Показатели финансовой деятельности

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный

педагогический университет» за 2010 год

Финансирование из федерального бюджета на фундаментальные исследования

2006 2007 2008 2009 2010

599,800р.

1,329,800р.1,459,700р.

1,838,900р.1,752,500р.

Дополнительное бюджетное финансирование за счет арендных платежей

2006 2007 2008 2009 2010

2,730,750р.

3,109,549р.

2,800,000р.2,694,138р.

3,865,935р.

Финансирование из федерального бюджета на высшее профессиональное образование

2006 2007 2008 2009 2010

286,550,151р.

374,876,557р.

446,803,966р.

501,237,300р.

466,426,485р.

  2006 2007 2008 2009 2010 Рост 2010 г. к 2009 г.

Внебюджетные доходы 314858 63734 409194 438140 457930 4,52%

В т.ч. образовательная деятельность 295858 37486 375949 397046 416766 4,97%

Целевые средства и гранты 3600 5272 7103 7745 7179 -7,31%

Прочая хозяйственная деятельность 15400 20976 26142 33349 33985 1,91%

Бюджет (наука) 599 1330 1459 1839 1753 -4,68%

Бюджет (основная) 286536 74877 446804 501237 466426 -6,95%

Бюджет (аренда) 2730 3110 2800 2694 3866 43,51%

ИТОГО: 604723 43051 860257 943910 929975 -1,48%

Динамика изменений доходов

Доходная часть (поступления)

Сумма (млн. р.) Расходная часть Сумма

(млн. р.)

Финансирование за счет федерального бюджета

  По разделу 0700 «Образование»:• по подразделу 0706 – на подготовку специалистов соответствующего уровня, а так же на содержание учреждение ВПО, обеспечение деятельности вуза РФ

466,4

Расходы

Заработная плата и прочие выплаты, в т.ч.•заработная плата;• суточные при служебных командировках, компенсации стоимости жилья;• компенсации за приобретение книгоиздательской продукции.

Начисления на оплату труда

490,6

484,74,7

1,2

104,3

Состав доходов и расходов бюджета университета

Доходная часть (поступления)

Сумма (млн. р.) Расходная часть Сумма

(млн. р.)

Приобретение услуг:• услуги связи;• транспортные услуги;• коммунальные услуги;• арендная плата за пользование имуществом;• услуги по содержанию имущества;• прочие услуги (расходы по оплате договоров на оказание услуг, не относящихся на предыдущие подстатьи расходов, в целях обеспечения собственных нужд);• социальное обеспечение;• прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг (на уплату налогов и сборов в бюджеты);• стипендии и прочие расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся.

256,53,97,9

35,61,7

15,6

51,6

15,413,7

111,4

Продолжение

Продолжение

Доходная часть (поступления) Сумма (млн. р.) Расходная часть Сумма

(млн. р.)

Финансирование по разделу 0110

«Фундаментальные исследования»

  Доходы от собственности, в т.ч.:• дополнительное федеральное финансирование за счет арендных платежей;• доходы от собственности за счет поступлений на внебюджетный счет от возмещения коммунально-эксплуатационных услуг

1,8

4,33,9

0,4

Поступления нефинансовых активов:

• увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, инструментов, материалов для подрядчика, строительство, реконструкция объектов со сроком использования более 12 месяцев в целях обеспечения собственных нужд);

• увеличение стоимости материальных запасов, не относящимся к основным средствам в соответствии с ОКОФ в целях обеспечения собственных нужд (оплата договоров на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного периода в течение периода менее 12 месяцев – хозяйственные учебные и др. запасы, канцелярские принадлежности);

98,4

49,2

49,2

Продолжение

Доходная часть (поступления)

Сумма млн. р. Расходная часть Сумма

млн. р.

Доходы от оказания услуг:• выручка от реализации образовательных услуг и работ;• доходы от иной предпринимательской деятельности и приносящей доход внебюджетной деятельности: - доходы столовой; - доходы общежитий.

Безвозмездные и безвозвратные поступления:• пожертвования от физических и юридических лиц;• остатки внебюджетных средств на банковском лицевом внебюджетном счете на начало года (плановые авансовые платежи).

416,8

33,9

6,8

75,2

• остаток средств федерального бюджета неиспользованных в 2009 к возврату в бюджет;

• финансирование дефицита бюджета (в случае превышения расхода над доходом)

