Верещагинский муниципальный район

Об итогах социально-экономического развития

Верещагинского муниципального района Пермского края за 2011 год и о

перспективах развития в 2012 году

«Управление общественными финансами»

Докладчик: Начальник управления финансовАлексеева Галина Юрьевна

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

864,6861,4

930,8

862,2850,8873,4

948,2

866,5

800,0

850,0

900,0

950,0

1000,0

2009 2010 2011 2012 прогноз

Доходы

Расходы

2009 факт 2010 факт 2011 факт 2012 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) +10,6 -8,7 -17,4 -4,3

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

396,5 413,7484,9

385,1390,1 416,2

407,8493,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2009 2010 2011 2012 прогноз

Собственные доходы(нал. и ненал + дот. изрег фондов)

Расходы наобеспечение собств.полномочиями

Динамика и структура поступлений по отдельным источникам доходов, млн.руб.

39,3 530,1

104,7106,8 82,5

48,5

252,3258,3 253,7

336

265,5264,6

337,2305,5

153,2171,7

183,5

151,9

24

26,6

20,1

17,8

26,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Прогноз

Неналоговыедоходы

Налоговые доходы

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иныемежбюджетныетрансферты

Структура налоговых доходов бюджета, млн.руб.

86,698,9 107,1 96,6

12,913,1

16,721,620

2123,313,3

11,8

12,1

1112,6

15,1

15,1

5,1

4,50,8

4,4

11,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Прогноз

Единый налог навмененный доход

Земельный налог

Налог на имуществофизических лиц

Налог на имуществоорганизаций

Транспортный налог

Налог на доходыфизических лиц

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов и дотации в бюджеты поселений

Верещагинского муниципального района 2011/2010, %

124,4134,1

136,2

122,6

100,1

119119,5

150,1

105,3

102,8

98,6

76,5

95,2

81,5

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Бород

ульск

ое СП

Сепы

чевск

ое СП

Пут

инское С

П

Верещ

агинск

ое ГП

Нижнег

алинское

СП

Зюкайское С

П

Вознес

енск

ое СП

налоговые иненалоговыедоходы сучетомдотации

налоговые иненалоговыедоходы

уровеньинфляции(109,2%)

среднийуровень попоселениямрайона(99,8%)

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района (%)

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района (%)

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

0,10,1

0,27

0,45

0,07

00

0,074

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2009 2010 2011 2012 прогноз

Среднее значение помуниципальнымобразованиям края

Удельный вескредиторскойзадолженности врасходах местныхбюджетов

1,9

1,9

3,93,5

3,2 1,9

1,9

3,5

0

1

2

3

4

5

2009 2010 2011 2012 прогноз

Среднее значение помуниципальнымобразованиям края

Удельный веснедоимки налоговых иненалоговых доходах

Объем недоимки на 01.01.2012г. – 4084,2 тыс.руб.

Достижения:1. Рост налоговых и неналоговых поступлений в

консолидированный бюджет района на 7,3%.2. Снижение недоимки в консолидированный бюджет за

2011 год на 2,8 млн. руб. 3. Ликвидирована просроченная кредиторская

задолженность.4. Сокращение планового дефицита бюджета.

Проблемы:1. Отсутствие рычагов воздействия со стороны органов

местного самоуправления района:- к органам местного самоуправления поселений в части

соблюдения норм бюджетного законодательства;- к юридическим и физическим лицам в части взыскания

задолженности по налогам и сборам.2. Перечисление субвенций и субсидий из краевого

бюджета преимущественно в конце отчетных периодов (квартала, года), что отражается на их освоение.