นายพิ�เชษฐ์ ปาณะพิงศ์โยธาธ�การและผั�งเมื�องจั�งหวั�ด

นายคเชนทรช�ต เมื#$ยนละมื%าย

หั�วหัน้�ากลุ่มงาน้ว ชาการโยธาธ การ

นางสุ'เพิ(ญ หวั�งธรรมืมื�*งหั�วหัน้�าฝ่�าย

บร หัารงาน้ทั่��วไป

นายศ์�กดา หวั�งธรรมืมื�*งหั�วหัน้�ากลุ่มงาน้ว ชาการผั�งเม�อง

นายปร#ชา กลางณรงค

หั�วหัน้�าฝ่�ายปฏิ บ�ติ การ

อ�ตรา

บรรจั'

ข้�าราชการ 12 11

พน้�กงาน้ราชการ 6 6

ลุ่#กจ้�างประจ้&า 9 9

รวม 27 26

อ�ติราวาง เจ้�าพน้�กงาน้การเง น้แลุ่ะบ�ญช)

ลุ่าเร)ยน้ -

ฝ่-ายบร�หารงานท�*วัไป

ข้�าราชการ 3 2

พน้�กงาน้ราชการ

1 1

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

5 5

กล'/มืงานวั�ชาการโยธาธ�การ

ข้�าราชการ 2 2

พน้�กงาน้ราชการ

2 2

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

- -

กล'/มืงานวั�ชาการผั�งเมื�อง

ข้�าราชการ 3 3

พน้�กงาน้ราชการ

3 3

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

4 4

ฝ่-ายปฏิ�บ�ต�การ ข้�าราชการ 3 3

พน้�กงาน้ราชการ

- -

ลุ่#กจ้�างประจ้&า

- -

โยธาธ�การและผั�งเมื�องจั�งหวั�ด (1/1)

ท#* ก�จักรรมืเป1า

หมืายต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื#.ค. เมื.ย.พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

1 งาน้บร หัารทั่��วไป แผัน้ผัลุ่

951 1,917

2,984

4,008

4,835

5,719

6,381

7,036

7,586

8,383

9,134

10,033

1,129

2,134

3,185

1.1 งาน้สารบรรณ 1,098

2,062

3,071

(1) ร�บหัน้�งส�อ (เร��อง/เลุ่ม)

348 649 924

(2) สงหัน้�งส�อ (เร��อง) 170 345 493

(3) พ มพ,หัน้�งส�อ (เร��อง)

305 578 899

(4) จ้�ดเก.บ (เร��อง) 274 488 752

(5) สง E-mail

(เร��อง)

1 2 3

1.2 การเง น้ & บ�ญช) 29 59 96

(1) ฎี)กาเบ ก (เร��อง) 20 43 70

(2) เง น้สงคลุ่�ง (คร�1ง) 4 10 20

(3) งบประมาณ (คร�1ง) 5 6 6

1.3 พ�สด 2 13 18

(1) จ้�ดซื้�1อ (คร�1ง) - 6 10

(2) จ้�ดจ้�าง (คร�1ง) 1 6 7

(3) จ้�ดทั่&าทั่ะเบ)ยน้พ�สด (คร�1ง)

1 1 1

Function

Function ป2งบประมืาณ 2556

ท#* ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื

เป1าหมืาย

ต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื#.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.2 ผั�งเม�องรวม (ด&าเน้ น้การเพ��อประกาศเป4น้กฎีกระทั่รวง) - ผั�ง

-

3 ผั�งเม�องรวม (รวมก�บทั่�องถิ่ �น้) - ผั�ง 3.1 ผั�งเม�องรวมชมชน้ บางสะพาน้น้�อย

แผัน้

ข้5 ข้6 ข้7 ข้8

ผัลุ่ ข้5 ข้5 ข้5

ท#*ผัลผัล�ต/โครงการ/ก�จักรรมื

เป1าหมืาย ต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื#.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

4 ผั�งเม�องชมชน้เทั่ศบาลุ่ ผั�ง-

5 ผั�งชมชน้โดยการม)สวน้รวม - ผั�ง

แผัน้

ผัลุ่แผัน้

ผัลุ่

Function

ท#*ผัลผัล�ต/โครงการ/

ก�จักรรมืเป1า

หมืาย

แผัน/ผัล

ต.ค.พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ.

มื#.ค.

เมื.ย.

