Отчет Романа Горюнова, президента НП РТС
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НП РТС ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2013-‐2014 гг
г. Москва 18 июня 2013 г.
Содержание
2
• НП РТС – интегратор финансового рынка • Основные результаты за прошедший год • Коммуникационная среда участников рынка • Совет финансового рынка • Телекоммуникационные услуги РТС • RTS Board • РТС Тендер • Best ExecuZon (межброкерская система) • Журнал Financial One • Создание организованного товарного рынка • Репозитарий • Сайты Группы НП РТС • Планы НП РТС на следующий год
НП РТС – ИНТЕГРАТОР ФИНАНСОВОГО РЫНКА
НП РТС – интегратор финансового рынка
4 НП РТС -‐ сообщество профучастников – decision-‐maker’ов в развитии рынка
Поддержка создания новых
сервисов и продуктов для
роста активности клиентов
Маркетинг рынка с целью увеличения количества
инвесторов на российском
рынке
Снижение издержек и повышение
эффективности деятельности участников при
работе на финансовом рынке
Мы аккумулируем идеи, потребности и ресурсы участников организованных рынков России и реализуем проекты, направленные на их развитие. Мы создаем новые продукты, технологии и возможности. В рамках наших проектов мы сотрудничаем со всеми, кто ставит своей целью развитие организованных рынков в России.
Основные результаты НП РТС за прошедший год
• Создание эффективной коммуникационной среды участников рынка по обсуждению насущных проблем российского фондового рынка и выработке совместных позиций
• Консолидация позиций СРО участников рынка по ключевым проблемам
• Существенное развитие продуктовой линейки телеком-‐бизнеса • Создание электронной системы для предоставления сервиса Best
ExecuZon и передача его в тестирование • Начало построения биржевого товарного холдинга • Создание репозитария • Изменение концепции журнала FO в интересах членов НП РТС • Запуск кольца сайтов компаний и проектов НП РТС • Участие в IPO Московской биржи • Увеличение стоимости чистых активов НП РТС на 25% с 1,63 млрд. руб.
до 2,04 млрд. руб. (на 13.06.2013 г)
5
КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА УЧАСТНИКОВ
РЫНКОВ
Коммуникационная среда участников рынка
• Совет Директоров НП РТС • Комитеты при Совете Директоров НП РТС (комитет
по маркетингу и направлениям развития финансового рынка) • консолидация позиций участников рынка по изменению
тарифной сетки Московской биржи на рынке акций • координация тарифной сетки участников рынка
• Совет финансового рынка
7
Совет финансового рынка
Совет финансового рынка создан 25 мая 2012 года. В состав Совета рынка входят руководители: • Всероссийского союза страховщиков (ВСС), • Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), • Некоммерческого партнерства Национальная лига управляющих (НЛУ), • Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС (НП РТС), • Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-‐Агентов и
Депозитариев (ПАРТАД), • Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР), • Саморегулируемой организации Национальная фондовая ассоциация (НФА), • Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Совет в 2012 году достиг следующих результатов: • Была выработана скоординированная позиция СРО по вопросу создания
мегарегулятора • Сформирована совместная позиция по вопросу роли СРО • Объединена позиция СРО по вопросу пенсионной реформы
8
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ РТС
Продукты телеком-‐направления НП РТС
10
Внедрены новые услуги: • Аренда серверов и роутеров в дата-‐центре НП РТС • Виртуальные облачные технологии (серверы и системы хранения данных) • Low-‐latency каналы связи для доступа на финансовые рынки: • Европа: Лондон (LSE, ICAP), OMX (Хельсинки, Стокгольм), Euronext (Париж, Амстердам), DB (Франкфурт);
• США: NYSE, NASDAQ (Нью-‐Йорк), CME (Чикаго) • Защита от DDoS атак и обеспечение комплексной Интернет-‐безопасности • Content Delivery Network (ускорение работы интернет-‐сайтов)
Обеспечены сервисы надлежащего уровня для финансового рынка: • Телекоммуникационные услуги и аутсорсинг по поддержке сетевой инфраструктуры для группы «Московская Биржа»
• Услуги передачи данных для участников фондового и срочного рынков Московской Биржи для доступа к торговым системам ex-‐РТС
Развитие бизнеса: • Обеспечена стабильность телекоммуникационного бизнеса как одного из генераторов денежного потока
• Разработана и одобрена Советом директоров концепция развития телеком-‐бизнеса НП РТС с несколькими сценариями, в том числе, учитывающими риски группы «Московская Биржа»
Карта сети каналов НП РТС
11
Для наших клиентов мы предлагаем услуги дата-‐центра в Москве, включая доступ в Интернет с защитой от DDoS атак, каналы связи с низкими задержками до Лондона (39,5 ms RTT), Франкфурта-‐на-‐Майне(32 ms RTT), Нью-‐Йорка (130 ms RTT) и до других городов для надежного и быстрого взаимодействия с ведущими мировыми биржами.
