Бизнес план сельскохозяйственного предприятия (КРС,...

БИЗНЕС-ПЛАН

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

2011

Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и

проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.

www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528

2

СОДЕРЖАНИЕ

1 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА 1.1 Наименование проекта. 1.2 Инициатор проекта. 1.3 Местонахождение объекта. 1.4 Организационно-правовая форма реализации проекта. 1.5 Суть проекта. 1.6 Целью бизнес-плана являются: 1.7 Тип проекта: 1.8 Способ достижения цели: 1.9 Сроки и этапы реализации проекта: 1.10 Выполненные работы по проекту: 1.11 Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: 1.12 Схема финансирования: 1.13 Оценка экономической эффективности проекта: 1.14 Оценка рисков проекта 1.15 Обеспечение проекта 2 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 2.1 Общие данные 2.2 Учредители: 2.3 Виды и объемы деятельности

2.3.1 Основные виды выпускаемой продукции: 2.3.2 Основные потребители.

2.4 Информация о руководителях 3 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1 Местонахождение объекта 3.2 Описание продукта: 3.3 Технология производства продукта.

3.3.1 Животноводство. 3.3.2 Производство молочных продуктов 3.3.3 Растениеводство. 3.3.4 Биоудобрения.

3.4 Характеристики закупаемого оборудования (техники). 3.4.1 Комплекса беспривязного содержания КРС на 1600 голов. 3.4.2 Комплекс по переработке молока 3.4.3 Биогазовая установка модель Б20 пр-ва «ххх» 3.4.4 Теплицы туннельного типа площадью 3 Га.

3.5 Персонал предприятия. 3.6 Экологические вопросы производства 4 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 4.1 Масштаб отраслевого рынка

4.1.1 Рынок животноводческой продукции. 4.1.2 Рынок продукции растениеводства 4.1.3 Рынок органических удобрений.




3

4.1.4 Анализ показателей всех сельхозпроизводителей.

4.2 Экспорт. 4.3 Тверская область.

4.3.1 Животноводство 4.3.2 Растениеводство

4.4 Тенденции изменения рынка, ожидаемый будущий объем рынка, опубликованные прогнозы относительно будущего развития рынка.

4.5 Основные предприятия – участники рынка, оценка их доли продаж на рынке.

4.6 Доля импортной продукции на рынке, наличие возможностей по импортозамещению.

4.7 Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка и защиты отечественного производителя.

5 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 5.1 Участники рынка и конкуренция 5.2 Потенциальная емкость рынка сбыта 5.3 Характеристика потребителей продукта и доля рынка

предприятия. 5.4 Маркетинговая стратегия проекта 5.5 Текущая ценовая ситуация на рынке.

5.5.1 Молоко и молочная продукция. 5.5.2 Овощи закрытого грунта

5.6 Программа стимулирования сбыта.

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

(идентификация Оператора и Заемщика проекта). 6.2 Основные партнеры: подрядчики, поставщики, покупатели

продукции и др. 6.2.1 Строительство КРС - компания «ххх». 6.2.2 Оборудование для переработки молока – модельные комплексы от

компании «хххх» 6.2.3 Поставка и монтаж теплиц – компания «ххххх» 6.2.4 Поставка и монтаж установки «ххх» - «ххх»

6.3 Потребители 6.4 График реализации проекта

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 7.1 Исходные данные. Условия и допущения, принятые для расчета. 7.2 Инвестиции 7.3 Налоговое окружение. 7.4 План производства (продаж) продукции 7.5 Численность персонала и заработная плата (Фонд оплаты

труда) 7.6 Затраты. 7.7 Калькуляция себестоимости продукции.




4

7.8 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков. 7.9 Оценка экономической эффективности проекта

7.9.1 Срок окупаемости проекта: 7.9.2 Чистая приведенная стоимость: 7.9.3 Норма прибыли: 7.9.4 Рентабельность продаж: 7.9.5 Рентабельность продукции:

8 ОЦЕНКА РИСКОВ 8.1 Оценка проектных рисков 8.2 Ставка дисконтирования:

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таблица 3-1. Режим работы и производственная программа предприятия Таблица 3-2. Схема оборота стада. Комплекс на 600 голов дойного стада Таблица 3-3. Структура стада. Таблица 3-4. Рацион кормления коров в зимний период Таблица 3-5. Рацион кормления коров в летний период Таблица 3-6. Примерный рацион коров с продуктивностью более 28 кг молока в сутки Таблица 3-7. Показатели генплана Таблица 3-8. Выход биогаза из некоторых видов отходов Таблица 3-9. Технические характеристики установки Б20 Таблица 3-10. Расчет экономии от внедрения биогазовой установки Таблица 3-11. Экологические проблемы сельского хозяйства Таблица 4-1. Объемы производства молока Таблица 4-2. Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий на конец февраля 2012г. Таблица 4-3. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Таблица 4-4. Производство основных видов скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями Таблица 4-5. Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях на 1 марта Таблица 4-6. Текущее показатели сельскохозяйственного производства Таблица 4-7. Динамика производства продукции сельского хозяйства Таблица 4-8. Показатели производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Тверской области Таблица 4-9. Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Тверской области. Таблица 4-10. Перечень всех крупных молокоперарабатывающий предприятий области Таблица 5-1. Методы реализации продукции Таблица 6-1. График реализации проекта Таблица 7-1. Начальные затраты проекта Таблица 7-2. Расчет воспроизводства поголовья КРС: Таблица 7-3. Расчет производства молока Таблица 7-4. Расчет производства продуктов тепличного растениеводства Таблица 7-5. Расчет производства продуктов биогазовой установки Таблица 7-6. Прогноз объемов производства и реализации продукции

Таблица 7-7. Прямые затраты Таблица 7-8. Накладные расходы




5

Таблица 7-9. Капитальные затраты Таблица 7-10. Калькуляция себестоимости продукции Таблица 7-11. Расчет амортизации за время инвестиционного проекта Таблица 7-12. План финансовых потоков Таблица 7-13. Движение денежных потоков за весь период кредитования. Таблица 7-14. План прибылей и убытков Таблица 7-15. Рентабельность продаж Таблица 7-16. Рентабельность продукции Таблица 8-1. Оценка рисков проекта и методов управления ими Диаграмма 4-1. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий в % к соответствующему месяцу предыдущего года Диаграмма 4-2. Сезонные колебания цен на продукцию растениеводства в г.Москва Диаграмма 4-3. Индекс производства продукции сельского хозяйства в % к среднемесячному значению 20хх г. Диаграмма 5-1. Закупочные цены на сырое молоко, в руб за 1 кг на 1 января Диаграмма 5-2. Цена потребительская на молоко цельное, пастеризованное на 1 января, руб./кг Диаграмма 5-3. Цена потребительская на масло сливочное, руб./кг Диаграмма 5-4. Цена потребительская на сыры сычужные, руб./кг Диаграмма 5-5. Цены потребительские на свежие овощи закрытого грунта, руб/кг




6

1 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

1.1 Наименование проекта.

Модернизация сельскохозяйственного предприятия «Колхоз «ххххххх»

1.2 Инициатор проекта.

Общество с ограниченной ответственностью «хххххххххх»

1.3 Местонахождение объекта.

Тверская область, хххххх район, с.хххххххх

1.4 Организационно-правовая форма реализации проекта.

Хозяйствующий субъект, являющийся юридическим лицом – коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью.

1.5 Суть проекта.

Путем модернизации основных средств крупного сельскохозяйственного предприятия, как с привлечением заемных средств, так и с вложением собственных, запланировано создать интегрированную сельскохозяйственную структуру, представляющую собой крупную агрофирму:

по производству, переработке и хранению товарного молока (хх голов),

производству продукции тепличного растениеводства

по производству органических удобрений.

В производстве будут применяться инновационные ресурсосберегающихе технологии. Обеспечение животноводческих производств кормами осуществляется в рамках собственного внутрихозяйственного кормопроизводства.

Запланированы следующие целевые показатели проекта:

рентабельность – ххххх % к 2017 году.

