새로운 시대 , 새로운 복음화 신앙의 해

새로운 시대 , 새로운 복음화신앙의 해

사목계획 및 예산 ( 案 ) 수립 연수 2013

천주교 도봉산성당1

연수일정안내

시작기도 ------------------- 사목부회장 인사말 -------------------- 사목회장 ‘2013 년 사목계획 ( 분과별 ) 발표 1) 기획분과 2) 노인분과

3) 청년 / 문체분과 4) 시설분과

5) 남성분과 6) 여성분과 2012 년 본당 행사 동영상 상영 7) 교육분과 8) 전례분과 9) 선교분과 10) 청년분과

11) 가정사목분과 12) 사회사목분과 13) 재정분과 공지사항 전달 종합강평 ------------------ 주임신부님 마침기도 ----------------- 여성총구역장

2

새로운 시대 , 새로운 복음화 – 신앙의 해

새로운 시대 , 새로운 복음화

- 신앙의 해 -

" 우리 믿음의 영도자이시며 완성자이신 "( 히브 12,2)

예수 그리스도를 바라보면서 ,신앙의 길로 나아갑시다 .


2013 년 사목방향의 기초

정진석 추기경님 2011 년부터 사목교서를 통해 2020 년을 전망하며“

새로운 시대 , 새로운 복음화”를 말씀 베네딕토 16 세 교황님 2011 년 10 월 11 일에 자의 교서「 믿음의 문 」을

발표하시면서‘신앙의 해’선포 2013 년은‘신앙의 해’에 초점 ,

새로운 복음화 추진


새로운 복음화

새로운 열정 , 새로운 방법 , 새로운 표현으로 시대적 상황과 조건에 맞는 복음화의 길을 모색하는 것

세상을 새롭게 복음화하기 위해서는 교회가 먼저 복음화

교회에 속한 이들이 먼저 그리스도의 복음을 받아들여 기쁨과 행복을 체험하면서 , 사랑과 친교의 공동체를 이룰 때 세상의 복음화를 위한 열정과 힘을 얻을 수 있음


신 앙

그리스도의 복음을 받아들여 사랑과 친교의 공동체가 되기

위해서는 하느님과의 친교 안에 머물러야 함

사랑 자체이신 하느님은 우리를 당신과의 친교에로 부르심

이러한 하느님의 초대에 응답하는 것이 신앙


신자들의 약해진‘신앙의 기초’강화

새로운 한 해 동안 합심하여 신앙의 기초를 강화합시다 !

‘ 허약한 신앙’으로는 자신은 물론 세상을 복음화 할 수 없음

‘ 신앙의 기초’강화


‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안

성경을 통해 말씀하시는 하느님께 귀를 기울입시다

기도를 통해 하느님과 더욱 가까워지도록 합시다

1

2

교회의 가르침을 배웁시다3미사성제의 은총으로 주님과 일치를 이루고 신자들 상호간의 친교를 이루도록 노력합시다

신앙은 사랑의 실천을 통해 열매를 맺어야 합니다5

4



성경을 통해 말씀하시는 하느님께 귀를 기울입시다1

성경은 신앙의 힘 , 영혼의 양식 , 영성 생활의 원천

하느님의 말씀인 성경을 더욱 자주 읽고 묵상하며

필사함으로써 우리의 믿음이 새롭게 되고

활성화되도록 노력



기도를 통해 하느님과 더욱 가까워지도록 합시다2

신앙의 선조들 , 기도의 스승이신 예수 그리스도 ,

초대교회 신자들의 모범을 따라 자주 기도함으로써

하루하루를 하느님께 거룩하게 봉헌

아침 저녁기도 , 삼종기도 , 식사 기도 , 삶의 순간순간

기도를 통해 하느님을 향하여 마음을 들어 높임



교회의 가르침을 배웁시다3 신앙의 해가 시작된 2012 년 10 월 11 일은 제 2 차 바티칸 공의회 개막 50 주년이며 『가톨릭교회교리서』반포 20 주년 되는 날 『가톨릭교회교리서』 : 교회가 이천년 동안

받아들이고 지키고 제공했던 가르침 ( 신앙에 관하여 성찰하고 발전시켜 온 수많은 방법들과 신앙의 진리 )을 담고 있음

『제 2 차 바티칸 공의회 문헌』 : 순례하는 교회의 방향을 알려주는 나침반


‘ 신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안미사성제의 은총으로 주님과 일치를 이루고 신자들 상호간의 친교를 이루도록 노력합시다4

미사 : 그리스도교 생활 전체의 원천이며 정점 미사 중 고백하는 신경 ( 信經 ) 을 통해서도 일치를 이룸 ( 사도신경 , 니케아 콘스탄티노폴리스 신경 )

일치의 성사인 성체성사를 더욱 정성껏 봉헌하기 위해

미사 전에 성실히 준비하는 시간을 갖도록 함

성체께 대한 마땅한 흠숭을 드리기 위해 성시간과

성체강복에 자주 참여



신앙은 사랑의 실천을 통해 열매를 맺어야 합니다5

그리스도의 손과 발이 되어 세상에 나아가 사랑의

봉사를 실천함으로써 신앙을 증거

구체적이고 지속적인 사랑의 실천을 통해 신앙을

아름답게 꽃 피우고 풍성하게 열매 맺음


‘ 신앙의 기초’ 강화를 위한 다섯가지 표어

기도로 자라나는 신앙2 교회 가르침으로 다져지는 신앙3

말씀으로 시작되는 신앙1

미사로 하나되는 신앙4 사랑으로 열매 맺는 신앙5

15

사목목표 사목계획 세부사항 일 정 장소

공동체

조 직

운영의

활성화

사목계획

수 립

◈ 사목계획수립 실무자 기획연수 ( 교구연수 실천적관리 )

12.11.10 카톨릭회관

- 2013 년 본당 사목계획수립 ( 예산안 ) 사목위원 연수 12.11.25 지하대강당

- 2013 년 사목계획서 발간 (200 부 ) 11.12 월중

- 2013 년 본당 사목활동 중간평가 ( 상반기 활동점검 ) 13.7 월중 지하대강당

사 목

협 의 회

운 영 의

효 율 화

◈ 효율적 사목회의 운영 연 중 -

- 교구 사목위원 교육 (2012 년 11 월 및 12 월중 ) 12.11 월 12월

카톨릭회관

- 회장단 회의 ( 상임사목회의 , 일주전 목요일 ) 연 중 -

- 상임 사목회의 ( 매월 마지막 주 목요일 ) 연 중 -

- 전체 사목회의 ( 전반기 :7 월말 , 후반기 :11 월말 ) 전 / 후반기 -

- 월례 보고서 제출 ( 매월 상임사목회의 1 주전 ) 연 중 -

- 체계적 자료 관리 ( 회의 및 행사 자료관리 ) 연 중 -

[ 기획분과 ]

16

사목목표 사목계획 세부사항 일 정 장소

본 당공동체활성화

사목지침

실 천

◈ 교구 사목교서 실천방안 모색 연 중 -

- 세부 지침 실천계획 수립 및 추진 연 중 -

◈ 본당 사목방침 세부 실천방안 모색 및 추진 연 중 -

공동체활성화

◈ 공동체 활성화를 위한 각종 행사 운영 연 중 -

[ 기획분과 ]

분과 (단체 )명 : ( 기획 ) 분과 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월 )

제 목 대상인원

참가예상인원

본당예산신청기준

본당예산 2013 년도 사업별 본당예산 계획자체조달비율

1 인당본당

지원액2012 년도

배정액2013 년도

신청액본당예산배정액 자체조달 총소요비용

1 　　 신부님 사목위원 엠마오 17 17

자체부담50%

로

　 750,000 750,000 750,000 1,500,000 50%44,11

8

2본당행사 5

17 주년 본당의 날 행사( 체육대회 )

　 600별지첨부 　 6,500,000 6,500,000 0 6,500,000 　 10,83

3

3본당행사 6 단체박람회 　　　 710,000 500,000 500,000 0 500,000 　　

4본당행사 7

사목계획 중간발표(7 월중 )

　 50 　 500,000 500,000 500,000 0 500,000 　 10,000

5 　 9 전신자 성지순례 　 600 　　 15,000,000 15,000,000 5,500,000 21,000,000 26%25,00

0

6본당행사 　 신부님 영명축일

축하행사 　　　 2,500,000 2,500,000 2,500,000 　 2,500,000 　　

17

번호

사목목표

실시예정( 월 )

제 목 장 소참가예상인원

본당예산 2013 년도 사업별 본당예산 계획1 인당본당




7 본당행사 11사목계획수립및 발표

(11 월중 )　 50 500,000 500,000 500,000 0 500,000

10,000

8 　　 성령열매카드제작 　　　 300,000 300,000 0 300,000 　

9 　　 2013 년 사목수첩 인쇄비 　　 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 　

　 본당행사 4본당 16 주년 본당의 날

행사 ( 기차여행 )춘장대 650 15,000,000 　　 0 　　

　　 1봉사자일치와단합도보성지

순례새남터절두산 　 2,000,000 　　 0 　　

총합계 　　　 22,210,000 27,550,000 27,550,000 6,250,000 34,300,000 　

위와 같이 2013 년도 위 분과 및 단체의 사목계획을 검토하고 예산을 배정합니다

18

19

분과 (단체 )명 : ( 노 인 ) 분과

< 노인대화방 >　　　　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월

)

제 목 장 소 대상인원

참가예상인원


본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획

자체조달비율

1 인당본당



신청액 본당지원 자체조달 총소요비용

1 　　대화방

( 매월첫일요일 9,11 시미사후 ) 년 9 회

본당60세

이상　 100,000*9

회 900,000 900,000 900,000 0 900,000 0%　

2 　 5 어버이날 (꽃 달아 드리기 ) 　70세

이상　　 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0%　

　　　　　　　　　　　 0 　　　

노인대화방 계 　　　　　 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,00

0 　　

20

< 행복노인대학>

번호

실시예정( 월 )

제 목참가예상인원

총 소요비용산출 내역

본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 자체조달비율

1 인당본당



신청액 본당지원 자체조달 총소요비용

1 　 동아리활동교육(1 주 또는 4 주 교육 )

17 　 196,000 200,000 200,000 　 200,000 0%11,76

5

2 5야유회

( 답사 , 평가회 포함 )80

25,000*참가자수 2,000,000 3,250,000 2,000,000 800,000 2,800,000

29%

25,000

　

☞ 10 월경에 본당전신자 성지순례예정되있어 예산배정하지 않습니다 . 　　　　　　　

