1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Тюмень, 2007 г.

Практика применения финансового Практика применения финансового подушевого норматива на подушевого норматива на внутрибюджетном уровневнутрибюджетном уровне

Докладчик:

В.К. Соловьева, В.К. Соловьева,

начальник управления по образованиюначальник управления по образованию

2

Виды образовательных учрежденийКоличество ОУ

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Общеобразовательные учреждения 96 96 96 94

Дневные общеобразовательные учреждения 91 91 91 89

• начальные 6 6 4 3

• основные 2 2 2 1• средние 76 76 76 78

из них:

• гимназии 9 9 9 10

• лицеи 4 4 4 4

•школы для детей с ограниченными возможностями 7 7 7 7Вечерние школы 5 5 5 5

Сеть образовательных учреждений

3

57895

599236240567321

7331276648

80273

4592

77097430

7340 73646992

5678

50000

70000

90000

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

4000

6000

8000

10000Количество педагогических работников

Количество обучающихся

Соотношение численности педагогических кадров к количеству обучающихся

В том числе учителей 5316 5053 4823 4234 3731 2783 2649

Кол-во обучающихся на одного учителя

15,1 15,16 15,2 15,9 16,7 21,5 21,9

4

Количество классов-комплектов

886 873 845 852

1016

1351

11761038

402367408465

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

01.09.2003 01.09.2004 01.09.2005 01.09.2006

классов-к

ом

пл

ект

ов

1 - 4 кл. 5 - 9 кл. 10 - 11 кл.

2702 2457 2250 2270

01.09.2000 г. количество классов –комплектов – 3344

01.09.2001 г. количество классов –комплектов – 3194

01.09.2002 г. количество классов –комплектов – 2944

5

Бюджето-получатель

Число учащихся,

чел.

Кол-во учеников

на одного

учителя,

чел.

Расходы на

одного ученика,

руб.

Фонд оплаты труда,

руб.

Доля фонда оплаты труда,

%

Доля фонда оплаты труда

учителей,

%

Фонд оплаты труда

учителей,

руб.

Всего

средств

(без ком. услуг),

руб.

МОУ СОШ №6

870 16,7 7 617 5 823 454 88 62,9 2 724 283 6 626 649

МОУ СОШ №42

861 21,5 6 575 4 808 978 85 55,6

1 983 343 5 660 671

МОУ СОШ №10

1063 16,4 5 997 5 580 910 88 59,8 2 480 645 6 374 327

МОУ СОШ №70

1062 13,4 9 182 8 936 894 92 46,3 3 065 896 9 761 897

Финансирование образовательных учреждений в 2003 году

6

2003 год 2005 год 2007 год

Бюджето-получатель

Число учеников,

чел.

Объем финансирова

ния

тыс. руб

Норматив,

руб.Поправ.

коэф.

Объем финансирова

ния

тыс. руб.

Расходы

на

одного ученика,

руб.

Поправ. коэф.

Объем финансирова

ния

тыс. руб.

МОУ СОШ №6 870 6 627 9 000 1,3 10179 15 100 1,03 13 531

МОУ СОШ №42 861 5 661 9 000 1,2 9 299

15 1001,03 13 389

МОУ СОШ №10 1063 6 375 9 000 1,12 10 715 15 100 1,01 16 212

МОУ СОШ №70 1062 9 762 9 000 1,12 10 705

15 1001,01 16 197

Финансирование образовательных учреждений

7

Механизм реализации нормативного финансирования общего образования

Бюджет Тюменской области

Количество учащихся х

NНорматив на одного обучающегося в год х

поправочный коэффициент (учитывает особенности территории)

Бюджет города Тюмени

HКоличество учащихся в общеобразовательном учреждении

х NНорматив на одного обучающегося в год

хK

Поправочный коэффициент для общеобразовательного учреждения

Общеобразовательные учреждения

Использование отраслевой системы оплаты труда, ориентированной на количество обучаемых учителем учеников

HH КК

NN= = HH х х ККQQучручр

8

Объем средств на реализацию государственного стандарта общего образования

Бюджетополучатель Кол-во учащихся

2005 год 2007 год

Региональный подушевой

норматив на 2005 г., руб.

Поправ. коэф.

Объем средств,

тыс. руб

Региональный подушевой

норматив на 2006 г., руб.

Поправ. коэф.

