Параметры бюджета в графическом изображении...

Финансовое управление администрации Енисейского района

Основные подходы к формированию бюджета; Параметры районного бюджета.


Основные результаты реализации Плана

мероприятий по росту доходов, оптимизации

расходов и совершенствованию долговой политики

Мобилизация платежей по налогу на доходы физических лиц = 13,8 млн.руб.

Оптимизация расходов = 8,2 млн.руб.


Реализация задач, поставленных в Указах

Президента

Повышение эффективности

бюджетных расходов

Обеспечение долгосрочной

сбалансированности и устойчивости бюджетов

МО района

Обеспечение сбалансированности районного бюджета

Повышение открытости и прозрачности

районного бюджета

- Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;- Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования

- Размещение в открытом доступе информации о бюджете, понятной для населения;- Проведение экспертизы проектов НПА в области бюджетной и налоговой политики

- Выплаты до МРОТ;- Индексация расходов;- Замещение имеющихся заимствований бюджетным кредитом

- Программно-целевой метод;- Повышение эффективности бюджетной сети

- Реализация 136-ФЗ;- Изменение численности ОМС


ДОХОДЫРАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

1 44

7 93

9,6

1 46

8 14

7,7

1 49

2 72

5,8

1 45

2 51

7,5

1 47

2 34

7,7

1 49

6 92

5,8

4 57

7,9

4 20

0,0

4 20

0,0

тыс.руб.

2015 2016 2017 2015 2016 20172015 2016 2017


2013 2014 2014 2015 2016 20170.0

350.0

700.0

1,050.0

1,400.0

1,750.0

1,491.11,352.5 1,455.3

1,318.7 1,212.6 1,212.4

312.3312.6

343.9

129.2 255.5 280.3

Безвозмездные поступления Собственные доходы

млн.руб.

1 66

5,1

- 136,6

- 214,7

Динамика доходов районного бюджета

17,3%18,8%

19,1%

8,9% 17,4% 18,8%

1 80

3,4

1 79

9,2

1 44

7,9

1 46

8,1

1 49

2,7


Series1

0.00 7,000.00 14,000.00 21,000.00 28,000.00 35,000.00 42,000.00 49,000.00 56,000.00 63,000.00 70,000.00

353.0

410.2

814.3

2,718.6

7,742.0

12,235.2

12,666.4

24,512.2

67,764.6

Тысяч рублей

Налог на доходы физических лиц

Структура собственных доходов районного бюджета в 2015 году

Доходы от использования имущества, находящегосяв муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

Налог на прибыль организаций

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Платежи при пользовании природными ресурсами

Единый сельскохозяйственный налог, акцизы, патент

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

52,4%

19,0%

9,8%

9,5%

6,0%

2,1%

0,6%

0,3%

0,3%

129 216,5


базой объёма расходов 2015 года являются

действующие обязательства 2014 года

по вопросам местного значения 131-ФЗ

индексация оплаты труда работников

бюджетной сферы с 1 октября 2015 года на

5% будет обеспечиваться

посредством проведения

мероприятий по оптимизации сети и

штатов

коммунальные услуги учтены по тарифам

второго полугодия 2014 года;

прочие расходы запланированы на уровне

базовых расходов 2014 года

региональная выплата и выплата молодым

специалистам предусматривается в

составе расходов краевого бюджета

предусмотрено доукомплектование,

введение дополнительных

дошкольных групп по учреждениям образования

безусловное выполнение действующих публичных

нормативных обязательств

НЕ принятие новых расходных обязательств,

не связанных с реализацией

мероприятий Указов Президента РФ

централизованы расходы на краевом

уровне на персональные выплаты за опыт

работы при наличии учёной степени,

почётного звания или нагрудного знака (значка)

предусмотрено: увеличение расходов на

оплату труда (5% с 01.10.2014г на весь

финансовый год); отменено: индексация

публичных нормативных обязательств и

индексация оплаты труда муниципальных

служащих

Основные подходы к формированию объёма и структурырасходов районного бюджета на 2015 - 2017 годы


2013 2013 2014 2014 2015 2016 20170

390

780

1,17

0

1,56

0

1,95

0

649.9 685.5 689.2 739.1 727.4 751.9 776.7

867.6

1,240.9981.9

1,068.8

725.1 720.4 720.2

местный краевойИсполнение УточнённыйПервоначальныйПервоначальный

- 11,7

- 343,7

Динамика расходов районного бюджета

1 51

7,5

1 92

6,4

1 67

1,1

1 80

7,9

1 45

2,5

1 47

2,3

1 49

6,9

млн.руб.


14

13

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

0.00 70,000.00 140,000.00 210,000.00 280,000.00 350,000.00 420,000.00 490,000.00 560,000.00 630,000.00 700,000.00

128,124.4

3,300.0

4,364.4

59,282.9

200.0

24,315.7

683,657.2

187.0

287,533.2

104,200.4

18,182.6

2,757.0

136,412.7

Тысяч рублей

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Культура, кинематография

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Обслуживание муниципального долга

Социальная политика

Межбюджетные трансферты

Образование

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ

9,4%

7,2%

19,8%

47,1%

4,1%

8,8%

0,2%

1,2%

0,01%

1,7%

0,01%

0,3%

0,2%


95.7В рамках МП Непрограммные расходы

Программный бюджет

Совет депутатов

Администрация района

Контрольно-счётная палата

МКУ «Служба заказа»

Прочие расходы


«Улучшение качества жизни»

«Развитие образования»

«Система социальной поддержки населения»

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, строитель-ство и архитектура»

«Обеспечение безопасности населения»

«Экономическое развитие и

инвестиционная политика»

«Управление муниципальными

финансами»

«Развитие культуры»

«Развитие физической культуры, спорта,

туризма и реализация молодёжной

политики»

БЮДЖ

ЕТ

Муниципальные программы

Енисейского района

703 890,3

тыс.руб.

38 788,3

32 487,6

290 330,3

18 182,6

111 227,6

154 330,8

29 344,1

10 892,6


АДЕКВАТНЫЕВОЗМОЖНОСТИ

РЕАЛЬН

ЫЕ

ПОТРЕБ

НОСТИ

БЮДЖЕТ КОМПРОМИССОВ

Параметры бюджета в графическом изображении...

Business