10성지순례

( 답사 , 평가회포함 )80 　 2,000,000 3,250,000 0 　　　　

3 　노인대학 운영비 보조

매주 화요일 ( 총 32 회 )(등록금 4,500,000)

90

본당예산 5,300,000 12,000,00

0 5,300,000

4,500,000 12,500,00

0 36%

58,889

구청보조금 2,700,000 2,700,000 2,700,000

합계 8,000,000 14,800,00

0 8,000,000

4 　 연합회비 ( 노인대학교구 ) 　　 600,000 600,000 600,000 　 600,000 　　

5 　 학장 회의비 ; 2 회 　　 0 600,000 600,000 0 600,000 　　

행복노인대학 계 　　　 12,796,000

22,700,000

11,400,000

5,300,000 16,700,00

0 　　

노인분과총합계 　　　 13,996,000

23,900,000

12,600,000

5,300,000 17,900,00

0 　　

위와 같이 2013 년도 위 분과 및 단체의 사목계획을 검토하고 예산을 배정합니다 　　　　　　　

※ 예산신청시 본당예산배정기준에 의해 신청하여 주시고 본당의 발전을 위하여 작은 정성으로 모아진 헌금을 최대한 절약하도록 노력하여 주시길 바랍니다 .

21

분과명 : 문화체육분과 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호실시예정( 월 )



2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획

자체조달비율

1 인당본당




1 5 6 지구대회 참가비 150

2012 년 사용내역별첨

500,000 500,000 500,000 0 500,000 0% 3,333

2 　 6 지구 체육대회 행사비 150 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0% 16,667

계 　　　 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 　　

22

번호 사목목표

실시예정( 월 )

제 목


2012 년도배정액

2013 년도신청액

본당예산배정액 자체조달 총소요비용

< 문화체육분과 총괄> 　　　　　　

　　　 문화체육분과 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000

　　　 산악회 1,700,000 1,700,000 900,000 5,750,000 6,650,000

　　　 탁구동호회 500,000 650,000 550,000 300,000 850,000

　　　 사물놀이 동호회 700,000 1,000,000 750,000 1,200,000 1,950,000

　　　 볼링동호회 1,720,000 1,000,000 1,000,000 4,020,000 5,020,000

　　　 족구동호회 200,000 0 0 0 0

　　　 베트민턴동호회 100,000 100,000 0 0 0

문화체육분과 총합계 　 7,920,000 7,450,000 6,200,000 11,270,000 17,470,000

23

분과명 : 문화체육 분과 ( 산상수훈 산악회 )

사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원






　 1 신년 해맞이 산행 도봉산 20 20 식대 , 음료 100,000 100,000

900,000

200,000 200,000

　 2 겨울 눈꽃 산행 계방산 40 40 식대 , 차량 700,000 700,000 1,950,000 1,950,000

　 3 무사기원 산행 도봉산 15 15 떡 , 음료 100,000 100,000 160,000 160,000

　 4 원정산행 대각산 45 45 　　　 1,800,000 1,800,000

　 5 정기산행 북한산 10 10 　　　 40,000 40,000

　 6 정기산행 청계산 10 10 　　　 50,000 50,000

　 9 정기산행 삼악산 10 10 　　　 150,000 150,000

　 10 단풍산행 대둔산 40 40 식대 , 차량 700,000 700,000 1,900,000 1,900,000

　 11 정기산행 남한산성 10 10 　　　 100,000 100,000

　 12 송년 산행 도봉산 20 20 식대 , 음료 100,000 100,000 300,000 300,000

총합계 　　　　　 1,700,000 1,700,000 900,000 5,750,000 6,650,000

☞ 본당의 예산운용지침에 맞게 동호회 예산 점진적으로 축소 예정입니다 . 참가자 실비 부담으로 산악회 운영가능하도록 활성화 노력해 주세요 .☞ 2013 년 본당지원예산은 총괄 운영비조로 년간 900,000 원 지원합니다 .

24

분과명 : 탁구 동호회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목 장 소

참가예상인원


본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율

1 인당본당




1 토요탁구교실 본당 10 　 200,000 200,000 200,000 0 200,000 0%20,00

0

2 6 지구 체육대회 준비 탁구클럽 14 　 200,000 200,000 200,000 0 200,000 0%

14,286

3 본당교우친선탁구 대회 본당 25 　 100,000 150,000 150,000 100,000 250,000 40% 6,000

　 타 탁구단체와 친선경기및 야외모임 　 14

자체비용부담으로 　 100,000 0 200,000 200,000 100% 0

총합계　　　　 500,000 650,000 550,000 300,000 850,000 　　

25

분과명 : 사물놀이 동호회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당

지원액2012 년도배정액



1 　 2꽹가리 , 삼색띠 ,두건 ,궁열판 , 기타 　　 11 　 200,000 200,000 200,000 100,000 300,000

33%　

2 　 56 지구 체육대회 &

본당의날 행사 　　 11 　 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 50%

9,091

3 봉사활동 5/10동트는 마을 봉사

( 생활용품및 식품 )　　　 2 회 (5

월 ,10 월 )300,000 400,000 300,000 300,000 600,000

50%　

4

☞ 본당의 예산운용방침에따라 자체부담 50% 이상 ,참가자 1 인당 15,000원 이내로합니다 .

　　　　　　　

단합대회 미정 성지순례 및 단합대회 　　 11자체부담

50%　 200,000 150,000 150,000 300,000

50%

13,636

　 봉사활동 6/10도봉초교모내기 ,벼베기 ,

개교기념일 행사 　　 112 회 (6

월 ,10 월 )0 100,000 0 200,000 200,000

100%　

　 행사지원 10도봉 1 동 동민의날

행사지원 　　 11 　　　 0 100,000 100,000 100

%　

　　　 사물놀이 연습 본당 11 11 　 0 　 0 250,000 250,000 100

%　

총합계 　　　　　 700,000 1,000,000 750,000 1,200,00

0 1,950,00

0 　　

26

분과 (단체 )명 : 볼링 동호회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목 장 소 대상인원

참가예상인원



1 인당본당




1지구체육대회 대비

연습및중식대미화볼링장 20 20 　 320,000 400,000 400,000 300,000 700,000 43%

20,000

2 신자들과의 친목도모 　 20 203,000*20명 *3

게임( 월 2 회 )

1,200,000 600,000 600,000 3,720,000 4,320,00

0 86%

30,000

　 타본당교류전 　　　　 200,000 　　　　　　

　 지구체육대회 대비 연습및중식대 　　　　　　　　　　　

　 연습비 3,200*11명 *10 게임 =352,000 　　　　　　　　

　 식대외 15,000*20명=300,000 ( 대회 당일 점심 및 음료 ,뒤풀이 )

　　　　　　　

총 합 계　　　

1,720,000 1,000,000 1,000,00

0 4,020,000

5,020,000 　　

27

분과 (단체 )명 : 족구동호회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )

제 목


1 인당본당




　　　 6 지구 체육대회 준비 및교류경기 ,훈련연습장 사용료 200,000 0 　 0 　　　

　　　 족구용품 ( 네트 ,족구공 외 ) 　　　　　　　

총합계 　 200,000 0 0 0 0 　　

28

분과 (단체 )명 : 베트민턴 동호회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )

제 목


1 인당본당




　　　 6 지구 체육대회 준비 훈련연습장 사용료 100,000 100,000 0 0 0 　　

총합계 　 100,000 100,000 0 0 0 　　

29

분과 (단체 )명 : 시 설 분과 ※분과위원 7명 , 협조위원 5명 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당

지원액2012년도

배정액

2013년도

신청액

본당예산배정액 자체조달 총소요비

용

　 시설물유지관리 　

1. 안전및 시설관리2. 기계설비관리3. 시설물관리

건별 작업시 필요경비 실비 지급 0 　　 0 　　　

　　　 월례회의 ( 매월 2째주 오후 5 시 )

본당 7 　　 0 　　 0 　　　

1단체

활성화 7 월 야유회( 친목도모및활성화 )

미정 12 　 15,000*참가자수

300,000

300,000

300,000

200,000

500,000

40%25,0

00

　

※ 본당의 예산운용 방침에 따라 단체회합 (피정포함 ) 은 년 1 회로 하고 자체비용부담 50%(참가자 1 인당 15,000 원 이내 ) 로 합니다 .

　　　

단체활성화 11 월 송년회

( 친목도모및활성화 )자체부담으로 300,00

0 300,00

0 0 　　　　

　　　 ※특별한 작업이 아닌 시설 작업은 매월 3째주 11 시 미사 후 　　　　　　

☞ 시설및 보수등의 작업시 매 작업 건별 또는 일정 기간 단위로 예산지출 품의서 작성하여 비용 신청하기바랍니다 .

