Отчет

об исполнении бюджета Северного управления министерства образования и науки Самарской области

за 2010 год

Сеть образовательных учреждений Наименование

показателяМР Сергиевский МР Челно-

ВершинскийМР

ШенталинскийИтого по округу

Количество образовательных

учреждений всего: в том

числе

30 21 21 72

ДОУ 5 4 2 11ООУ 21 15 14 50

УДОД 1 1 2 4НПО 1 1СПО 1 1 2

Учреждения, обеспечивающие услуги в сфере

образования

2 1 1 4

Количество обучающихся, воспитанников, студентов

Наименование показателя

МР Сергиевский МР Челно-

ВершинскийМР

ШенталинскийИтого по округу

, , Количество обучающихся воспитанников студентов

ДОУ1201 384 347 1932

ООУ4747 2187 1840 8774

УДОД4845 2301 2215 9361

НПО0 0 220 220

СПО514 0 350 864

Областной бюджет на текущую деятельность

Наименование

показателя

МР Сергиевский МР Челно-

Вершинский

МР

Шенталинский

Итого по округу

ДОУ 48090,8 14945,1 13713,1 76749,0

ООУ 156450,6 85575,5 72628,9 314665,0

УДОД 17210,4 8963,3 9138,3 35312,0

НПО 16243,0 16246,0

СПО 40258,0 13355,0 53613,0

Учреждения,

обеспечивающие

услуги в сфере

образования

7254,6 1582,1 1637,0 10473,7

ИТОГО 269264,4 111066,0 126715,3 507045,7

Средняя заработная плата за 2010 год в разрезе МР (в руб.)

Реализация областных целевых программ на условиях софинансирования расходных обязательств (в тыс.руб.)

Наименование программ МР СергиевскийМР Челно-

ВершинскийМР Шенталинский ВСЕГО

Капитальный ремонт теплых санитарно-технических узлов и (или) помещений, отведенных

под их размещение, общеобразовательных

учреждениях

1303,0 МОУ

Кандабулакская, СОШ

МОУСпасская.СОШ

745,0 МОУ

Красноярихинска ,я ООШ

МОУЧистовскаяООШ

1122,0 МОУ

Старошенталинс , кая СОШ

МОУ Артюшкинская

, ООШ МОУКаменскаяООШ

3170,0

Капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием

зданий и помещений, пригодных для создания

дополнительных мест детям, обучающимся по основным

общеобразовательным программам дошкольного

образования

4200,0 МДОУ «Сказка»

с.Сергиевск, МДОУ «Сказка»

п.Суходол, МДОУ «Петушок»

п.Сургут

4200,0

Организация летнего оздоровления детей в каникулярное время

1021,0оздоровились 1100

детей (19)

720,0 оздоровились 620

детей (7)

350,0 оздоровились 390

детей (7)2091,0

ИТОГО 6524,0 1465,0 1472,0 9461,0

Целевые программы, профинансированные через образовательные учреждения

Наименование программ МР Сергиевский

МР Челно-Вершинский

МР Шенталинский ВСЕГО

Организация специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и

муниципальных образовательных учреждений Самарской области

11719,8 5729,2 9466,2 26915,2

Огнезащитная обработка сгораемых чердачных конструкций и обучение

ответственных за пожарную безопасность

2597,7 143,4 481,1 3222,2

Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет областным и

муниципальным образовательным учреждениям

800,9 468,7 540,6 1810,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков, родители которых не являются плательщиками страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и находятся в трудной жизненной ситуации

278,0 55,0 55,0 388,0

Целевые программы, профинансированные через образовательные учреждения

Наименование программ МР Сергиевский

МР Челно-Вершинский

МР Шенталинский ВСЕГО

Проведение Единого государственного экзамена

86,1 16,8 7,5 110,4

Материальная и социальная поддержка граждан, обучающихся в

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской

области, и муниципальных образовательных учреждениях для

предоставления полного государственного обеспечения лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

