24 декабря 2013 г.24 декабря 2013 г.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями проекта бюджета муниципального образования Ейский район на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

При составлении районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов учтены:- Бюджетное послание президента РФ Федеральному Собранию РФ «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» от 13 июня 2013 года - Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года- Послание главы администрации (губернатора) Краснодарского края депутатам Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 февраля 2013 года- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ейский района до 2016 года - Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Ейский район на 2014-2016 годы

(от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма

образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления

поступающие в бюджет денежные

средства, за исключением средств,

являющихся источниками

финансирования дефицита бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные

средства, за исключением средств,

являющихся источниками

финансирования дефицита бюджета

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитомПревышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит) Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –

основополагающеетребование, предъявляемое к органам, составляющим и

утверждающим бюджет

БЮДЖЕТДоходыбюджета

Расходы бюджета

Показатели социально-экономического развития

Показатели социально-экономического развития

Динамика роста среднейзаработной платы работников

учреждений социальной сферы, руб.

Объем доходов районного бюджета, млн. руб.

Объем расходов районного бюджета, млн. руб.

12868,9 руб./1

жителя

Наименование показателя 2014

плановый период динамика %

2015 20162014/

2013

2015/

2014

2016/

2015

Доходы всего1784832,6 1833300,4 1931903,1 97,7 102,7 105,4

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 605135,1 621864,5 652221,0 95,6 102,8 104,9

безвозмездные доходы1179697,5 1211435,9 1279682,1 98,8 102,7 105,6

Расходы всего1791832,6 1793300,4 1891903,1 94,5 100,1 105,5

Дефицит (-),

профицит (+)-7000,0 +40000,0 +40000,0 Х Х Х

Районный бюджеттыс.руб.

523,0 563,4 526,2 554,3 581,0

90,9 69,4 79,0 67,6 71,2

1 121,01 193,8 1 179,7 1 211,4

1 279,7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Доходы районного бюджета, млн.руб.

1734,91826,6 1784,9 1833,3

1931,9

При разработке консолидированного бюджета муниципального образования Ейский район за основу взят сценарий социально-экономического развития района, который предполагает на 2014 год рост следующий основных макроэкономических показателей: прибыль прибыльных предприятий – 106,1%, фонд оплаты труда (ФОТ) – 108,3%.

66,5 15,13,6

14,8

72,6 13,43,0

11,0

68,2 15,33,4

13,1

70,0 15,63,5

10,9

69,9 15,63,6

10,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

НДФЛ ЕНВД Прочие налоговые доходы Неналоговые доходы

Структура доходов районного бюджета в %

652,2 млн.руб.

621,9 млн.руб.

605,1 млн.руб.

632,8 млн.руб.

613,9 млн.руб.

  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Доходы бюджета, всего: 1734948,3 1826650,4 1784832,6 1833300,4 1931903,1

Налоговые и неналоговые доходы 613913,0 632815,0 605135,1 621864,5 652221,0

Налоговые доходы 523035,2 563409,0 526158,1 554263,5 581034,0

из них:  

Налог на прибыль 7340,8 5225,0 5412,3 5688,0 5978,0

НДФЛ 408125,7 459407,0 412812,2 435121,0 455822,0

ЕНВД 92494,4 84500,0 92450,0 97165,0 102120,0

Единый сельскохозяйственный налог 7360,7 5000,0 5889,2 6243,0 6557,0

Государственная пошлина 7713,3 9143,0 9238,0 9697,0 10179,0

Прочие налоговые доходы (акцизы и патент)

0,3 134,0 356,4 349,5 378,0

Неналоговые доходы 90878 69406,0 78977,0 67601,0 71187,0

из них:  

Доходы от аренды 48337,3 42024,0 54013,0 41523,0 41523,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

21716,8 7888,0 3033,0 3083,0 3133,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

6480,3 6500,0 7108,0 7470,0 10272,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13085,2 11500,0 13700,0 14400,0 15134,0

Прочие неналоговые доходы 1258,4 1494,0 1123,0 1125,0 1125,0

Безвозмездные поступления 1121035,1 1193835,4 1179697,5 1211435,9 1279682,1

Основные показатели доходов районного бюджета, тыс.руб.

613,9 632,8 652,2621,9605,1

+2,8%-4,4%+3,1%

+4,9%

Темпы роста налоговых и неналоговых доходов

млн.руб.

Снижение поступлений собственных доходов в районный бюджет в 2014 году связано с изменениями в бюджетном законодательстве Российской Федерации и законодательстве Краснодарского края, в части уменьшения единого и дополнительного нормативов зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты муниципальных районов в целом на 7,47% ниже уровня 2013 года (в связи с передачей с районного на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования). В целях повышения собираемости налогов и сокращения задолженности хозяйствующих субъектов и предпринимателей в консолидированный бюджет края и района в администрации МО Ейский район на постоянной основе действует балансовая комиссия. За 2013 год проведено 48 заседаний, заслушано 374 должника, в консолидированный бюджет края вовлечено около 50 млн. руб.

36,7147,37

57,4948,71 51,09

на 1.01.2013 на 1.01.2014на 1.01.2015

на 1.01.2016на 1.01.2017

% % %%

%

Динамика долговой нагрузки

181 197,9 177,9 157,9 137,9

9393

10080

60

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016

Бюджетный кредит Коммерческий кредит

Структура муниципального долга МО Ейский район

13,6

19,1

23,0

19,0 19,0

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016

Расходы по обслуживанию муниципального долга

млн.руб.

Муниципальный долг

млн.руб.

Долговая нагрузка – отношение объема муниципального долга МО Ейский

район на 1 января соответствующего года к общему годовому объему доходов

районного бюджета

274290,9

197,9

237,9277,9

тыс. руб.

Расходы районного бюджетаРасходы районного бюджета

1791832,6тыс. руб.

Расходы на образование в районном бюджете

0,8%

1231185,9 тыс.руб.

Районныйбюджет

Расходы районного бюджета на Расходы районного бюджета на содержание органов местного содержание органов местного

самоуправлениясамоуправления

Результаты выравнивания бюджетной Результаты выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов поселенийобеспеченности бюджетов поселений

Контактная информацияКонтактная информацияНачальник управленияНачальник управления Ефремова Тамара АлексеевнаЕфремова Тамара Алексеевна

АдресАдрес ул. Победы, д.113, ул. Победы, д.113, г. Ейск, 353680г. Ейск, 353680

Телефон, факсТелефон, факс (86132)2-53-70, (86132) 2-13-90(86132)2-53-70, (86132) 2-13-90

Адрес электронной почтыАдрес электронной почты eskfin@mail.kuban.rueskfin@mail.kuban.ru

Режим работыРежим работы С 9-00 до 18-00 (пятница до 17-00)С 9-00 до 18-00 (пятница до 17-00)Перерыв с 13-00 до 13-50Перерыв с 13-00 до 13-50Выходные дни: суббота, воскресеньеВыходные дни: суббота, воскресенье

Основные задачи управления

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период2. Организация исполнения бюджета3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета