О КОМПЛЕКСНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПЛАНЕ

МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСКА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2010-2014 ГОДЫ

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. БАЙКАЛЬСКА

Высокая зависимость экономики города и систем жизнеобеспечения от деятельности ОАО «БЦБК» (доля работающих на комбинате в численности работающих в 2008 г. - 45%; доля выручки комбината за 2008 г. – 84%)

Напряженная ситуация на рынке труда вследствие низкой предпринимательской активности (уровень безработицы в 2009 г. – 15,6%, доля занятых в малом бизнесе в 2008 г. – 11,6%)

Особый режим природопользования и законодательные ограничения на ведение хозяйственной деятельности

Неразвитость туристической и инженерной инфраструктур (доля туризма и розничной торговли в общем объеме отгруженной продукции города 2008г.-11%)

Наличие ограничений по транспортной доступности города (отсутствует путепровод через ж/д на участке М-55 «Байкал», что приводит к образованию заторов в пиковые периоды нагрузки)

Последствия запуска ОАО «БЦБК» и отсутствия активной государственной политики в отношении г. Байкальска к 2010 г.

Сохранение монопрофильности (доля БЦБК – 55%) Снижение предпринимательской активности (доля занятых в малом бизнесе – 14%) Уровень безработицы - 3,5% (в среднем по области в 2009 г. 2,9%) Усугубление экологической ситуации, наличие в воздушной атмосфере города «дурнопахнующих» газов

1

SWOT - АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В Г. БАЙКАЛЬСКЕ

Сильные стороны Слабые стороны

Высокий туристско-рекреационный потенциал

Выгодное географическое положение и мягкий климат

Развитость социальной и транспортной инфраструктуры, высокая степень благоустроенности жилья

Высокая зависимость экономики города и систем жизнеобеспечения населения от деятельности ОАО «БЦБК»

Негативное влияние деятельности ОАО «БЦБК» на экологическую ситуацию

Неразвитость туристической и инженерной инфраструктур

Наличие ограничений по транспортной доступности города

Возможности Угрозы

Ускоренное развитие туризма и зимних видов спорта, создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа

Развитие торговли и сферы обслуживания

Диверсификация промышленности за счет создания производств розлива байкальской воды, переработки рыбы и кедрового ореха, таежных ягод и местных садово-огородных ресурсов

Особый режим природопользования

Законодательные ограничения на ведение хозяйственной деятельности

Продолжение работы ОАО «БЦБК» и снижение привлекательности города как центра туризма

Снижение предпринимательской активности населения

2

Цель: создание комфортной среды проживания на основе диверсификация экономики г. Байкальска

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. БАЙКАЛЬСКА

ЗАДАЧИ:

Привлечение инвестиций в развитие туризма и сопутствующей инфраструктуры

Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Реконструкция и совершенствование городской инфраструктуры

Содействие занятости, повышение уровня и качества жизни населения

Снижение негативного воздействия на окружающую среду

3

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «БЦБК» до 2020 г.

4

1 СЦЕНАРИЙ 2 СЦЕНАРИЙ

• Временный запуск ОАО «БЦБК» до нач. 2014г.• Проведение природоохранных мероприятий• Подготовка к перепрофилированию

• Продолжение работы комбината до 2020 г. • Остановка деятельности предприятия в 2020 г. в связи с ухудшением конъюнктуры цен на мировом рынке

Диверсификация экономики к 2014 г. (доля БЦБК – 6%, в 2020 г. – 0%)

Значительное снижение безработицы (2,1%)

Увеличение доли малых предприятий – 59%,

Численность работающих на малых предприятия – 45% от трудоспособного нас.

Дотационность бюджета города – 5%

Улучшение экологической ситуации

Значительное высвобождение работников комбината: уровень безработицы (18%)

Снижение предпринимательской активности: численность работающих на малых предприятия – 19% от трудоспособного нас.

Дотационность бюджета города – 82%

Усугубление экологической ситуации

Последствия к 2020 г. для города

Целевой сценарий развития г. Байкальска – 1 сценарий

Последствия к 2020 г. для города

РИСКИ: Возможный дефицит лесосырья, высокая транспортная составляющая его доставки

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО В 2010-2020 гг., чел.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.

18

91

92

23

71

109

24

99

85

59

338

210

73

401

231

26

123

60

39

83

83

Занятые на общественных работах

Обучение работников в т.ч. опережающее в 2010г.

Трудоустроено на созданных новых рабочих местах5

Распределение трудоустраиваемых:

201 203 208 607 705 209 205Высвобождено:

6

КРАТКОСРОЧНЫЕ, СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЯ Г. БАЙКАЛЬСКА

Краткосрочные мероприятия – до 2010 г. Среднесрочные мероприятия –2013 гг.