총합계 　　　　　 600,000

600,000

300,000

200,000

500,000 　　

30

사목목표 사목계획 세부사항 일정 장소 협조분과

선교 구역활동 전입교우 구역모임 참석 권유 연중 해당구역 각 구역

선교 구역활동 냉담자 및 예비자 권교 연중 해당구역 각 구역

선교 구역활동 교우 건의사항 및 경조사 파악 / 보고 연중 해당구역 각 구역

선교 구역활동 전신자 묵주기도 행사 참여 및 지원 5,10 월 본당

교육 봉사자신심고취 남성 총구역장 피정 2 월 명동

교육 6 지구 총구역 월례회의 참석 매월 6 지구내 본당

교육 6 지구 총구역 월례회의 본당 주최 년 1 회 본당

교육 봉사자신심고취 구역장 단계교육 3 월 6 지구

교육 봉사자신심고취 구역장 단계교육 2,3 차 / 봉사자 피정교육 6 월 명동

봉사 주일미사 전례 봉사 9,11 시 본당 여성구역

봉사 성당 주변 대청소 년 3 회 본당

봉사 성전 대청소 년 4 회 성전

봉사 화합및선교 우리동네 대청소 년 4 회 해당구역

봉사 본당 행사 및 시설 참여 봉사 시설

소공동체 남성구역 월례회의 매월

소공동체 구역인원 화합 우수구역 심사및 시상 2 개 구역 년 1 회

소공동체 구역인원 화합 전체 구역 세대주 피정 년 1 회 서울근교 각 단체

소공동체 소공동체 모임일지 작성 및 보고 매월

소공동체 남성구역 상반기 결산 모임 /각구역 성과보고 7 월

소공동체 남성구역 하반기 결산 모임 /각구역 성과보고 12 월

[ 남성 구역 ]

31

분과 (단체 )명 : 남성구역 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당

지원액비고

2012년도

배정액

2013년도

신청액


용

1 교육 　 남성총구역장 피정 　 1 1 　　　　 10,000 10,000 100

%　　

2 회의비 　 6 지구 총구역장 월례회의 회비 　　　 10,000*12 120,000 120,000 120,000 0 120,000 0%　　

3 회의비 　 6 지구 총구역장 월례회의 주최 식대 본당 13 15 10,000*15명 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0% 20,000

본당 총무회계포함15

4 피정 3남성구역장 봉사자

교육 명동 22 22 15,000*참가자수 100,000 330,000 330,000 220,000 550,000 40% 15,000　

5 교육 7 구역장 단계교육 명동 22 22 실교육비 50% 400,000 220,000 220,000 220,000 440,000 50% 10,000　

6 단체단합 8남성구역 봉사자 단합대회 미정 25 25 10,000*참가자수 250,000 250,000 250,000 250,000 500,000 50% 10,000　

32

번호

사목목표

실시예정( 월 )

제 목 장 소

대상인원

참가예상인원



자체조달비율

1인당본당지원액

비고2012년도

배정액

2013년도

신청액

본당예산

배정액

자체조달

총소요비용

7

☞ 증액은 안됩니다 . 분기별 우리동네 대청소를 성전 대청소로 대체하였으면 합니다 .

봉사 　 매월 1 회 성당주변 대청소 　　　 100,000*

8 회800,00

0 1,100,

000 800,00

0 0

800,000 　　　

8 선교 　 분기별 1 회 우리동네 대청소 　　 80

200,000*4 회

800,000

800,000

800,000

0 800,00

0 　 10,0

00　

9

☞ 1 개 구역으로 축소하는 것이 바람직합니다 .

공동체

활성화

12우수구역 심사및시상

(1 개구역 상금 )　　　　 300,00

0 300,00

0 200,00

0 0

200,000 　　　

　

☞ 9/10 월경 본당 전신자 성지순례 예정으로 본건 행사는 예산배정하지 않습니다 .☞ 전신자 성지순례 미실시 될 경우에도 격년제로 실시 검토바랍니다 .

피정 10 세대주 피정 미정 70 70 　 1,500,

000 1,050,

000 0 0 0 　 0　

총합계 　　　　　 4,570,000

4,470,000

3,020,000

700,000

3,720,000

　　　

33

분과 (단체 )명 : 여성구역 분과 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당




1 지구회비 1 지구월례회의 추진비용 창동 1 110,000*12 회 120,000 120,000 120,000 0 120,000 　　

2 교육 2총구역장 일일피정 ( 년 2

회 )명동 1 1

10,000*1명 20,000 20,000 20,000 0 20,000 　　

3 본당행사 4부활성야 전신자 친교를위한 나눔잔치 (떡 , 차 ,

계란 )　　　　 1,650,00

0 2,070,00

0 2,000,00

0 0

2,000,000 　　

4 교육 4 구 / 반장 역할교육 1단계 창동 　 23참가자수*15,00

0450,000 300,000 300,000 160,000 460,000

35%

13,043

5 본당행사 5봉성체 환우분의 영성을 위한 미사 본당 17 16 　 320,000 320,000 320,000 0 320,000 　 20,00

0

6

☞ 참가 1 인당 본당지원 15,000 원 이내로하고 나머지는 자체부담으로 하십시요 .

단체활성화 5

소공동체 활성화와 친교를위한구반장 야유회 미정 72 65

참가자수*15,00

0

1,440,000

1,440,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

50%

15,385

34

번호

사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1인당본당지원액




7

☞ 9 월 본당 전신자 성지순례 예정되어 있읍니다 .☞ 비용절감 차원에서 ; 월례회의 후에 강사초빙하여 본당에서 실시하는 방향으로 실시하세요 .

피정 9 구 / 반장 피정 미정 72 65

식대220,000

원강사료

300,000

1,200,000

1,200,000

520,000 0 520,000 0% 8,000

8단체

활성화 　 구 , 반장 월례회의후친교를위한 식사 본당 72 68

220,000*9 회

1,980,000

1,980,000

1,980,000

180,000 2,160,00

0 8% 3,23

5

9

☞ 향후 개근 , 정근상만 매년 실시하고 ( 개근상 1 인 30,000 원 , 정근상 1 인 20,000 원 정도 ) 전체 구반장에 대한 선물은 격년제로 합니다 .(1 인당 25,000 원 )

단체활성화 12

구 , 반장 년말 시상식 ( 개근 / 정근상 )

본당 72 72 　 2,090,000

2,090,000

800,000 0 800,000 　　

10 본당행사 12성탄전야 나눔잔치

(떡 , 차 )　　　　 950,000 950,000 950,000 0 950,000 　　

11 본당행사 12 송년미사 ( 어묵 ) 　　　　 200,000 200,000 200,000 0 200,000 　　

12 기타 　 7단계 길잡이 구입 　　　 75,250*11 회 905,000 827,750 827,750 0 827,750 　　

13 기타 　 주방용품구입 외 　　　　　 200,000 200,000 0 200,000 　　

총합계 　　　　　 11,325,000

11,717,750

9,237,750 1,340,000 10,577,75

0 　　

35

분과 (단체 )명 : ( 교육분과 ) 분과 / 단체 ( ) 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목

참가예상인원


2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당




1 전신자 심신 영성을 위한 성경필사 10

75,000*10명(1 인당 단가 인하 )(50,000 원으로 조

정 )

750,000 750,000 500,000 0 500,000 50,000

2 사순특강 (3 회 ) 500 500,000*3 회 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 　

3사순절 , 성모성월 영상물 관람 (2

회 )300 　 100,000 50,000 50,000 0 50,000 　

4 견진성사 ( 강사료 , 선물구입 ) 80 25,000*80명 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 25,000

5순교자성월및로사리오성월

영상물관람 300 　　 50,000 50,000 0 50,000 　

6 대림특강 (2 회 ) 300 500,000*2 회 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 　

7 대림 , 성탄절 영상물 관람 (2 회 ) 300 　 100,000 100,000 100,000 0 100,000 　

계　

　　 5,450,000 5,450,000 5,200,000 0 5,200,000 　

36

번 호 제 목





　 교육분과 5,450,000 5,450,000 5,200,000 0 5,200,000

　 성소후원회 1,450,000 1,692,000 1,522,000 1,620,000 3,142,000

　 성령기도회 600,000 900,000 600,000 0 600,000

　 성경공부모임 1,164,000 1,105,000 1,105,000 100,000 1,205,000

　 울뜨레아 1,100,000 1,480,000 970,000 2,870,000 3,840,000

　 청년울뜨레아 690,000 930,000 830,000 320,000 1,150,000

교육분과 총합계　

10,454,000 11,557,000 10,227,000 4,910,000 15,137,000

37

분과 (단체 )명 : 성소후원회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



1 인당본당




1 　 1후원회원간 친목도모를

위한 떡국잔치 　 100 802,500*참가인원 250,000 200,000 200,000 0 200,000 0% 2,500

2 　 매월 성소후원회 월례회의 진행비 　 80 70월

30,000*12월

360,000 480,000 360,000 360,000 720,000 50% 5,143

3 　 4 성소주일 신학교 방문 　 30 30 　 90,000 90,000 90,000 60,000 150,000 40% 3,000

4

☞ 9/10 월에 본당 전신자 성지순례 예정되어 있읍니다 . 본당 성지순례행사 있을시 본행사 예산지원 안됩니다 .☞ 본당 전신자성지순례행사 실시하지 않을 경우 본당예산지원은 총소요자금의 50%(참가 1 인당 10,000 원 ) 이내로 합니다 .

