Доклад директораДоклад директораМБОУ ДОД «НДХШ»МБОУ ДОД «НДХШ»

Слесарева А.А.Слесарева А.А.

Справка о школеСправка о школе

МБОУ ДОД «НДХШ» создана в 1966 г. Адрес : г.Норильск, ул.Комсомольская, 52Сайт: www.norartschool.ucoz.ruПлощадь здания 1809,5 м2Здание закреплено на праве оперативного

управления  Лицензия на право ведения образовательной

деятельности № №7301-л от 31.05.2013г Серия 24Л01 № 0000320На 01.09.2013г. 22 классов, 252 учащийсяКоллектив школы 30 человек, из них 13

педагогических работников.

Основные направления Основные направления деятельности учреждениядеятельности учреждения

Целями деятельности Учреждения являются: удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества в области различных видов искусств;создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

Задачами Учреждения Задачами Учреждения являются:являются:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 8-9 лет до 18 лет;

выявление одаренных детей в раннем возрасте;

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;

приобретение детьми знаний, опыта творческой деятельности;

осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

осуществление просветительской деятельности.

Имущество на балансеИмущество на балансеучреждения учреждения

Наименование показателя

2012 год 2013 год

Недвижимое (тыс. руб.) 10564,34 10564,34

Особо ценное движимое (тыс. руб.) 3276,36 2817,04

Приобретенное за счет платной деятельности (тыс. руб.)

1036,47 1119,67

Иное (тыс. руб.)175,99 1799,68

Движение особо ценного имущества за 2013 год

Наименование показателя

Ед. изм.

Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного

управления

на начало года

приобретено

списанона конец

года

Компьютерная и оргтехника руб.   99976,0 398574,77  

Школьная мебель руб.   110035,0    

Иное движимое имущество руб.     270751,4  

ВСЕГО руб.3276359,9

3 210011,0669326,1

7 2817044,76

Выполнение Выполнение муниципального заданиямуниципального задания

Наименование

показателя

Ед.

изм.

2012 год 2013 год2014

год

Отклонение

факта от

плана

Отклонение

плана 2014

от плана

План Факт План Факт План 2012 2013 2012 2013

Натуральный показатель

Учащиеся чел. 252 252 252 252 252 0 0 0 0

Стоимостной показатель

 Субсидия на выполнение муниципального задания

тыс.

руб.

12914,

412465,63 22081,0 21307,8 30169,9

448,77

 

773,1

9Х Х

Субсидии на иные цели

тыс.

руб.

 4079,7

64022,83 99,98 99,98 5000,00 56,93  0 920,2

4 

4900,0

Собственные средства

тыс.

руб.

1842,4

41209,37 2143,14 1756,6 1886,5

 -

633,1-386,5 Х Х

Анализ внебюджетных Анализ внебюджетных средствсредств

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт План

2012 2013 2014

Доход т.руб. 1423,0 1510,0 1500,00

Доходы прошлых лет

т.руб 419,7 633,0 386,5

Расход, в т.ч.т.руб. 1209,7 1756,7  1500,0

Оплата труда и начисления

т.руб. 65,1 10,0

Прочие выплаты(командировочные расходы)

т.руб. 8,0 7,0  10,5

Услуги связит.руб. 79,1 57,4 86,2

Транспортные Услуги (поездки в

командировки)

т.руб. 45,6 24,9 89,2

Коммунальные услуги

т.руб. 80,6 133,5 115,7

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт План

2012 2013 2014

Услуги по содержанию имущества (очистка от снега кровли, поверка приборов,

т.руб. - 26,1 41,5

Прочие услуги (проживание в командировках, договора обучение, типографские расходы, реклама, )

т.руб. 266,5 786,0 460,0

Прочие расходы (штрафы,

пени, культурно-массовые мероприятия)

т.руб. 210,3 60,3 386,0

Увеличение стоимости ОС (школьная мебель, оргтехника)

т.руб 208,6 299,5 145,2

Увеличение стоимости МЗ (хозяйственные и канцелярские товары, картриджы, стр материалы)

т.руб. 245,9 352,0 165,7

Увеличение родительских Увеличение родительских взносов за обучение 2011-взносов за обучение 2011-

2014г.г.2014г.г.2012 год 2013 год 2014 год

Постановление «Об установлении

предельных размеров …» от 30.12.2011 № 593

Постановление «Об установлении предельных размеров …» от 20.01.2011

№ 15

Постановление «Об установлении предельных

размеров …» от от 20.01.2011 № 15

С 01.01.2012г. по 01.01.2012г.

С 01.01.2013г. по 31.03.2014г.

