Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 9...

Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.

Наименование поселения

Уточн. год. план Уточн. план 9 мес. Исполнено% исполнения (к

плану 9 мес.)% исполнения (к

году)

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы РасходыБырминское 8 248 8 759 5 843 5 872 6 247 5 709 106,9% 97,2% 75,7% 65,2%Голдыревское 7 701 7 922 5 227 4 658 6 547 4 440 125,3% 95,3% 85,0% 56,0%Ергачинское 16 007 16 789 13 418 14 752 11 277 11 626 84,0% 78,8% 70,5% 69,2%Зарубинское 19 217 19 756 16 202 11 241 16 091 10 319 99,3% 91,8% 83,7% 52,2%Калининское 18 871 20 026 10 014 8 560 10 523 8 118 105,1% 94,8% 55,8% 40,5%Комсомольское 18 776 19 617 9 924 11 485 6 928 6 873 69,8% 59,8% 36,9% 35,0%Кыласовское 21 063 23 624 14 440 16 707 13 381 14 783 92,7% 88,5% 63,5% 62,6%Ленское 25 774 26 978 12 775 13 533 11 442 9 576 89,6% 70,8% 44,4% 35,5%Мазунинское 9 603 9 976 7 896 6 582 7 067 5 072 89,5% 77,1% 73,6% 50,8%Моховское 18 746 21 028 7 993 8 600 7 485 8 367 93,6% 97,3% 39,9% 39,8%Насадское 5 872 6 405 4 457 5 057 4 424 4 405 99,3% 87,1% 75,3% 68,8%Неволинское 39 287 48 809 11 908 12 715 11 099 10 543 93,2% 82,9% 28,3% 21,6%Плехановское 14 638 15 171 11 462 11 348 11 535 11 000 100,6% 96,9% 78,8% 72,5%Сергинское 19 402 21 532 8 774 9 152 8 659 8 780 98,7% 95,9% 44,6% 40,8%Тихановское 5 373 5 513 3 954 4 130 4 001 3 915 101,2% 94,8% 74,5% 71,0%Троельжанское 15 235 15 376 12 065 9 419 11 972 8 731 99,2% 92,7% 78,6% 56,8%Усть-Турское 12 205 13 312 8 648 8 856 8 401 7 551 97,1% 85,3% 68,8% 56,7%Филипповское 11 702 12 428 9 030 9 334 7 869 6 224 87,1% 66,7% 67,2% 50,1%Шадейское 14 648 16 668 11 366 12 224 11 401 12 133 100,3% 99,3% 77,8% 72,8%ВСЕГО по с/п 302 368 329 687 185 393 184 223 176 351 158 164 95,1% 85,9% 58,3% 48,0%Кунгурский МР 1 017 693 1 288 653 791 836 818 878 776 399 688 247 98,1% 84,0% 76,3% 53,4%Консолидация 1 116 419 1 414 699 864 486 890 358 854 741 748 402 98,9% 84,1% 76,6% 52,9%

Исполнение доходной части бюджета на 01.10.2012


Всего налоговые неналоговые д-ды

Ут. план на год план 9 мес. факт на 01.10.12 отклонение% исп. 9

мес.

Бырминское 2311 1224 1559 335 127

Голдыревское 3258 2056 3377 1321 164

Ергачинское 4649 3339 3924 585 117

Зарубинское 3656 2388 2370 -18 99

Калининское 6939 4941 5486 545 111

Комсомольское 6566 4788 3856 -932 80

Кыласовское 8631 6699 5636 -1063 84

Ленское 8763 6346 8511 2165 134

Мазунинское 2250 1665 1586 -79 95

Моховское 4008 2417 2549 132 105

Насадское 2121 1470 1437 -33 98

Неволинское 4527 1939 3599 1661 186

Плехановское 3456 2054 2128 74 104

Сергинское 4036 2598 2484 -114 96

Тихановское 1666 1016 1076 60 106

Троельжанское 9660 7398 7882 484 107

Усть-Турское 5547 3487 4340 853 124

Филипповское 4249 2769 2443 -326 88

Шадейское 4964 3607 3643 35 101

Итого по поселениям 91257 62201 67886 5685 109

Кунгурский МР 114476 72260 101448 29188 140

Консолидированный б-т 205733 134461 169334 34873 126

Недоимка на 01.10.2012 год Тыс. руб.

Бырминское 0 9 0 0 5 0 0 0 14Голдыревское 424 412 44 0 1 0 0 0 881Ергачинское 0 0 22 0 4 0 9 0 35Зарубинское 0 5 12 0 1 0 0 4 22Калининское 0 86 0 0 11 0 0 0 97Комсомольское 459 0 0 334 22 0 14 0 829Кыласовское 0 0 9 0 2 0 0 0 11Ленское 0 2 6 0 0 0 10 0 18Мазунинское 1 1 1 0 5 0 18 0 26Моховское 2109 8 101 24 209 0 0 0 2451Насадское 0 3 4 0 2 0 15 13 37Неволинское 1 1 10 10 56 0 0 0 78Плехановское 2 55 14 0 13 0 0 0 84Сергинское 0 118 26 0 5 0 3 0 152Тихановское 0 4 4 0 0 0 0 8 16Троельжанское 0 0 4 0 1 0 0 0 5Усть- Турское 410 0 5 0 0 0 0 0 415Филипповское 127 9 30 70 0 0 2 0 238Шадейское 0 0 14 0 0 1 16 0 31ИТОГО 3533 713 306 438 337 1 87 25 5440

Прочие местные

налоги

Наименование сельских поселений НДФЛ

Земельный налог

Транспортный налог с физлиц

Транспортный налог с

организацийЕНВД

ИТОГО

Наименование платежей

Налог на имущество

физлицЕСХН

Недоимка по платежам зачисляемым в бюджет Кунгурского муниципального района и сельских поселений в динамике

тыс.руб.

