ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ...
DESCRIPTION
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557. ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2557 ฎีกา 1 - 209. ฝ่ายบริหารทั่วไป. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557ณ วั�นที่�� 28 ก�มภาพั�นธ์� 2557
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557ณ วั�นที่�� 28 ก�มภาพั�นธ์� 2557
ร�เร��มสร างสรรค์� ม�งม��นฟั#นฝ่%า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ร�เร��มสร างสรรค์� ม�งม��นฟั#นฝ่%า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ผลการใช้�จ่ายงบประมาณประจ่�าป� 2557
ฎี�กา - 1 209
ก�จ่กรรม งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งบิบิ�ค์ลากร 242,080,
0
101,794,
6
140,285
4
42
05
งบิดำ�าเน�นงาน 412,324,
0
155,906
1
256,417,
9
37.81
งบิเง�นลงที่�น - - - -งบิเง�นอุ�ดำหน�น 177,
400,0
120,235,
0
571,650
67.78
งบิเง�นอุ�ดำหน�น (งบิกลาง)
191,100,
0
187,800
0
330,00
9 8 .27
งบิรายจ่ายอุ+�น 282,400
719,30
210,470
25.47
รวมที่�&งสิ้�&น 860,044
0
385,128,
7
474,915,
3
44
78
ฝ่)ายบร�หารที่��วไปฝ่)ายบร�หารที่��วไป
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
สงเสร�มสหกรณ�และกล� มเกษตรกรตามระบิบิ
CPS
321,320
0
119
398
0
201,922,
0
37
16
ที่�กกล�ม
ค์าตอุบิแที่นพัน�กงานราชการ (งบิบิ�ค์ลากร)
242
080,0
10,17,94
6
14,02,85
4
42.05
ฝ่บิที่.
เง�นสบิที่บิกอุงที่�นประก�นส�งค์ม 110,
700
40,58
1
70,11
9
36.66
ฝ่บิที่.
เง�นโอุนโค์รงการอุ+�นระหวัางป�งบิประมาณ
129,40
85,15
44,25
65.80
ที่�กกล�ม
รวมที่�&งสิ้�&น 575,764
0
22,61,02
2
34,9 6 ,61
8
39
27
แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย
คงเหล$อ
ร�อยละ
การพั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1ดำ�เดำน
223,00
33,60
18,94
0
15
07
พั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (บิ1รณาการกรม)
645,00
51,44
0
13,06
0
79
75
ขั�บิเค์ล+�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)
120,900
81,15
4
39,74
6
67
12
ขั�บิเค์ล+�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
100,000
10
00,00
- 100.00
กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/
แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อย
ละการพั�ฒนาบิร�หารจ่�ดำการน�7าเพั+�อุการเกษตร
273,00
- 27,30
0
-
โค์รงการสายใยร�กแหงค์รอุบิค์ร�วั ในพัระราช1ปภ�มภ�พัระบิรมโอุรสาธ์�ราชสยามมก�ฎราชก�มาร (บิ1รณาการกระที่รวัง)
100,00
- 10,00
0
-
ค์ณะกรรมการกลางกล�มเกษตรกร
607,00
27,33
0
33,37
0
4
5.0
2
พั�ฒนาเกษตรกรส1เกษตรกรปราดำเปร+�อุง (Smart Farmer)
317,00
15,56
0
16,14
0
1
9 .0
9รวมที่�&งสิ้�&น 437,
400
27
88,44
15
85,56
6
3.7
5
กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ (ตั้อ)
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
โค์รงการขับิวันการสหกรณ�ไที่ยเฉล�มพัระเก�ยรต�สมเดำ;จ่พัระเที่พัร�ตนราชส�ดำาฯ
147,00
3 ,510
111,90
23
88.
เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายในการดำ�าเน�นโค์รงการบิ1รณาการงาน "เกษตรส�พัรรณบิ�ร�ย�ค์ใหม ส1ประชาค์มอุาเซี�ยน " ป�งบิประมาณ พั.ศ2557.
