部 2 2 2 2 2 其他 4 6 8 8 10

总计 53 70 81 87 95 14806年工资总计（万）

员工培训计划周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27

岗位总经理 1 1公司理念销售总监 1.筹备期培训 1 2顾客满意销售顾问 2.基本知识 3 3商业礼仪服务总监 3.公司理念 1 4汽车基础服务顾问 4.一汽丰田品牌 2 5维修技术车间经理 1 电气技术总监 底盘索赔员 1 发动机机电技师 3 空调钣金技师 1 /钣金 喷漆喷漆技师 1 6业务流程备件经理 1 7销售技巧备件技术 1

合计人次 19人

外部厂家培训内部培训 内部培训

2

员工激励制度销售部 服务部 财务行政部/CRM部

基本工资

职务加给

年功工资

绩效工资

\根据销售的数量 任务\ \达成 保险 精品等目

标完成和相应的绩效考核成绩确定

根据服务的工时和零\件毛利 续保保险、返

修等目标完成和相应的绩效考核成绩确定

根据公司整体的目标达成和个人职责相应的绩效考核成绩确定

月度销售明星奖 月度服务明星奖 季度优秀员工奖

福利

年度优秀员工奖

合理化建议奖

薪酬体系

奖励内容侧重精神：带薪假期；公费脱产外部培训等奖励

国家规定的所有相关劳动保险，劳动保护，假期等福利。

项目/部门

根据员工在公司服务的年限确定

10 40根据员工的学历、素质、经验确定，分 等 级

5 24主任级以上干部享受个人职务加给。 等 级

客户管理

潜在顾客

销售顾问 销售顾问 服务顾问 销售顾问 服务顾问

1.按顾客购买意向分类管理 1.定期联络 1.使用咨询 1.促销邀请 1.保养提醒

2.定期跟踪 2.介绍顾客 2.保养确认 2.介绍顾客 2.维修咨询

3.促销来店诱导 3.保养提醒 3.维修咨询 3.出险服务

4.商谈与试驾 4.使用咨询 4.出险服务

5.战败分析 5.保险咨询

CRM /统一维护 管理顾客信息

信息共享,客源共享更有效的整合和促销活动

新车顾客 维修顾客

顾客满意度 CS 管理 顾客满意度调查机制

责任人

责任部门

方式 总结 问卷调查 访问 信函

周期 每天 每周 每月 每季度

第一级 第二级 第三级

厂家聘请的调查公司

调查公司

作用

1.确保服务部每天了解顾客对维修工作的感受，便于持续即使改进不足;2.了解新车顾客对车辆初期使用和销售过程的满意度和意见

对电话回访结果进行总结并提出改善建议确保其有效性及时性

顾客信息专员 CS专员

顾客关系部 顾客关系部CRM

全面专业的了解顾客对公司的整体满意度状况

电话跟踪访问 秘密顾客

对不满意的顾客进行再次回访了解投诉处理的效果

聘请有代表性的顾客作公司的信息员，对维修的全过程进行调查

对VIP顾客进行问卷深度调查,了解工作的详细问题以指导改善

每半年

全面调查 , 持续改善是提高 CS 的基本方针

会员计划一汽丰田的忠诚顾客

最佳的顾客满意顾客管理

对新车和维修顾客定期跟踪回访

对信息及时维护更新

延伸服务上牌入户、汽车美容

车辆、驾照年检24H 救援

保险代理、出险救援理赔、维修一条龙服务

增值服务定期组织汽车文化活动自驾游联谊会扶贫赞助驾驶训练工业旅游参观一汽丰田工厂

顾客维系

大客户开发计划• 大客户开发是市场营销工作的重中之重• 市场部经理是大客户开发的项目负责人• 向韶关市政府及各大集团重点推荐 COASTER 车型• 向各类矿业主、路桥集团、房地产公司等推荐 LAND

CRUISER 、 PRADO 及 CROWN

• 组织大型试乘试驾活动• 邀请媒体、用户及名流参加一汽丰田汽车展示酒会• 定期举办爱车养护讲座，传播一汽丰田“用户第一”

的经营理念

项目进程计划项目周期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

一汽丰田项目批准

厂家建设咨询

设计方案

建筑图纸与施工方案

政府报建

工程招标、打桩

春季放假，施工暂停基础施工

主体建筑

内部装修

设备安装调试

厂家验收

开业

员工招聘

设备订购

厂家关键岗位培训

内部培训

管理/技术人员一般人员

试营业

办公家具设备 维修设备

2006 年的市场推广计划

• 根据市场销售销售情况适时调整市场推广计划

周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

广告

报纸

电台

电视台

路牌路SHOW

开业庆典 推广展示活动

试乘试驾活动

汽车文化活动

服务促销老用户免费义诊活动月

丰田会成立活动

大日程 试营业

预热广告创造知名度广告

车主聚会

销售广告

韶关车展

免费检查活动

迎新春送春联活动

投资预核算项目 2006年初 2006年末 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

销售台数 200 465 520 583 650 730 815 910

维修台数 3, 000 7, 000 8, 200 9, 000 11, 500 12, 800 14, 500 17, 200

1、销售收入 3, 000. 00 6, 510. 00 7, 280. 00 8, 162. 00 9, 100. 00 10, 220. 00 11, 410. 00 12, 740. 00

2、维修收入 210. 00 490. 00 656. 00 720. 00 1, 035. 00 1, 152. 00 1, 305. 00 1, 548. 00

3、保险收入 30. 00 200.00 111. 60 145. 60 163. 24 182. 00 204. 40 228. 20

4、精品收入 85. 00 198. 00 227. 00 251. 60 302. 50 338. 00 380. 50 440. 00

小计 3, 325. 00 7, 398. 00 8, 274. 60 9, 279. 20 10, 600. 74 11, 892. 00 13, 299. 90 14, 956. 20

1、基建投资 1, 000. 00

2、机器设备 120. 00

3、购入整车 2, 820. 00 6, 184. 50 6, 916. 00 7, 753. 90 8, 645. 00 9, 709. 00 10, 839. 50 12, 103. 00

4、购入配件 126. 00 294. 00 393. 60 432. 00 621. 00 691. 20 783. 00 928. 80

5、购入精品 51. 00 118. 80 136. 20 150. 96 181. 50 202. 80 228. 30 264. 00

6、保费支出 27. 00 180. 00 100. 44 131. 04 146. 92 163. 80 183. 96 205. 38

7、费用（不含折旧、摊消）

166.25 369.90 413.73 463.96 530.04 594.60 665.00 747.81

8、税金 57. 25 115. 39 137. 77 153. 05 190. 18 212. 65 239. 11 275. 13

小计 1, 120. 00 3, 247. 50 7, 262. 59 8, 097. 74 9, 084. 91 10, 314. 63 11, 574. 05 12, 938. 86 14, 524. 12

现金净流量（静态）

- 1, 120. 00 77. 50 135. 41 176. 86 194. 29 286. 11 317. 95 361. 04 432. 08

回收期（静态）

5.78年

一汽丰田项目投资回收分析

现金收入（万元）

现金流出（万元）

我们追求用户利益最大化，体现 TOYOTA 对用户利益的尊崇；我们追求产品终生价值最大化，体现在有限延续的时间段内丰田汽车的价值。我们将会把这种精髓贯穿在销售、服务的每个环节，

并让顾客更真切的感受到 TOYOTA ： 可以让顾客“ 安心 ” 驾乘的车 ---- A

将 “ 安全 ” 放在首要考虑的车 ---- A 让顾客终身 “ 爱用 ” 的车 ---- A