общественные финансы
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского
края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году
«Общественные финансы»
Докладчик: Начальник финансового управления администрации Губахинского муниципального района Галина Анатольевна Буданова
Губахинский муниципальный район
22
Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
610624 624
730
595 625 597
788
0
100
200
300
400500
600
700
800
900
2008 2009 2010 2011 прогноз
Доходы
Расходы
Самообеспеченность
2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз
Дефицит(-)/профицит(+) +15 -1 +27 -58
Финансовая обеспеченность собственных полномочий района
273,0269,0
315,0
282,0
297,0
313,0310,0
301,0
240,0
250,0
260,0
270,0
280,0
290,0
300,0
310,0
320,0
2008 2009 2010 2011 прогноз
Собственные доходы (нал. иненал + дот. из рег фондов)
Расходы на обеспечениесобств. полномочиями
33
Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей
238,1327,6 350,4 342,2
127,550,5 37,9 29,6
126,5 117,6 118,7 129,8
49,6 37,280,1
154,622,6 45,132,4
72,8
44,1 44,30
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз
Средства отпредпринимательской и инойприносящей доходдеятельности
прочие безвозмездныепоступления
иные межбюджетныетрансферты
субсидии,
Субвенции,
Дотации
Налоговые и неналоговыедоходы
4
123,00
130,80 141,60 137,10
10,10 13,40 11,10
78,00 78,30 81,70
2,203,80 2,50 0,2013,0017,30 18,70 19,20
11,00 10,60 10,50 11,60
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
Единый налог на вмененныйдоход
Земельный налог
Налог на имуществофизических лиц
Налог на имуществоорганизаций
Транспортный налог
Налог на доходы физическихлиц
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
139
13,3
91
136,7
117,2
77,8
147,8
123,2
85,3
144,2
123
75
0
100
200
300
400
2008 2009 2010 2011 прогноз
Неналоговые доходы
Переданные налоговыедоходы идифференцированныйпроцент по НДФЛ
Налоговые доходы без учетапереданных налогов идифференцированногопроцента по НДФЛ
Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Губахинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)
В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
47,5 43,6
30,8
22,6
3,3 3,2
0,05,0
10,015,020,025,030,035,040,045,050,0
20092010
5
снижение
6
Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 100,0%
Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Губахинского района, %
97,999,395,8
101,8
81,8
113,7101,3
123,1
102,3 97,2
0
20
40
60
80
100
120
140
ЕНВД Земельныйналог
Транспортныйналог
Налог наимущество
физ.лиц
Налог наимущество
орг-ий
Среднеезначение покраю
Губахинскийрайон
77
0,0040%
0,32%
0,00%0,00% 0,0000%0,02% 0,02%
0,01%
0,00% 0,00%0,00%0,05%0,10%0,15%0,20%0,25%0,30%0,35%
2007
2008
2009
2010
Удельный вескредиторскойзадолженностив расходахместныхбюджетовУдельный вескредиторскойзадолженностикраевогобюджета врасходах
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района
1,8%1,9%
1,4%1,3%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2008 2009 2010 2011 прогноз
Удельный веснедоимки вналоговых иненалоговых
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района
Отдельные показатели консолидированного бюджета района
8
Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Губахинского муниципального
района
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
-0,7%*
Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%
+93,8*
493,2 474 470,6 487
101,4 107,1 124
301
0
100
200
300
400
500
Бюджет текущихрасходов
Бюджет развития
2008
2009
20102011 прогноз
+15,8%*
9
Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.
Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
12,94
15,224,9 26,3
53,8
35,3
6,5
23,5
11
26,1
3,4
23,6
33,132 26,8
0102030405060
ЖКХ Образование Здравоохранениеи спорт
Социальнаяполитика
2008
2009
2010
2011 прогноз
60,4 55
3020
201202,7
217229,4
93,2
74,778,4 84,8
24,719,5
10,9 16,7
0
50
100
150
200
250
ЖКХ Образование Здравоохранениеи спорт
Социальнаяполитика
2008
2009
2010
2011 прогноз
-45,4%* +7,1%* +5,0%* -44,1%*
+280%* -34,4%* +137,3%* +3,3%*
10
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %
9,89,1 9,9
8,3
87 7,0 6,5
02468
10
12
2008 2009 2010 2011 прогноз
Губахинскийрайон
Среднеезначение покраю
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
58490 56854 58394,5 65453,0
Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.