Конечными результатами инвестиционного проекта должны стать:

достижение устойчивого объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

хххх;

получение прибыли, достаточной для ххххх.

Особенностями и преимуществами настоящего проекта являются:

направленность на повышение хххх;

хххх поддержку отечественного товаропроизводителя.

Кроме сохранения и развития производственного потенциала предприятия, данный проект позволит предотвратить деградацию сельских территорий района и миграцию наиболее трудоспособной и квалифицированной его части.

1.6 Целью бизнес-плана являются:

обоснование ххх….;




7

выявление ххх….;

хххх ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение ххххх…..

Мероприятия инвестиционного проекта сочетаются с правительственными и региональными программами развития аграрного сектора экономики Тверской области и повышения обеспеченности населения продуктами первой необходимости. Накопление собственного капитала в хозяйстве создает хххх…..

1.7 Тип проекта:

Хххх……..

1.8 Способ достижения цели:

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

1.9 Сроки и этапы реализации проекта:

I. Приобретение и монтаж оборудования – май – июнь 2012 года

II. Расширение действующего производства – май-июнь 2012 года

III. Заключение контрактов с перерабатывающими комбинатами и торговыми предприятиями Тверской и Московской области – июнь-август 2012 года

IV. Старт выпуска продукции – ноябрь 2012 года

1.10 Выполненные работы по проекту:

I. Проведен ххх….

II. Заключены ххх…

III. Проведено благоустройство прилегающих территорий

1.11 Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Общая стоимость проекта – хххххххх (хххххх миллионов рублей)

Выполнено работ на общую сумму - хххххххх (хххххх миллионов рублей)

Потребность в финансировании в настоящий момент – хххххххх (хххххх миллионов рублей)

1.12 Схема финансирования:

Соотношение собственных и заемных средств: 1:5

Объем кредита - хххххххх (хххххх миллионов рублей)




8

Процентная ставка: ххх%

График предоставления и возврата кредита: единовременно на хх месяцев, возврат – ежемесячно хх долями.

1.13 Оценка экономической эффективности проекта:

срок окупаемости – ххх лет;

принятая ставка дисконтирования – D – ххх% ;

чистая приведенная стоимость – NPV – ххх;

точка безубыточности проекта – BEP - ххх;

срок возврата заемных средств – RP – ххх лет;

коэффициент покрытия ссудной задолженности - ххх.

1.14 Оценка рисков проекта

Сельскохозяйственное производство характеризуется многообразием факторов, которые тесно ххх…………………...

Под влиянием этих факторов система приходит в движение, нарушающее состояние равновесия. Задача управления — активно ххх………………... Для осуществления грамотного эффективного руководства предприятием, инициатором проекта будет создан высококвалифицированный ххх………...

Учитывая высокую заинтересованность государства в развитии сельскохозяйственного сектора экономики, внешние риски, связанные с деятельностью государственных органов и политикой государства, мы оцениваем, как хххх………..

1.15 Обеспечение проекта – имущество оценочной стоимостью хххххххх (хххххх миллионов рублей)

2 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Инициатор проекта – Общество с ограниченной ответственностью «хххххххххх».

2.1 Общие данные

Общество с ограниченной ответственностью «хххххххх» зарегистрировано «хх» хххххх 2012 года.

Юридический адрес: Индекс, Тверская область, ххххххх район, с.хххххххх.

Директор ___________________________________.

Тел/факс: (______) __ -__ -__ e-mail: _____________@_______.ru

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: сельское хозяйство

Успехи и достижения компании

Опыт в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом – руководитель предприятия имеет положительный ххххх………….

Филиалы и дочерние предприятия отсутствуют.




9

2.2 Учредители:

Хх – 2/3 уставного капитала

Хх – 1/3 уставного капитал

2.3 Виды и объемы деятельности

2.3.1 Основные виды выпускаемой продукции:

молочная продукция

продукция тепличного растениеводства

биоудобрения

2.3.2 Основные потребители.

Для молочной продукции и продуктов растениеводства:

ххх

ххх

ххх

Для сбыта удобрений:

ххх

ххх

ххх

ххх.

2.4 Информация о руководителях

Директор ххххххххххххх, «хх»хххххххх1961 г.

Образование – высшее. Трудовая деятельность за последние 10 лет - руководитель крупных предприятий.

Исполнительный директор ххххххххххх, «хх» хххххх1961 г.

Образование – высшее. Трудовая деятельность за последние 10 лет – хххх……...

3 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1 Местонахождение объекта

Удачное географическое положение Тверской области, кадровый и промышленный потенциал, наличие транспортной инфраструктуры, мощная энергетическая база, а также природные ресурсы Верхневолжья составляют ххххх……...

Наш объект расположен по адресу: Индекс, Тверская область, хххххххх район, с.ххххххх, Территориальная близость к перерабатывающим предприятиям и рынкам сбыта продукции розничным покупателям позволит создать хххх………..

В наличии имеется хххх (ххх тысячи) га сельскохозяйственных угодий, поголовье крупнорогатого скота, составляющее ххх голов, ххххх объектов недвижимости балансовой стоимостью хххххх руб, в том числе хранилища и




10

склады, а также хххх единиц автотранспортных средств, самоходных машин и оборудования балансовой стоимостью хххххх руб. Имеется энерго- и водоснабжение.

3.2 Описание продукта:

Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики Тверской области. Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте превышает хх %. Сельское хозяйство Тверской области специализируется на ххх…………………. В структуре сельхозугодий площадь пашни занимает более хх %. В общем объеме производства сельхозпродукции удельный вес фермерских хозяйств составляет менее хх %, личных подсобных хозяйств населения — более хх %. Сельскохозяйственные предприятия остаются основными производителями товарной продукции и поставщиками сырья для перерабатывающей промышленности.

В рамках реализации проекта, нами запланирован выпуск следующей продукции:

ххх;

ххх;

ххх

Производимая продукция имеет постоянный хххх…………….

Потребителями нашей продукции будут являться хххх……………, физические лица.

Характерные свойства продукта – хххх. Особые требование к качеству продукта – соответствие санитарным нормам.

Стадия развития предприятия – ххх производство. Существует очевидная возможность хх…..

3.3 Технология производства продукта.

…………….

3.3.1 Животноводство.

Молочное скотоводство – трудоёмкая отрасль. Высокая трудоёмкость обусловлена, прежде всего, ххххххх……….

Развитие животноводства на проектном предприятии будет осуществляться на основе хххх…………..

Основой повышения эффективности проекта в части реализации продуктов животноводческого комплекса станет ххххх………….

Режим работы и персонал

Количество смен/сутки

Общее число рабтающих, чел

Продолжительность смены, час

Производственная программа

Общее поголовье, гол

Дойное стадо, гол




11

Продуктивность, л/гол/год

Выход продукции, т/год

Выход телят, %

Таблица 3-1. Режим работы и производственная программа предприятия

Данный метод обеспечивает также снижение себестоимости производства молока – при беспривязном содержании повышается хххх………………..

Основной производственной ячейкой промышленного комплекса по производству молока при беспривязном способе содержания и групповом методе обслуживания животных является хххххх……………...

Второй по значению признак при формировании групп коров — молочная продуктивности. Сформированные группы должны соответствовать ххххххххх…...

Дойное стадо, гол.

Размеры стойл, м

Площадь на 1 гол., м2

Выход продукции за год, т

Продуктивность животных на 1гол., кг/год

Выход телят, %

Общее поголовье, гол

Таблица 3-2. Схема оборота стада. Комплекс на 600 голов дойного стада

Животноводческий комплекс состоит из нескольких основных производственных корпусов для содержания основного поголовья, соединенных между собой переходными галереями с доильно-родильным блоком, корпусом для сухостойных коров, нетелей и случной группы. Коровники рассчитаны на содержание только дойного стада. Содержание коров — круглогодичное стойловое. Способ содержания – хххх……………….

Предусмотрены групповые клетки для больных коров с системой фиксирующих ограждений для хххххх……….. Новотельные коровы содержатся в ххх……..