• Запуск ОАО «БЦБК» • Создание 2-х предприятий по розливу воды, цеха по переработке рыбы и производстволекарственного препарата• Реализация проекта «Лёд и пламя»• Оснащение и ремонт медико-санитарной части• Реализация мер по снятию напряженностина рынке труда

• Развитие туристической инфраструктуры и торговли, строительство гостиниц туристических центров• Реконструкция объектов ЖКХ города• Развитие муниципальных дорог и строительство путепровода через ж/д• Проведение берегоукрепительных работ, благоустройство и джентрификация • Мероприятия по содействию занятости

Эффект:Создание новых рабочих мест – 831 ед.Доля малого бизнеса – 29,8% (2008 г. –5%).Уровень безработицы снизится до 2,6%

Эффект:Создание новых рабочих мест – 2 989 ед. (нар. итог.)

Снижение уровня дотационности бюджета до 33%Доля малого бизнеса – 41,5%

Долгосрочные мероприятия – до 2020 г.

• Созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа• Ликвидация объектов размещения отходов в результате производственной деятельностиОАО «БЦБК»

Эффект:

Диверсификация экономики (доля малых предприятий – 59%, доля БЦБК – 0%)Создание новых рабочих мест – 5 369 ед.Снижение безработицы до 2,1%Снижение дотационности территории до 5%

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТИнвестиции

млн. руб.

Создание раб. мест,

чел.

Механизмы федеральной

поддержки

Создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа

6 551(ФБ – 1 126,6) 1206

Средства РосОЭЗв том числе создание

центра туризма (ООО "БГК "Гора Соболиная)

1 277(ФБ – 162) 200

Строительство завода по производству питьевой бутилированной воды(ЗАО "Кю Вотер оф Байкал")

905(ФБ – 260) 130

Целевые субсидии для моногородовСтроительство завода по питьевой

бутилированной воды (ЗАО "БайкалСан")

2442,9(ФБ – 347,4) 292

Помимо создания ОЭЗ на территории города планируется реализация порядка 27 инвестиционных проектов на общую сумму 8,5 млрд. руб., направленных на розлив воды, переработку рыбы и кедрового ореха, таежных ягод и местных садово-огородных ресурсов, а также развитии туризма и торговли.

В результате их реализации будет создано около 2,4 тыс. новых рабочих мест и вклад во все уровни бюджетной системы РФ составит 4,4 млрд. руб. за все время реализации Плана.

7

Соотношение объемов частных и государственных инвестиций - 2,6

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТИнвестиции

млн. руб.

Создание раб.

мест, чел.

Механизмы федеральной

поддержки

Строительство путепровода через ж/д на участке а/д М-55 км 101

325(325 - ФБ)

15проект ФЦП «Охрана

озера Байкал и социально-

экономическое развитие

Байкальской природной

территории»

Строительство напорного коллектора очистных сооружений, КНС -1А, КНС-3

88,5(30,5 - ФБ)

31

Реконструкция водоснабжения154,8

(46,4 – ФБ)21

Капитальный ремонт многоквартирных домов*

55,5(48,6 - ФОНД)

166Фонд содействия реформированию

ЖКХ

Строительство данных объектов позволит решить проблему транспортной доступности г. Байкальска, ликвидировать заторы в пиковые периоды нагрузки, повысить безопасность движения и решить проблему отведения стоков с города на городские очистные сооружения.

8

* В период 2008 – 2009 гг. за счет средств Фонда было отремонтировано 95 домов. В 2010 г. получено 22,3 млн.руб., дополнительно будет выделено 26,3 млн.руб.

9

ПРОЕКТИнвести

циимлн. руб.

Создание раб. мест,

чел.

Механизмы фед.

поддержки

Реконструкция внешнего энергоснабжения (КЛ - 04 Кв, КЛ - 06 Кв и строительство ГПП 35/6)

125(79,8 - ФБ) 9

Проект ФЦП «Охрана озера

Байкал и социально-

экономическое развитие

Байкальской природной

территории»

Реконструкция системы теплоснабжения города и внедрение тепловых насосов в схеме централизованного теплоснабжения

392,5(379,5 - ФБ)

70

Берегоукрепление набережной оз. Байкал (240 м)

61,8(61,8 - ФБ)

31

Реализация мероприятий позволит восстановить систему внешнего электроснабжения города (износ 82%) и сократить потери тепла. В целом выполнение этих мероприятий позволит повысить уровень благоустройства и привлекательность г. Байкальска для развития туриндустрии.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

9

ПРОЕКТИнвес-тиции

млн. руб.

Создание раб. мест,

чел.

