БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовленна основании Решения Котельничской районной Думы

от 20.12.2013 № 200 «О бюджете Котельничского муниципального района на 2014 год и на плановый

период 2015 и 2016 годов»

Уважаемые жители Котельничского района!

В соответствии с изменениями, которые происходили в бюджетном законодательстве Российской

Федерации, финансовым органом Котельничского муниципального района был разработан бюджет для

граждан. С помощью которого реализуется прозрачность и открытость бюджета района.

Уже сегодня информация обо всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях

бюджета района и его исполнении доступна для всех заинтересованных интернет-пользователей

и размещается на официальном сайте Котельничского района.

Задача путеводителя по бюджету района на 2014-2016 годы – помочь разобраться в основных

показателях бюджета человеку, непосвящённому во все тонкости бюджетного процесса. Чтобы

каждый мог легко узнать, откуда пополняется доходная часть бюджета, сколько

средств выделяется на социальные нужды, образование, культуру, спорт, жилищно-коммунальное

хозяйство и другие расходы.

Мы надеемся, что представление бюджета в более компактной и понятной для жителей форме,

позволит вам углубить свои знания о бюджете и повысит уровень общественного участия

граждан в бюджетном процессе Котельничского района.

С уважением,

глава Котельничского района А.А. Мамаев

ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

Конституцией Российской Федерации определены права и гарантии граждан нашей страны: право

на образование, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к

культурным ценностям, право на благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья и

медицинскую помощь, гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,

инвалидности и т.д.

Что бы обеспечить эти обязательства у государства должны быть деньги, которые необходимо

заранее спланировать, то есть государство должно заранее знать какие доходы оно получит в

следующем году и на что сможет их потратить. Для этого составляется план доходов и расходов,

который называют бюджет.

Доходы не всегда равны расходам, поэтому бюджет бывает

ДЕФИЦИТНЫЙ

ДОХОДЫменьше

РАСХОДОВ

Недостающие средства берут в

долг или из накоплений

ПРОФИЦИТНЫЙ

ДОХОДЫбольше

РАСХОДОВ

Излишки средств направляются в

накопления

Бюджетная системаРоссийской Федерации

федеральный бюджет

бюджетымуниципальных районов

(например,бюджет Котельничского муниципального района

Кировской области)

Какие бывают бюджеты у государства?Поскольку Российская Федерация является федеративным правовым государством, то бюджеты

бывают

бюджеты государственных внебюджетных

фондов РФ

бюджеты субъектов РФ

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов

местные бюджеты

бюджетыгородских округов

(например,бюджет муниципального

образования «город Киров»)

бюджетыгородских и сельских

поселений(например,

бюджет Ежихинского сельского поселения

Котельничского района)

Бюджетная системаКотельничского района

районный бюджет бюджет Ежихинского сельского поселения

Консолидированный бюджетКотельничского района Кировской

области

и т.д.

Какова бюджетная система Котельничского района?

Какие стадии проходит бюджет?

Стадии бюджета

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль

Поступающие в бюджет

денежные средства являются

ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ – часть доходов

граждан и организаций, которые они

обязаны заплатить

государству (например,

налог на доходы

физических лиц, налог на

прибыль, налог на

имущество физических

лиц, земельный

налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ – платежи в

виде штрафов,

санкций за нарушение

законодательства,

платежи за пользование имуществом государства, средства

самообложения

граждан

БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ – средства,

которые поступают в

бюджет безвозмездно

(денежные средства,

поступающие из вышестоящего

бюджета (например, дотация из областного бюджета), а

также безвозмездные

перечисления от физических и юридических

лиц)

Выплачиваемые из бюджета денежные средства

называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

на общегосударственны

е вопросы

на обслуживание муниципального

долга

на культуру, киноматографию

на образование

на жилищно-коммуналь

ное хозяйство

нанациональную экономику

на охрану окружающей

средына физическую

культуру и спорт

на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам

поселений

Из чего складываютсядоходы и расходы бюджета?

БЮДЖЕТКотельничского

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

На чем основывается проектрайонного бюджета?

Бюджет Котельничского муниципального района составляется и утверждается сроком на три года

– очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетном послании

Президента Российской Федерации

Составление проекта районного бюджета основывается на

Бюджетном послании

Губернатора Кировской

области

Бюджетном послании главы Котельничского

района Кировской

области

Прогнозе социально-

экономического развития

Котельничского района

Муниципальных программах


Наименование показателя2012

(отчет)2013

(оценка)2014 2015 2016

Численность населения района, тыс. человек 15,2 14,9 14,7 14,5 14,3

в том числе: -численность занятого населения в организациях района, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров, тыс. человек

4,2 4,1 4,0 3,9 3,9

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 492891 536252 581566 625163 681366

Количество предприятий и организаций 48 48 48 48 48

Финансовый результат от деятельности предприятий - всего, тыс.руб.

