Поступление и расходование финансовых средств по

итогам 2011 года

Поступление и расходование финансовых средств по

итогам 2011 года

Годовые ассигнования – 47 154,6 тыс. рубГодовые ассигнования – 47 154,6 тыс. рубЗарплата 26 110,1 Зарплата сотрудникам, педпрактика

Прочие выплаты 156,6 Методическая литература

Начисление на заработную плату

8 733,1 Отчисления в пенсионный фонд, соц. страхование, медстрахование

Услуги связи 46,9 Услуги связи, интернет

Транспортные услуги 26,3 Проезд в командировку

Коммунальные услуги 3 858,3 Электричество, теплоснабжение, газ в общежитие №1, вода холодная

Работы и услуги по содержанию имущества

257,5 Обслуживание пожарно-охранной сигнализации, системы видеонаблюдения

Прочие работы и услуги 196,0 Медосмотр сотрудников и студентов

Пособие по социальной помощи населению (сироты)

3 875,3 Питание сирот, комп. на одежду ежегодно, на выпуск, на проезд

Прочие расходы 3 618,0 Стипендии всем категориям студентов

Увеличение стоимости основных средств

200,0 Музыкальное оборудование и инструменты, спортинвентарь

Увеличение стоимости МЗ 76,2 Моющие средства, медикаменты, бензин

Программные мероприятия в 2011 г. за счет областного бюджета

Программные мероприятия в 2011 г. за счет областного бюджета

Программа «Энергосбережение»

Программа «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областного государственного учреждения образования» (ремонтные работы)

Программа «Развитие образования» («Преподаватель года»)

Программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями»

Средства выделенные депутатом Каманиным Е.И. (приобретены холодильники для общ.№2; линолеум для общ.№2, строительные материалы)

ВСЕГО по программамДепутатские

285,5 тыс. руб

588 тыс. руб

170 тыс. руб

1008 тыс. руб

259,5 тыс. руб

2051,5 тыс. руб259,5 тыс. руб

Исполнение сметы по внебюджетной Исполнение сметы по внебюджетной деятельности за 2011 годдеятельности за 2011 год

Исполнение сметы по внебюджетной Исполнение сметы по внебюджетной деятельности за 2011 годдеятельности за 2011 год

Доходы от платной деятельности

7178,6 тыс руб7178,6 тыс рубЦентр семьи и детстваПлатное обучение студентовДетская школа искусств

15,3 % от 15,3 % от бюджетабюджета

Наименование статьи Сумма в тыс. руб

Примечание

Заработная плата 40 % от дохода

2871,4 З/п сотрудников по платным подразделениям

Начисления на з/п 982,1 Отчисления в ПФ, ФСС, ФМС

Прочие выплаты 20,0 Суточные в командировках

Услуги связи 95,0 Услуги связи, интернет

Транспортные услуги 40,0 Проезд в командировках

Работы/услуги по содержанию имущества

496,3 Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, заправка

картриджей

Прочие услуги 1124,7 Ремонтно-строительные работы, медосмотр, обслуживание тревожной кнопки, реклама,

подписка на издания,

Увеличение стоимости основных средств

797,5 Приобретение мебели, компьютерной и другой техники

Увеличение стоимости материальных запасов

751,6 Бумага, канцтовары, бензин, строительные материалы, чистящие средства

53,7 53,7 %%

46.3 %

Расходы внебюджетРасходы внебюджет

Статья по ЭКР Бюджет Внебюджет % соотношения расходов

Услуги связи 46,9 95,0 202,5

Транспортные услуги 26,3 40,0 152,0

Услуги по содержанию имущества

257,5 496,3 192,7

Прочие работы и услуги 196,0 1124,7 573,8

Увеличение стоимости основных средств

200,0 797,5 398,8

Увеличение стоимости материальных запасов

76,2 751,6 986,4

ИТОГО 802,9 3305,1 411,6

Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей на содержание учреждения с собственными средствами за 2011 годна содержание учреждения с собственными средствами за 2011 год

Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей на содержание учреждения с собственными средствами за 2011 годна содержание учреждения с собственными средствами за 2011 год