С 01.04.2014г. по 31.12.2014г.

Станковое Станковое Станковое

680,0 740,0 790,0

Компьютерная графика Компьютерная графика Компьютерная графика

1020,00 1100,00 1180,00

2012 год 2013 год 2014 год

Дата утверждения 14.06.2012с изменениями 21.12.2012 31.12.2013

Остаток на начало периода, тыс. руб.

1965,58 812,30 674,42

Поступления план, тыс. руб.

18092,29 24314,04 36670,21

Поступления факт,тыс. руб.

17876,70 22917,8 3 5432,21

Выплаты, тыс. руб. 19029,98 23055,71 5407,43

Остаток на конец периода, тыс. руб.

812,30 674,42 699,20

План финансово-хозяйственной деятельности

2012 год 2013 год 2014 год

план факт план факт план

73,78 71,79 97,69 97,23 139,74

Стоимость обучения одного учащегося в год, тыс. руб.

Резкое увеличение стоимости обучения одного ребенка в год в 2014 и 2013 годах в сравнении с 2012 годом связано с увеличением заработной платы педагогических работников опережающими темпами и включением в состав заработной платы с 01.04.2013 года дополнительных компенсационных выплат, выплачиваемых ранее из краевого бюджета в качестве социальных выплат.

Категория работников

По результатам тарификации на учебный год Абсолютное

отклонение за

анализируемый период, +;

-

2011-2012 гг.

2012-2013 гг.

2013-2014 гг.

Всего по учреждению

38,97 38,98 38,95 -0,02

из них:педагогические работники – всего 19,72 19,73 19,7 -0,02в том числе:        учителя 19,72 19,73 19,7 -0,02

Динамика штатной численности

Категория работников

Среднесписочная численность (без учета женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком)

2011 год 2012 год 2013 год на 31.03.2014

Всего по учреждению

29 30 28 30

АУП 4 4 4 4Учителя 11 11 11 12Прочие работники

14 15 13 14

Списочная численность работников учреждения

Динамика заработной Динамика заработной платы педагогических платы педагогических

работниковработников

Мониторинг потребления Мониторинг потребления энергоресурсовэнергоресурсов

Наименование

показателя

Ед. изм.

Фактическое потребление

энергоресурсов2014

г. (план)

Отклонение, %

2011 г. 2012 г. 2013 г.2013/ 2012

2012/ 2011

2013/2011

Отопление Гкал 660,97 691,13 650,10 650,0 -5,94% 4,56 -1,65%

ГВС Гкал 38,00 24,0 26,0 26,0 8,33% -36,84% -31,58%

Электроэнергия

тыс. кВт.час

64,48 41,26 43,35 43,0 5,07% -36,01% -32,77%

ХВСтыс. м3

2,80 3,02 2,79 2,8 -7,62% 7,86% -0,36%

Водоотведение

тыс.м3

3,43 3,41 3,22 3,22 -5,57% -0,60% -6,12%

Ремонтные работы и работы по Ремонтные работы и работы по содержанию здания содержанию здания

№ п/п

Мероприятие Подрядная организация

Стоимость работ (тыс.

руб.)

2011 год

1

Проектные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные (замена электропроводки и монтаж пожарной сигнализации»

ООО «СВЭМ" 4086,82

2012 год

2Разработка ПСД на установку приборов АУТВР и ТЭР

ООО «ЭСКОМП" 590,37

3 Монтаж системы ППА и СОУЭООО «Интеко-

строй» 2682,48

4 Электромонтажные работы ООО «Вертекс" 306,57

Ремонтные работы и работы по Ремонтные работы и работы по содержанию здания содержанию здания

№ п/п

МероприятиеПодрядная

организация

Стоимость работ

(тыс. руб.)

2014 год

1 Испытание электрооборудования   28,5

2Выполнение расчетов по определению тепловых нагрузок и расходов горячей и холодной воды

  65,0

3Измерение сопротивления электропроводки

  96,0

4Монтаж противодымных дверей, реконструкция пола, ограждение территории

5000,00

Услуги, оказываемые Услуги, оказываемые УчреждениемУчреждением

Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах;

Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск. 

Получатели услугПолучатели услугЦели выполнения работЦели выполнения работ

Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности предоставляется учащимся учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. Услуга направлена на реализацию образовательных программ по направлению: изобразительное искусство и компьютерная графика.

Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах предоставляется учащимся учреждений дополнительного образования детей, участники творческих коллективов учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, в возрасте от 6 до 18 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск направлена на всех граждан города.