Наименование сельских поселений

Всего недоимка Отклонение

на 01.01.2012 на 01.04.2012 на 01.07.2012 на 01.10.2012 к 01.01.12 к 01.04.12 к 01.07.12

Бырминское 91 44 24 14 -77 -30 -10Голдыревское 235 607 654 881 646 274 227Ергачинское 78 57 47 35 -43 -22 -12Зарубинское 102 85 68 22 -80 -63 -46Калининское 383 393 381 97 -286 -296 -284

Комсомольское 154 703 703 829 675 126 126Кыласовское 103 102 85 11 -92 -91 -74

Ленское 1064 407 322 18 -1046 -389 -304Мазунинское 95 131 131 26 -69 -105 -105Моховское 887 917 752 2451 1564 1534 1699Насадское 417 69 178 37 -380 -32 -141

Неволинское 331 224 141 78 -253 -146 -63Плехановское 272 753 679 84 -188 -669 -595

Сергинское 428 431 372 152 -276 -279 -220Тихановское 49 42 49 16 -33 -26 -33

Троельжанское 189 112 101 5 -184 -107 -96Усть- Турское 65 54 61 415 350 361 354Филипповское 235 612 1725 238 3 -374 -1487

Шадейское 81 87 56 31 -50 -56 -25

недоимка всего 5259 5830 6529 5440 181 -390 -1089

Структура расходов сельских поселений (Исполнено на 01.10.2012 г.), % в общей сумме расходов


Общегос.

вопросыВоински

й учёт

Нац. безопасн. и прав. деят-ть

Нац. экономи

ка ЖКХОхр.окр.

средыОбразова

ние КультураЗдравоохранение

Соцполитика Спорт МБТ

Бырминское 30,9% 1,7% 7,5% 12,4% 12,0% 0,0% 0,0% 35,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0%

Голдыревское 40,4% 2,0% 0,0% 7,2% 11,6% 0,0% 0,0% 36,5% 0,0% 1,8% 0,5% 0,0%

Ергачинское 21,2% 1,0% 0,7% 8,2% 48,2% 0,0% 0,1% 17,8% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0%

Зарубинское 17,6% 1,0% 4,0% 3,3% 42,9% 0,0% 0,0% 28,7% 0,0% 2,5% 0,1% 0,0%

Калининское 33,9% 1,3% 2,0% 6,4% 16,7% 0,0% 0,0% 35,6% 0,0% 4,0% 0,1% 0,0%

Комсомольское 30,4% 2,5% 0,0% 7,2% 32,0% 0,0% 0,0% 26,3% 0,0% 1,4% 0,2% 0,0%

Кыласовское 13,2% 0,7% 2,2% 6,3% 67,0% 0,0% 0,0% 10,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0%

Ленское 21,9% 1,0% 4,4% 3,5% 28,1% 0,0% 0,0% 35,4% 0,0% 5,2% 0,5% 0,0%

Мазунинское 31,6% 0,8% 8,2% 3,3% 20,1% 0,0% 0,2% 34,4% 0,0% 1,2% 0,2% 0,0%

Моховское 30,5% 1,0% 12,9% 10,9% 22,9% 0,0% 0,0% 17,3% 0,0% 4,2% 0,2% 0,0%

Насадское 36,1% 0,8% 7,3% 3,6% 22,5% 0,0% 0,2% 24,2% 0,0% 3,6% 1,7% 0,0%

Неволинское 24,6% 0,8% 0,1% 24,6% 26,8% 0,0% 0,0% 18,5% 0,0% 3,0% 1,5% 0,0%

Плехановское 16,2% 1,0% 0,1% 8,2% 60,3% 0,0% 0,0% 10,3% 0,0% 3,7% 0,2% 0,0%

Сергинское 21,2% 1,0% 0,4% 1,5% 41,2% 0,0% 0,0% 29,8% 0,0% 3,4% 1,6% 0,0%

Тихановское 36,8% 1,1% 7,4% 6,0% 7,5% 0,0% 0,0% 28,0% 0,0% 13,1% 0,1% 0,0%

Троельжанское 28,8% 0,8% 6,4% 7,1% 30,3% 0,0% 0,0% 25,9% 0,0% 0,5% 0,3% 0,0%

Усть-Турское 25,3% 1,0% 0,0% 5,7% 14,0% 0,0% 0,0% 46,5% 0,0% 6,7% 0,7% 0,0%

Филипповское 36,0% 1,6% 0,8% 17,1% 25,1% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 2,3% 0,2% 0,0%

Шадейское 15,1% 0,9% 0,3% 1,3% 46,3% 0,0% 0,1% 35,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0%

ВСЕГО по с/п 24,4% 1,1% 2,9% 7,6% 35,1% 0,0% 0,0% 25,5% 0,0% 2,9% 0,4% 0,0%

Кунгурский МР 5,3% 0,0% 0,5% 9,1% 4,7% 0,0% 48,6% 1,4% 6,9% 13,7% 1,6% 8,3%

консолидация 10,0% 0,2% 1,0% 9,2% 7,9% 0,0% 44,7% 6,5% 6,4% 12,7% 1,5% 0,0%

Структура расходов сельских поселений (Исполнено на 01.10.2012 г.), тыс. руб.