0

0

ИТОГО: 1005,2 ИТОГО: 949,7

Доходы подразделений от научно-инновационной деятельности

ИЕСЭН

ИФМИП

ИИГСО

ИМПИСРФППД

аспи

рант

ура

ФТиП ФУ

ИОДОИРСО

3800

00

5500

00

6700

00

0 0 4500

0

0 0 0 0

1796

250

6000

00 1750

000

7058

35

6000

00

0

3147

382

0 0 0

8202

91

1500

00 1870

000

0

9810

00

0 0

2118

6940

1665

100

7650

00

200820092010

Внебюджетные доходы институтов/факультетов

ИЕСЭН ИМПИСР ИРСО ИИГСО ИФМИП ИФМИЭО ФП ФИЯ ФКиДО ФНК ФППД ФТП ФФК ИИ

2247

6

2247

6

3829

2234

6

1954

5

5581

4

3713

9

1366

5

1293

7

2509

2

1941

4

6455

9

6779

1442

6

2149

0

8807

4008

3

2447

1

2165

8

6712

7

4011

9

1438

8

1116

9

2502

9

1539

7

7256

8

8762

1435

0

2622

2

8483

4205

5

2011

0

2535

6

5515

6

4454

4

1515

8

1578

0

2324

2

1768

2

6703

3

1125

6 1502

2

200820092010

Отчисления факультетов/институтов в фонд университета

ИЕСЭН ИМПИСР ИРСО ИИГСО ИФМИП ИФМИЭО ФП ФИЯ ФКиДО ФНК ФППД ФТП ФФК ИИ

5506

1899

8782

4858

6212

1081

0 1201

1

4752

1423

5144

3987

1327

1

0

1443

5156

1795

1082

1

5225

6978

5958

1331

7

4871

1216

4840

3331

1446

8

468

2424

6696

1759

1152

2

4345

7372

1019

8

1482

3

5305

1614

4806

4046 48

77

784

2971

2008

2009

2010

Фактические затраты ГОУ ВПО НГПУпо бюджету

Содержание помещений, текущий и капитальный ремонт

0.77%

Социальные расходы26.10%

Транспортные услуги0.06%

Канцелярия, хозяйственные товары,

комплектующие1,30%

Прочие услуги2.82%

Налоги2.80%

ФОТ59.10%

Оборудование, мебель2.67%

Коммунальные услуги4.38%

Фактические затраты ГОУ ВПО НГПУ из внебюджетных средств

ФОТ65%

Транспортные услуги2%

Коммунальные услуги3%

Содержание помещений, текущий и капитальный

ремонт2%

Прочие услуги9%

Социальные расходы1%

Оборудование, мебель8%

Канцелярия, хозяйственные товары, комплектующие

9%

Услуги связи1%

Аренда0%

Услуги Сумма (тыс. руб.)

Проверка оборудования аттестации рабочих мест РЦ СФО (ОГЭ) профилактория 12,8

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 207,9

Вывоз мусора 786,0Очистка крыш от снега, сосулек, наледи 427,0

Ограждение территории (антитеррористические мероприятия) 660,0

Оплата технического обслуживания оборудования, стирка белья (профилакторий) 118,9Оплата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения (антитеррористические мероприятия) 242,0

Обслуживание АПС 436,4Техобслуживание приборов, оборудования и т.д. (ККМ, счетно-денежных машин, приборов учета и т.д.) 171,3

Текущий ремонт системы вентиляции в библиотеке 70,8

Усилие конструкций 2-х планов 150,0

Капитальный ремонт тепловых завес 309,0ИТОГО: 3592,1

Расходы по коду 225. Текущий и капитальный ремонт (из федерального бюджета)

Услуги Сумма(тыс. руб.)

Бланки 126,8

Билеты 93,5

Дипломы 684,0

За организацию участия и проведение конференций, выставок 538,9

Информационные услуги «Консультант-плюс» в Новосибирске 198,9

Информационно-статистические услуги (библиотека) 7,4Инженерно-геологические изыскания на объекте «Реконструкция здания учебный корпус №1» 72,6

КВН, фестивали и т.п. 251,4

Командировки (проживание) 247,3

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия 2485,2Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, информационно-консультационные услуги 298,6

Монтаж системы видеонаблюдения 818,8

Оплата за медицинские услуги для сотрудников санатория-профилактория 4,9

Охрана кассы 83,5

Охрана оружейной комнаты, вахты 40,5

Расходы по коду 226. Прочие услуги (из федерального бюджета)

Услуги СуммаОплата по договорам гражданско-правового характера, в т.ч. педпрактика учителям 4413,7

Оформление шарами 88,8

Обновление версии ПК «Гранд-Смета» ОКС 20,7

Печать дипломов, объявлений, пригласительных 23,4

Подписка на 2-е полугодие 2010 944,4

Подписка на 1-е полугодие 2010 959,7

Подписка на газеты и журналы 21,9

Поставка базы данных для библиотеки 116,6

Приобретение программного продукта «Кодекс» ООТ 16,2

Послегарантийное обслуживание АИБС библиотека 42,5

Программное обеспечение 175,0

Размежевание земельного участка на учебную и жилую зоны 58,9

Санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования (профилакторий) 28,4

Утилизация отходов, ртутьсодержащих ламп 20,2

Упорядочивание документов архив 92,0

Услуги по проведению экспертизы 13,0

Юбилей ВУЗа 188,3

Объявления в газете 6,6

ИТОГО кассовый расход: 13151,1

Продолжение

Мебель Оборудова-ние

Орг.техника

Тех. ср-ва Литература Инстру-

ментыСпорт. ин-рь.

Хоз. ин-рь Прочие ИТОГО

Фонд университета 53774,65 31900,00 12405,93 12100,12 110180,70

ИОДО 64680,00 64680,00

ИЕСЭН 599375,56 81160,00 26000,00 706535,56

ИИ 2339,00 55777,00 58116,00

Библиотека 216917,47 193735,00 2970566,27 3381218,74

АХЧ 436128,00 332160,00 768288,00

Студенческий клуб 6600,00 6600,00

ИФМИЭО 22639,00 22639,00

Столовая 155658,00 155658,00

Служба безопасности 32700,00 100000,00 132700,00

Расходы по статье 310 Увеличение стоимости основных средств

Продолжение

Мебель Оборудова-ние

Орг.техника

Тех. ср-ва Литература Инстру-

ментыСпорт. ин-рь.

Хоз. ин-рь Прочие ИТОГО

Кафедра физвоспитания

45003,00 762400,00 3300,00 28320,00 839023,00

УМУ 13966,00 13966,00

РИО 15300,00 15300,00

Гараж 95000,00 95000,00

Общежития 922990,00 922990,00

РИО 4117744,00 41177440,00

Профилакторий 282563,00 282653,00

ИТО 47086,00 370716,04 362605,96 780408,00

ИТОГО 922990,00 6075231,68 803823,96 100000,00 2970566,27 332160,00 788400,00 15705,93 47020,12 12473700,00

Спасибо за внимание.