208,000
- 208,000
-
ค์ล�น�กเกษตรเค์ล+�อุนที่��ในพัระบิรมราช1ปถั�มภ�พัระบิรมโอุรสาธ์�ราชสยามมก�ฏราชก�มาร (บิ1รณาการกระที่รวัง)
115,00
67,00
480,0
58
26
วัาระแหงชาต�ดำ านสหกรณ� (งบิรายจ่ายอุ+�น)(ผ1 ร �บิผ�ดำชอุบิค์+อุที่�กที่านใน สนง.สหกรณ�จ่�งหวั�ดำ)
282,400
71,930
210,470
25
47
พั�ฒนาค์�ณภาพัส�นค์ าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (งบิดำ�าเน�นงาน)
240,00
17,018
698,2
70
91
พั�ฒนาค์�ณภาพัส�นค์ าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
500,00
50,000
- 100.00
สงเสร�มตลาดำส�นค์ าสหกรณ� (ศ1นย�กระจ่ายส�นค์ า)
213,00
17,600
370,0
82
63
กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธุ-รก�จ่สิ้หกรณ/
แผนงาน
งบประมาณที่��ได้�ร�บ
โอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
การพั�ฒนาเค์ร+อุขัายกล�มอุาช�พัในสถัาบิ�นเกษตรกร
213,00
200,10
129,0
9
3.9
4
การสงเสร�มและพั�ฒนาการดำ�าเน�นธ์�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
551,00
343,15
207,85
6
2.2
8
การเรงร�ดำการใช เมล;ดำพั�นธ์��ดำ�แกเกษตรกร (ขั าวัและถั��วัเหล+อุง ) (งบิดำ�าเน�นงาน)
480,00
362,58
117,42
7
5.5
4
การเรงร�ดำการใช เมล;ดำพั�นธ์��ดำ�แกเกษตรกร (ขั าวัและถั��วัเหล+อุง ) (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
162,400,
0
105,235,
0
571,650
6
4.8
0
พั�ฒนาศ�กยภาพัการแขังขั�นขัอุงสหกรณ�โค์นม
159,00
517,2
107,28
3
2.5
3
การเช+�อุมโยงการผล�ตการตลาดำสหกรณ�ผ1 เล�7ยงส�กรและสหกรณ�ผ1 เล�7ยงส�ตวั�ป�ก
160,00
960 150,40
6.0
0
รวมที่�&งสิ้�&น 23
92,20
0
13,15,82
3
10,76,377
5
5.0
0
กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธุ-รก�จ่สิ้หกรณ/ (ตั้อ)
แผนงาน
งบประมาณที่��ได้�ร�บ
โอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
โค์รงการพั�กหน�7เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ1 ม�รายไดำ น อุยที่��ม�หน�7ค์งค์ างต��ากวัา 5
00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)
13,200
77
0
12
43
0
58.3
โค์รงการพั�กหน�7เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ1 ม�รายไดำ น อุยที่��ม�หน�7ค์งค์ างต��ากวัา 5
00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น งบิกลาง)
19,11,000
18,78,00
0
33
00
0
9 8 .27
รวมที่�&งสิ้�&น 19,24,200
18,78,77
0
45
43
0
97.64
กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาการบร�หารการจ่�ด้การสิ้หกรณ/
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
18,500
51,45
13,35
5
2
7.81
รวมที่�&งสิ้�&น 18,500
51,45
13,35
5
27.8
1
น�คมสิ้หกรณ/ห�วยขม�&น
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
100
600
49,74
5
50,85
5
4
9 .4
5
รวมที่�&งสิ้�&น 100
600
49,74
5
50,85
5
4
9.4
5
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 1
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
67,000
34,69
3
32,30
7
5
1.7
8รวมที่�&งสิ้�&น 67,
000
34,69
3
32,30
7
5
1.7
8
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 2
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
83,700
32,59
5
51,10
5
3
8 .94
รวมที่�&งสิ้�&น 83,700
32,59
5
51,10
5
3
8.9
4
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 3
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
67,500
26,8 84
40,61
6
3
9 .83
รวมที่�&งสิ้�&น 67,500
26,88
4
40,61
6
3
9.8
3
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 4
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
50,000
26,64
8
23,35
2
5
3.3
0
รวมที่�&งสิ้�&น 50,000
26,64
8
23,35
2
5
3.3
0
กล-มตั้รวจ่การสิ้หกรณ/
The End
สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน าที่�� 1)
รายละเอ�ยด้ งบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
1. งบิอุ�านวัยการ 276,000
10,470
265
530,37.9
สกจ่.
