Программа

преодоления

бюджетного кризиса в

Вологодской области

2008 2009 2010 20110

5

10

15

20

25

30

35

40

67.1

9.68.9

13.612.7 13.2

14.4

1.8

10.4

18.5

25.8

34.4

19

25.8

28.8

Социальные выплаты, млрд.руб

Фонд заработной платы работников бюджетной сферы, млрд. руб

Государственный долг, млрд. руб

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млрд. руб

Социально-экономическая ситуация в 2008-2011 годах

21.8

4.8

10.812

Налог на прибыль организаций, млрд. руб

Индекс физического объема ВРП, в % к 2007 году

Мировой финансовый кризис отрицательно отразился на экономике области. Совокупность негативных факторов вызвали падение ВРП. Его суммарное снижение за 2008-2009 годы (по сравнению с 2007 годом) составило 16%. Сокращение промышленного производства повлекло снижение поступлений от налога на прибыль организаций, соответственно резкое сокращение собственных доходов областного бюджета. В 2009 году бюджет области лишился почти половины доходов. Привлечение заемных средств, впоследствии образовавших государственный долг, позволило не только сохранить, но и увеличить социальные выплаты и фонд заработной платы работников бюджетной сферы.

Расходы областного бюджета на строительство объектов областной и муниципальной собственности за 2009-2011 годы

2009 г. 2010 г. 2011 г.

2.4

3.1

4.1

Динамика расходов областного бюджета 2009-2011 годы, млрд.руб.

50%

26%

13%

3%9%

Структура

жилищное/коммунальное хозяйство

объекты здравоохранения и физической культуры

объекты образования

объекты культуры

Иные

Удалось обеспечить ввод ряда важных объектов, в том числе оснащенный современным оборудованием комплекс областной детской больницы, новая поликлиника в г. Череповце. Введены детские сады общей вместимостью 1380 мест, школы на 260 мест, три физкультурно-оздоровительных комплекса, современный спортивный комплекс в г. Вологде, открыты новые учреждения социального обслуживания населения (в т.ч. Дом для одиноких престарелых в п. Молочное). Обеспечено жильем 698 детей-сирот. Практически завершена программа обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Переселено из ветхого и аварийного жилья – 3815 человек. Отремонтировано 1756 многоквартирных домов.

Экономические показатели за 2008-2011 годы

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Индекс промышленного производства,% 95,3 90,5 111,0 104,7

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 78,4 55,8 68,6 118,0

Оборот розничной торговли, млрд.руб. 70,8 69,6 85,5 98,5

Объем платных услуг населению, млрд.руб. 29,3 31,7 33,9 38,0

Среднемесячная заработная плата, руб. 16 115 16 566 18 536 20 674

Уровень безработицы,% 1,9 3,7 2,4 1,8

Сохранение бюджетной сферы и государственная поддержка отдельный отраслей дали мультипликативный эффект для восстановления экономики. Основные экономические показатели догнали предкризисный уровень.

Сферы направления государственных гарантий и использования заемных средств в 2009 – 2011 годах

Наименование показателя Сумма, млрд. рублей

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГАв том числе: 25,8

Заемные средства 19,2

Государственные гарантии 6,6

Сферы направления государственных гарантий Направления использования заемных средств

Задачи по сокращению государственного долга

2008 2009 2010 2011 2012 Прогноз доходов бюджета

2012 г

0

5

10

15

20

25

30

35

1.8

10.4

18.5

25.8

Предельный объем долга3,7

28,7

max 31,1

min 28,0

Кризис бюджета, введение внешнего финансового управления

Причины необходимости сокращения государственного долга:

• получение помощи из федерального центра возможно только при соблюдении двух условий: сокращения неэффективных расходов и сокращения всех дополнительно взятых на себя обязательств;

• при достижении уровня предельного объема долга в нашей области может введен режим внешнего управления.

По состоянию на 1 января 2012 года по уровню долговой нагрузки Вологодская область занимает 79 место из 83 субъектов Российской Федерации. Если мы не предпримем кардинальных мер, предельный объем долга будет достигнут уже в этом году.

Направления оптимизации расходов областного бюджетав 2012 году (млн.рублей)

Оптимизация расходов областного бюджета 2012 года (млн. руб.)

НаименованиеПредложения по

оптимизации

ИТОГО сокращение расходовиз них: -3 736,0

Сокращение текущих расходов на содержание государственных и муниципальных учреждений -1 015,0

Сокращение субсидий на поддержку спортивных команд -430,0

Сокращение расходов капитального характера в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ,

из них: -990,0

«Развитие льняного комплекса» -366,0«Экология промышленного города» -220,0«Профилактика преступлений и иных правонарушений» -43,0«Развитие образования» -92,0«Молочное животноводство» -40,0«Развитие малого и среднего предпринимательства» -25,0

Сокращение инвестиционных расходов -192

Сокращение финансовой поддержки муниципальных образований области на обеспечение расходов капитального характера -792

Сокращение мер социальной поддержки граждан -254

Оптимизация структуры и штатной численности Правительства области и органов исполнительной