12

Телят на комплексе после рождения содержат в индивидуальных ххх………

Корпуса оснащены групповыми поилками, предназначенными для беспривязной системы содержания. Конструкция поилок препятствует ххх………………

Наименование Возраст,

месяцев

Кол-во голов

Дойное стадо

Телята

Телята

Телки

Телки

Телки

Телки

Сухостой

Новотельные

Двухлетки

Таблица 3-3. Структура стада.

Кормление животных.

Кормление животных производится на кормовом столе полнорационными кормосмесями, приготавливаемыми и раздаваемыми хххх……………

Порядок загрузки кормов в смеситель - согласно принятому рациону: концентраты ххх…………..

Подобным способом проходит хххх…..

Корма

Количество

корма, кг

К.е

д.

СВ

, кг

СП

, г

ПП

, г

СЖ

, г

СК

, г

Кр

ахм

ал

, г

Сах

ар

, г

Са, г

Р, г

Кар

оти

н,

мг

Сено луговое

Солома

овсяная

Силос кукурузны

й

Свекла

кормовая

Сенаж разнотрав

ный

Овес

Ячмень

Пшеница




13

Шрот подсолнечный

Травяная мука люцернов

ая

Йод, мг

Поваренная соль, г

Таблица 3-4. Рацион кормления коров в зимний период

Корма

Коли

чество корм

а, кг

К.е

д.

СВ

, кг

СП

, г

ПП

, г

СЖ

, г

СК

, г

Кр

ахм

ал

, г

Сах

ар

, г

Са, г

Р, г

Кар

оти

н,

мг

Трава

люцерна

Трава

пстбищн. луговая

Овес

Ячмень

Пшеница

Жмых подсолнечный

Патока кормовая

Йод, мг

Поваренная соль

Таблица 3-5. Рацион кормления коров в летний период

Требуется на 1 голову в год, ц.к.ед. Структура рациона, %

На зимний период

Грубые корма

Сочные корма

Концентрированные корма

Итого:

На летний период

Зеленые корма

Концентрированные корма

Итого:




14

Таблица 3-6. Примерный рацион коров с продуктивностью более 28 кг молока в сутки

Доение.

Доение животных предусматривается в доильном зале типа «ххх», оборудованном ххх…………...

Также здесь оборудуется автоподгонщик в преддоильном зале, система автоматической ххххх……..

Вручную выполняются операции по подготовке вымени к доению и надеванию доильных аппаратов. Машинный удой, отключение и снятие стаканов после прекращения молокоотдачи производится автоматически.

Молоко от доильных аппаратов, оборудованных системой автоматического их снятия после окончания молокоотдачи, поступает хххххх……………...

Все молочное оборудование (доильный зал, танки-охладители) оснащено системами ххххх…...

Экспликация зданий и сооружений:

ххх

ххх»

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Санпропускник и дезбарьер

Ограждение

Площадь участка, га

Расчетная температура наружного воздуха, °С

Инженерно-геологические условия




15

Таблица 3-7. Показатели генплана

Навозоудаление

Навозоудаление в коровниках и корпусах для сухостойных коров, нетелей и случной группы (между стойлами, боксами и кормовым столом) осуществляется ххх…………

Отопление.

Поддержание стабильного микроклимата в доильном зале гарантирует надежное функционирование и длительную эксплуатацию доильной установки. Очень важно, чтобы хххх………….

Вентиляция

В настоящее время во всех помещениях доильного зала нельзя обойтись без современной системы вентиляции с нагнетанием воздуха. Правильно рассчитанная система вентиляции обеспечивает 22-кратный оборот воздуха в помещении в течение одного часа. В корпусах для содержания животных применяется естественная приточно-вытяжная вентиляция. Для этого используется хххх………….

3.3.2 Производство молочных продуктов

Для переработки молока нами запланировано приобретение модульного производственного комплекса, предназначенного хххх………………... Оборудование для переработки молока, используемое в мини-заводах, имеет всю необходимую разрешительную документацию – сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения.

Основное назначение молочных мини заводов:

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх.

3.3.3 Растениеводство.

Потребность в воде, м3/сутки

Потребляемая электрическая мощность, кВт

http://www.colaxm.ru/brand/




16

На площади 3 000 Га нами запланировано строительство теплиц тунельного типа.

Туннельные теплицы производятся из каркаса, состоящего из ххх………………. поверхности тоннельных теплиц способствует минимальному светоотражению.

В теплицах возможна установка хххх………….

Теплицы предназначены для выращивания овощей, зеленных культур, цветов. декоративных культур, земляники и других растений. Теплица относится к категории весенне-осенних теплиц, то есть она может эксплуатироваться без дополнительного отопления с марта-апреля до октября-ноября, в зависимости от природно-климатических условий местности. Если в теплице использовать отопление, срок ее эксплуатации можно расширить еще на один-два месяца.

Теплица относится к категории промышленных теплиц, ее конструкция рассчитана на использование ххх……….

В составе тепличного комплекса предусматривается строительство следующих линейных объектов:

1. ххх;

2. ххх;




17

3. ххх;

4. ххх;

5. ххх;

6. ххх;

7. ххх.

Въездов на территорию комбината выполняется два, для разделения транспортных потоков и оптимизации движения персонала от проходных до рабочих мест, а также в соответствии с требованиями п.4.5 СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» и п.3.14 СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Центральный въезд оборудуется стационарным ххх……………

Внутриплощадочные дороги и проезды выполняются с твердым покрытием. Для персонала предусматриваются ххх……..

3.3.4 Биоудобрения.

Отдельного внимания заслуживает вопрос использования удобрений в существующих АПК. При всем многообразии современного технологического и инженерного оборудования вопрос утилизации навоза и помета решается «по старинке»: вывоз на поля в качестве ххх………..

Усугубляют ситуацию мегакомплексы, которые наряду с перечисленным несут опасность катастрофического экологического воздействия.

Отходы ферм, птицефабрик являются важным источником элементов питания растений, поэтому их использование имеет большое значение для регулирования круговорота веществ в ххх………….

Корма, а вместе с ними и энергия усваиваются животными и птицей лишь на 35-45%.

Неусвоенные компоненты кормов, выделяющиеся с экскрементами, несут в себе огромный энергетический потенциал, который можно ххх……...

Методом, наиболее отвечающим экологическим, техническим и экономическим требованиям, является хххх………………сжигая его в газопоршневой установке. В основе этой технологии лежит микробиологическая деструкция органической части навоза/помета в анаэробных условия с последующим биосинтезом метана.




18

Исходное сырье Выход биогаза из 1 т нативного

навоза/помета, м3.

Навоз КРС

Свиной навоз

Птичий помет

Таблица 3-8. Выход биогаза из некоторых видов отходов

Преимущества введения в эксплуатацию биогазовых комплексов очевидно:

1. Утилизация ххх……. 2. Ххх…… Из одного кубического метра биогаза можно выработать около

ххх….. 3. Тепло получают от ххх…….. 4. Удобрения, получаемые в виде переброженной массы – это

экологически хххх……….. Испытания показывают увеличение урожайности до хх%.

Метод хх сбраживания достаточно хорошо изучен и рекомендован к внедрению (РД-АПК 1.10.15.02-08 «Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета»), однако ххх……..

Кроме навоза и помета ххх сбраживанием с высокой эффективностью можно перерабатывать ххх……..

Биоудобрения, получаемые при ххх сбраживании принципиально отличаются от минеральных и органических удобрений механизмом действия на растения и почву. Они за счет ххх………….




19

Живая микрофлора биоудобрений, попадая в почву, ххх……..

Биоудобрения содержат хх микроорганизмы, которые ххх…...

Ххх…………….. Оптимальные дозы внесения биоудобрений составляют ххх……………...

В ходе микробиологического процесса развиваются микроорганизмы, способные продуцировать антибиотические вещества, задерживающие ххх…...

В результате ххх……….

В биоудобрениях полностью сохраняется хххх………..

Биоудобрения безопасны и безвредны для животных и людей (4 класс опасности).

Особенностью биоудобрений, получаемых ххх сбраживанием, в силу их высокой активности, является относительно ххх………

3.4 Характеристики закупаемого оборудования (техники).