Общегос. вопросы

Воинский учёт

Нац. безопасн.

и прав. деят-ть


ка ЖКХОбразован

ие КультураЗдравоохранение

Соцполитика Спорт МБТ

Общий итог

Бырминское 1 762 100 428 706 687 0 2 004 0 14 7 0 5 708,8

Голдыревское 1 795 90 0 321 513 0 1 621 0 79 20 0 4 439,9

Ергачинское 2 461 121 80 958 5 598 7 2 065 0 337 0 0 11 626,1

Зарубинское 1 811 104 414 336 4 430 0 2 961 0 258 6 0 10 319,3

Калининское 2 755 103 166 518 1 355 0 2 893 0 322 6 0 8 117,9

Комсомольское 2 092 174 0 495 2 196 0 1 805 0 94 17 0 6 873,1

Кыласовское 1 955 104 331 929 9 909 0 1 486 0 51 18 0 14 782,5

Ленское 2 099 96 423 338 2 691 0 3 387 0 497 45 0 9 575,7

Мазунинское 1 604 41 417 167 1 017 10 1 745 0 60 10 0 5 071,6

Моховское 2 553 87 1 080 911 1 917 0 1 444 0 355 20 0 8 366,6

Насадское 1 590 37 322 156 991 10 1 066 0 157 76 0 4 405,5

Неволинское 2 597 87 9 2 598 2 821 0 1 953 0 319 159 0 10 543,3

Плехановское 1 786 108 8 901 6 636 0 1 131 0 410 21 0 11 000,4

Сергинское 1 858 90 38 128 3 618 0 2 614 0 296 138 0 8 779,6

Тихановское 1 441 43 288 235 294 0 1 096 0 514 3 0 3 915,0

Троельжанское 2 512 69 558 619 2 645 0 2 261 0 46 22 0 8 731,2

Усть-Турское 1 913 78 0 434 1 055 0 3 513 0 506 52 0 7 551,1

Филипповское 2 239 102 51 1 063 1 561 0 1 055 0 142 11 0 6 224,0

Шадейское 1 831 113 41 152 5 617 10 4 243 0 125 0 0 12 133,0

ВСЕГО по с/п 38 653 1 747 4 655 11 963 55 553 37 40 343 0 4 583 631 0 158 164

Кунгурский МР 36 560 0 3 205 62 497 32 624 334 553 9 623 47 535 94 001 10 720 56 930 688 247

консолидация 74 501 1 747 7 630 68 528 59 065 334 539 48 659 47 535 95 108 11 091 0 748 402

Структура расходов сельских поселений (Исполнено на 01.10.2012), тыс. руб.

Анализ исполнения расходов на общегосударственные вопросы, тыс. руб.


Утв. план 2012 год

Уточн. план 2012 год

Отклонение уточн. плана от

утвержд.Уточн.

план 9 мес.Исполнено

за 9 мес.

% исполнения

к году


к плану 9 мес.

Бырминское 2 344 2 895 551 1 776 1 762 60,9% 99,2%

Голдыревское 2 132 2 938 806 1 886 1 795 61,1% 95,2%

Ергачинское 2 290 3 202 912 2 617 2 461 76,9% 94,0%

Зарубинское 2 713 3 351 638 2 013 1 811 54,1% 90,0%

Калининское 3 851 4 723 872 2 840 2 755 58,3% 97,0%

Комсомольское 2 964 3 818 853 2 398 2 092 54,8% 87,2%

Кыласовское 2 987 3 392 405 2 038 1 955 57,6% 95,9%

Ленское 2 584 3 717 1 133 2 103 2 099 56,5% 99,8%

Мазунинское 2 346 2 797 451 1 881 1 604 57,3% 85,2%

Моховское 3 099 3 328 229 2 617 2 553 76,7% 97,5%

Насадское 2 170 2 416 246 1 688 1 590 65,8% 94,2%

Неволинское 3 813 3 912 99 2 810 2 597 66,4% 92,4%

Плехановское 2 666 3 415 749 1 899 1 786 52,3% 94,1%

Сергинское 2 957 3 529 572 1 955 1 858 52,6% 95,0%

Тихановское 1 608 2 127 519 1 445 1 441 67,7% 99,7%

Троельжанское 3 267 3 875 608 2 517 2 512 64,8% 99,8%

Усть-Турское 2 769 3 373 604 1 938 1 913 56,7% 98,7%

Филипповское 2 693 3 256 563 2 388 2 239 68,7% 93,7%

Шадейское 2 622 3 175 553 1 832 1 831 57,7% 99,9%

ВСЕГО по с/п 51 878 63 239 11 361 40 642 38 653 61,1% 95,1%

Анализ исполнения расходов на осуществление первичного воинского учёта, тыс. руб.







за 9 мес.


к году



Бырминское 159 159 0 159 100 62,6% 62,6%

Голдыревское 159 159 0 159 90 56,5% 56,5%

Ергачинское 159 159 0 159 121 75,6% 75,6%

Зарубинское 159 159 0 159 104 65,2% 65,2%

Калининское 159 159 0 159 103 64,8% 64,8%

Комсомольское 319 319 0 319 174 54,6% 54,6%

Кыласовское 159 159 0 159 104 65,3% 65,3%

Ленское 159 159 0 159 96 60,0% 60,0%

Мазунинское 64 64 0 64 41 65,0% 65,0%

Моховское 159 159 0 159 87 54,5% 54,5%

Насадское 64 64 0 64 37 57,3% 57,3%

Неволинское 159 159 0 159 87 54,5% 54,5%

Плехановское 159 159 0 159 108 67,9% 67,9%

Сергинское 159 159 0 159 90 56,6% 56,6%

Тихановское 64 64 0 64 43 68,0% 68,0%

Троельжанское 159 159 0 159 69 43,1% 43,1%

Усть-Турское 159 159 0 159 78 48,8% 48,8%

Филипповское 159 159 0 159 102 64,1% 64,1%

Шадейское 159 159 0 159 113 71,0% 71,0%

ВСЕГО по с/п 2 901 2 901 0 2 901 1 747 60,2% 60,2%

Анализ исполнения расходов на национальную безопасность, тыс. руб.