2. ค์าประชาส�มพั�นธ์�/น�ที่รรศการ 100,000
12,400
8 7 ,600
12.40
ค์ณะที่�างาน
3. สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS
476,100
207
475
268
625
43.58
ที่�กกล�ม
31. ค์าใช จ่ายในการเตร�ยมการ (จ่�ดำประช�ม/วั�เค์ราะห�)
864,00
29,365
57,035
33.99
32. ค์าใช จ่ายในการปฏ�บิ�ต�งานตามระบิบิ CPS
389,700
178
110
211
590
45.70
321. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 1
100,600
49,745
50,855
49.45
322. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 2
670,00
24,251
32,307
51.78
323. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 3
837,00
32,595
51,105
38.94
324. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 4
675,00
26,884
40,616
39.83
325. . น�ค์มสหกรณ�ห วัยขัม�7น
185,00
51,45
13,355
27.81
326. . กล�มตรวัจ่การสหกรณ�
500,00
26,648
23,352
53.30
327. . สวันกลาง 240,0
24,00
- 1000.0
สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน าที่�� 2)
รายละเอ�ยด้ งบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�า
ภาพ 4. ค์าเชาบิ าน 871,
700
337,000
53
47,00
38.66
ฝ่บิที่.
5. ค์าจ่ างเหมาที่�าค์วัามสะอุาดำ
237,600
774,00
16
02,00
32.58
ฝ่บิที่.
6. ค์าจ่ างเหมาร�กษาค์วัามปลอุดำภ�ย
216,000
708,00
14
52
00
32.78
ฝ่บิที่.
7. ค์าจ่ างเหมาพัน�กงานขั�บิรถัยนต�
259,200
708,00
18
84,00
27.31
ฝ่บิที่.
8. ค์าใช จ่ายในการดำ�าเน�นงาน (ค์าซีอุมแซีมยานพัาหนะ , ค์ร�ภ�ณฑ์� ,ส��งกอุสร าง ค์าน�7าม�นเช+7อุเพัล�ง ค์าวั�สดำ� ค์าประก�นภ�ยรถัราชการ ค์าใช จ่ายในการเดำ�นที่างเขั าร�บิการอุบิรมและงานนอุกแผนอุ+�น ๆ )
400,400
300,990
99,41
0
75.17
ที่�กกล�ม
9. การช�าระบิ�ญช�สหกรณ�
116,000
- 11
60,00
- ผ1 ช�าระบิ�ญช�
10. ค์าสาธ์ารณ1ปโภค์ 320,200
106,644
15
35,56
40.99
ฝ่บิที่.
รวัมที่�7งส�7น
321,320,0
119,398,0
20,19,22
0
37.16
Back
เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ รายละเอ�ยด้
งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายผ1 เขั าส�มมนาโค์รงการส�มมนาผ1 บิร�หารกรมฯ
240,0
240,0
- 10
00.0
สกจ่.
เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายผ1 เขั าส�มมนาโค์รงการส�มมนาผ1 บิร�หารกรมฯ
340,0
220,0
12,00
64.71
ผอุ.น�ค์ม
เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายผ1 เขั าโค์รงการประช�มเช�งปฏ�บิ�ต�การการดำ�าเน�นโค์รงการขั�บิเค์ล+�อุนปร�ชญาขัอุงเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
207,0
207,0
- 10
00.0
ผอุ.มาล�ต/ล�ดำดำา อุ�น
สวัาง
เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายในการประช�มที่างไกลผานอุ�นเตอุร�เน;ต (พั�ฒนาสหกรณ� และกล�มเกษตรกรส1มาตรฐาน (บิ1รณาการกรม))
125,0
625 62
550.00
ก.จ่�ดำต�7ง
เพั+�อุเป=นค์าใช จ่ายในการเขั าอุบิรมหล�กส1ตร เสร�มสร างประส�ที่ธ์�ภาพัและค์วัามส�าเร;จ่ในการที่�างาน
122,0
122,0
- 10
00.0
ป�ญญ�ศา แก วัม1ลศ�ร�
เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ (ตั้อ)
รายละเอ�ยด้ งบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
ค์าใช จ่ายในการเขั ารวัมโค์รงการฝ่Dกอุบิรม หล�กส1ตร "การจ่�ดำซี+7อุจ่�ดำจ่ างและระบิบิการจ่�ดำซี+7อุจ่�ดำจ่ างภาค์ร�ฐดำ วัยวั�ธ์�การที่างอุ�เล;กที่รอุน�กส� (e-GP ระยะที่� 2)
2,600 - 2,600 - สมบิ�ต�/ธ์นร�ตน�
รวัมที่�7งส�7น129,40
792,0
50
50
0
60.97
Back