Объем средств, тыс. руб

МОУ СОШ N1 1264 9 000 1,05 11 945 15 100 1,01 19 277

МОУ СОШ N2 1113 9 000 1,12 11 219 15 100 1,01 16 975

МОУ СОШ N3 901 9 000 1,19 9 650 15 100 1,03 14 013

МОУ СОШ N4 750 9 000 1,21 8 168 15 100 1,03 11 665

МОУ СОШ N5 375 9 000 1,57 5 299 15 100 1,23 6 965

МОУ СОШ N6 225 9 000 1,71 3 463 15 100 1,34 4 553

9

Частичная оплата расходов на

приобретение учебных пособий и

материалов, технических средств обучения, связанных с образовательным

процессом

5%

Расходы на оплату труда работников

95%

Структура норматива на реализацию государственного стандарта общего образования

2005 год

Частичная оплата расходов на

приобретение учебных пособий и

материалов, технических средств обучения, связанных с образовательным

процессом

1,4%

Частичная оплата расходов на

приобретение учебных пособий и

материалов, технических средств обучения, связанных с образовательным

процессом

1,4%

Расходы на оплату труда работников

98,6%

Расходы на оплату труда работников

98,6%

2004 год

Расходы на текущее содержание

образовательных учреждений, исключая

коммунальные платежи и

капитальный ремонт

28%- 5%

Расходы на текущее содержание

образовательных учреждений, исключая

коммунальные платежи и

капитальный ремонт

28%- 5%

Расходы на оплату труда работников

72% -95%

Расходы на оплату труда работников

72% -95%

2006, 2007 годы

Факт 2006 г. -72,2 %Факт 2006 г. -72,2 %

Факт 2006 г. -27,8 %Факт 2006 г. -27,8 %

10

Среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений

1237011750

9166

4964

1300814539

12479111631066310129

4651

8701

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

на 01.01.2005 г. на 01.10.2005 г. на 01.01.2006 г. на 01.12.2006 на 01.01.2007 на 01.05.2007

среднемесячная з/пл. учителей с учетом доплаты за кл. рук-во и доп. услугами

среднемесячная з/пл. без учета доплаты за кл. рук-во и доп. услуг

Руб.

11

Эффективность использования кадрового потенциала

2783 2649

3731

0500

1000150020002500300035004000

на01.01.2005

на01.12.2005

на01.12.2006

100%

- 948

566

477493

420440460480500520540560580

на 01.01.2005 на 01.12.2005 на 01.12.2006

100%

-89

825

1201

1516

0200400600800

1000120014001600

на 01.01.2005 на 01.12.2005 на 01.12.2006

1282

973

625

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

на 01.01.2005 на 01.12.2005 на 01.12.2006

Учителя АУП

МОПУВП, пед. персонал,

неосуществл. пед. деят-ть

100%

- 315100%

- 309

Всего работающих на

01.01.2005 г., человек

7095

Всего работающих на

01.12.2005 г., человек

5434

Всего работающих на

01.01.2007 г., человек

4592

-134-134

+15

-376-348

12

.

Информация о дальнейшем трудоустройстве уволившихся учителей

(2005 г.)

домохозяйки; 38 (4%)

трудоустроены в пригородной зоне;

113 ( 12%)

выход на пенсию; 232 ( 24%)

центр занятости; 99 (10%)

в сфере образования;

154 ( 16%)в других отраслях

народного хозяйства; 311 (34%)

13

Основные показатели мониторинга в сфере общего образования

1 2 3 4 5 6 7 8

Регион. подуш.

норамат. с попр.коэфф.

тыс.руб

Стоимость

1 ученико-часа, руб

Контингент учащихся

Количество классов-

комплектов

Средняя наполняемость кл./комплектов

Общее количество работников

Кол - во учителей

Средняя нагрузка на

учителя, часов

Январь 2006г.

16402 2,10 59427 2309 25,7 5005 2740 23,7

Декабрь 2006 г.

16402 2,41 57850 2264 25,6 4592 2649 23,8

9 10 11 12 13

Средняя нагрузка на учителя в

месяц,

ученико-часов

Доля фонда

оплаты труда учителей в общем фонде

оплаты труда (%)

Объем платных

дополнительных образовательных

услуг, руб.

Объем внебюджетных

средств направленных на оплату труда , руб

Средний размер з/платы учителя

Январь 2006г.

2444 60,7 1352939 1072059 11750

Декабрь

2006 г.2453 59,9 6922951 5574035 13008

14

Итоги успеваемости по результатам ЕГЭ

95,20%90,00%

95,00%

82,40%81,00% 81,30%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2004 год 2005 год 2006 год

Общая успеваемость по русскому языку Общая успеваемость по математике

95,20%90,00%

95,00%

82,40%81,00% 81,30%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2004 год 2005 год 2006 год

Общая успеваемость по русскому языку Общая успеваемость по математике

90,00%

80,20% 83,00%

96,00%

85,20%

90,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2004 год 2005 год 2006 год

Общая успеваемость по химии Общая успеваемость по физике

90,00%

80,20% 83,00%

96,00%

85,20%

90,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2004 год 2005 год 2006 год

Общая успеваемость по химии Общая успеваемость по физике