3.4.1 Комплекса беспривязного содержания КРС на ххх голов.

Поставщик оборудования и исполнитель работ по застройке - ххххххх

Проект животноводческого комплекса разработан в соответствии ххх….. Конструкция изготовлена таким образом, чтобы ее форма была идеальной для вентиляции, движения людей и животных и легко подвергалась мойке и дезинфекции.

Преимущества использования в строительстве данной конструкции:

ххх:

ххх

ххх

ххх

3.4.2 Комплекс по переработке молока




20

Молочный цех ххх состоит из 2-х модулей полной заводской готовности. Цех укомплектован

всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла переработки молока.

Цех соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда. Санитарная обработка оборудования и помещения цеха осуществляется в соответствии с инструкциями Всероссийского института молочной индустрии. Оборудование цеха и молокопроводы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали.

Назначение цеха по приемке молока.

хххх и хранение 10 000 кг молока в сутки

Схема размещения и состав основного оборудования цеха: Модульный молочный цех хххх-10000;

http://www.colaxm.ru/brand/

http://www.colaxm.ru/images/production/10000/m_10000_t_1024.jpg




21

Технические характеристики цеха

ххх

ххх;

ххх;

Электроснабжение:

установленная мощность, кВт — хх;

питающее напряжение, В — хх%;

электрическая сеть 5-проводная — хх.

Водоснабжение:

качество подаваемой воды — в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

расход воды, м3/сутки — хх;

давление подаваемой воды, атм — от ххх;

температура подаваемой воды, °С — не более хх.

Канализация:

скорость отвода стоков, м3/час — хх.

Климатические условия эксплуатации:

температура окружающей среды, °С — от -хх;

снеговая нагрузка, кг/м2 — хх.

Дополнительная комплектация цеха 1. Административные помещения. 2. Бытовые помещения. 3. Химическая лаборатория. 4. Система видеонаблюдения. 5. Парогенератор. 6. Пожарная и охранная сигнализации. 7. Складские и вспомогательные помещения.

Назначение цеха по переработке молока.

Приемка, очистка, переработка хх кг молока в сутки с получением ххх:

ххх

ххх;

ххх;

сметана (ГОСТ Р 52092-2003) или сливки питьевые (ГОСТ Р 52091-2003), фасованные в пластиковые стаканчики;

творог (ГОСТ Р 52096-2003), весовой;

хххх;

масло сливочное Крестьянское ххх.

Продуктовый расчет на одни сутки (пример): Сырье: молоко (МЖД хх%) — ххх кг.




22

Готовые продукты:

молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) - ххх кг;

напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%) – хх кг;

сметана или сливки питьевые (МДЖ 20%) – хх кг;

творог (МДЖ 9%) – хх кг;

сыр мягкий Адыгейский – хх кг;

масло сливочное Крестьянское (МДЖ 72,5%) – хх кг;

сыворотка – хх кг;

пахта – хх кг.




23

Количество модулей:

цех с хх

цех с хх;

цех с фасовкой в ПЭТ-бутылки — хх.

Технические характеристики цеха

Габариты:

Размеры (габаритные), мм:

для цеха с фасовкой в полиэтиленовые пакеты — ххх;

для цеха с ручной фасовкой в пакеты PURE-PAK — хх;

для цеха с фасовкой в ПЭТ-бутылки — хх.

Вес, кг:

для цеха с хх — хх;

для цеха с хх PURE-PAK — хх;

для цеха с фасовкой в ПЭТ-бутылки — хх.

Электроснабжение:

установленная мощность, кВт:

для цеха с фасовкой в полиэтиленовые пакеты — хх;

для цеха с фасовкой в пакеты PURE-PAK — хх;

для цеха с фасовкой в ПЭТ-бутылки — хх;

питающее напряжение, В — хх

электрическая сеть 5-проводная — L1, L2, L3, N, PЕ.

Водоснабжение:

качество подаваемой воды — В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;




24

расход воды, м3/сутки — хх;

давление подаваемой воды, атм — от хх;

температура подаваемой воды, °С — не хх.

Канализация:

скорость отвода стоков, м3/час — хх.

Климатические условия эксплуатации:

температура окружающей среды, °С — от -хх;

снеговая нагрузка, кг/м2 — хх.

3.4.3 Биогазовая установка модель хх пр-ва «ххх»

Биогазовая установка позволяет решить вопрос с переработкой органических отходов с получением биогаза и высококачественных органических удобрений. Биогаз состоит из хххх………………..

Надежность работы, стоимость установки и ее обслуживание существенно выгоднее для ххх…………...

В биогазовой установке можно перерабатывать любые органические отходы влажности более хх% с содержанием соломы и остатков кормов менее хх%, длиной не более хх см и толщиной не более хх см. Влажность хх% и более необходима для быстрого хххх…………………..

Параметр Значение

Вес




25

Таблица 3-9. Технические характеристики установки хх

Расчет экономии от внедрения биогазовой установки хх из расчета стоимости электроэнергии хххх…………………. за тонну.

тип

отходов

загрузка, тонн/ден

ь

голов скота

Биогаза, м3/день

мин/макс

Тепла в год, Гкал мин/макс

Удобрений

тонн/год

Экономия,

тыс.руб/год

навоз КРС

навоз свиней

помет куриный

навоз коней

навоз овец

Таблица 3-10. Расчет экономии от внедрения биогазовой установки

Главное - биогаз обеспечит бесперебойную поставку газа для обогрева производственных комплексов нашего предприятия – КРС и теплицы.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными ххх………………

. Строительство биогазовой установки позволит:

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх.

3.4.4 Теплицы туннельного типа площадью 3 Га.

Теплицы пр-ва фирмы хххххх .

Вес полностью заполенной

Ширина

Длина

Высота

Средняя потребляемая электрическая мощность*

с обогревом реактора

Пиковая потребляемая электрическая мощность**

Давление биогаза в ресивере

Давление биогаза в реакторе




26

Назначение теплицы — выращивание различных видов ранних овощей, а также зеленых культур. Конструкция теплицы рассчитана на ветровые нагрузки до хх км/ч, механическую нагрузку до хх кг/м.

Конструкция рассчитана таким образом, что она ххх…………………..

Все металлические конструкции имеют полную заводскую готовность, точные размеры и конфигурацию и предназначены для простой и быстрой сборки на месте. Все каркасные металлоконструкции укомплектованы хххх………………..

Фундамент применяется столбчатый. В пробуренные в земле отверстия хххх………….

Для покрытия крыши используется ххх……...

Вентиляционные шторы ххх………….

Ххх………. закрыты фитозащитной сеткой Оптинет для защиты теплицы от проникновения внутрь насекомых вредителей.

Сетка имеет высокие ххх…………….

В комплектацию теплицы входит ххх……..

3.5 Персонал предприятия.

На нашем предприятии работают хх………. Организация производства в хозяйстве построена на основе хххх………..

Все объекты будут хххх……………..

3.6 Экологические вопросы производства

«Экологизация» сельскохозяйственного производства – объективно обусловленная необходимость целенаправленного перехода от сугубо технократической ххх………...

Сильнее всего на природную среду воздействует земледелие. Его факторы воздействия таковы:

ххх;

ххх;

ххх;

ххх.

И сильнее всего воздействие на сами почвы:

ххх

ххх;

ххх;




27

Существуют определённые способы и технологии хххх…………...

Животноводство влияет на природу меньше. Его факторы воздействия таковы:

ххх;

ххх.

Экологические проблемы, вызванные внутренними и внешними факторами в сельском хозяйстве

Внутренние факторы Внешние факторы

Глобальные (внешние) факторы

Интенсивное ведение сельского хозяйства (области с высоким потенциалом)

Экстенсивное ведение сельского хозяйства (менее благоприятные области)

Таблица 3-11. Экологические проблемы сельского хозяйства

Традиционные пути решение экологических проблем сельского хозяйства – ххх…………….:

ххх.

ххх.

ххх.

ххх

ххх.

Органическое сельское хозяйство, экологическое сельское хозяйство, биологическое сельское хозяйство — форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит ххх……….