RTS BOARD
Итоги работы RTS Board
• Разработано собственное специализированное ПО для обеспечения операционной деятельности (базы данных эмитентов RTS Board, система актуализации информации об инструментах RTS Board) и система для получения, хранения, анализа и распространения данных о торгах в RTS Board
• Разработаны рэнкинги инструментов RTS Board • Проведена инвентаризация списка инструментов RTS Board • Включено 26 новых инструментов (в 2 раза больше, чем в 2011 году)
Количество инструментов в системе всего – 1603, в том числе акций -‐ 1234 облигаций – 286 инвестиционных паев – 53 иностранный ценные бумаги – 30 Эмитентов ценных бумаг – 1153 Объем заключенных сделок – 53 960 300 $ Количество совершенных в системе сделок – 4716 Количество выставленных котировок – 8609
13
РТС ТЕНДЕР
РТС тендер
РТС тендер занимает одну из лидирующих позиций на рынке электронных аукционов для государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
На площадке РТС тендер:
• ежемесячно проводится до 20 000 аукционов • средняя экономия от проведения которых достигает 15%, что в 2012 году позволило нашим клиентам сэкономить более 70 млрд руб.
• на площадках группы аккредитовано 220 000 государственных учреждений, а также около 100 000 государственных и частных компаний
• число поставщиков превышает 80 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей
• РТС тендер принадлежит около 18% рынка госзаказа в России (85 % рынка госзаказа Сибирского ФО)
• за 2012 год проведено более 150 тыс. тендеров на общую сумму 1 трлн руб.
• компания имеет 5 филиалов и 21 региональное представительство
15
BEST EXECUTION (межброкерская система)
Best execu�on: бизнес-‐цели
ДЛЯ БРОКЕРОВ: Повысить эффективность бизнеса
Перейти к модели исполнения поручений клиентов на лучших для них условиях ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И RETAIL-ИНВЕСТОРОВ: Увеличить ликвидность
Улучшить исполнение заявок (best execuZon)
Получить дополнительные виды заявок, которые позволяют оптимизировать торговые стратегии и уменьшить проскальзывание
17
Best execu�on: статус проекта
18
• Согласованы с основными участниками рынка – партнёрами проекта: ü Бизнес-‐модель ü Технологическая модель ü Принципы Best ExecuZon
• Завершена подготовка юридической базы проекта – правила торгов и правила клиринга зарегистрированы в ФСФР России
• Заканчивается разработка технологической платформы: ü 15 июня 2013 г. – запущена тестовая эксплуатация ü 15 июля 2013 г. – начало опытной эксплуатации на боевой
конфигурации ü Проводится подготовка участников рынка к вступлению в проект
ЖУРНАЛ FINANCIAL ONE
Журнал Financial One
20
За минимальные сроки и с минимальными издержками была изменена концепция журнала в интересах членов НП РТС:
• Изменено название (с Futures&OpZons на Financial One)
• Изменен макет журнала
• Содержание стало более разнообразным
• Запущен совместный с членами НП РТС проект по брендированию журнала логотипами брокеров
СОЗДАНИЕ ТОВАРНОГО ХОЛДИНГА
Создание товарного холдинга
1. Для создания единой инфраструктуры товарного рынка были приняты решения: • о переводе торгов цементом, удобрениями и другими товарами с
ОАО Московской фондовой биржи на ОАО «Санкт-‐Петербургская биржа»;
• о создании клирингового центра на базе ОАО МФБ 2. Создано Некоммерческое партнерство содействия созданию условий
для эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады» (НП «ОЗТС»). В него вошел 31 элеватор.
3. Совместно с МСХ РФ и ОЗК был подготовлен законопроект «О зерновых
товарных складах общего пользования», который в июне 2013 внесен в Правительство РФ.