за 9 мес.


к году



Бырминское 651 666 15 433 428 64,2% 99,0%Голдыревское 0 0 0 0 0 Ергачинское 80 80 0 80 80 99,8% 99,8%Зарубинское 692 758 66 530 414 54,6% 78,1%Калининское 335 335 0 222 166 49,5% 74,7%Комсомольское 0 0 0 0 0 Кыласовское 150 479 329 451 331 69,1% 73,4%Ленское 666 733 67 429 423 57,8% 98,8%Мазунинское 643 682 39 528 417 61,1% 78,9%Моховское 1 610 1 658 48 1 109 1 080 65,2% 97,4%Насадское 479 499 20 358 322 64,5% 89,9%Неволинское 150 150 0 9 9 6,3% 100,0%Плехановское 100 100 0 8 8 7,5% 100,0%Сергинское 246 219 -26 38 38 17,4% 99,9%Тихановское 482 428 -54 301 288 67,4% 96,0%Троельжанское 500 650 150 558 558 85,8% 100,0%Усть-Турское 0 50 50 0 0 0,0% 0,0%Филипповское 60 60 0 60 51 85,8% 85,8%Шадейское 0 231 231 41 41 18,0% 100,0%ВСЕГО по с/п 6 844 7 779 935 5 154 4 655 59,8% 90,3%

Анализ исполнения расходов на национальную экономику, тыс. руб.







за 9 мес.


к году



Бырминское 126 1 097 971 716 706 64,4% 98,6%

Голдыревское 50 908 858 333 321 35,3% 96,4%

Ергачинское 0 1 222 1 222 1 192 958 78,4% 80,4%

Зарубинское 294 825 531 489 336 40,7% 68,7%

Калининское 265 2 083 1 818 518 518 24,9% 100,0%

Комсомольское 70 3 913 3 843 898 495 12,6% 55,1%

Кыласовское 0 1 321 1 321 1 061 929 70,3% 87,6%

Ленское 4 600 5 068 468 2 829 338 6,7% 12,0%

Мазунинское 0 2 008 2 008 330 167 8,3% 50,6%

Моховское 0 2 005 2 005 912 911 45,4% 99,8%

Насадское 0 210 210 182 156 74,6% 86,2%

Неволинское 7 322 9 244 1 922 3 706 2 598 28,1% 70,1%

Плехановское 0 1 807 1 807 901 901 49,8% 100,0%

Сергинское 441 487 46 208 128 26,2% 61,3%

Тихановское 94 305 211 259 235 77,1% 90,7%

Троельжанское 100 1 585 1 485 619 619 39,1% 100,0%

Усть-Турское 200 925 725 447 434 46,9% 97,1%

Филипповское 113 3 327 3 214 3 237 1 063 31,9% 32,8%

Шадейское 0 301 301 154 152 50,4% 98,9%

ВСЕГО по с/п 13 675 38 641 24 966 18 988 11 963 31,0% 63,0%

Анализ исполнения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.







за 9 мес.


к году



Бырминское 1 080 905 -175 702 687 75,9% 97,9%

Голдыревское 2 013 1 351 -662 550 513 38,0% 93,3%

Ергачинское 1 395 6 678 5 283 5 956 5 598 83,8% 94,0%

Зарубинское 400 9 786 9 387 4 654 4 430 45,3% 95,2%

Калининское 4 591 8 794 4 203 1 569 1 355 15,4% 86,4%

Комсомольское 6 751 8 504 1 753 5 322 2 196 25,8% 41,3%

Кыласовское 9 749 15 031 5 282 11 141 9 909 65,9% 88,9%

Ленское 9 445 10 596 1 151 2 731 2 691 25,4% 98,5%

Мазунинское 459 1 239 780 1 157 1 017 82,1% 87,9%

Моховское 11 072 11 524 451 1 967 1 917 16,6% 97,5%

Насадское 524 1 469 945 1 418 991 67,5% 69,9%

Неволинское 3 159 4 474 1 316 3 423 2 821 63,1% 82,4%

Плехановское 3 835 7 669 3 833 6 788 6 636 86,5% 97,8%

Сергинское 10 958 13 580 2 622 3 699 3 618 26,6% 97,8%

Тихановское 254 511 257 330 294 57,6% 89,0%

Троельжанское 5 137 5 777 639 3 222 2 645 45,8% 82,1%

Усть-Турское 2 571 2 376 -195 1 106 1 055 44,4% 95,4%

Филипповское 4 960 4 019 -942 2 234 1 561 38,8% 69,9%

Шадейское 918 6 737 5 820 5 621 5 617 83,4% 99,9%

ВСЕГО по с/п 79 270 121 019 41 748 63 590 55 553 45,9% 87,4%

Анализ исполнения расходов на культуру, тыс. руб.



Уточн. план 2012

год

Отклонение уточн. плана от утвержд.

Уточн. план 9 мес.

Исполнено за 9 мес.