단체단합 10 후원회원 성지순례및피정 　 80 55

10,000*참가인원 550,000 650,000 600,000 600,000

1,200,000

50%10,90

9

5 　 12 성소후원회 카드발송 　 200 200 　 200,000 272,000 272,000 0 272,000 0% 1,360

　 단체단합 5 후원회원 1 일 피정 　 80 60 　 0 　 0 600,000 600,000

100%

0

총합계 　　　　　 1,450,000

1,692,000

1,522,000

1,620,000

3,142,000 　　

38

분과 (단체 )명 : 성령기도회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당




1 　 1성령과 함께하는

기도모임 ( 매주 화요일 )본당 35 32

50,000*12회 600,000 100,000 600,000 0 600,000 0% 1,563

☞ 매월 초빙강사 1 회 ( 50,000*12 회 )만 본당예산 지원합니다 .

총합계 　　　　　 600,000 100,000 600,000 0 600,000 　　

39

분과 (단체 )명 : 성경공부모임 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )




자체조달비율

1 인당본당




1 교육 1피정을 통한 심신개발및

영성교육정릉

수년원 3교육비의

50%60,000 60,000 60,000 60,000 120,000 50% 20,000

2 　 3그룹성서 개강식및

간담회 다과비 　　　 200,000 200,000 200,000 0 200,000 　　

3 교육 3∼7 봉사자 재교육 (7 회 ) 수녀원 35,000*참가자 *7

회84,000 105,000 105,000 0 105,000 0% 5,000

4 교육 3/9 봉사자특강 (2 회 ) 수녀원 2교육비의

50%120,000 40,000 40,000 40,000 80,000 50% 20,000

5 　 7/11성서공부 방학

외부봉사자 식대 (2 회 )　 2 소요 비용 200,000 200,000 200,000 0 200,000 0% 100,00

0

6 　 12성서공부 종강식개근자

시상및 다과 　　 소요 비용 500,000 500,000 500,000 0 500,000 　　

총합계 　　　　 1,164,000

1,105,000

1,105,000

100,000 1,205,00

0 　　

40

분과 (단체 )명 : 울뜨레아 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당

지원액2012년도

배정액



용

1 　 꾸르실료교육 (전반기교육 )

교육관 3 3 실 교육비의 50% 200,000 240,000 210,000 210,000 420,000 50%

70,000

2 　 꾸르실료교육 (후반기교육 )

교육관 3 3 실 교육비의 50% 200,000 240,000 210,000 210,000 420,000 50%

70,000

3

☞ 청년은 별도 배정함 . 단체행사 년 1 회 본당예산지원 하고 참가자 1 인당 10,000 원 범위내로 합니다 .

7 야유회 무수골 50 50 나머지는 자체부담 250,000 500,000 250,000 1,250,000

1,500,000 　　

4 12 울뜨레아의밤 행사 본당 50 50 나머지는 자체부담 450,000 500,000 300,000 1,200,000

1,500,000 　　

총합계 　　　　　 1,100,000

1,480,000 970,000 2,870,000

3,840,000 　　

41

분과 (단체 )명 : 청년울뜨레아 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당




1 교육 　 꾸르실료교육 꾸르실료회관 2 2 　 220,000 220,000 220,000 50,000 270,000

19%

110,000

2

☞ 본당지원 참가자 1 인당 15,000 원 이내로 합니다 .

단체단합 7

단체 친목 도모및 활성화

( 아유회 )미정 10 10

15,000*

참가자수250,000 250,000 150,000 100,000 250,000

40%

15,000

3 교육 　 꾸르실료교육 꾸르실료회관 2 2 　 220,000 220,000 220,000 50,000 270,000

19%

110,000

4단체단

합 　정기총회

(단체활성화와 임원직 선출 )

미정 12 1210,000

*참가인원

0 120,000 120,000 60,000 180,000 33%

10,000

5단체단

합 12단체 친목 도모및

활성화( 울뜨레아의밤 )

미정 12 1210,000

*참가인원

0 120,000 120,000 60,000 180,000 33%

10,000

총합계 　　　　　 690,000 930,000 830,000 320,000 1,150,000 　　

42

사목계획 세부사항 일정 장소 협조분과

전례봉사 평일미사 , 주일미사 ,송구영신 ,명절미사 등 전례봉사 연중 남 / 여성구역분과

전례봉사대축일미사 ( 천주의 성모마리아 , 부활 , 성모승천 , 성탄 ) 전례 주관

해당시기 사목위원

전례봉사 세례미사 (3 월 , 12 월 ), 혼배미사 , 장례미사 전례주관 연중 선교분과

전례봉사 전례용품의 관리 ( 제의 , 제구 , 제대초 , 미사주 , 제병 , 향 등 ) 연중 사무실

전례봉사 제대 장식 (꽃 , 화분 ) 및 청소관리 연중

전례봉사 성시간 ( 매월 첫 목요일 ) 연중

전례의식고취 전례봉사 계획수립 및 전례시간 지키기 , 전례 예절 교육 연중 남 / 여성구역분과

교육 성체 분배자 교육3 월 11 일 ,

9 월 23 일명동성당 참가 7명

교육 성주간 전례 교육 ( 성주간의 영성 및 전례의 의무와 실무 ) 2 월 27 일 명동성당 참가 10명

교육 전례학교 ( 영성과 실무적 자세 ) 5 월 8 일 ~6 월 5 일 명동성당 참가 5명

교육 전례학교 ( 영성과 실무적 자세 )10 월 9 일 ~11 월 6

일명동성당 참가 5명

교육 성찬봉사자 갱신2 월 18 일 ,2 월 19

일명동성당 참가 13명

[ 전 례 분 과 ]

43

단체명 행사명 일정 장소 인원

해설단 피정 및 야유회 미정 미정 10명

독서단 피정 ( 심신 향상 및 단원 일치 화합 ) 5 월죽산성지 ( 예

정 )22명

독서단 교육 ( 전례에 대한 이해와 독서자의 태도 함양 ) 연 2 회 (7 주 ) 명동성당 8명

독서단 월례회의 매월 본당 열림터 22명

제대회 미사 준비

제대회 제의 손질 , 제대 청소 , 전례용품 관리

제대회 명절 상차림

성찬봉사회 성찬봉사회 활성화 ( 친목 도모 ) 10 월중 미정 13명

헌화회 주일성전 꽃꽂이 연중 성전 9명

헌화회 플로리스트 강습 대림 , 사순 2 회 교리실 9명

헌화회 국화전시회 참석 및 단합회 10 월 한마음수련원 9명

헌화회 대림환 판매 11 월중 1층 로비 전신자 대상

헌화회 플로리스트 강습 매주 1~2 회

헌화회 한국플라워디자인협회전참여

44


복사단 겨울 캠프 1 월 미정 20명

복사단 복사 졸업 선물비 및 파티비 2 월 본당 6명

복사단 부활 선물비 및 회식비 4 월 본당 20명

복사단 성소 주일 신학교 방문 5 월 대신학교 20명

복사단 여름캠프 8 월 미정 20명

복사단 신입복사 입단식 9 월 본당 미정

복사단 복사 가정 피정 10 월 미정 미정

복사단 성탄 선물비 및 회식비 12 월 본당 20명

복사단 간식비 연중 본당 20명

복사단 복사단 지원 및 세탁비 연중 본당 19명

45


글로리아성가대 성탄 및 부활 미사곡 연습10~12 월 ,

1~4 월각 10 회

연습실 19명

글로리아성가대 지휘자 급여 1~12 월 1명

글로리아성가대 반주자 급여 1~12 월 1명

글로리아성가대 단체 단합 (피정 및 야유회 ) 미정 미정 19명

글로리아성가대 장례 미사 수시 본당

46

단체명 행사명 일정 장소

한마음성가대 부활 대축일 4 월 본당

한마음성가대 성모의 밤 5 월 본당

한마음성가대 6 지구 성가제 참가 6 월 지구

한마음성가대 단원의 영신적 수련 피정 6 월 미정

한마음성가대 성가대 교육 피정 5 월 ,10 월 지구

한마음성가대 한마음성가대 제 2 회 발표회 10 월 본당

한마음성가대 성탄 대축일 12 월 본당

한마음성가대 송년미사 12 월 31 일 본당

한마음성가대 신년미사 1 월 1 일 본당

한마음성가대 혼배미사 수시 본당

한마음성가대 영세식 , 견진성사 수시 본당

47

분과 (단체 )명 : 전례분과 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월

)