96619 72715 74350 76250 78150

в том числе: -прибыль прибыльных предприятий

118800 81115 82550 84300 86050

-убыток организаций 22181 8400 8200 8050 7900

Инвестиции в основной капитал за счет всехисточников финансирования, тыс.руб.

233134 253040 238460 240690 241290

Ввод в действие основных фондов , тыс.руб.. 171431 146900 162000 170139 177970

Объем розничного товарооборота, тыс.руб. 719074 804140,4 889932,6 984869,7 1090965,8

Объем платных услуг населению тыс.руб. 90718,8 97894,7 106313,6 115474,4 125443,1

Отгружено товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственнымисилами, тыс.руб.

290918 309815 328845 350150 371550

Показатели прогноза социально-экономического развития Котельничского

района

Каковы основные характеристики бюджета Котельничского района?

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

50

100

150

200

250

300

350

400363.9

305.7 306.4319.9 328.3

369.5

313.2 308321.6 329.8

5.6 7.5 1.6 1.7 1.5

Доходы Расходы Дефицит

млн. руб.

Динамика и структура доходов бюджета Котельничского района

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

50

100

150

200

250

300

350

23 26.6 28.5 30.1 32.1

12.9 12.9 12.8 13 13.4

328

266.2 265.1276.8 282.8

Налоговые доходыНеналоговые доходыБезвозмездные поступления

Какова структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

в 2014 году?

Наименование показателя Тыс.руб. %

НДФЛ 13738,2 33,3

Акцизы 4529,7 11

Налог на имущество организаций 1634,2 4

Единый налог на вменный доход 2770,3 6,7

Налоги по упрощенной системе налогообложения 5649,7 13,7

Прочие налоговые доходы 172,3 0,4

Неналоговые доходы 12778,8 30,9

ВСЕГО: 41273,2 100

Наименование показателя Тыс.руб. %

Общегосударственные расходы 31066,2 10,1

Национальная оборона 1079,4 0,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 758,4 0,2

Национальная экономика 37304,7 12,1

Жилищно - коммунальное хозяйство 700 0,2

Образование 157500,7 51,1

Культура и кинематография 4402,5 1,4

Социальная политика 41369,7 13,4

Физическая культура и спорт 245 0,1

Обслуживание муниципального долга 100 0,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений

33471,5 10,9

ВСЕГО: 307998,1 100

Структура расходов бюджета Котельничского района по отраслям

в 2014 году

Какова структура расходов бюджета Котельничского района?

БюджетКотельничского района

Кировской области

Программный и непрограммные расходы

Социальной направленности

(5 программ)

Муниципальные программы Котельничского района

Непрограммныерасходы

Поддержка отраслей

экономики(5 программ)

Общего характера


Как распределены расходы бюджета Котельничского района по муниципальным

программам в 2014 году?

Социальной направленности(5 программ)

Поддержка отраслей экономики


Общего характера(5 программ)

Развитие образованияв Котельничском районе

170 185,4 тыс.руб.

Развитие физической культурыи спорта

245 тыс.руб.

Развитие культурыв Котельничском районе

7 042,8 тыс.руб.

Повышение эффективности реализации молодежной

политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

2 207 тыс.руб.

Комплексные меры профилактики немедицинского

потребления наркотических средств и их незаконного оборота

120 тыс.руб.

Развитие строительства и архитектуры50 тыс.руб.

Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

700 тыс.руб.

Развитие агропромышленного комплекса

15 013 тыс.руб.

Развитие транспортной инфраструктуры24 341,3 тыс.руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

150 тыс.руб.

Управление муниципальным имуществом

1 437,2 тыс.руб.

Развитие архивного дела195 тыс.руб.

Развитие муниципального управления

43 533,8 тыс.руб.

Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений

39 923,9 тыс.руб.