Согласно IFOAM, органическое сельское хозяйство направлено на хххх…………...

В основе научной концепции точного земледелия лежат ххх………




28

Для предотвращения негативных экологических последствий на нашем предприятии особое внимание уделяется ххххххххххххх

Кроме того, большое значение для нас имеют мероприятия ххх………

Решение этих проблем предполагается с помощью ххх…………..

Приобретаемое в рамках проекта оборудования и технологии его использования полностью соответствуют хххх…………..

В целом, мы проектируем предприятие являющееся ххх………….

4 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Для агропродовольственного рынка характерна непрерывность спроса населения на продукты питания. Он может снижаться или повышаться, но он постоянно и ежедневно имеет место, так как ххх…………...

Агропродовольственный рынок является ххх…………….

Спрос на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие более стабилен, чем их предложение. Изменения в спросе происходят под влиянием ххх……………..

На сегодняшний день Тверская область является одним из наиболее инвестиционно - привлекательных регионов России. В числе основных конкурентных преимуществ Верхневолжья: ххх……….

Тверская область находится в ххх………….

Благодаря совместным действиям руководства региона, муниципальных образований и земледельцев региона удалось ххх……..

Ведущую роль в сельскохозяйственном производстве Тверской области играет животноводство, оставаясь хххх…….

Развитием животноводства в Тверской области занимается более хх сельскохозяйственных предприятий, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, в которых имеется ххх тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе хх тыс. голов коров, хх тыс. голов свиней, ххх тыс. голов овец и коз, хх млн. голов птицы. Традиционным направлением животноводства Тверского региона является ххх……..

Стратегией развития молочных комплексов является ххх…..

Тверская область, как и многие другие регионы России, активно включилась в развитие мясного комплекса и формирование специализированного мясного скотоводства, так как первостепенной задачей в области увеличения производства и потребления мясных ресурсов, производимых в регионе, является хххх…………...

В области успешно развиваются ххх…………. Значительный рост поголовья ххх обеспечен благодаря реализации ххх……….

Молоко- и мясоперерабатывающие предприятия области постоянно наращивают объемы производства сельскохозяйственного сырья, расширяют ассортимент, повышают конкурентоспособность продукции. Сегодня на предприятиях области вырабатывается более ххх……….

В прошлом году в регионе увеличилось число участников хххх………..




29

В планах регионального министерства сельского хозяйства – подходить к решению хххх…..

Реализация данных мероприятий направлена на формирование хххх………..

4.1 Масштаб отраслевого рынка

4.1.1 Рынок животноводческой продукции.

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизнеобеспечивающих ххх………...

По отчетам Министерства Сельского хозяйства РФ, в хххх…

В 1991-1999 гг. российский рынок мяса претерпел значительные негативные количественные и качественные изменения. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения к 1999 году снизилось до 45 кг, а собственное производство скота и птицы на убой в убойном весе до 4,4 млн. тонн, в т.ч. крупного рогатого скота - до 1,9 млн. тонн, свиней - до 1,6 млн. тонн, птицы - до 768 тыс. тонн. Произошло резкое сокращение поголовья скота и птицы.

С 2000 по 2005 год тенденция спада отечественного производства мяса приостановилась, обозначился этап постепенного ххх…….

Начиная с 2006 года по 2010 год прослеживается тенденция хххх………..

Молочное скотоводство в России является ведущей и наиболее хххх…………………

В дальнейшем произошло резкое снижение производства молока. В 2000 году его объемы к уровню 1990 года снизились на хх млн. тонн, а в 2005 году к 2000 году – на ххх млн. тонн. За этот период (1990 - 2005-годы) поголовье коров снизилось на хх млн. голов.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с ххх…………

Реализация мер предусмотренных Государственной программой поддержки АПК позволит ххх………….

За этот период производство молока увеличится на хх млн. тонн, потребление молока и молочных продуктов на душу населения с ххх………...

По итогам 2011 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий РФ составил хх млн. тонн. По сравнению с показателем 2011 года мы наблюдаем ххх……….

На первом месте по объему производства молока среди хозяйств всех категорий РФ занимает Приволжский ФО – ххх….. Далее идут хххх……….

Тройка ведущих регионов выглядит следующим образом: хххх……………

январь-декабрь 2010 года, тыс. тонн

январь-декабрь 2011 года, тыс. тонн

Прирост, %

Молоко




30

Масло сливочное

Сыры и продукты сырные

Таблица 4-1. Объемы производства молока

На конец февраля 2012г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло ххх…..

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось ххх………

Крупный рогатый скот

Из него коровы

Свиньи Овцы и козы

к соответ-

ствующей дате пре-

дыдущего

года

к соответ-

ствующей дате пре-

дыдущего

месяца

к соответ-ствующе

й дате пре-дыдущег

о года

к соотв

ет-ствующей дате пре-

дыдущего

месяца

к соответствующей дате пре-

дыдущего года


дыдущего

месяца


дыдущего года

к соответствующей дате

пре-дыдуще

го месяца

2011г.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2012г.

Январь

Февраль

Таблица 4-2. Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий на конец февраля 2012г.

В сельскохозяйственных организациях на конец февраля 2012г. по сравнению с соответствующей датой 2011г. сократилось ххх……….




31

В январе-феврале 2012г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено ххх……..

Февраль 2012г. Январь-февраль 2012 г в

% к январю-февралю

2011г.

Справочно

млн.тонн В % к февралю

2011 г.

В % к январю 2012 г.

февраль 2011г. в % к

январь-февраль 2011 г в

% к

февралю 2010 г.

январю 2011 г.

январю-февралю

2010г.

Скот и птица на убой (в живом весе)

Молоко

Яйца, млрд.штук

Таблица 4-3. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

Диаграмма 4-1. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий в % к соответствующему месяцу

предыдущего года

97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий

в % к соотвествующему месяцу предыдущего года

скот и птица на убой (в живом весе) молоко

2011 2012 г.




32

В сельскохозяйственных организациях в феврале 2012г. Хххх………….

……ххххх………….

Февраль 2012г. Январь-февраль 2012 г. В

% к январю-февралю

2011 г.

Справочно январь-

февраль 2011г. В % к январю-февралю

2010 г.

тыс. тонн

в % к доля производства отдельных видов скота и птицы в

общем объеме производства

скота и птицы на убой, %

февралю 2011 г.

январю 2012 г.

Скот и птица на убой (в живом весе)

из них:

крупный рогатый скот

свиньи

птица

Таблица 4-4. Производство основных видов скота и птицы на убой

сельскохозяйственными организациями

В январе-феврале 2012г. рост производства скота и птицы на ххх……….

К началу марта 2012г. обеспеченность скота кормами хххх………………

2012г. Справочно

2010г. 2011г.

Наличие кормов, млн.тонн кормовых единиц

в том числе концентрированных

в расчете на 1 условную голову скота, ц корм.единиц

Таблица 4-5. Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях на 1 марта

Хххх……………….

4.1.2 Рынок продукции растениеводства

По экспертным оценкам, потенциальный объем рынка тепличных овощей в России составляет примерно хх млрд руб.




33

Однако фактическое насыщение этого рынка не превышает хх процентов. Об этом говорят, в частности, аналитики компании Global Reach Consulting. Нехватка овощей позволяет ххх…………………….

Тепличное производство овощей на территории России, как и все сельское хозяйство, пережило хххх………………….

Эксперты отмечают, что в последние годы в стране отмечается некоторое оживления инвесторов в направлении тепличного бизнеса, который предлагает неплохой уровень окупаемости – хххх…………..

Тепличный рынок в России во многом является импортозависимым – так согласно официальной статистике, доля импорта среди свежих овощей составляет порядка хх%, а в зимний период достигает хх%. Объемы же этого рынка колоссальны, по примерным подсчетам аналитиков поставщики. Ежегодно Россия импортирует одних только томатов на общую сумму в $ ххх млн.