참가예상인원


2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율

1 인당본당




1 2성주간의 영성및

전례의 의미와 실무명동성당 10 10

10,000*10명 20,000 100,000 100,000 0 100,000 0% 10,000

2 3/9 성체분배자 교육 명동성당 7 7

5,000*7명 　 35,000 35,000 0 35,000 0% 5,000

3 5전례의 영성과 실무적

자세명동성당 5 5

25,000*5명 125,000 125,000 125,000 0 125,000 0% 25,000

4 10전례의 영성과 실무적

자세명동성당 5 5

25,000*5명 100,000 125,000 125,000 0 125,000 0% 25,000

5 2 성찬봉사자 갱신 명동성당 13 13

10,000*13명 120,000 130,000 130,000 0 130,000 0% 10,000

6 12전례봉사자 선물

( 제대 , 반주 , 성물방 )　 30 30

20,000*30명 600,000 600,000 600,000 0 600,000 0% 20,000

계 　　　　　 965,000 1,115,000 1,115,000 0 1,115,000 　　

48

분과 (단체 )명 : 전례분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목

2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당




　 전례분과 965,000 1,115,000 1,115,000 0 1,115,000 150,000

　 한마음성가대 8,746,000 12,130,000 9,530,000 3,100,000 12,630,000 784,000

　 글로리아성가대 4,550,000 6,950,000 4,550,000 190,000 4,740,000 0

　 독서단 1,044,000 1,154,000 879,000 2,335,000 3,214,000 -165,000

　 해설단 135,000 100,000 100,000 　 100,000 -35,000

　 제대회 1,119,000 1,560,000 1,510,000 350,000 1,860,000 391,000

　 헌화회 580,000 640,000 630,000 630,000 1,260,000 50,000

　 복사단 4,870,000 5,300,000 5,300,000 5,700,000 11,000,000 430,000

　 성찬봉사자회 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000 -5,000

전례분과 총합계　

22,209,000 29,249,000 23,809,000 13,110,000 36,919,000 1,600,000

49

분과 (단체 )명 : 한마음성가대

　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )




1 인당본당




1 3∼4부활대축일 맞이

성가 연습시 식비 ,간식비

30

5,000*30명 *6회

1,000*30명 *6회

468,000 480,000 480,000 600,000 1,080,000 56% 16,000

2 66 지구 성가제 경연제

식대( 지구친목행사 )

30

4,000*30명 *4회

1,000*30명 *4회

360,000 200,000 200,000 400,000 600,000 67% 6,667

3 6 단원의 영신적 수련 피정 30참가인원

*10,000 원 400,000 300,000 300,000 400,000 700,000 57% 10,000

4 10 제 2 회 발표회 개최 준비 30악보 , 의상 ,무대장치 0 1,500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 50% 33,333

5 12성탄 대축일미사봉헌 준비

식대 , 간식비 간식비 30

1,000*30명 *6회

5,000*30명 *6회

648,000 380,000 380,000 700,000 1,080,000 65% 12,667

6 　 악보복사비 　 25,000*12 월 240,000 300,000 300,000 0 300,000 　　

7 　6 지구 년회비 (6만 )

발표비 (5만 ),피정및특강 (6만 )

　　 170,000 170,000 170,000 0 170,000 　　

8 　 합창곡 ( 제 3집 ) 　 10,000*40 부 0 400,000 400,000 0 400,000 　　

9 　 지휘자 수고비 　 300,000*12 월 3,600,000 4,800,000 3,600,000 0 3,600,000 전년과 동일

10 　 반주자 수고비 　 200,000*12 월 2,400,000 3,600,000 2,400,000 0 2,400,000 전년과 동일

11 　 친목 단합 3010,000 원 *참가인원 270,000 　 300,000 　　 추가배정

　　 비품 ( 지휘자보면대 ) 　　 190,000 　　　　　　

총합계 　　　 8,746,000 12,130,000 9,530,000 3,100,000 12,330,000 　　

50

분과 (단체 )명 : 글로리아성가대 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



자체조달비율

1 인당본당




1행사준비

1/410/1

2성탄및 성주간 연습 　 19 19

2,000*19명*10 회

( 년 2 회 )760,000 760,000 760,000 0 760,000 　　

2단체단

합 11 피정 & 야유회 미정 19 19참가인원

*10,000 원 190,000 190,000 190,000 190,00

0 380,000 50% 10,000

3 인건비 　 지휘자 　　　 200,000*12 월 2,400,000

3,600,000

2,400,000

0 2,400,00

0 전년과 동일

4 인건비 　 반주자 　　　 100,000*12 월 1,200,000

2,400,000

1,200,000

0 1,200,00

0 전년과 동일

총합계 　　　　　 4,550,000

6,950,000

4,550,000

190,000

4,740,000 　　

51

분과 (단체 )명 : 독서단 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



1 인당본당




1 　 매월 매일 미사책 (독서단지급 ) 　 22 221,000*22명 *12 264,000 264,000 264,000 0 264,000 0%12,000

2

☞ 본당지원 참가 1 인당 15,000 원 이내로 실시바랍니다 .

단원일치 5 피정 ( 성지예정 )죽산성지 22 22

15,000*참가인원 440,000 550,000 330,000 770,000

1,100,000

70%15,000

3 교육

연 2회(7주 )

전례에대한 이해와 독서자의 태도 함양

명동성당 8 8

15,000*참가인원 120,000 120,000 120,000 80,000 200,000 40%15,000

4

☞ 총소요자금의 50% 이내 본당지원 (1 인당 10,000 원 이내 ) 합니다 .

단체단합 12 평가회및 신년계획수립 외부식당 22 22

자체부담50%

220,000 220,000 165,000 165,000 330,000 50% 7,500

　 월례회의 매월 평가회및 월별계획수립 본당 22 22 　 0 0 0 1,320,00

0 1,320,00

0 100

%0

총합계 　　　　　 1,044,000

1,154,000

879,000 2,335,00

0 3,214,00

0 　　

52

분과 (단체 )명 : 해설단 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



자체조달비율

1 인당본당

지원액2012년도

배정액

2013년도

신청액


용

1단체단

합 미정 피정및 야유회 미정 10 10 10,000*10명 135,000 100,000 100,000 0 100,000 0%10,000

총합계 　　　　　 135,000 100,000 100,000 0 100,000 　　

53

분과 (단체 )명 : 제대회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원

본당예산

신청기준


1 인당본당




1행사준비 4 성삼일 부활준비 비용 　 10 10

10,000*참가자

*3 회240,000 300,000 300,000 0 300,000 　 30,000

2 교육 5 봉사자 영성함양 미정 10 10

20,000*

참가자수

160,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50%20,000

3 　 추석 추석 제대 상차림 　　　　 200,000 250,000 250,000 0 250,000 　　

4

☞ 총소요자금의 50% 이내 본당지원 (참가인원 1 인당 15,000 원 이내 )

딘체딘합 　 야유회 미정 10 10

15,000*

참가자수

120,000 200,000 150,000 150,000 300,000 50%15,000

5 　　 성탄 준비 (1 인 2 식 ) 　 10 10

20,000*

참가자수

160,000 200,000 200,000 0 200,000 0%20,000

6 　　 세탁비 ( 제의 ) 　　　　 153,000 150,000 150,000 0 150,000 　　

7 　　 매일미사 , 전례력 , 예비비신규봉사자 영입 추가비용 　　　　 56,000 260,000 260,000 　 260,000 　　

　　　 교규전례교육비 　　　　 30,000 　　　　　　

총합계 　　　　　 1,119,000

1,560,000

1,510,000

350,000 1,860,00

0 　　

54

분과 (단체 )명 : 헌화회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



자체조달비율

1 인당본당

지원액2012년도

배정액

2013년도

신청액


용

1 단체단합 10국화전시회참석 &단합회

한마음

수련원

9 910,000*참가자수 100,000 100,000 90,000 90,000 180,000 50%10,000

2 본당행사 연중 주일 성전 꽃꽂이 　 9 95,000 원 *참가자수 480,000 540,000 540,000 540,000

1,080,000

50%월

5,000

　　 대림사순 플로리스트강습 2 회 　　　　　　　　　　　

　　 11 대림환 판매 　　　　　　　　　　　

총합계 　　　　　 580,000 640,000 630,000 630,000 1,260,0

00 　　

55

분과 (단체 )명 : 복사단 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월

)


참가예상인원



1 인당본당




1 1 겨울캠프 미정 20 2085,000*참가자수 1,500,000 1,700,000 1,700,000 2,160,000 3,860,000 56% 85,000

2 2 복사졸업선물비및 파티비 본당 6 6

선물40,000*

대상자파티

10,000*인원수

400,000 300,000 300,000 100,000 400,000 25% 50,000

3 4 부활선물비및 회식비 본당 20 20

선물10,000*

대상자회식

10,000*참가자

300,000 400,000 400,000 200,000 600,000 33% 20,000

4 5성소주일 신학교 방문 점심및 간식

대신학교 20 20

10,000*참가자수 190,000 200,000 200,000 100,000 300,000 33% 10,000

5 8 여름캠프 미정 20 2050,000*참가자수 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,800,000 2,800,000 64% 50,000

6 9 신입복사 입단식 본당 미정 　　 100,000 100,000 100,000 0 100,000 　　

7 12 성탄 선물비및 회식 본당 20 20

선물10,000*

대상자회식

10,000*참가자

300,000 400,000 400,000 200,000 600,000 33% 20,000

8 연중 간식비 본당 20 20월

100,000*12 월

1,080,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0% 60,000

9 연중 복사단 지원및 세탁비 본당 19 19 　 0 0 0 1,140,000 1,140,000 100% 0

총합계 　　　　　 4,870,000 5,300,000 5,300,000 5,700,000 11,000,00

0 　　

56

분과 (단체 )명 : 성찬봉사자회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



자체조달비율

1 인당본당




1 단체단합 10성찬봉사회활성화

( 친목도모 )미정 13 13

15,000*참가인원 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000 81% 15,000

총합계 　　　　　 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000 　　

57

분과 (단체 )명 : 선교분과 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목 본당예산

신청기준





1선교학교( 선교분과위원 , 구역 ( 반 ) 장 ,레지오단원 , 일반신자 )

실 교육비 75,000 150,000 150,000 0 150,000

2냉담교우 회두방법교육( 선교분과위원 , 구역 ( 반 ) 장 ,레지오단원 , 일반신자 )

