Исполнение бюджета

сельского поселения Солнечныйза 2012 год

2

Исполнение доходной части бюджета с.п. Солнечный за 2012 года

(руб.)

Наименование План на год Факт Процент

выполнения к плану

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 108 880 995,00 110 927 840,48 102%

В т.ч. налог на доходы физических лиц

75 872 879,00 77 807 802,00 103%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

29 097 726,98 30 757 185,42 106%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

62 682 049,77 51 394 188,95 82%

ИТОГО ДОХОДОВ 200 660 771,75 193 079 214,85 96%

Анализ исполнения расходной части бюджета с.п. Солнечный за 2012 года по функциональной структуре расходов

(руб.)

Наименование Рз

План на год Кассовый расход

Процент исполнения к

плану

Общегосударственные вопросы 01

58 733 741,98 57 075 517,00 97%

Национальная оборона 02

1 182 840,00 1 182 840,00 100%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

570 746,15 474 737,86 83%

Национальная экономика 04

16 932 352,15 16 768 791,49 99%

Жилищно – коммунальное хозяйство

05

83 512 921,83 75 897 136,31 91%

Образование 07

451 458,00 450 907,04 99%

Культура и кинематография 08

14 121 531,00 14 100 666,09 99%

Социальная политика 10

2 200 000,00 2 200 000,00 100%

Физическая культура и спорт 11

33 061 604,77 31 909 115,46 97%

Межбюджетные трансферты 14

10 015 221,00 10 015 221,00 100%

ВСЕГО 220 782 416,88 210 074 932,25 95%

3

Анализ исполнения бюджета с.п. Солнечный за 2012 года по ведомственной структуре (руб.)

Наименование Уточненный план Кассовый расход Процент

исполнения к плану

АДМИНИСТРАЦИЯ С.П. СОЛНЕЧНЫЙ97 502 173,00 90 006 100,97 92%

МКУ «АХУ АДМИНИСТРАЦИИ С.П. СОЛНЕЧНЫЙ» 14 456 986,17 14 013 054,10 97%

МКУС «СК СОЛНЕЧНЫЙ» 33 061 604,77 31 932 275,44 97%

МКУК «СОЛНЕЧНЫЙ ЦД и Т»14 121 531,00 14 100 666,09 99%

ВСЕГО 159 142 294,94 150 052 096,60 94%

44

Спасибо за внимание !