พิ.ค.มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

6งาน้ด�าน้ชางทั่)�ใหั�บร การ 1,620

งาน้/

คร�1ง

แผัน้

101 221 342491

640 789 938 1,087

1,237

1,368

1,499

1,620

ผัลุ่ 102 160

6.1 กรรมการ (คณะ) 162 7 16 31

6.2 ใหั�ค&าปร7กษา (คร�1ง) 162 6 9 16

6.3 ส&ารวจ้ (งาน้) 79 3 6 8

6.4 ออกแบบเข้)ยน้/ติรวจ้แบบ (งาน้)

85 5 9 33

6.5 ประมาณราคา (งาน้)

162 6 11 14

6.6 ทั่ดสอบว�สด (ติ�วอยาง)

401 39 49 1,075

6.7 ควบคมงาน้กอสร�าง (งาน้)

324 3 6 11

6.8 ติรวจ้การจ้�าง (งาน้) 162 5 16 18

6.9 งาน้ก&าก�บติามกฎีหัมาย (งาน้)

83 28 38 44

7งาน้บร การด�าน้ผั�งเม�อง 180 เร��อง/

คร�1ง

แผัน้

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

ผัลุ่ 29 83

7.1 กรรมการ (คณะ) 70 1 16 37

7.2ใหั�ค&าปร7กษา (คร�1ง) 80 19 54 78

7.3 ใหั�บร การติรวจ้สอบการใช�ประโยชน้,ทั่)�ด น้ แผัน้ทั่)� ฯลุ่ฯ (เร��อง)

30 9 13 17

Function

ท#*ผัลผัล�ต/โครงการ/

ก�จักรรมืเป1า

หมืายต.ค.

พิ.ย.ธ.ค.

มื.ค.ก.พิ. มื#.ค. เมื.ย.พิ.ค.มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

8 สน้�บสน้น้การจ้�ดร#ปทั่)�ด น้เพ��อพ�ฒน้าพ�1น้ทั่)� 8.1 สน้�บสน้น้การจ้�ดร#ปทั่)�ด น้เพ��อพ�ฒน้าพ�1น้ทั่)� (75 จ้�งหัว�ด)

แผัน้

50 %

100 %

ผัลุ่ - - -

9 การติรวจ้สอบอาคารราชการ (หัลุ่�ง)

60หัลุ่�ง

แผัน้ 10

20 30 35 40 45 55 60 60

ผัลุ่ - - -10

ประชมคณะกรรมการอทั่ธรณ,

4 คร�1ง

แผัน้

1 2 3 4 4

ผัลุ่ - 1(6ราย)

1(6ราย)

Function

ท#*ผัลผัล�ต/โครงการ/

ก�จักรรมืเป1า

หมืายต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื#.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.

1สน้ง. เป4น้หัน้วยงาน้หัลุ่�ก 2 โครงการ งบประมาณรวม 55.0000 ลุ่�าน้บาทั่1.1โครงการเข้��อน้ป;องก�น้การก�ดเซื้าะชายฝ่<� งทั่ะเลุ่อาวไทั่ยฝ่<� งติะว�น้ติก ก จ้กรรมกอสร�างเข้��อน้ป;องก�น้การก�ดเซื้าะชายหัาดอาวประจ้วบค)ร)ข้�น้ธ, (ระยะทั่)� 6)

แผัน้งาน้100 %

แผัน้

- - - - - - 15% 30% 45% 60% 75% 100%

ผัลุ่ - - -

แผัน้เง น้

25.0000 ลุ่บ.

แผัน้

- - - - - 15% - 30% 45% 60% 75% 100%

ผัลุ่ - - -

1.2 โครงการปร�บปรงภู#ม ทั่�ศน้,แหัลุ่งทั่องเทั่)�ยวทั่)�ส&าค�ญใน้พ�1น้ทั่)�จ้�งหัว�ดประจ้วบค)ร)ข้�น้ธ, ก จ้กรรม ปร�บปรงภู#ม ทั่�ศน้,แหัลุ่งทั่องเทั่)�ยวบร เวณเข้าชองกระจ้ก (ระยะทั่)� 2)

แผัน้งาน้100 %

แผัน้

- - - - - - 15% 30% 45% 60% 75% 100%

ผัลุ่ - - -

แผัน้เง น้

30.0000ลุ่บ.