Среднероссийский показатель потребления тепличных овощей отечественного производства едва достигает хх кг на человека в год. Импортные поставки томатов, огурцов, баклажанов, сладкого перца, зелени и других несезонных овощей добавляют ххх…………………

Диаграмма 4-2. Сезонные колебания цен на продукцию растениеводства в г.Москва

Столь сильные колебания цен хххх…….. еще раз свидетельствуют об отсутствии четкой консолидации в индустрии. В Европе, хххх……………….

Несмотря на крупные объемы рынка, российские компании неохотно идут в тепличный бизнес. Так производство овощей в теплицах России оценивается в ххх тыс. тонн в год. В среднем в период с 2000 по 2012 год показатели ххх…….

В целом, потребительский спрос в России на тепличную овощную продукцию имеет стабильную ххх………...

Государственной программой предусмотрен хххх………….

Реализация мероприятия, направленных на создание условий для формирования и ххх………….:

ххх;

ххх;

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ян

ва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апр

ель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тя

бр

ь

ок

тя

бр

ь

но

яб

рь

дек

абр

ь

ян

ва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апр

ель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тя

бр

ь

ок

тя

бр

ь

но

яб

рь

Сезонные колебания цен




34

ххх.

4.1.3 Рынок органических удобрений.

По оценке экспертов, объем рынка органических удобрений в РФ составляет хх млн т. в год (около ххх млн долл.). Розничные продажи удобрений и почвогрунтов на основе органики, по оценке различных источников, составляют около ххх млн долл. Ежегодно этот рынок растет на хх%. Дефицит качественных органических удобрений в России составляет ххх тыс. т. в год.

Объем экспорта органических удобрений хххх……….

В структуре экспорта в 2010 г. наибольшую долю составляют хххх…………

За 7 месяцев 2011 г. в структуре экспорта произошли некоторые изменения. Наибольшую долю поставок органических удобрений из России хххх………….

4.1.4 Анализ показателей всех сельхозпроизводителей.

В таблице приведены текущее показатели сельскохозяйственного производства (без учета производства населением) на примере объемов в период январь-февраль 2011 и 2012 года.

Сводные данные по сельскохозяйственным организациям HA

февраль 2011 года


2012 в % к 2011

январь -

февраль

2011 года

январь -


2012 в % к 2011

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего, тыс. тонн

в том числе:

крупного рогатого скота

свиней

овец и коз

птицы

других видов скота

Валовой надой молока, тыс. тонн

Надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада, кг

Получено куриных яиц, млн. штук

Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук

Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода,




35

тыс. голов

крупного рогатого скота

в том числе коров

свиней

овец и коз

лошадей

птицы

Наличие кормов на конец отчетного периода - всего, тыс. тонн корм. ед.

в том числе концентрированных

в расчете на условную голову, ц корм. ед.

Таблица 4-6. Текущее показатели сельскохозяйственного производства

Хххх………..

В % к

соответствующему периоду предыдущего года

предыдущему периоду

2011г.

Январь

Февраль

Январь-февраль

Март

I квартал

Апрель

Май

Июнь

II квартал

I полугодие

Июль

Август

Сентябрь




36

III квартал

Январь-сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV квартал

Год

Январь

Февраль

Январь-февраль

Таблица 4-7. Динамика производства продукции сельского хозяйства

Диаграмма 4-3. Индекс производства продукции сельского хозяйства в % к среднемесячному значению 2009 г.

В январе-феврале 2012г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, ххх………….

4.2 Экспорт.

По данным таможенной статистики в январе-феврале 2012 года внешнеторговый оборот России составил ххххх………………………………..

4.3 Тверская область.

По предварительной оценке, объем продукции сельского хозяйства в 2011 году в фактических ценах составил ххх млрд рублей и возрос в сопоставимой оценке по сравнению с 2010 годом на хх…%. Производство продукции растениеводства увеличилось на хх%, производство продукции животноводства возросло на ххх%.

40 60 80

100 120 140 160 180 200 220 240

I II

III

IV

V

VI

VII

VII

I

IX

X

XI

XII

I II

III

IV

V

VI

VII

VII

I

IX

X

XI

XII

I II

Индекс производства продукции сельского хозяйства




37

4.3.1 Животноводство

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий, по расчетным данным, насчитывало ххх………...

Производство основных видов продукции 2011 в % в 2010

Справочно 2010 в % к 2009

Скот и птица на убой в живом весе, тысяч тонн

Молоко всех видов, тысяч тонн

яйца, кол-во штук

Таблица 4-8. Показатели производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Тверской области

4.3.2 Растениеводство

В 2011 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий возросла по сравнению с 2010 годом на хх% и составила хх тыс. гектаров.

Основными производителями ххх……..

Выловые сборы и урожайность 2010 2011 2011 в %

и 2010

Зерновые и зернобобовые культуры, валовый сбор, тысячи тонн

Зерновые и зернобобовые культуры, урожайность с 1га уборочной площади

Картофель, валовый сбор, тысячи тонн

Картофель, урожайность с 1га уборочной площади

Овощи, валовой сбор - всего, тысяч тонн

Овощи в т.ч. открытого грунта

Овощи, урожайность с 1га уборочной площади

Таблица 4-9. Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Тверской

области.

4.4 Тенденции изменения рынка, ожидаемый будущий объем рынка, опубликованные прогнозы относительно будущего развития рынка.

Согласно прогнозу ххх…………

По информации Министерства Сельского хозяйства РФ, в 2006-2011 годах

(оценка) среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 г., составили ххх…………………..

Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, хх………..

Вместе с тем, перечень проблем обеспечения поступательного экономического развития АПК сохраняется. Ххх…………….




38

В числе проблем следует выделить:

хххх;

хххх;

хххх.

Динамика развития АПК на период до 2020 г. будет формироваться под воздействием ххх……..

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие, как:

ххх;

ххх;

ххх;

ххх.

Прогнозируются следующие показатели развития сельскохозяйственного комплекса в ближайшие годы:

ххх;

ххх%;

ххх;

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности ххх

хххх

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные ххх………………….

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания ххх……..

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 г. должен составить не менее хххх……….

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов хххх…………….

Одновременно возрастут ресурсы для хххх…………..

4.5 Основные предприятия – участники рынка, оценка их доли продаж на рынке.

Тверская область по площади угодий занимает пятое место в Центральном Федеральном округе Российской Федерации. В состав агропромышленного комплекса Тверской области входят более ххх…..

Малое предпринимательство в агропромышленном комплексе Тверской области представлено хххх……….

В овощеводстве области ведущие позиции занимает ххх………

Развитием животноводства в Тверской области занимается более ххх………….

В регионе ведут свою работу хх племенных завода и хх племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота молочных пород. Развитием молочного животноводства в области занимается хххх………………..

С 2009 года по 2011 год (по состоянию на 01.10.2011) количество предприятий, занимающихся мясным скотоводством, возросло хххх………………

По объемам переработки сырья и производства основных видов мясной продукции самые высокие показатели имеют ххх…………..




39

№ п/п

Наименование предприятий

Ассортимент продукции

1 Масло животное, цельномолочная продукция


3 Масло животное, сыр жирный, цельномолочная продукция

4 Масло животное, сыр жирный



7 Масло животное, сыр жирный


9 Цельномолочная продукция


Таблица 4-10. Перечень всех крупных молокоперарабатывающий предприятий области

Что касается рынка удобрений, основных игроков производителей ххх……………..

4.6 Доля импортной продукции на рынке, наличие возможностей по импортозамещению.

Импорт России в январе-феврале 2012 года составил ххх млрд.долларов США и по сравнению с январем-февралем 2011 года увеличился на хх %, в том числе из хххх……………….

Ххх…………….

4.7 Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка и защиты отечественного производителя.

Агропромышленный сектор – важнейшая отрасль российской экономики, которая рассматривается руководством страны в качестве одного из приоритетов социально-экономической политики государства.

Важное значение, в связи с этим, приобретает ххххх…………..

Хххх…………..

Основными задачами Министерства являются:

ххх;

ххх;

ххх.

На заседании Министерства, состоявшемся 20 февраля 2012 года запланирована ххх……….




40

По итогам заседания члены Совета приняли решение ххх……...