Механизмы фед. поддержки

Инвентаризация объектов размещения промышленных отходов ОАО «БЦБК»

22,2(22,2 - ФБ) 2

Проект ФЦП «Охрана озера

Байкал и социально-

экономическое развитие

Байкальской природной

территории»

Проведение исследований состояния подземных вод ОАО «БЦБК»

5(5 - ФБ) 2

Реализация мероприятий программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности ОАО «БЦБК»

1 485,6(742,8 - ФБ)

115

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

* Основание по ФЦП : поручение Правительства РФ от 18.07.2009 г. № ВП-П9-26пр

10

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской

области и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан

Мероприятия Инвестиции

млн. руб.

Создание временных

раб. мест чел.

Механизмы фед.

поддержки

Организация общественных работ 3,9 200

Субсидии из федераль-

ного бюджета

Организация стажировок выпускников 1,5 25

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, доп. рабочих мест

0,4 64

Опережающее обучение 1,6

Адресная поддержка 1

В рамках данной Программы опережающее обучение работников по 44 специальностям для планируемых к реализации инвестиционных проектов будет проводиться на базе среднеспециальных учреждений г. Байкальска (НОУ СПО филиал "Ангарский экономико-юридический колледж«, ПУ-16 и МРЦПК ИрГТУ). В целом за период 2010 - 2014 гг. пройдут обучение и переподготовку около 1 000 чел.

11

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВИнвестиции

млн. руб.Создание раб.

мест, чел.Механизмы поддержки

Создание бизнес-центра "У озера"

72,6(50 - кредиты)

45

Микрокредитование

Предоставление гарантий субъектам малого и среднего

предпринимательства из областного

Гарантийного фонда

Выделение грантов на открытие малого

бизнеса

Строительство ледяной бани "Лед и пламя"

0,9(0,9 – кредиты)

33

Модернизация хлебобулочного и кондитерского производства

15(10 - кредиты)

9

Создание сети кафе 14,7

(9,7 - кредиты)60

Расширение сети розничной и оптовой торговли, бытовых услуг

4,6 (4,6 - кредиты)

57

Планируется развитие инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства за счет создания центра поддержки малого и среднего предпринимательства по принципу «Одного окна», предоставления льгот по аренде помещений и земельных участков.

Всего в малом бизнесе будет создано порядка 1 700 новых рабочих мест

2008 г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Г. БАЙКАЛЬСКА ДО 2020 Г.

Доля ОАО «БЦБК» и доля малых предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции

84%БЦБК

40%БЦБК

6% БЦБК 0% - БЦБК

2010 г. 2014 г. 2020 г.

Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения, %

11,6%

20,1%

32,6%

45%

2008 г. 2010 г. 2014 г. 2020 г.

2009 г.

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах бюджета МО, %

15,6%

2,6%3%

2,1%

2010 г. 2014 г. 2020 г.

37%

46%

81%

95%

2008 г. 2010 г. 2014 г. 2020 г.

Уровень зарегистрированной безработицы в МО и количество созданных новых постоянных

рабочих мест (накопленный итог)

831 ч.

4178 ч.

5369 ч.

2,6% Уровень безработицы, %

831 ч. Количество созданных новых рабочих мест, чел.

5% МБ 30%МБ

43%МБ

59%МБ

12

13

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА Г. БАЙКАЛЬСКА, млрд. руб.

ИсточникиВСЕГО за

2010 – 2014

в том числе по годамВСЕГО

2015-20202010 2011-2014

Общий объем финансирования

14,7 3,2 11,5 3,8

Средства федерального бюджета

3,6 0,5 3,1 2,1

ФЦП, субсидии СМСП, содействие занятости

1,8 0,05 1,75 2,06

целевые субсидии для монопрофильных городов

0,61 0,35 0,26 -

Средства областного бюджета 1,20 0,06 1,19 0,06

Средства местного бюджета 0,14 0,01 0,13 0,18

Собственные средства инвесторов и кредиты инвесторов

9,7 2,6 7,1 1,5

Фонд содействия реформированию ЖКХ

0,048 0,048 -

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ

КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СТОРОН:рабочая группа по модернизации моногородов Иркутской области

под руководством Заместителя Председателя Правительства Иркутской области

КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской

области

КООРДИНАТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ:администрация Слюдянского района

при участии администрации г. Байкальска

Предприятия, инвесторы Общественные организации

+ ежегодный отчет о ходе выполнения

мероприятий Плана ежеквартальный мониторинг итогов

социально-экономического развития г. Байкальска

разработка и реализация Плана на годконтроль за использованием средствежегодно подготовка отчетаежеквартально мониторинг итогов

развития

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ежегодно отчет о выполнении Плана подлежит официальному опубликованию

14