государственной власти области

Сокращение численности заместителей Губернатора

области с 18 до 8

Сокращение 1100 должностей

или 30% от штатной

численности

Сокращение количества

органов исполнительной государственной власти области с

53 до 41

• Сокращение расходов областного бюджета на государственное управление на 0,5 млрд.рублей

• Оптимизация структуры органов исполнительной государственной власти области

• Устранение дублирующих функций

Отмена единовременного вознаграждения при выходе на пенсию лиц, замещающих

государственные должности

Вологодской области

(«золотые парашюты»)

Оптимизация системы органов местного самоуправления области

Укрупнение муниципальных

образований

Сокращение количества должностей

муниципальной службы

Сокращение количества органов местного самоуправления

• Сокращение расходов областного и районных бюджетов на муниципальное управление

• Устранение излишних административных барьеров• Повышение качества и доступности государственных и

муниципальных услуг населению

Социальные выплаты (льготы), предоставляемые из бюджетов всех уровней

до оптимизации после оптимизации

10594

Количество выплат (льгот), предоставляемых из бюджетов

всех уровней

до оптимизации после оптимизации

8,9 8,6

Объем средств на меры социальной поддержки, млрд. рублей

Отменяется 11 видов выплат (льгот) из 105

Сокращается объем средств областного бюджета в 2012 году на 254 млн. рублей (менее 3%)

Сокращается количество получателей мер социальной поддержки на 1,2% (7,4 тысяч из 600 тысяч человек)

Инвентаризация мер социальной поддержки

Основные меры, предлагаемые к сокращению: Остается:

Льготы по проезду на транспорте

Ежемесячная денежная выплата «Детям войны»

Компенсация на жилищно-коммунальные услуги Ветеранам

труда области, участникам вооруженных конфликтов

Меры социальной поддержки, установленные в соответствии с федеральным законодательством (в том числе по законам, вводимым в с 2012 года), в т.ч. для

• Инвалидов и участников ВОВ• Ветеранов боевых действий• Инвалидов всех категорий• Пострадавших от воздействия радиации• Ветеранов труда• Тружеников тыла• Реабилитированных лиц и пострадавших от

политических репрессий• «сельской интелегенции»

Адресно:• Социальная доплата к пенсии для тех, чья пенсия

ниже прожиточного минимума• Субсидии на оплату на жилищно-коммунальных

услуг для тех, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи

• Адресная социальная помощь для малоимущих граждан

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в других регионах

Ленинградская область только ЕДВ 550 рублей

Ярославская областьтолько ЕДВ 288 рублей

Мурманская областьвыплата 1 раз в год 2215,5 рублей

Ветераны труда субъектаУчастники вооруженных

конфликтов

Ярославская областьаналогичной льготной категории

нет

Архангельская областьЕДВ нет, предоставляется только

компенсация за содержание жилья

Ленинградская областьаналогичной льготной категории

нет

Вологодская область ЕДВ 750 рублей

Вологодская область ЕДВ 750 рублей и компенсация

за содержание жилья

Вологодская область взяла на себя повышенные обязательства, установив дополнительные выплаты и льготы сверх установленных федеральным законодательством.

Меры по оказанию социальной помощи населению области (млн. рублей)

2011 годПрогнозируемый объем

на 2012 год

Увеличение расходов на оказание социальной помощи малоимущим гражданам и семьям, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

116,3257,4

(+ 141)

ИТОГО:

- предлагаемое сокращение мер социальной поддержки

- увеличение адресной социальной помощи

- реальное сокращение мер социальной поддержки

- 254 млн. руб.

+ 141 млн. руб.

113 млн. руб.

Цель: повышение адресности оказания государственной помощи

Основные мероприятия по укреплению доходной базы бюджета области на 2012-2014 годы

Создание рабочих местКорпорация развития.Инвестиционные паспорта муниципальных образований.

Повышение ответственности бизнесаВывод из тени зарплаты и прибыли.Сокращение недоимки.

Реализация внутренних резервов в использовании собственностиПовышение эффективности управления областной и муниципальной собственностью.Улучшение администрирования неналоговых доходов.

Оптимизация налогообложенияОтмена неэффективных льгот.Введение инвестиционного налогового кредита.

0,5 млрд. руб.

2,5 млрд. руб.

0,4 млрд. руб.

0,8 млрд. руб.

ИТОГО: 4,2 млрд. рублей

Динамика погашения заимствований областного бюджета с 2012 по 2020 год, млрд. руб.

Остаток непогашенных заимствований при проведении оптимизации

Остаток непогашенных заимствований без проведения оптимизации

Допустимый объем дефицита бюджета в соответствии с законодательством

Точка выхода из кризисной ситуации

Безопасный уровень государственного долга

К 2014 году объем государственного долга сократиться на 50% и даст возможность региону развиваться дальше, реализуя программы капитального вложения и привлечения инвестиций

Ожидаемые результаты снижения объема государственного долга области

Обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение его

доходной базы

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

Развитие социальной сферы и повышение качества оказания

государственных услуг

Стимулирование развития экономики области

Модернизация инфраструктур (энергетической, дорожной,

коммунальной, социальной)