В Тверской области активно реализуется ххх……………………………. В рамках проекта осуществляются следующие мероприятия:

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх

Наиболее важным инструментом в работе отрасли стал принятый ххх……..

В 2011 году Министерстовм Сельского хозяйства РФ разработана хххх………... Целями Государственной программы на период до 2020 г. являются:

1. ххх; 2. ххх; 3. ххх; 4. ххх; 5. ххх.

Для достижения этих целей в Государственной программе предусматривается решение следующих задач, реализуемых в федеральных целевых программах и подпрограммах:

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

ххх;

хххх.

ххх;

ххх;

ххх;

ххх.

Подпрограммы развития растениеводства и животноводства построены по схеме, включающей ххх……….:

ххх»

ххх»

ххх»

ххх»

ххх»

ххх»

В Государственную программу входят также федеральные ххх:

«ххх;




41

«ххх

Сроки реализации ххх…………..

5 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1 Участники рынка и конкуренция

Конкуренция среди производителей сельскохозяйственной продукции ххххх…………….

5.2 Потенциальная емкость рынка сбыта

Основным рынком сбыта продукции проектируемого агрокомплекса будет являться рынок ххх………..

Итоги последней переписи населения показали, что ххх………….

В 2011 году ххх……………

Ххх……………...

Были и продукты, чье потребление в 2011 году было ниже нормы, например, ххх……………………… приходится на регионы Центрального федерального округа - хх% от российского производства в Москве.

В то же время, в столице до сих пор сохраняется высокий уровень импортной зависимости по хххх………..

Согласно прогнозным расчетам, хххх…………..

5.3 Характеристика потребителей продукта и доля рынка предприятия.

Потребители продукта:

ххх;

ххх

ххх.

ххх.

ххх

ххх

ххх.

ххх.

ххх

В структуре реализации в последние годы произошли ххх……..

Ххх…………...

Ххх………………..

В настоящее время наше предприятие хххх……………..

Министерствами, ведомствами, администрациями муниципальных районов и городских округов РФ в настоящее время осуществляются меры по обеспечению ххх…. В Твери, кроме традиционных еженедельных субботних ярмарок выходного дня, ххх…………...




42

5.4 Маркетинговая стратегия проекта

Для эффективной деятельности на рынке сельскохозяйственной продукции необходимо знать функции агромаркетинга, чтобы принимать научно обоснованные и оптимальные решения. Для эффективного управления маркетингом проекта нами будет осуществляться ххх…………………...

Хххх……………….

Таким образом, маркетинговая деятельность нашего предприятия будет ххх………………:

хххх;

хххх;

хххх;

хххх;

хххх;

хххх;

хххх;

хххх;

ххх.

5.5 Текущая ценовая ситуация на рынке.

5.5.1 Молоко и молочная продукция.

По итогу 2011 года рост производственной цены отмечен по всем трем ххх……………

Диаграмма 5-1. Закупочные цены на сырое молоко, в руб за 1 кг на 1 января

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Цена на 01.01

Цена закупочная на молоко

2010 2011 2012




43

Диаграмма 5-2. Цена потребительская на молоко цельное, пастеризованное на 1 января, руб./кг

Диаграмма 5-3. Цена потребительская на масло сливочное, руб./кг

32,41 32,54

31,1

32,38

26,97

31

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Цена потребительская на молоко

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

10

.ян

в

24

.ян

в

07

.фев

21

.фев

06

.мар

20

.мар

03

.ап

р

17

.ап

р

01

.май

15

.май

29

.май

12

.ию

н

26

.ию

н

10

.ию

л

24

.ию

л

07

.ав

г

21

.ав

г

04

.сен

18

.сен

02

.ок

т

16

.ок

т

30

.ок

т

13

.но

я

27

.но

я

11

.дек

25

.дек

Потребительские цены на маслов сливочное, руб




44

Диаграмма 5-4. Цена потребительская на сыры сычужные, руб./кг

5.5.2 Овощи закрытого грунта

Лидером потребительских цен на свежие овощи традиционно являются ххххх……………………………

Диаграмма 5-5. Цены потребительские на свежие овощи закрытого грунта, руб/кг

Потребительские цены на свежие овощи в крупных городах чаще всего хххх………………………. Анализ динамики отпускных цен на тепличные овощи в течение года показывает, что хххх……………………………...

5.6 Программа стимулирования сбыта.

Хххх………………………….. предприятия для обеспечения его долгосрочного и прибыльного существования.

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Потребительские цены на сыры сычужные, руб/кг

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ян

ва

рь

фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Ав

густ

Сен

тяб

рь

Ок

тяб

рь

Но

яб

рь

Дек

абр

ь

Ян

ва

рь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Ав

густ

Сен

тяб

рь

Ок

тяб

рь

Но

яб

рь




45

Традиционными каналами реализации сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации являются: ххх………………..

Ххх……………… распределения продукции и направлено на посредников, продавцов, конечного потребителя продукции.

В планах – как товарное, так и фирменное продвижение. То есть, хххх…………………

Стимулирование, направленное на посредников, будет хххх………..

Ххх………., рассчитанное на продавцов, направлено на достижение этими людьми высоких показателей в хххх……………….

Стимулирование сбыта, ориентированное на конечного потребителя, будет заключаться в ххх……………..

Для совершенствования работы сбытовых подразделений будут осуществляться следующие мероприятия:

ххх;

ххх;

ххх:

Виды предприятий Форма организация сбыта

Таблица 5-1. Методы реализации продукции

Наиболее перспективными тенденциями, определяющими развитие сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий хххх……………

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта (идентификация Оператора и Заемщика проекта).

Инициатором, Оператором и Заемщиком проекта является ООО «хххххх».

6.2 Основные партнеры: подрядчики, поставщики, покупатели продукции и др.

С целью создания высокотехнологичного эффективно и стабильно работающего предприятия мы ххх……………..

6.2.1 Строительство КРС - компания «ххх».

Группа компаний ххх, которая включает в себя, как производителей современного технологического оборудования, так и инженеринговые и проектные организации, осуществляет ххх…….




46

6.2.2 Оборудование для переработки молока – модельные комплексы от компании «ххх»

Предприятие «ххх» было организовано в 1991 году по инициативе Министерства РФ по атомной энергии для ххх………..

6.2.3 Поставка и монтаж теплиц – компания «ххххх»

Ххх разрабатывает и производит покрытия из тканного полиэтилена.

Компания специализируется на производстве и поставке специальных хххх……………………..

В результате, продукты ххх имеют долгосрочную гарантию даже в суровых погодных условиях. Компания поставляет свою продукцию по всему миру, стремясь ххх……..

6.2.4 Поставка и монтаж установки «ххх» - «хххх»

Компания основана в 1993 году, работает на всей территории России. Обладает международным научным и инженерным опытом, знакома с ххх………………..

6.3 Потребители

В настоящий момент у предприятия существуют предварительные договоренности на поставку ххх…….

В ближайшей перспективе планируется заключить ххх……………………

6.4 График реализации проекта

В графике учтена сезонность работ и внедрение новых технологий, а также, освоение новых направлений производства.

Года реализации проекта

2012 2013 2014

Период (квартал)

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Этапы реализации проекта

___

___

___

___ ___

___




47

___ ___ ___ ___

___ ___

___

___ ___ ___

___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___

Таблица 6-1. График реализации проекта

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Исходные данные. Условия и допущения, принятые для расчета.

Все расчеты выполнены в формате Excel. Расчет выполнен в постоянных ценах без учета инфляции. Исходная информация по статистическим данным и прогнозам приведены в предыдущих главах проекта.

7.2 Инвестиции

Для реализации проекта и достижения поставленных целей ххх…………………………………

Денежные средства в настоящий период ххх…………..:

Начальные затраты

Аренда земли

Комплекс на 1600 КРС (поставка и монтаж)

Тепличный комплекс (поставка и монтаж)

Мини-молокозавод (постава и монтаж)

Биогазовая установка (поставка и монтаж)

Ремонт зданий, оборудования, машин

Минеральные подкормки

Электроэнергия/вода




48

Фонд оплаты труда

Реклама

Газель

Доильный аппарат

Общие затраты ххх 000 000,00р.