Повышение средней заработной платы в 2013-2016 годах по Указам Президента РФ (по учреждениям, финансируемым за счет средств консолидированного

бюджета Котельничского района)

Педагогические работники общего образования

112% 110% 119%

Педагогические работники дошкольного образования

110% 108% 106%

Педагогические работники дополнительного образования

105% 116% 116%

Работники учреждений культуры (основной персонал)

129% 124% 122%

Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами

119% 116% 116%

Меры социальной поддержки из бюджета Котельничского района за счет средств

областного бюджета оказываются работникам учреждений и пенсионерам

Наименование мерысоциальной поддержки

Количество получателей

Расходына 2014 год,

тыс. руб.

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

56 400

Представление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), в том числе вышедшим на пенсию, бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты

269 8 218

Расходы бюджета Котельничского района на образование

Дошкольное образование(5 детских дошкольных

учреждений)

2014 – 18 675 тыс.руб.2015 – 18 344,5 тыс. руб.2016 – 18 365,9 тыс. руб.

Общее образование(15 школ)

2014 – 108 749,1 тыс.руб.2015 – 118 418,4 тыс. руб.2016 – 121 562,9 тыс. руб.

Дополнительное образование

2014 – 12 444,3 тыс.руб.2015 – 11 502,9 тыс. руб.2016 – 11 100,6 тыс. руб. Детский дом

2014 – 9 409 тыс.руб.2015 – 10 111 тыс. руб.2016 – 10 402 тыс. руб.

Расходы бюджета Котельничского района на культуру и туризм

МКУК «Котельничская районная центральная

библиотека»2014 – 1 258,9 тыс.руб.2015 – 1 073,4 тыс. руб.2016 – 1 073,4 тыс. руб.

МБОУДОД «Спицинксая детская школа искусств»


МКУК «Музей истории крестьянства им.

А.М.Ронжина»2014 – 1 427,0 тыс.руб.2015 – 1 210,6 тыс. руб.2016 – 1 283,1 тыс. руб.

В соответствии с законодательством из областного бюджета финансируются только государственные учреждения культуры.

Библиотеки и дома культуры в муниципальных образованиях из местных бюджетов.

МКУК «Вятский центр русской культуры»


Расходы бюджета Котельничского района на развитие физической культуры и спорта

МКОУ ДОД «Детская спортивная школа»


Проведение физкультурных и

спортивных мероприятий2014 – 245 тыс.руб.

Из чего состоит и куда расходуется дорожный фонд Котельничского района?

ДОХОДЫ ФОНДА

Акцизы на нефтепродукты

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов и дворовых территорий

многоквартирных домов населенных пунктов

РАСХОДЫ ФОНДА

Содержание и ремонт автомобильных дорог

Расходы по осуществлению дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего пользования местного

значения

Осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения

2014 2015 2016

4 529,7 4 463,4 4 897,9

269,8 0 0

18 965 24 528 25 643

2014 – 23 764,5 тыс.руб.

2015 – 28 991,4 тыс.руб.

2016 – 30 540,9тыс.руб.

Объем дорожного фонда Котельничского района на 2014-2016 годы

Расход средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в

2014 году осуществлется на:

Развитие систем льготного кредитования малого предпринимательства

Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса

Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства

Мероприятия, направленные на развитие торговой деятельности

Сколько тратится бюджетных средств на государственную поддержку сельского

хозяйства?

Наименование показателя 2014 2015 2016

Развитие растениеводства 2726 2726 2726

Развитие животноводства 3243 3243 3243

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в кредитных организациях

5898 5898 5898

Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятых малыми формами хозяйствования

709 709 709

Прочие мероприятия 2437 2543 2543

ВСЕГО: 15013 15119 15119

Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Кировской области государственная поддержка нацелена на:

- укрепление экономики аграрного сектора;- повышение устойчивости развития сельских территорий;- рост занятости сельского населения и повышения его уровня жизни;- закрепление позиций организаций АПК Кировской области на межрегиональных

продовольственных рынках.

Сколько тратится бюджетных средств на жилищно-коммунальное хозяйство?

Расходы бюджета Котельничского района направлены на:- замену теплотрассы в с.Макарье – 70,4 тыс.руб.;- модернизация котельной в с.Макарье – 84,7 тыс.руб.;- приобретение водогрейного котла для котельной Зайцевского сельского поселения – 404,0

тыс.руб.;- проектирование системы водоочистки для водозаборной станции и ремонт системы

водоснабжения ст.Ежиха – 140,9 тыс.руб.

Сколько тратится бюджетных средств на обеспечение безопасности

жизнедеятельности жителей Котельничского района?

Расходы из бюджета Котельничского района в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, обеспечение мобилизационной подготовки экономики района, обеспечение пожарной безопасности и профилактику правонарушений и преступлений.

