Управление финансов Администрации Алнашского района Управление финансов Администрации Алнашского района

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»

ЗА 1 квартал 2013 ГОДА

Структура налоговых и неналоговых доходов Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Алнашский консолидированного бюджета МО «Алнашский

район» за 1 квартал 2013 годарайон» за 1 квартал 2013 года

Налог на совокупный доход 14 %

Доходы от испол.

имущества 9 %

Налог на имущество 3

%

НДФЛ 62%

прочие 10 %

штрафы 1%

Гос. пошлина 1 %

Исполнение доходовИсполнение доходов консолидированного консолидированного бюджетбюджетаа Алнашского района за 1 квартал Алнашского района за 1 квартал

2013 года2013 года

Всего 173 847

тыс.руб.

Дотации

50 190 тыс. руб.

Субвенции 60 302 тыс. руб.

34 %

29 %

Субсидии 49 462 тыс. руб.

29 %

8 %

Налоговые и неналоговые

доходы 14 487 тыс. руб.

Анализ бюджета МО «Алнашский район» за Анализ бюджета МО «Алнашский район» за 1 квартал 2012-2013 г.г1 квартал 2012-2013 г.г

Наименование доходов факт за 2012 года

2013 год Темп роста 2013/ 2012

план Факт

Налоговые и неналоговые доходы, всего

11907 11330 14487 122

Налог на доходы физических лиц

6847 8061 9042 132

Налог на совокупный доход 2630 1690 1985 75

Налог на имущество физических лиц

1 154 15400

Земельный налог 222 237 333 150

Государственная пошлина 327 293 179 55

Доходы от использования имущества

687 624 1285 187

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

912 210 228 25

Доходы от оказания платных услуг

50 160 320

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

770 165 111 14

Прочие доходы 539 50 1010 187

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВСЕГО РАСХОДОВ

178324 тыс.руб.

(темп ростак 2012 году – 154 %; Исполнение годового

плана – 34%)

85,5%

1%4%

Структура расходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2013 года

6,7%

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Анализ расходовАнализ расходов консолидированного бюджета МО «Алнашский консолидированного бюджета МО «Алнашский

район» за 1 квартал 2012 и 2013гг.район» за 1 квартал 2012 и 2013гг.

Наименование

Исполнено за 1

квартал 2012 года,

тыс.руб.

Удельный вес в общих

расходах,%

Исполнено за 1 квартал

2013 года,

тыс.руб.

Удельный вес в общих

расходах,%

Темп роста к уровню

2012 года,%

РАСХОДЫ- всего, в том числе: 116115,0 100,0 178324,0 100,0 154

Расходы социальной направленности, в том числе: 101362 87,3 152517 85,5 150,5

Образование 67837,0 58,4 122064,0 68,5 180

Культура, кинематография 7068,0 6,1 9137,0 5,1 129

Здравоохранение 7336,0 6,3 3822,0 2,1 52

Физическая культура и спорт 359,0 0,3 494,0 0,3 138

Социальная политика 18762,0 16,2 17000,0 9,5 91

Структура расходов бюджета Алнашского района за Структура расходов бюджета Алнашского района за 1 квартал 2013 года 1 квартал 2013 года

178324 тыс. руб.

Льготы по ЖКУ 3908 т. р.

Увеличение стоимости ОС 49398тыс.руб.

Зарплата с начислениями

67808т. р.28%

Оплата ЖКУ

17064 тыс.руб.

10%

38 %

13 %

Социальная помощь населению 16335тыс.руб.

9%

2%

Прочие расходы 23811 т. р.

Структура расходов по топливно-энергетическим Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за ресурсам за II квартал 2013 года. квартал 2013 года.

17064 тыс.руб.

Уголь 545 тыс. руб.

Вода 311 тыс. руб.

Электроэнергия

4793 тыс. руб.

2 %

Тепло 11180 тыс. руб.

3%

28% 66 %

1%

Газ 235 тыс. руб.