실 교육비 100,000 100,000 100,000 0 100,000

　 각 단체 행사 지원금 　 200,000 　　　　

계 　　 375,000 250,000 250,000 0 250,000

58

분과 (단체 )명 : 선교분과 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목


전년대비증감




　 선교분과 375,000 250,000 250,000 0 250,000 -125,000

　 성모회 750,000 900,000 725,000 1,025,000 1,750,000 -25,000

　 함께하는 여정 7,100,000 8,680,000 6,530,000 3,640,000 10,170,000 -570,000

　 샛별 CU. 700,000 1,000,000 950,000 1,250,000 2,200,000 250,000

　 창조주의 모후 CU. 1,800,000 1,900,000 1,900,000 3,957,600 5,857,600 100,000

선교분과 총합계　

10,725,000 12,730,000 10,355,000 9,872,600 20,227,600 -370,000

59

분과 (단체 )명 : ( 선교 ) 분과 / 단체 ( 함께하는 여정 ) 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



1 인당본당

지원액2012년도

배정액

2013년도

신청액


1 단체단합 1봉사자 정기피정

(2박 3 일 )미정 10 10 50,000*참가인원 800,000 800,000 500,000

500,000

1,000,000

50% 50,000

2 　　 예비자 교리중 간식 (차종류 )

　　　　 500,000 300,000 300,000 0 300,000 　　

3 　

2예비신자 성지순례 (

부활반 )미정 80 80 10,000*참가인원 800,000 800,000 800,000

800,000

1,600,000

50% 10,000

10예비신자 성지순례 (

성탄반 )

4 　　 예비자 나눔시간 　 80 80 　　 100,000 100,000 0 100,000 　 1,250

5

☞ 세례자 1 인당 30,000 원 범위로 단가조정

　

4 세례식 ( 부활반 ) 　

　 80세례자수 *

30,000 원 이내3,500,0

00 3,650,0

00 2,000,0

00 0

2,000,000

　 25,000

12 세례식 ( 성탄반 ) 　

6 교육 4/12

봉사자 교리심화교육가톨릭

회관4 4 15,000*참가인원 60,000 60,000 60,000 40,000 100,000 40% 15,00

0

7

☞ 본당지원 : 총예산의 50% 이내 , 1 인당 20,000 원 이내

단체단합 5 봉사자 심신향상 미정 10 10 20,000*참가인원 200,000 300,000 200,000 200,00

0 400,000 50% 20,00

0

60

분과 (단체 )명 : ( 선교 ) 분과 / 단체 ( 함께하는 여정 ) 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



1 인당본당

지원액2012년도

배정액



8 　 6/10

예비신자 입교식 환영다과 　 80 80 　 800,000 150,000 150,000 0 150,000 　 1,875

9 　　 예비자 교리서 　　　 2,400*100권 240,000 240,000 240,000 0 240,000 　　

10

☞ 본당지원 : 총예산의 50% 이내 , 1 인당 20,000 원 이내

단체단합 8 봉사자야유회 미정 10 10

20,000*참가인원 　 300,000 200,000 200,000 400,000 50% 20,00

0

11 　 5/10

추수모임 년 2 회 　 80 808,000*참가인원 　 1,400,00

0 1,400,00

0 800,000

2,200,000

36% 17,500

12 　　 예비신자교리용 미사책 　　　 1,000*80명 　 80,000 80,000 0 80,000 　　

13 　 10/12

예비자 대부모와의 만남 ( 년2 회 )

　　　　 200,000 0 0 800,000 800,000 100%

　

14 　 10 예비자 요셉수도원 노력봉사 태능 　 30 차량지원비 　 500,000 500,000 300,000 800,000 38% 16,667

총합계 　　　　　 7,100,000

8,680,000 6,530,000 3,640,00

0 10,170,00

0 　　

61

분과 (단체 )명 : 샛별 CU. 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지



참가예상인원



자체조달비율

1 인당본당




1 5 꾸리아 야외행사 ( 성지순례 ) 미정 107 55 　 500,000 500,000 500,000 700,000 1,200,00

0 58% 9,091

2 12 연차총친목회 본당 107 75 6,000*참가자수 200,000 500,000 450,000 550,000 1,000,00

0 55% 6,000

총합계 　　　　　 700,000 1,000,00

0 950,000

1,250,000

2,200,000 　　

62

분과 (단체 )명 : 창조주의 모후 CU.

　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지



참가예상인원



1 인당본당




1 1/20 사목방침해설 및 교본교육 본당 125 110 　　　　 550,000 550,000 　 0

2 1/30 단장간담회 본당 16 16 　　　　 200,000 200,000 　 0

3 3/24 아치에스행사 본당 　　　　　　 0 0 　　

4 3/27 부활맞이 대청소 본당 125 125 중식대 200,000 250,000 250,000 0 250,000 0% 2,000

5 5/04 성모의 밤 본당 125 110 　　　　 50,000 50,000 　 0

6 5/15 야외행사 성지 125 110 　 700,000 700,000 700,000 1,550,00

0 2,250,00

0 69% 6,364

7 7/15 전단원 피정 본당 125 110 　　　　 450,000 450,000 　 0

8 9/25 종합보고 후 단장간담회 본당 16 16 　　　　 200,000 200,000 　 0

9 10/16 자연보호 본당 　　　　　　 7,600 7,600 　　

10 12/11 연차 총 친목회 본당 125 1206,000*참가인원 700,000 700,000 700,000 950,000

1,650,000

58% 5,833

11 12/18 성탄맞이 대청소 본당 125 125 중식대 200,000 250,000 250,000 0 250,000 0% 2,000

총합계 　　　　　 1,800,000

1,900,000

1,900,000

3,957,600

5,857,600 　　

63

분과 (단체 )명 : 성모회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )


참가예상인원



1 인당본당

지원액2012년도

배정액



1

☞ 본당의 예산운용 방침에따라 자체부담 50%만 지원합니다 .

친목도모 1 신년떡국 나눔 식당 27 27 50% 자체부담 200,000 250,000 125,000 125,000 250,000 50% 4,630

2

☞ 참가 1 인당 본당지원 15,000 원 이내로하고 나머지는 자체자금으로 조달 .

친목도모 5 야유회 설악산 40 4015,000*참가인원 550,000 650,000 600,000 900,000

1,500,000

60%15,00

0

　　　　

(전년도 대천항 34명 참석 )

　　　　　　찬조비(450,000포함 )

　　　

총합계 　　　　　 750,000 900,000 725,000 1,025,000 1,750,00

0 　　

64

분과 (단체 )명 : ( 청소년분과 ) 분과 / 단체 ( ) 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목 대상인원


전년대비증감


2012 년도사용액 본당지원 자체조달 총소요비용

1성탄 / 부활 / 여름캠프

주일학교각종 행사지원금 25 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 　

계 　　 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 　

< 청소년분과 총괄>　

　　　　　　 증감

　 청소년분과 　 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0

　 주일학교 ( 초등부 ) 　 14,199,500 14,959,500 14,959,500 2,760,000 17,719,500 760,000

　 주일학교 ( 중고등부 ) 　 12,115,000 12,425,000 11,995,000 950,000 12,945,000 120,000

청소년분과 총합계　

　 27,814,500 28,884,500 28,454,500 3,710,000 32,164,500 　

65

분과 (단체 )명 : 주일학교 :초등부

　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )


참가예상인원


본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획 1 인당본당




1 1 교리교재물품비 본당 60 6015,000*10 월 *7

개학년 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 1,050,000 　

2 1 신입교사 학교 미정 4 2 120,000*2명 240,000 240,000 240,000 0 240,000 　

3 1 월례교육 수유동 8 710,000*7명 *6

개월 420,000 420,000 420,000 0 420,000 　

4 1 교감단 연수 미정 　 1 50,000*1명 50,000 50,000 50,000 0 50,000 　

5 1 교사피정 위탁 7 7 50,000*7명 *2박 500,000 500,000 500,000 200,000 700,000 71,42

9

6 　 반주단 간식비 지원 본당 5 5 2,500*5명 *9 개월 112,500 112,500 112,500 0 112,500 　

7 　 전례단 간식비지원 본당 10 102,500*10명 *9

개월 225,000 225,000 225,000 0 225,000 　

8 　 정규교사회합 ( 매주토요일 )( 보조교사포함 )

본당 10 1025,000*10명 *10

개월 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 25,00

0

9 　 교사수첩 　　 10 5,000*10 개 60,000 50,000 50,000 0 50,000 　

10 2 6학년 졸업피정 미정 10 10 20,000*10명 200,000 200,000 200,000 0 200,000 　

11 2주일학교 졸업식및 개학식

(졸업 , 봉사상 , 모범상시상 )본당 22 17 10,000*17명 170,000 170,000 170,000 0 170,000 　

12 2 새학기 준비비 (2 월 ,9 월 ) 본당 60 6015,000*2 회 *7

개학년 0 210,000 210,000 0 210,000 　

13 3사순기간예비비 ( 사순교리 )(십자가 , 가시관만들기 )

본당 60 60 2,000*60명 120,000 120,000 120,000 0 120,000 　

14 3 전례교육 미정 　 1 60,000*1명 　 60,000 60,000 0 60,000 　

15 3 성가교육 미정 　 1 60,000*1명 　 60,000 60,000 0 60,000 　

66


　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )


참가예상인원


본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당




16 4부활계란그리기및 부활절행사

등 본당 60 60 5,000*60명 60,000 300,000 300,000 0 300,000 　

17 4 어린이날 행사 ( 선물비외 ) 본당 60 60 1,000*60명 　 60,000 60,000 0 60,000 　

18 4 야외교리 (2 회 4 월 9 월 ) 미정 60 60 1,000*60명 *2 회 120,000 120,000 120,000 0 120,000 　