к году



Бырминское 2 583 2 763 180 2 004 2 004 72,5% 100,0%

Голдыревское 2 183 2 282 99 1 621 1 621 71,0% 100,0%

Ергачинское 4 916 4 952 37 4 395 2 065 41,7% 47,0%

Зарубинское 4 217 4 387 170 2 961 2 961 67,5% 100,0%

Калининское 2 814 3 395 582 2 893 2 893 85,2% 100,0%

Комсомольское 2 581 2 436 -145 1 972 1 805 74,1% 91,5%

Кыласовское 1 950 2 014 64 1 550 1 486 73,8% 95,9%

Ленское 4 325 6 085 1 759 4 716 3 387 55,7% 71,8%

Мазунинское 1 933 3 073 1 139 2 529 1 745 56,8% 69,0%

Моховское 1 796 1 941 145 1 444 1 444 74,4% 100,0%

Насадское 1 336 1 480 143 1 096 1 066 72,1% 97,2%

Неволинское 2 184 30 207 28 024 1 953 1 953 6,5% 100,0%

Плехановское 1 463 1 500 37 1 131 1 131 75,4% 100,0%

Сергинское 2 832 3 038 206 2 614 2 614 86,0% 100,0%

Тихановское 1 283 1 433 150 1 096 1 096 76,5% 100,0%

Троельжанское 2 450 3 070 620 2 261 2 261 73,6% 100,0%

Усть-Турское 3 833 5 815 1 981 4 631 3 513 60,4% 75,9%

Филипповское 1 370 1 415 44 1 087 1 055 74,6% 97,1%

Шадейское 4 511 5 626 1 115 4 243 4 243 75,4% 100,0%

ВСЕГО по с/п 50 560 86 911 36 351 46 197 40 343 46,4% 87,3%

Анализ исполнения расходов на социальную политику, тыс. руб.




год





к году



Бырминское 99 253 154 75 14 5,6% 18,9%

Голдыревское 252 263 11 88 79 30,2% 90,6%

Ергачинское 460 488 28 346 337 69,0% 97,5%

Зарубинское 203 469 266 422 258 54,9% 61,0%

Калининское 376 515 138 338 322 62,5% 95,3%

Комсомольское 543 543 0 508 94 17,3% 18,5%

Кыласовское 279 749 470 272 51 6,8% 18,7%

Ленское 575 556 -19 522 497 89,5% 95,3%

Мазунинское 87 93 6 72 60 64,5% 83,3%

Моховское 93 380 287 360 355 93,5% 98,7%

Насадское 81 182 101 165 157 86,5% 94,9%

Неволинское 325 433 108 427 319 73,7% 74,8%

Плехановское 455 455 0 442 410 90,1% 92,8%

Сергинское 353 361 8 324 296 82,1% 91,5%

Тихановское 57 643 586 632 514 79,9% 81,4%

Троельжанское 380 230 -150 60 46 19,9% 75,5%

Усть-Турское 363 563 200 524 506 90,0% 96,7%

Филипповское 160 162 2 146 142 87,5% 96,8%

Шадейское 118 428 310 164 125 29,2% 76,3%

ВСЕГО по с/п 5 258 7 765 2 507 5 886 4 583 59,0% 77,9%

Анализ исполнения расходов на спорт, тыс. руб.




год





к году



Бырминское 20 20 0 7 7 36,5% 100,0%

Голдыревское 17 20 3 20 20 99,9% 99,9%

Ергачинское 0 0 0 0 0

Зарубинское 19 19 0 14 6 30,6% 43,4%

Калининское 21 21 0 21 6 28,5% 28,5%

Комсомольское 74 74 0 58 17 22,9% 29,5%

Кыласовское 288 478 190 36 18 3,7% 49,7%

Ленское 15 65 50 45 45 69,2% 100,0%

Мазунинское 10 10 0 10 10 95,9% 95,9%

Моховское 23 23 0 22 20 85,4% 91,3%

Насадское 7 77 70 76 76 98,7% 100,0%

Неволинское 194 229 35 226 159 69,6% 70,6%

Плехановское 65 65 0 21 21 31,6% 100,0%

Сергинское 59 159 99 155 138 86,9% 89,0%

Тихановское 12 3 -9 3 3 100,0% 100,0%

Троельжанское 30 30 0 22 22 74,2% 100,0%

Усть-Турское 16 52 36 52 52 99,8% 99,8%

Филипповское 30 30 0 23 11 37,3% 49,7%

Шадейское 5 0 -5 0 0

ВСЕГО по с/п 907 1 376 469 809 631 45,8% 78,0%

Дополнительно направлено на расходы за 9 месяцев 2012 г.


Общегос.

вопросыВоинский учёт

Нац. безопас

н. и прав.

деят-ть


ка ЖКХОхр.окр. среды

Образование

Культура

Здравоохранени

еСоцполитика Спорт МБТ

Общий итог

Бырминское 551 0 15 971 -175 0 0 180 0 154 0 0 1 697Голдыревское 806 0 0 858 -662 0 0 99 0 11 3 0 1 115Ергачинское 912 0 0 1 222 5 283 0 7 37 0 28 0 0 7 489Зарубинское 638 0 66 531 9 387 0 0 170 0 266 0 0 11 057Калининское 872 0 0 1 818 4 203 0 0 582 0 138 0 0 7 613Комсомольское 853 0 0 3 843 1 753 0 10 -145 0 0 0 0 6 314Кыласовское 405 0 329 1 321 5 282 0 0 64 0 470 190 0 8 062Ленское 1 133 0 67 468 1 151 0 0 1 759 0 -19 50 0 4 608Мазунинское 451 0 39 2 008 780 0 10 1 139 0 6 0 0 4 434Моховское 229 0 48 2 005 451 0 10 145 0 287 0 0 3 175Насадское 246 0 20 210 945 0 10 143 0 101 70 0 1 745Неволинское 99 0 0 1 922 1 316 0 0 28 024 0 108 35 0 31 503Плехановское 749 0 0 1 807 3 833 0 0 37 0 0 0 0 6 426Сергинское 572 0 -26 46 2 622 0 0 206 0 8 99 0 3 527Тихановское 519 0 -54 211 257 0 0 150 0 586 -9 0 1 659Троельжанское 608 0 150 1 485 639 0 0 620 0 -150 0 0 3 353Усть-Турское 604 0 50 725 -195 0 0 1 981 0 200 36 0 3 401Филипповское 563 0 0 3 214 -942 0 0 44 0 2 0 0 2 881Шадейское 553 0 231 301 5 820 0 10 1 115 0 310 -5 0 8 336ВСЕГО по с/п 11 361 0 935 24 966 41 748 0 57 36 351 0 2 507 469 0 118 394Кунгурский МР 7 590 0 1 574 44 091 37 883 0118 460 27 002 25 930106 569 10 520 1 257 380 877консолидация 18 940 0 2 278 60 202 44 733 0118 466 39 071 25 930106 709 10 729 0 427 058

Дополнительно направлено на расходы за 9 месяцев 2012 г., тыс. руб.


Всего дополнительны

х средств

в т.ч. по источникам

остатки на счёте на 01.01.2012

дополнительные доходы

(налоговые, неналоговые и

прочие безвозмездные перечисления)

иные МБТ, передаваемые из бюджета

КМР

иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР (КРАЕВЫЕ И ФЕДЕРАЛЬН

ЫЕ)

дополнительные дотации из бюджета

КМР

дополнительные

субсидии и субвенции из краевого

бюджетаБырминское 1 696,6 557,4 0,0 793,0 6,5 0,0 339,6

Голдыревское 1 114,7 258,0 331,2 52,8 0,0 0,0 472,7

Ергачинское 7 488,6 777,4 795,0 2 478,2 0,0 50,7 3 387,3

Зарубинское 11 057,3 599,3 910,3 8 863,2 18,2 65,6 600,7

Калининское 7 613,1 1 338,9 324,0 80,2 5 205,0 0,0 665,0

Комсомольское 6 314,1 811,1 0,0 1 690,5 3 000,0 0,0 812,5

Кыласовское 8 061,8 2 552,3 964,1 2 080,4 1 846,0 78,2 540,9

Ленское 4 608,3 1 181,5 1 119,4 408,8 1 179,6 73,0 646,0

Мазунинское 4 433,5 387,8 528,2 2 364,5 798,0 36,5 318,5

Моховское 3 175,4 2 280,4 0,0 173,4 0,0 81,5 640,1

Насадское 1 744,9 502,4 182,0 816,9 7,1 39,3 197,3

Неволинское 31 502,8 9 521,5 68,8 670,1 20 546,3 78,3 617,8

Плехановское 6 426,0 533,0 0,0 1 962,5 4,4 78,3 3 847,8

Сергинское 3 526,7 2 130,0 0,0 792,8 0,0 73,8 530,0

Тихановское 1 659,2 114,4 775,0 60,5 418,8 36,9 253,6

Троельжанское 3 352,9 285,8 1 861,6 557,2 0,0 71,2 577,1

Усть-Турское 3 400,7 1 105,6 399,0 158,1 1 169,8 59,8 508,4

Филипповское 2 881,4 725,2 400,0 834,3 0,0 86,9 835,0

Шадейское 8 335,8 1 095,9 252,9 4 012,4 2,2 66,5 2 905,9

ВСЕГО по с/п 118 393,9 26 758,0 8 911,6 28 849,8 34 201,8 976,5 18 696,1

Направление остатков (кроме районных) за 9 мес. 2012 года, тыс. руб.


Остатки на счёте на

01.01.2012

можно направлять на

расходы

направлено по разделам

01 03 04 05 08 10 11 всего остаток

Бырминское 565 557 158 40 0 129 80 150 0 557 0

Голдыревское 289 269 139 0 12 0 99 5 3 258 11

Ергачинское 926 631 459 0 0 0 0 28 0 487 144

Зарубинское 613 613 67 0 67 300 16 150 0 599 13

Калининское 1 348 1 345 520 0 200 434 185 0 0 1 339 6

Комсомольское 924 801 56 0 0 745 0 0 0 801 0

Кыласовское 2 561 2 552 52 110 400 1 790 0 200 0 2 552 0

Ленское 1 204 1 181 322 50 0 759 0 0 50 1 181 0

Мазунинское 389 388 37 24 80 206 41 0 0 388 0

Моховское 2 593 2 591 116 300 318 946 0 600 0 2 280 310

Насадское 535 503 86 5 79 233 0 100 0 502 1

Неволинское 11 144 10 847 172 0 90 1 008 7 882 86 0 9 238 1 609

Плехановское 1 123 1 123 80 0 0 453 0 0 0 533 590

Сергинское 2 966 2 966 72 0 0 1 910 145 4 0 2 130 836

Тихановское 141 114 108 0 6 0 0 0 0 114 0

Троельжанское 1 275 1 269 186 0 0 0 100 0 0 286 983

Усть-Турское 1 347 1 345 80 50 0 100 639 200 36 1 106 239

Филипповское 2 080 2 080 327 0 358 8 32 0 0 725 1 354

Шадейское 2 225 1 301 0 0 80 259 257 500 0 1 096 205

ВСЕГО по с/п 34 247 32 478 3 037 579 1 691 9 280 9 475 2 023 89 26 174 6 304

Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

Наименование поселенияНорматив

на 2012 год

Утв. годовой

план 2012 год

Уточн. годовой

план 2012 год

Испол нение за 9

мес.