94,2 101,3 184,6 380,1

Денежное поощрение лучшим учителям

200,0 200,0

ИТОГО 15576,7 6514,4 10935,0 33026,1

Широкополосный доступ к сети Интернет

Скорость доступа к сетиИнтернет( / )кб с

128 До256

До512

512 ивыше

МРСергиевский 12 2 5 15

-МРЧелноВершинский 7 0 0 3

МРШенталинский

14 0 1 7

Северныйокруг

33 2 6 25

Снижен ие

затрат

Увеличени е скорости

Организация альтернативных

каналов связи

Школьные перевозки

В целых обеспечения безопасностишкольных 2010 перевозок в году на все транспортные

средства была установлена система навигационного слежения ГЛОНАСС, расходы

на установку составили 1404,0 . .тыс руб

Территория Количествоавтобусов

Количество подвозимых

учащихся

МРСергиевский 22 393

-МРЧелно Вершинский 12 285

МРШенталинский 20 303

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса

Областные целевые программы, профинансированные министерством в централизованном порядке(в тыс.руб.)

Наименование программ

МР Сергиевский МР Челно-Вершинский

МР Шенталинский ВСЕГО

Федеральный комплект учебников 956,6 338,6 560,6 1855,8

Целевое приобретение

школьных автобусов

0 0

630,4 МОУ

Артюшкинская ООШ

630,4

Обеспечение пожарной

безопасности153,9 2312,5 758,3 3224,7

Индустриализация школьного питания

1829,2 МОУ

Сергиевская №1СОШ

766,4 МОУ

Девлезеркинс кая СОШ

764,9 МОУ

Шенталинска №1я СОШ

3360,4

ИТОГО 2939,6 3417,5 2714,2 9071,3

Охват горячим питанием

Финансирование из федерального бюджета в рамках реализации ПНПО (в тыс.руб.)

Наименование расходов

МР СергиевскийМР Челно-Вершинский

МР Шенталинский

Всего

Вознаграждение за классное руководство 3718,8 1644,2 1535,6 6898,6

Дистанционное образование детей-инвалидов 956,4 412,0 351,8 1720,2

Вознаграждение лучших учителей

400,0МОУ Сургутская

СОШ,МОУ

Серноводская СОШ

400,0

ИТОГО5075,2 2056,2 1887,4 9018,8

Количество классных руководителей и средний размер вознаграждений

Количество классных руководителей Средний размер вознаграждений

Развитие системы дистанционного образования детей-инвалидов

Наполняемость классов

Число учащихся_____________________________________

Число классов-комплектов

Число учащихся_____________________________________

Число учителей

Число учителей_____________________________________

Число АХП

Соотношение «ученики/учитель»

Соотношение «учителя/АХП»

Оптимальные значения

город – 25 чел.,село – 14 чел.

15 к 1

1 к 0,53

Качественные критериикак отражение количественных характеристик

Объем неэффективно израсходованных бюджетных средств за 2010 год в Северном управлении образования

Показателями эффективности

деятельности органовместного

самоуправления муниципальных

районов округа:являются

наполняемость классов в городской

;местности наполняемость

классов в сельской;местности

управление кадровыми ресурсами

прочего персонала

Средняя наполняемость классов Сергиевский район (город)

Оптимальное Оптимальное значениезначение – 2– 255Среднее значение по Среднее значение по области – 24,3области – 24,3

20,1 - среднее20,1 - среднее значение по значение по

районурайону

Средняя наполняемость классов Сергиевский район (село)

Оптимальное Оптимальное значение – 14 значение – 14

14,2 – среднее14,2 – среднее по району по району

Средняя наполняемость классов (Челно-Вершинский район)

10,98 – среднее по10,98 – среднее порайонурайону

Оптимальное Оптимальное - 14значение - 14значение

Средняя наполняемость классов (Шенталинский район)

10,76 – среднее по10,76 – среднее порайонурайону

Оптимальное Оптимальное - 14значение - 14значение

Показатели по наполняемости классов-комплектов

14 (село

)

25 (город)

Количество учителей Показатель ученик/учитель

Эффективность управления кадровыми ресурсами

53%