%
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений,
входящих в состав Губахинского муниципального района, %
снижениерост
11,211,9
14,2
18,6
02468
101214161820
Губахинскоегородскоепоселение
Северо-Углеуральское
городскоепоселение
20092010
29,5
19,8
0
5
10
15
20
25
30
Широковское сельское поселение
2009
2010
12
Муниципальные предприятия№ Отрасль/
Полное наименование муниципального
предприятия
Численность работников,
чел.
Прибыль (убыток) до
налогообложения , тыс. руб.
Кредиторская задолженность,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Примечание*
по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11
ЖКХ 1 МУП Водоканал 119 118 2790 (1890) 6090 7519 19117 19117 Приватизация 2013 г.
2 МУП Тепловые сети 17 11 (25577) (5538) 98921 99528 76708 74206 Введение процедуры банкротства 2011г.
3 МУП ГГЭС 73 48 (210) (6004) 11633 12160 3237 1329 Приватизацияя 2012 г.
4 МУП ЖКХ Северный 84 25 (3166) (8098) 74228 79835 49778 48598 ликвидация 2013г.
5 МУП ЖКХ Углеральский 149 137 (6503) (2585) 53197 73310 54446 72728 Введение процедуры банкротства 2013г.
6 МУП ЖКХ Широковский 41 41 (1787) (2990) 6741 8871 4929 4617
7 МУП БТИ 4 2 (50) (51) 53 52 89 87 Ликвидация 2011г.
Транспорт 1 МУП Губахинское АТП 168 158 523 472 2887 313 4881 3518
* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.
13
Муниципальные предприятия№ Отрасль/
Полное наименование муниципального
предприятия
Численность работников,
чел.
Прибыль (убыток) до
налогообложения , тыс. руб.
Кредиторская задолженность,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Примечание*
по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11
Прочие 1 МУП Городской парк
Гагарина6 6 (52) (3) 12 2 4 15 Ликвидация 2012
2 МУП Производственный сектор отдела архитектуры
4 3 (51) 28 5 0 18 6 Ликвидация 2011
3 МУП Оптика 3 3 0 39 0 11 0 0 Приватизация 2012 (ООО)
4 МУП Городская баня 9 10 (52) (42) 280 269 35 2045 МУП Горнолыжный центр
Губаха43 46 4200 1722 9061 7480 2152 1712 Приватизация 2013
6 МУП Редакция газеты Уральский шахтер
14 13 8 (9) 187 237 190 261
7 МУП Аптека № 266 Процедура банкротства
8 МКП Диалог Ликвидирован в апреле 2011 г
* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.
Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов Пермского края
Сумма денежного вознаграждения-1136,8 тыс.руб, в том числе средства федерального бюджета-485,0 тыс.руб.,
направленная в муниципальный район - победителю конкурса
(№ 170-рпп от 20.12.2010 г., постановление Правительства ПК от 22.03.2010 г. № 98-п о победителях конкурса)
Губахинское городское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 75,8 тыс. руб.
(6,7%)
Сумма денежного вознаграждения,
оставшаяся в МР (ГО), 1047,6 тыс. руб. (92,1%)
Широковское сельское
поселение сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 13,4 тыс. руб.
(1,2 %)
Северо-Углеуральское
городское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 0 тыс. руб.
(0 %)
Сумма, направленная на материальное
поощрение муниципальных
служащих, 405,3 тыс. руб.
(35,6%)
Сумма, направленная на социально-экономическое
развитие (газификация МОУ
ДОД ДМШ № 2) 642,3 тыс. руб.
56,5(%)
* в том числе средства федерального бюджета 14
Достижения
-Снижение недоимки в консолидированный бюджет Губахинского муниципального района на 1,6 млн.руб. или на 26,1%.
-В результате стабильной работы организаций Губахинского муниципального района в 2010 году достигнут рост по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет ГМР в сумме 10,8 млн.руб. или 8,3%;
-Коэффициент собираемости налогов и ЕНВД на территории ГМР -100,0%;
-10-е место в итоговом рейтинге качества управления общественными финансами (2009-11-е место)
Проблемы
-Недостаточная финансовая обеспеченность собственных расходных полномочий приводит к необходимости принятия бюджета с дефицитом и к недостаточной обеспеченности принятых расходных обязательств, «хроническому» недофинансированию; затрудняет вхождение в процесс софинансирования приоритетных региональных и инвестиционных проектов;
15
16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ДокладНачальника финансового управления администрации Губахинского муниципального
района Галины Анатольевны Будановой
Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году
«Общественные финансы»12 августа 2011 года