Отклонение уточн.

плана от норматива

Отклонение уточн.

плана от утвержденн

ого%

исполненияБырминское 2 488 2 296 2 367 1 593 -120 71 67,3%Голдыревское 2 390 2 090 2 204 1 564 -185 114 70,9%Ергачинское 2 292 2 185 3 026 2 353 734 842 77,8%Зарубинское 2 939 2 596 2 649 1 707 -290 53 64,5%Калининское 3 603 3 407 3 949 2 651 347 542 67,1%Комсомольское 3 473 2 805 2 782 1 969 -691 -23 70,8%Кыласовское 2 880 2 777 2 577 1 730 -303 -200 67,1%Ленское 3 046 2 474 2 827 1 926 -219 353 68,1%Мазунинское 2 411 2 266 2 342 1 500 -69 76 64,1%Моховское 3 292 2 988 3 179 2 461 -113 191 77,4%Насадское 2 565 2 082 2 106 1 501 -459 24 71,3%Неволинское 3 777 3 585 3 584 2 402 -192 -1 67,0%Плехановское 2 583 2 342 2 440 1 643 -142 98 67,3%Сергинское 2 943 2 674 2 766 1 775 -176 93 64,2%Тихановское 1 673 1 572 1 823 1 402 150 251 76,9%Троельжанское 3 384 2 955 3 455 2 320 71 500 67,2%Усть-Турское 2 659 2 268 2 313 1 536 -346 45 66,4%Филипповское 3 079 2 562 3 008 1 995 -71 446 66,3%Шадейское 2 525 2 403 2 615 1 807 89 212 69,1%

ВСЕГО по с/п 53 999 48 327 52 014 35 836 -1 985 3 687 68,9%

Расходы на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» за 9 мес. 2012 года, тыс. руб.

Наименование проекта

Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год

(уточненный план), руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году,

руб.Фактиче

ские расход

ы, расход

ы учрежд

ений (получателей

субсидий)

Перечислено

из краевог

о бюджета в 2012 году (с учётом

остатка), руб.

Постановление Правительства ПК

всего

в том числе за счет:

местный б-т, в части,

превышающей

25%

всего



превышающей

25%

бюджета

Пермского края

местного

бюджета

бюджета

Пермского края

местного

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" 7 637,8 5 423,0 1 741,7 473,2 2 023,2 198,0 1 653,1 172,1 1 588,2 798,0 в т.ч. МБУК "Ергачинский центр досуга" 3 000,0 2 250,0 750,0 0,0 670,0 0,0 670,0 0,0 579,99 0,0

ПППК №505-п от 19.07.2012

МБУК "Истоковский ДК"1 695,3 1 125,0 375,0 195,3 366,4 0,0 366,4 0,0 21,40 0,0

ПППК №533-п от 26.07.2019

МБУК "Мазунинский ДК"1 000,0 750,0 250,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 250,00 600,0

ПППК №611-п от 06.08.2013

МБУК "Усть - Турский НТЦД" 1 744,5 1 100,0 366,7 277,9 538,8 0,0 366,7 172,1 538,81 0,0

ПППК №539-п от 26.07.2012

МБУК "Троицкий ДК"150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,00 150,0

ПППК №307-п от 31.05.2011

МБУК "Юговской ДК"48,0 48,0 0,0 0,0 48,0 48,0 0,0 0,0 48,00 48,0

ПППК №317-п от 03.06.2011

Расходы на реализацию инвестиционных проектов за 9 мес. 2012 года, тыс. руб.

Наименование проекта

Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год (уточненный план), руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году, руб.

Перечислено из

краевого бюджета

в 2012 году (с учётом

остатка), руб.

Постановление Правительства ПК

всего



превышающей 25%

всего



превышающей 25%

бюджета Пермског

о края

местного бюджета

бюджета Пермског

о края

местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 инвестиционные проекты СП 70 140,6 50 400,4 15 824,4 3 915,8 9 376,8 3 158,9 4 826,4 1 391,5 5 223,2 Строительство газопровода низкого давления по ул.Озерная в п. Комсомольский Кунгурского муниципального района Пермского края 2 454,3 2 064,3 390,0 0,0 334,1 0,0 334,1 0,0 2 064,3 № 735-п от 29.08.2012Распределительный газопровод низкого давления п.Комсомольский ул. Озерная (вторая очередь) Кунгурского района Пермского края 2 065,0 1 621,2 443,7 0,0 111,5 0,0 111,5 0,0 0,0 заявка не поданаРаспределительный газопровод низкого давления п.Комсомольский ул.Школьная Кунгурского района Пермского края 1 876,4 1 312,5 563,9 0,0 116,8 0,0 116,8 0,0 0,0 подана заявкаСтроительство газопровода д. Саркаево Кыласовского сп 5 016,6 2 342,2 780,7 1 893,8 4 514,3 2 342,2 780,7 1 391,5 2 342,2 №569-п 27.07.2012Строительство распределительного газопровода общей протяженностью 1,2 км в д. Шаква Кунгурского муниципального района Пермского края 4 264,2 2 768,5 922,8 572,8 442,6 0,0 442,6 0,0 0,0 №725-п 27.08.2012Строительство модульной газовой котельной по ул. Каменных с. Неволино (проект 2011 г.) 929,3 816,8 95,6 16,8 912,4 816,8 95,6 0,0 816,8 Газоснабжение части жилых домов по ул. Зеленая, Набережная, Калинина, Ленина, Молодежная с. Ленск 9 300,0 6 975,0 2 325,0 0,0 2 164,9 0,0 2 164,9 0,0 0,0 Строительство распределительного газопровода с. Серга (2-я очередь) 10 000,0 7 500,0 2 500,0 0,0 681,1 0,0 681,1 0,0 0,0 Сети водоснабжения по ул. Азина, Рябова, Труда в с.Калинино Кунгурского района Пермского края 6 135,9 5 000,0 1 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Дом культуры в с. Неволино Кунгурского района Пермского края 28 099,0 20 000,0 6 666,7 1 432,3 99,0 0,0 99,0 0,0 0,0 № 894-п 20.09.2012