แผัน้

- - - - - 15% - 30% 45% 60% 75% 100%

ผัลุ่ - - -

Area (งานตามืงบประมืาณแผันพิ�ฒนาจั�งหวั�ด/กล'/มืจั�งหวั�ด)

ท#* ก�จักรรมืเป1า

หมืายต.ค.พิ.ย.ธ.ค.มื.ค. ก.พิ

.มื#.ค. เมื.ย

.พิ.ค.

มื�.ย.ก.ค.สุ.ค.ก.ย.

1ติรวจ้สอบอาคาร 9

ประเภูทั่5

อาคารแผัน้ 1 2 3 4 5 5 5 5 5

ผัลุ่ - - -

2การประชาส�มพ�น้ธ,หัน้วยงาน้

4 คร�1ง แผัน้ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4

ผัลุ่ - 1 2

3หัน้วยเคลุ่��อน้ทั่)� บ&าบ�ดทั่กข้, “

บ&ารงสข้”

12 คร�1ง แผัน้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ผัลุ่ 1 2 3

Agenda

แผัน/ผัลการใช%จั/ายงบประมืาณท#* งบประมืาณ เป1า

หมืายต.ค.

พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื#.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สุ.ค. ก.ย.1 งบประมาณทั่�1งส 1น้

(ไมรวมงบบคลุ่ากรแลุ่ะงบอดหัน้น้)

12,403,800

บาทั่

แผัน้

- 5% 10% 15% 20% 25% 35% 45% 60% 70% 80% 95%

ผัลุ่ 0.72%

52.49%

50.31%

1.1 งบด&าเน้ น้งาน้ 1,435,300 บาทั่

แผัน้

- 5% 10% 15% 20% 25% 35% 45% 60% 70% 80% 95%

ผัลุ่ 5.8%

15.84%

25.81%

1.2 งบลุ่งทั่น้

10,477,000

บาทั่

แผัน้

40% 70% 100%

ผัลุ่ 53.55%

53.55%

-โครงการกอสร�างเข้��อน้ป;องก�น้ติลุ่ �งร มทั่ะเลุ่อาวประจ้วบค)ร)ข้�น้ธ, (ติอน้ 3)

5,610,000บาทั่

แผัน้

50% 100%

ผัลุ่ 100%

100%

- โครงการกอสร�างเข้��อน้ป;องก�น้ติลุ่ �งร มคลุ่องเข้าแดง ติ.เข้าแดง อ.กยบร)

4,125,000บาทั่

แผัน้

50% 100%

ผัลุ่ - -

- คาบ&ารงร�กษาแลุ่ะปร�บปรงซื้อมแซื้มเข้��อน้ป;องก�น้ติลุ่ �ง (งาน้บ&ารงปกติ )

472,000บาทั่

แผัน้

30% 50% 100%

ผัลุ่ - -

1.3 งบรายจ้ายอ��น้ แผัน้

ผัลุ่

ผั�งเมื�อง วั�นหมืดอาย' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15161718

ผั�งเม�องรวมเม�องประจ้วบค)ร)ข้�น้ธ,

2 ม .ย. 2559

ผั�งเม�องรวมเม�องหั�วหั น้ 2 ก.ย.45 (ข้ยายถิ่7งป> 2547)

ผั�งเม�องรวมชมชน้บางสะพาน้

12 ติ.ค.51 (ข้ยายถิ่7งป> 2553)

ผั�งเม�องรวมชมชน้บางสะพาน้น้�อยผั�งเม�องรวมชมชน้บ�าน้กร#ดผั�งเม�องรวมชมชน้ทั่�บสะแกผั�งเม�องรวมชมชน้ปราณบร) ผั�งเม�องรวมชมชน้หัน้องพลุ่�บผั�งเม�องรวมชมชน้กยบร) 4 ก.ย. 2560

ผั�งเม�องรวมชมชน้ไรใหัม ไรเกา–

24 เม.ย. 2560

ผั�งเม�องรวมชมชน้ กม. 5

21 เม.ย. 2559

5050 5151ก/อน 49ก/อน 495050 5151ก/อน 49ก/อน 49

5252

สุถานภาพิผั�งเมื�องในพิ�$นท#*

5

5

5

5

5252

5151 525250

5151 5252505151

5252

50

5151 5252505151

50

5151 5252505151 525250

5

5

5

55

5

5

5

5252

53535353

5353

53535252

5353

5353

5353

53535353

5353

5454

5

5

5

5

5555

5

5

5

5

5454

5454

5454

55555454

54545454 5555

5555