19 4첫영성체교육 (

교리교재및자료 )본당 　 20 90,000*20명 800,000 800,000 800,000

1,000,000

1,800,000 　

20 5성모의 밤 (꽃 , 초 ,편지

봉헌외 )본당 60 60 2,000*60명 60,000 60,000 60,000 60,000 120,000 　

21 5 하계연수 ( 신앙학교 기획 ) 미정 　 4 21,000*4명 84,000 84,000 84,000 0 84,000 　

22 5 하계연수 ( 신앙학교 레크 ) 미정 　 3 50,000*3명 150,000 150,000 150,000 0 150,000 　

23 7기쁨잔치 ( 물품구입및 준비

비 )본당 60 60

준비 10,000물품 800,000

900,000 900,000 900,000 0 900,000 　

24 7저학년 여름신앙학교풀장대여 ,단체 티 본당 20 20 30,000*20명 500,000 500,000 500,000 100,000 600,000 　

25 7 고학년 여름캠프 미정 45 45장소사용료 2박프로그램 , 차량 ,

단체티3,800,000 3,800,000 3,800,000

1,200,000

5,000,000 84,44

4

67


　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )


참가예상인원


본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획1 인당본당




26 8 교사엠티 ( 보조교사 포함 ) 미정 10 10 20,000*10 인 *2박 300,000 600,000 400,000 200,000 600,000 40,00

0

27 92014캠프계약금장소

계약및 1 차답사비 미정 　　 계약금 및 답사비 500,000 500,000 500,000 0 500,000 　

28 11대림기간 준비비

( 대림환 , 성탄카드 만들기 )본당 60 60 5,000*60명 300,000 300,000 300,000 0 300,000 　

29 11대림성탄연수

( 대림교리및 성탄제연수 )미정 　 3 30,000*3명 90,000 90,000 90,000 0 90,000 　

30 11전례준비용 디다케

( 신부님 1, 전례단 1)　　 2

44,000*2권1 년정기구독 88,000 88,000 88,000 0 88,000 　

31 12성탄예술제 ( 물품구입및

준비비 )본당 60 60

20,000*2 회 *7개학년

행사소품 200,000전체물품 200,000

680,000 680,000 680,000 0 680,000 　

32 미정 전례교사학교 미정 2 2 40,000*2명 60,000 80,000 80,000 0 80,000 　

33 미정 성가대지도교사학교 미정 2 2 40,000*2명 60,000 80,000 80,000 0 80,000 　

총합계 　　　　　 14,199,500

15,159,500

14,959,500

2,760,000

17,719,500 　

68

분과 (단체 )명 : 주일학교 :중고등부

　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )


참가예상인원






1 1 제 16 회 하늘바라기제 본당 교사 10,학생30

4025,000*참가자수 1,000,000 1,200,000 1,000,000 200,000 1,200,000 25,000

2 1겨울피정 (1박 2 일 )(1/2

월중 )미정 교사 10,학생

3040

15,000*참가자수 650,000 600,000 600,000 0 600,000 15,000

3 2 중고등부 CYA L.T 미정 교사 5,학생10

1515,000*참가자수 200,000 225,000 225,000 0 225,000 15,000

4 미정 6 지구 교감단 L.T 미정 교사 4 420,000*참가자수 80,000 80,000 80,000 0 80,000 20,000

5 2 교사 M.T 미정 교사 10 1050,000*참가자수 500,000 600,000 500,000 100,000 600,000 50,000

6 5 봄소풍 미정 교사 10,학생20

308,000*참가자수 210,000 240,000 240,000 0 240,000 8,000

7 5 여름 캠프답사 미정 교사 10 1020,000*참가자수 200,000 250,000 200,000 50,000 250,000 20,000

8 7 여름캠프 (7/8 월중 ) 미정 교사 10,학생30

4090,000*참가자수 2,900,000 3,000,000 3,000,000 600,000 3,600,000 75,000

9 8 교사 M.T 미정 교사 10 1050,000*참가자수 300,000 500,000 500,000 0 500,000 50,000

10 미정 6 지구축제 미정 교사 10,학생30

405,000*참가자수 200,000 200,000 200,000 0 200,000 5,000

11 미정 신입교사 연수 미정 교사 5,학생10

5 필요경비 300,000 150,000 150,000 0 150,000 30,000

12 10 가을소풍 미정 교사 10,학생20

308,000*참가자수 　 240,000 240,000 0 240,000 8,000

13 11 학생총회겸 회식 미정 교사 10,학생30

407,000*참가자수 　 280,000 280,000 0 280,000 7,000

14 　 교사 수첩 　 교사 10 10 5,000*10 개 50,000 50,000 50,000 0 50,000 5,000

15 　 부활계란준비 본당 교사 10,학생30

40 1,500*40명 60,000 60,000 60,000 0 60,000 1,500

69

분과 (단체 )명 : 주일학교 :중고등부

　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )


참가예상인원






16 10묵주기도성월 준비

( 묵주만들기 )본당 교사 10,학생

2030 2,000*30명 60,000 60,000 60,000 0 60,000 2,000

17 연중 교리준비비 　 교사 10,학생30

4010,000*대상자수 400,000 400,000 400,000 0 400,000 10,000

18 　 성가대 회식비 　 교사 5,학생15

2020,000*참가자수 400,000 400,000 400,000 0 400,000 20,000

19 　 전례단 회식비 　 교사 5,학생10

1524,000*참가자수 360,000 360,000 360,000 0 360,000 24,000

20 　 CYA 회의 　 교사 3,학생5

8 25,000*10 회 240,000 250,000 250,000 0 250,000 3,125

21 　 교감단 월례 회의 　 교사 10 10 30,000*10 회 300,000 300,000 300,000 0 300,000 3,000

22 　 교사 회합비 ( 월지급금 ) 　 교사 10 10200,000*10

회 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 20,000

23 　 반주자 교육비 　 반주자 1 1 50,000*12 월 200,000 600,000 600,000 0 600,000 60,000

24 3중고등부첫영성체교리( 상품 , 성지순례등 )

　　　　 500,000 0 300,000 0 300,000 　

　　 축일 파티 ( 주일학교활성화 )

　　　　 400,000 380,000 0 0 0 　

　　 졸업식 준비 　　　　 75,000 　　　　　

　　 수능미사 준비 (신입교사유치 )

　　　　 80,000 　　　　　

　　 달란트마켓( 주일학교및 교리활성화 )

　　　　 450,000 　　　　　

총합계 　　　　　 12,115,000

12,425,000 11,995,000 950,000 12,945,00

0 　

70

분과 (단체 )명 : 자모회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )


참가예상인원



자체조달비율

1 인당본당




1 4 자모회원 피정 (피정기관 ) 미정 25 20 10,000*참가자 　 200,000 200,000 200,000 400,000 50%10,000

2 7 친목도모 회식 미정 25 20 10,000*참가자 120,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50%10,000

3 12 친목도모 회식 미정 25 20 10,000*참가자 120,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50%10,000

※ 본당의 예산운용 방침에 따라 단체회합 (피정 포함 ) 은 년 1 회로 하고 자체비용부담 50%(참가자 1 인당 10,000 원 이내 ) 로 합니다 .

　　 자모회원 피정 미정 25 20 　 60,000 200,000 0 　　　　

　　 수험생기도모임 식사준비 　　　　 225,000 　　　　　　

총합계 　　　　　 525,000 800,000 600,000 600,000 1,200,00

0 　　

71

분과 (단체 )명 : 청년연합회 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원


2012 년도 본당예산 2013 년도 사업별 예산 계획자체조달비율

1 인당본당




1 　 매월 월회합 및 행사 준비를 위한보조비용 본당 　 5

50,000*12회 600,000 960,000 600,000 0 600,000 0% 10,00

0

2 교육 2 연합회 LT 본당 임원 510,000*참가인원 0 60,000 50,000 0 50,000 0% 10,00

0

3 피정 3 사순피정 미정 청년전체 20

20,000*참가인원 400,000 550,000 400,000 200,000 600,000 33% 20,00

0

4 친교 4 부활맞이 달걀잔치 　 청년전체 20 　 0 40,000 40,000 0 40,000 0% 2,000

5 친교 5 청년단체산행 도봉산

청년전체 20

10,000*참가인원 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 50% 10,00

0

6 전교 10 고 3 수능미사 및 행사 본당 미정 1010,000*참가인원 0 100,000 100,000 40,000 140,000 29% 10,00

0

　 전교 1고 3 MT

( 새로운 청년 인입인원 청년회 편입 )

미정 고 3임원 12 　 523,000 700,000 0 0 0 　 0

　 친교 7/8 하계 MT 미정 청년전체 20 단체별로 　 2,000,00

0 0 0 0 　 0

　　　 성탄을 맞이하여 본당 축제분위기 조성 　　　　 200,000 　　　　　　

계 　　　　　 1,923,000

4,610,000

1,390,000

440,000 1,830,00

0 　　

72

분과 (단체 )명 : 청년연합회 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 제 목





< 청년분과 총괄>　　　　　　

　 청년연합회 1,923,000 4,610,000 1,390,000 440,000 1,830,000

　 프란치스코성가대 9,030,000 12,770,000 8,880,000 3,550,000 12,430,000

　 예그리나 전례단 2,820,000 3,560,000 2,960,000 350,000 3,310,000

　 청년성경공부모임 200,000 0 0 　　

청소년분과 총합계 　 13,973,000 20,940,000 13,230,000 4,340,000 17,570,000

73

분과 (단체 )명 : ( 청년 ) 분과 / 단체 ( 프란치스코성가대 ) 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호