Активы

Денежные средства

Ценные бумаги

Дебиторская задолженность

Другие текущие активы

Общие активы 0,00р.

Нехватка капитала для начала работы -хххх 000 000,00р.

Таблица 7-1. Начальные затраты проекта

Таким образом, для реализации данного проекта требуются значительные финансовые ресурсы. Для эффективного функционирования процессов животноводства и растениеводства, и его содержания (на этапе внедрения), необходимо привлечение ххх рублей в виде кредита сроком на ххх лет по ставке хх% годовых.

7.3 Налоговое окружение.

Хххх………….Единый сельхоз налог за весь период проекта составит…..

7.4 План производства (продаж) продукции

2012 2013 2014 2015 2016 2017

КРС (начало периода)

Дойные

На убой (30%)

Падеж (1%)

Прирост (30%)

Молодняк (закуп)

Итого остаток

Таблица 7-2. Расчет воспроизводства поголовья КРС:

В результате хозяйственной деятельности ххх…………...

Показатель ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

поголовье скота голов

в т.ч. молочное стадо голов

надой на 1 корову кг

Итого молока(кг)

Таблица 7-3. Расчет производства молока




49


Таблица 7-4. Расчет производства продуктов тепличного растениеводства


ххххххх

ххххххх

хххххх

Итого

Таблица 7-5. Расчет производства продуктов биогазовой установки

Предполагается, что прирост объемов урожая составит хх% в год за счет ххх………...

Показатель ед.изм. 2012 2013 2014 2015

Молоко и молочные продукты

объем производства кг

объем реализации кг

цена реализации руб./кг

выручка от реализации руб.

Показатель ед.изм.

мясо КРС


объем реализации кг




Овощи


объем реализации 90% кг

цена руб./кг




50

реализации



Биоудобрения


объем реализации 90% кг



Общая выручка от реализации руб.

Таблица 7-6. Прогноз объемов производства и реализации продукции

7.5 Численность персонала и заработная плата (Фонд оплаты труда)

Постоянный штат работников в количестве ххххх человека, работающих посменно и на условиях неполного рабочего дня. Также мы считаем ххх……..

7.6 Затраты.

Наименование статьи 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Арендная плата

ФОТ

Налоги

ГСМ

Расходы на семена, удобрения

Расходы на ремонт техники

Расходы на ремонт оборудования

Корм для скота (добавки)

Электроэнергия




51

Выплата % по кредиту

Закуп КРС

Итого

Таблица 7-7. Прямые затраты

Административные расходы (расходы на

сбыт) 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

Сумма, руб

Сумма, руб

Сумма, руб

Сумма, руб

Сумма, руб

Сумма, руб

ГСМ

Реклама

Прочие расходы

Итого

Таблица 7-8. Накладные расходы

Наименование статьи

Норма амортизации

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

Сумма, руб.

Сумма,

руб.

Сумма,

руб. Сумма,

руб. Сумма,

руб.

Сумма,

руб.

Недвижимость 4%

Ремонт зданий, сооружений

Транспорт

Доильный аппарат 5%

Оборудование для кормов 5%

Мини-цех переработка молока 5%

Мини-цех переработка мяса 5%

Итого

Таблица 7-9. Капитальные затраты

7.7 Калькуляция себестоимости продукции.

Затраты 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

Прямые затраты

Накладные расходы

Амортизация

Общая себестоимость




52

Таблица 7-10. Калькуляция себестоимости продукции

Ххх……….

Амортизация 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

Недвижимость

Оборудование

Комплекс хххх

Итого

Таблица 7-11. Расчет амортизации за время инвестиционного проекта

Хххх……………………..

7.8 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.

Наименование

2012 г.

(с июня) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Поступление средств

Доходы от деятельности

Инвестиции

Кредит

Итого поступление средств

Выбытие средств

Приобретение оборудования и прочих капвложений

Возврат инвестиций

Текущие расходы (без процентов на инвестиции)

Проценты на инвестиции

Итого выбытие средств

Сальдо

Таблица 7-12. План финансовых потоков.

За всё время пользования кредитом ООО «ххххххх» будет иметь положительное сальдо финансовых потоков с динамикой стабильного роста. Хххх……………..

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

за 5 лет




53

Поступления от продаж

Выплаты от основной деятельности

Арендная плата

ФОТ

Налоги

ГСМ

Реклама

Прочие расходы

% за пользование кредитом

ВЫПЛАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление по финансовой деятельности

Выплаты по финансовой деятельности

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВОКУПНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО




54

ГОДА

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА

Таблица 7-13. Движение денежных потоков за весь период кредитования.

Ххххх………………..

План прибылей и убытков

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Чистая выручка от реализации продукции

Прямые затраты

Валовая прибыль

Общие расходы

Амортизация

Общие операционные расходы

Операционная прибыль

Общие неоперационные расходы

Прибыль до уплаты ЕНВД и налоги на зп

Налоги на зп

ЕСХН

Чистая прибыль

Таблица 7-14. План прибылей и убытков

7.9 Оценка экономической эффективности проекта

7.9.1 Срок окупаемости проекта:

Хххх……………….

7.9.2 Чистая приведенная стоимость:

Хххх…………….

7.9.3 Норма прибыли:

Хххх…………...

7.9.4 Рентабельность продаж:

Рентабельность продаж

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прибыль




55

Выручка от реализации

Коэффициент

Таблица 7-15. Рентабельность продаж

Динамика данного показателя в разрезе по годам показывает хххх………………………….

7.9.5 Рентабельность продукции:

Рентабельность продукции

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Чистая прибыль

Себестоимость

Коэффициент

Таблица 7-16. Рентабельность продукции

Ххх………………..

8 ОЦЕНКА РИСКОВ

Основными проблемами аграриев Тверской области, по мнению экспертов, являются в настоящий момент следующие:

ххх

хххх

хххх

ххх

хххх

ххх

ххх

хххх

ххх

Большинство экспертов склоняются к мнению о том, что перечисленные выше проблемы характерны не только производителям Тверской области, но и производителям, работающим хххх……………..

Предприятие компании ООО «хххххх», являющейся инициатором и исполнителем проекта, уже на начальном этапе своего существования сводит проектные риски к минимуму, благодаря хххх……………...

8.1 Оценка проектных рисков

Риски

Вероятность возникновения риска

Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска

Внешние и проектные риски

Низкая

Низкая




56

Низкая

Низкая

Средняя

Низкая

Средняя

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Таблица 8-1. Оценка рисков проекта и методов управления ими

8.2 Ставка дисконтирования:

1+d= (1+хх%/100)/(1+хх%/100),




57

Где хх% – ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ на 13.04.2012.

хх% - уровень инфляции в России на период 2011-2012г.

D = хх%.

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта и составляет хх%. Для расчетов берется среднее значение – хх%.

Ставка дисконтирования с поправкой на риск и темпы роста инфляции составит хххх %.

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту ООО «ххххх» предлагает имущество, общей площадью ххххх м2, находящееся в г. ххххх. Оценочная стоимость данного имущества составляет ххххх рублей. Оценка проведена компанией «хххххх».

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Хххх………….. Сельское хозяйство нуждается в инвестициях, и при грамотном подходе вложения в фермерство и животноводство принесут дивиденды в ххх………..:

Разносторонняя государственная поддержка:

ххх

ххх

ххх

Земля в качестве инвестиционного актива

ххх

ххх

ххх

ххх

Использование земельных участков в качестве залога

ххх

Продажа земельных участков в Тверской области

Ххх………….

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли и объема инвестиций, составляет хххх лет.

Согласно расчетным данным, срок погашения кредита (в размере хххххх руб.) и процентов по кредиту (15% годовых) составит хххх лет. Ххх……………...

Ххх…………………… и предусматривает сохранение базовых показателей продуктивности производства, оказывающих наибольшее влияние на финансовый результат проекта.

Ххх………. данный проект является целесообразным, т.к. хххх……………...

Бизнес план сельскохозяйственного предприятия (КРС,...

Business