2014 год 2015 год 2016 год0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

858.4 858.4 858.4

Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов власти

Котельничского района?

Штатная численность работников органов власти составляет 76,5 штатных единиц, из них 10,5 штатных единиц осуществляют переданные полномочия и финансируются за счет средств, поступающих из областного бюджета.

Системаорганов местного самоуправления


АдминистрацияКотельничского района

Котельничская районная Дума Контрольно-счетная комиссия

2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

350 308321.6 329.8

26.8 25.8 26.2

Расходы бюджетаРасходы на содержание органов местного самоуправления

Объемы предоставляемых дотаций и иных средств на выравнивание бюджетам

сельских поселенийСредства на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются для обеспечения

равных финансовых возможностей муниципальных образований для реализации их полномочий.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

8366 10372 10364 10367

Объемы предоставляемых субвенций бюджету Котельничского района

На предоставление гражданам субсидий на

оплату ЖКУ:2014 – 13 046 тыс.руб.2015 – 14 871 тыс.руб.2016 – 14 871 тыс.руб.

На компенсацию платы за присмотр за детьми в

детских садах:2014 – 1 687 тыс.руб.2015 – 1 928 тыс.руб.2016 – 1 928 тыс.руб.

На возмещение педагогическим

работникам и выплату ЕДВ отдельным

категориям специалистов по оплате

ЖКУ:2014 – 8 618 тыс.руб.2015 – 9 628 тыс.руб.2016 – 10 758 тыс.руб.

На обеспечение детей-сирот жилыми помещениями:

2014 – 10 962 тыс.руб.2015 – 10 277 тыс.руб.2016 – 10 277 тыс.руб.

На социальное обслуживание детей в

детских садах:2014 – 9 409 тыс.руб.2015 – 10 011 тыс.руб.2016 – 10 402 тыс.руб.

На иные полномочия:2014 – 888,9 тыс.руб.2015 – 939,9 тыс.руб.2016 – 940,9 тыс.руб.

На общее образование:2014 – 72 086 тыс.руб.2015 – 78 564 тыс.руб.2016 – 79 353 тыс.руб.

На дошкольное образование:

2014 – 7 111 тыс.руб.2015 – 7 586,1 тыс.руб.2016 – 7 586,1 тыс.руб.

На предоставление выплат на детей-сирот в

приемной семье, под опекой:

2014 – 4 729 тыс.руб.2015 – 4 966,0 тыс.руб.2016 – 5 214,0 тыс.руб.

Объемы предоставляемых субсидий бюджету Котельничского района

Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием

2014 – 774,0 тыс.руб.; 2015 – 959 тыс.руб.; 2016 – 1006,7 тыс.руб.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2014 – 18 965 тыс.руб.; 2015 – 24 528 тыс.руб.; 2016 – 25 643 тыс.руб.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей, от права

собственности на которые граждане отказались2014 – 172,4 тыс.руб.; 2015 – 258,6 тыс.руб.; 2016 – 258,6 тыс.руб.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на переподготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по

основным вопросам деятельности органов местного самоуправления2014 – 25 тыс.руб.; 2015 – 25 тыс.руб.; 2016 – 25 тыс.руб.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих в сфере заказов

2014 – 39 тыс.руб.; 2015 – 52 тыс.руб.; 2016 – 52 тыс.руб.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов местного самоуправления

2014 – 51 тыс.руб.; 2015 – 51 тыс.руб.; 2016 – 51 тыс.руб.

Объемы предоставляемых иных межбюджетных трансфертов

бюджету Котельничского района

2014 2015 20162096

2096.5

2097

2097.5

2098

2098.5

2099

2097

2099 2099

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Муниципальный долгКотельничского района

Поскольку районный бюджет формируется с дефицитом, то для финансирования расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются банковские кредиты и кредиты из областного бюджета. Кроме того, для поддержания предприятий экономики предоставлялись муниципальные гарантии на привлечение ими кредитов банков. Из данных заимствований складывается муниципальный долг Котельничского района.

2013 2014 2015 20160

1

2

3

4

5

6

7

8 7.5

1.6 1.71.5

Объем долга

Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации Котельничского района

Кировской области

Адрес финансового управления:612600, Российская Федерация, Кировская область, город Котельнич,улица Карла Маркса, дом 16

Телефон:(83342) 4-07-18 – начальник финансового управления(83342) 4-17-47 – заместитель начальника финансового управления(83342) 4-25-97 – бухгалтерия финансового управления

Электронная почта:[email protected]

Режим работы:07:48 – 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Documents