실시예정( 월 )




1 인당본당

월지원액


2013 년도신청액 본당지원 자체조달 총소요비용

1 　 연습비용 본당 25150,000*1

2 월 1,800,000 2,400,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50% 6,000

2 　 악보준비비 　 2530,000*12

월 360,000 360,000 360,000 0 360,000 　 1,200

3 4성목요일 , 부활전야

연습비 평일연습을제외한 추가연습4 회 *3=12회

25 　 250,000 500,000 250,000 0 250,000 　 10,000

　 8 성모승천대축일 25 　　 250,000 0 0 0 　 0

4 12 성탄대미사 연습비 25 　 250,000 500,000 250,000 250,000 500,000 50%10,00

0

6 8 하계 MT 　 2528,000*참가인원 500,000 700,000 700,000 800,000 1,500,000 53%

28,000

7 12 동계 MT 　 2528,000*참가인원 500,000 700,000 700,000 700,000 1,400,000 50%

28,000

8 　 연수 (단체장 , 반주자 )

　　 10,000*12월 120,000 360,000 120,000 0 120,000 　　

9 9 정기발표회 (창립제 ) 　 25 　 250,000 1,000,000 500,000 0 500,000 　 20,000

10　 지휘자 급여 　 1

250,000*12 월 3,000,000 3,600,000 3,000,000 0 3,000,000 　 250,00

0

　 반주자 급여 　 1100,000*1

2 월 1,200,000 2,400,000 1,200,000 0 1,200,000 　 100,000

　　 정기발표회 (작은음악회 )

　　　 800,000 0 0 0 0 　　

　　　　　　　　　　　　　

총합계 　　　　 9,030,000 12,770,00

0 8,880,000 3,550,000 12,430,000 　　

74

분과 (단체 )명 : 예그리나전례단　

사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지





1 인당본당

월지원액2012 년도배정액


1 　 월 보조금 　 10 130,000*12 월 1,560,000 1,560,000 1,560,000 0 1,560,000 0% 13,000

2 3 전례단 초급교육 명동 5 교육비 실비 105,000 175,000 175,000 0 175,000 0% 35,000

3 4 전례단 중급교육 명동 5 교육비 실비 105,000 175,000 175,000 0 175,000 0% 35,000

4 9 가을 ( 동계 )MT 미정 10 35,000*참가자수 350,000 550,000 350,000 350,000 700,000 50% 35,000

5 12 구유제작 　　　 700,000 700,000 700,000 0 700,000 　　

　 5 성지순례 미정 10 10,000*참가자수 　 100,000 0 　　　　

　 미정 피정 ( 회원단합 ) 미정 10 자체부담으로 　 300,000 0 　　　　

총합계 　　　　 2,820,000 3,560,000 2,960,000 350,000 3,310,000 　　

75

분과 (단체 )명 : 성경공부모임 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월 )

제 목


자체조달비율

1 인당본당




　　　 성경모임 2명 연수비보조 (7/13 일 ) 200,000 　 0 0 0 　　

총합계 　 200,000 0 0 0 0 　　

76

분과 (단체 )명 : ( 가정사목 ) 분과 / 단체( M.E )

　

사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



1 인당본당




1가정사

목 　 ME 주말체험 부부지원 　 6 6부부당

100,000지원

300,000 300,000 300,000 750,000 1,050,00

0 71% 50,00

0

2 　　 6 지구 ME 대표 모임 　　 45 　 250,000 300,000 300,000 150,000 450,000 33% 6,667

3 　 ME 지구회비 　　　 10,000*12월 　 120,000 120,000 0 120,000 　　

　 ☞ 본당의 예산운용방침에따라 단체야외행사 년 1 회로 하고 , 자체비용부담 50% 이상 , 참가자 1 인당 15,000 원 이내로합니다 .

4단체단

합 　 단체 활성화및 계획실천을 위한 협의 본당 22 22

50%자체부담 100,000 150,000 130,000 134,000 264,000 51% 5,909

5단체단

합 　 단체활성화 ( 야외셰링 )강원도 22 22 　 200,000 500,000 200,000

1,520,000

1,720,000

88% 9,091

　　　 가정성화에 의한 성가정 이루기 　　　　 500,000 　 0 0 　　　

총합계 　　　　　 1,350,000

1,370,000

1,050,000

2,554,000

3,604,000 　　

77

분과 (단체 )명 : ( 사회사목 ) 분과 / 단체 ( 프란치스코회 )

　

사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표 제 목

참가예상인원



1 인당본당



1

불우한이웃돕기

불우이웃 보조금(프란치스코 / 사순절 )

　　 17,000,000

16,800,000

16,800,000

0 16,800,00

0 0%　

극빈자 장학금 ( 자체 ) 2300,000*2명

*4 회 3,000,000 2,400,000 2,400,000 0 2,400,000 0%1,200,00

02

극빈자 장학금 ( 교구 ) 2300,000*2명

*4 회 　　　 2,400,000

2,400,000 100

%1,200,00

03

불우 이웃 병원비 　　 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0%　

4

☞ 예산신청시 대상자 명단 첨부바랍니다 . 　　　　　　　

5구정 선물 60

25,000*60세대 1,000,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0% 25,000

6 추석 선물 6025,000*60

세대 1,000,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0% 25,000

　 장애인 시설방문 　　　　　 0 　　　

　 극빈자 쌀 지원 　　　　　 0 　　　

　 사랑의 김치전달 　　　　　 0 　　　

78

분과 (단체 )명 : ( 사회사목 ) 분과 / 단체 ( 프란치스코회 ) 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)

제 목 장 소대상인원

참가예상인원



1 인당본당



7

회비및

교육비

　 6 지구 연회비 　　　 10,000*12 개월 120,000 120,000 120,000 0 120,000 0%　

8 　 6 지구 분과위 회의 본당 　 2412 개본당

*2명씩 150,000 200,000 200,000 100,000 300,000 33% 8,333

9 　 위원 심화교육 (교구청교육 )

　　　　　 250,000 250,000 200,000 450,000 44%　

10 　 자원 봉사자 교육( 교구 사회복지회 )

　　　　 300,000 300,000 300,000 150,000 450,000 33%　

11

☞ 매년 정례화 실시가 아닌 분과 활성화를 위하여 꼭 필요시 실시하고 피정기관에서 실시하는 피정의 경우에 한하여 소요예산의 50% 이내 참가 1 인당 15,000 원 지원합니다 .

피정 　 자원 봉사자 피정 미정 　 20 　 0 500,000 300,000 700,000 1,000,000 70% 15,000

12 단체단합

☞ 단체행사 년 1 회로 제한하고 참가인원 *15,000 원 이내로 본당예산 지원합니다 . 아래 2 개중 선택 실시하기바랍니다 .

　 야외 행사 미정 　 2015,000*

20명 0 200,000

300,000 100,000 400,000 　 15,000

　 송년회 미정 　 2020,000*

20명 300,000 200,000

　 기타 　 문구 , 인쇄비 ☞ 본당 사무실 복사기 사용(꼭 필요시 건별신청 )

　 110,000 0 0 0 　　

총합계 　　　　　 24,070,000

25,280,000

24,870,000

3,650,000 28,520,00

0 　　

79

분과 (단체 )명 : ( 홍보 ) 분과 　 사업기간 : 2013 년 1 월 ~12 월까지

번호 사목목표

실시예정( 월

)


참가예상인원



자체조달비율

1 인당본당

지원액2012년도

배정액

2013년도

신청액


용

　　　

성당 홈페이지 수정 (서브페이지 추가 ) 1.2011 년 개편에 따른 홈페이지 수정 2.각분과별 요청사항 접수후 일괄수정함

　　　　 300,000 300,000 300,000 0 300,000 　　

　　　도봉산성당 웹서버 호스팅비 (1년 ) - 본당 홈페이지 호스팅비 (비즈나인 )

　　　　 170,000 170,000 170,000 0 170,000 　　

총합계 　　　　　 470,000 470,000 470,000 0 470,000 　　

80

사목계획 세 부 사 항 일 정 장 소 협조분과

예산 및결산관리

2012 년 예산 수립( 분과별 예산 심의 조정 ) 확정 통보

2011 년12 월중 각분과 /단체

사목예산 집행현황 분기별 마감 분기별

사무실

교무금 책정 및 납부율 현황 파악 분기별

전 . 현년도 본당의 수입 , 지출 파악 및 내용 분석 분기별

각종 행사비 회계관리 강화 연중

지출결의서 사전 결재 , 증빙여부 , 행사후 결산 보고등 연중

[ 재정분과 ]

81

사목계획 세부사항 일정 장 소 협조분과

재산관리

본당재산 및 비품 파악 관리 연중

시설분과사 무 실각 분 과

성당 비품 아껴쓰기의 홍보 및 생활화 전개 연중

교우들의 주인의식 고취 연중

각종 소모품 아껴쓰고 재활용 하기 연중

수도물 , 전기등 절약하기 연중

환경보호를 위한 일회용품 자재하기 연중

봉헌금관 리

봉헌금 봉사자 편성 및 운영 연 중전례담당

구역 / 단체사무실

봉헌금 관리 집계 ( 미사참례자 수 통계등 ) 연 중

분기별 봉헌금 결산 분기별

교 육 사목국 교육 참석 (2012 년 재정분과 사목 교육 )2012 년

2 월카톨릭회관

새로운 시대 , 새로운 복음화 신앙의 해

Documents