Оценка качества муниципальных Оценка качества муниципальных услугуслуг

за 2013 годза 2013 год№п/п Наименование муниципальной услуги Наименование индикатора качества муниципальной

услуги Значение индикатора

Фактическое значение

1. «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно- эстетической направленности»

Сохранение контингента учащихся от первоначального комплектования

Не менее 60% (к-во выпускников/к-во учащихся выпускных классов

52,6%

Количество выпускников образовательного учреждения, поступивших в Сузы и ВУЗы

Не менее 7% (к-во выпускников/ общее кол-во выпускников)

23,8%

Количество призовых мест в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня

Не менее 9% (к-во приз.мест/к-во учащихся

44

Количество жалоб от родителей (законных представителей) учащихся на качество оказания услуги

Не более 0,5% нет

2. «Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск»

Количество культурно- досуговых мероприятий 37 37 Количество жалоб получателей на качество оказания муниципальной услуги

Не более 0,5% нет

3. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах»

Количество жалоб по результатам организации конкурсов, фестивалей, творческой смены по отношению к общему числу участников

нет

Количество призовых мест на выездных конкурсах, фестивалях

Не менее 25% 41,5%

Результативность итоговой Результативность итоговой аттестации в выпускных аттестации в выпускных

классахклассах

Количество призовых мест Количество призовых мест в конкурсах и фестиваляхв конкурсах и фестивалях

Межрегиональный конкурсМежрегиональный конкурс«Северная палитра»«Северная палитра»

В 2013 году:40

городов-участников

1240 участников

200 победителей

Методическая деятельностьМетодическая деятельность

строится по направлениям: - разработка и экспертиза концепции

новых учебных программ;- прогнозирование потребностей в

методическом обеспечении образовательного процесса художественных школ и отделений школ искусств;

- организация работы педагогов над индивидуальными методическими темами, подготовка и участие в городских семинарах; организация конкурсов;

- создание и реализация программ повышения квалификации педагогов;

- создание школьной научно-методической базы, содержащей инновационные разработки преподавателей школы;

- ознакомление преподавателей с новейшей литературой, методическими пособиями, разработками, технологиями.

- проведение мастер- классов ведущими преподавателями региона и края.

Методические семинарыМетодические семинары

На базе школы ежегодно, во время осенних каникул, проводятся семинары практикумы для преподавателей художественных школ, художественных отделений школ искусств.

Проектная деятельностьПроектная деятельность «На макушке мерзлоты»-

путеводитель по Норильску для детей в стихах и рисунках. Проект посвящен 60-летию присвоения статуса города.

Проектная деятельностьПроектная деятельность«Каска-раскраска» - совместный

проект в рамках программы профилактики нарушений техники безопасности на предприятиях группы компаний «Норильский никель».

Проектная деятельностьПроектная деятельностьВ 2013 году, к юбилею города

школа подготовила проект «Город, в котором я живу», где ребята в рисунках рассказали о любви к своему городу, его буднях и праздниках, людях, которые сделали этот город таким, какой он есть сейчас.

Проектная деятельностьПроектная деятельностьВ этом учебном

году мы начали работу над новым проектом, посвященном юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Победы в конкурсах детского Победы в конкурсах детского изобразительного искусства изобразительного искусства

и художественного и художественного творчестватворчества

Участие в краевых, региональных, Участие в краевых, региональных, российских и международных фестивалях, российских и международных фестивалях,

конкурсах, акциях в 2013годуконкурсах, акциях в 2013годуНазвание мероприятия Дата и место проведения участники результат Международные конкурсы «История моей страны» «Славянский родник» «Чудо- дерево»

Январь, г.Санкт- Петербург Ноябрь, г.Клайпеда Декабрь, г.Омск

10 чел 15 чел 28 чел

3 грамоты 2 диплома 16 дипломов, 1место-4, 2место- 2, 3место-1

Всероссийские конкурсы «Традиции» «Рисуют дети малых городов России»

Октябрь, г.Липецк Ноябрь, г.Москва

17чел 18чел

1место-1, 2место-2, 3место- 1 5лауреатов

Краевые конкурсы «Созвездие талантов»

Февраль г.Красноярск

15 чел

6 дипломов, 2место-1, 3место- 1)

Региональные конкурсы «Помним подвиги ваши» «Северная палитра» «Легенды седого Енисея»

Май,г. Дудинка Апрель г.Норильск Декабрь г.Дудинка

4 чел 57чел 10 чел

1место- 1, 2место-1. 1место- 6, 2место-9, 3место-3 1место-1, 2место-1, диплом 7

Вывод:Вывод:Учреждение работает

стабильно, наращивая объём услуг населению, систематически повышая уровень подготовки выпускников

Спасибо за Спасибо за вниманиевнимание