22
РЕПОЗИТАРИЙ
Репозитарий
Ноябрь-‐декабрь 2013 года Решения советов директоров НП РТС и ОАО Санкт-‐Петербургская биржа о
начале проекта по созданию репозитария
Январь-‐апрель 2013 года Разработка организационно-‐правовой модели и технологической платформы
29 апреля 2013 года Опубликование на сайте ФСФР России информации о готовности ОАО «Санкт-‐
Петербургская биржа» к оказанию услуг по договорам репо
Май-‐июнь 2013 года Дополнение функционала репозитария иными финансовыми инструментами
Готовность НП РТС -‐ июль 2013 года Опубликование на сайте ФСФР России информации о готовности ОАО «Санкт-‐Петербургская биржа» к оказанию услуг по всем видам договоров –
дата будет определена исходя из пожеланий участников рынка
24
ЖЕЛАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ИМЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ НА РЫНКЕ РЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ
Почему репозитарий Санкт-‐Петербургской биржи?
«СВОЙ» РЕПОЗИТАРИЙ ДЛЯ КАЖДОГО
АДАПТИВНОСТЬ РЕПОЗИТАРИЯ
ПАРТНЕРСТВО С НАУФОР И ВЕДУЩИМИ УЧЕБНЫМИ ЦЕНТРАМИ
РЕПОЗИТАРИЙ КАК ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЫНКА ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ РЕПОЗИТАРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КОМФОРТ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ИЗДЕРЖЕК, А НЕ МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ
ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАИЛУЧШУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ПОДЕРЖКУ, А ТАКЖЕ ВЕСТИ ДИАЛОГ С РЕГУЛЯТОРОМ ПО ВНЕСЕНИЮ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЫНКА ИЗМЕНЕНИЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-‐ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАБОТКИ ТОЧЕЧНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
25
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА НА БАЗЕ WEB-‐СЕРВИСОВ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСТОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ И НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ИНТЕГРАЦИИ С
РЕПОЗИТАРИЕМ ЛЮБЫХ БЭК-‐ОФИСНЫХ СИСТЕМ
САЙТЫ ГРУППЫ НП РТС
Сайт НП РТС
27
Сайт fingramota.org
28
Сайт Best Execu�on
29
Сайт НП «ОЗТС»
30
Сайт конференции 3-‐5 октября 2013 г.
31
ПЛАНЫ НП РТС
Планы НП РТС на следующий год
33
Снижение издержек и повышение эффективности деятельности участников при работе на финансовом рынке • Создание клирингового брокера • Запуск Best ExecuZon в промышленную эксплуатацию и наращивание
клиентской базы • Поддержка запуска репозитария по всем видам инструментов • Обеспечение роста телеком-‐бизнеса • Содействие созданию и развитию биржевого-‐товарного холдинга (повышение
капитализации, доработка торговой платформы, внедрение ЭДО и др). • Разработка перспективной расчетно-‐клиринговой инфраструктуры
организованного товарного рынка, включающая в себя построение института операторов товарных поставок и уполномоченных складов
• Создание научно-‐исследовательской платформы, позволяющей предложить лучшие решения в области совершенствования законодательства на основе анализа опыта иностранных юрисдикций, а также аккумулирования мнений представителей рыночного и научного сообщества
Планы НП РТС на следующий год
34
Поддержка создания новых сервисов и продуктов для роста активности клиентов • Расширение линейки инструментов в Best ExecuZon за счет валюты и
деривативов и других продуктов, подключение к системе дополнительных пулов ликвидности.
• Разработка новой платформы RTS Board • Увеличение доли на рынке госзакупок до 25-‐30 %, подготовка и
аккредитация площадки для работы по новому закону по госзакупкам.
Планы НП РТС на следующий год
35
Маркетинг рынка с целью увеличения количества инвесторов на российском рынке • Усиление работы по маркетингу финансового рынка с целью увеличения
клиентской базы • Расширение партнерства по развитию рынка со всеми инфраструктурными
организациями на российском рынке • Содействие развитию финансового рынка в регионах России • Содействие консолидации финансовых рынков стран СНГ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВЫСИТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НП РТС – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
И БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН РОСТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НП РТС
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты: Адрес: Москва, ул. Долгоруковская 38 стр. 1 Телефон: +7 (495) 705 90 31 E-‐mail: [email protected] www.nprts.ru 36