Задолженность по налогам муниципальных учреждений сельских поселений КМР по состоянию на 1.01.2012, 1.10.2012

Наименование сельского поселения на 1.01.2012 на 1.10.2012 Рост(+),снижение(-)

Бырминское сельское поселение 1706,92 1493,07 -213,85

Голдыревское сельское поселение 12410,11 13,57 -12396,54Ергачинское сельское поселение 5886,71 0,47 -5886,24Зарубинское сельское поселение 106,54 56,87 49,67Калининское сельское поселение 232,20 -232,20Комсомольское сельское поселение 219,56 -219,56Кыласовское сельское поселение 310,36 -310,36Ленское сельское поселение 12,32 -12,32Мазунинское сельское поселение 2,85 -2,85Моховское сельское поселение 2,11 -2,11Насадское сельское поселение 5646,24 712 -4934,24Неволинское сельское поселение 1136,29 0,05 -1136,24Плехановское сельское поселение 1021,38 2500 +1478,62Сергинское сельское поселение 0,52 -0,52Тихановское сельское поселение 83,50 -83,50Троельжанское сельское поселение 1152,33 759,80 -392,53Усть-Турское сельское поселение 4278,88 -4278,88Филипповское сельское поселение 30,31 -30,31Шадейское сельское поселение 1354,78 750,47 -604,31

Всего по сельским поселениям 35593,91 6286,30 -29307,61

Информация об уплате штрафов, руб.

Наименование поселения Ассигнования 2012 год Исполнено на 01.10.2012

Бырминское 88,00 80,69Голдыревское 12 445,00 11 912,84Ергачинское 10 131,00 10 073,64Зарубинское 23,00 22,99Калининское 51 102,00 50 000,00Комсомольское Кыласовское 245,09 243,21Ленское 8 000,00 7 663,84Мазунинское 10 000,00 10 000,00Моховское 600,00 331,01Насадское 7 070,00 3 144,60Неволинское 137 500,00 137 500,00Плехановское 1 275,92 1 275,92Сергинское Тихановское 1,00 0,01Троельжанское 3 619,02 3 619,02Усть-Турское 11 215,00 11 213,59Филипповское 5 046,00 5 019,83Шадейское 16 781,53 16 781,47ВСЕГО по с/п 275 142,56 268 882,66Кунгурский МР 6 956,72 6 930,83ИТОГО 282 099,28 275 813,49

Средства бюджета

Пермского края (не более 75 %)

Средства местного бюджета (не менее

25 %)

1 Бырминское + 339,60 122,94 462,54

2 Голдыревский + 472,70 472,70

3 Ергачинское + 475,80 158,60 634,40

4 Зарубинское + 507,70 170,00 677,70

5 Калининское + 628,50 157,00 785,50

6 Комсомольское + 812,48 270,82 1083,30

7 Кыласовское + 540,90 180,30 721,20

8 Ленское + 646,00 646,00

9 Мазунинское + 318,50 106,17 424,67

10 Моховское + 640,10 213,40 853,50

11 Насадское + 197,30 83,51 280,81

12 Неволинское + 616,33 400,00 1016,33

13 Плехановское + 673,00 224,30 897,30

14 Сергинское + 530,00 176,67 706,67

15 Тихановское + 253,60 85,40 339,00

16 Троельжанское + 577,10 254,10 831,20

17 Усть-Турское + 508,40 190,64 699,04

18 Филиповское + 835,00 278,33 1113,33

19 Шадейское + 508,40 169,50 677,90

ИТОГО 10081,41 3241,67 13323,08

№ п/п


Заявки по которым принято

постановление

Заявкаи на проверке в

министерстве

Не подавались

заявки

Реализация приоритетно регионального проекта "Благоустройство"

Итого

Средства на реализацию проекта (тыс. руб.)

тыс.руб.

1 полугодие август-

сентябрь

1 Бырминское 0 43,2 нетдокументы

подготовлены

2 Голдыревское 0 0 0 нетсбор не

осуществляется

3 Зарубинское 320 167,96 52,5 нет документы

подготовлены

4 Кыласовское 200,9 172,98 86,1 292,71

5 Мазунинское 204 115,4 56,6 150 137,4

6 Насадское 78 78,2 100,3 189

7 Тихановское 170 67 39,4 35,4

8 Филипповское 400 379,4 94,9 574,8

Итого 1373 1024,14 74,6 1241,91 137,4

Информация по поселениям, в которых принято на референдуме самообложение

№ п/пНаименование

сельского поселения

ПланПоступило на 01.10.2012

% исполнения к плану

Положительное заключение края

Примечание

Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 9...

Documents