Внедрение системы сбалансированных показателей для оценки эффективности

муниципального управления(на примере городского округа «Город «Хабаровск»)

ВоронцоваЛариса Сергеевна

Начальник отдела экономического анализа и территориального развития управления экономического развития

администрации г. Хабаровска, к.э.н.

17 – 18 апреля 2014 года, г. Красноярск

Конференция АСДГ«Проблемы формирования программных бюджетов в

муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»

Слайд 1

Необходимость корректировки Стратегического плана и модернизации системы его управления

1. Изменение приоритетов социально-экономического развития страны

2. Принятие Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года

3. Переход к программному бюджету

4. Выявление новых стратегических возможностей г. Хабаровска на основе анализа его конкурентных возможностей и особенностей развития на современном этапе

5. Создание условий для максимального участия муниципальных служащих администрации г. Хабаровска в реализации Стратегического плана

Слайд 2

«Стратегическое планирование имеет дело не с будущими

решениями, а с будущим решений, принимаемых

сегодня»

Питер Ф. Друкер

Слайд 3

Повышение ответственности членов общества за свое здоровье, здоровый образ жизни в целом

Повышение ответственности членов общества за свое здоровье, здоровый образ жизни в целом

Усиление значимости

духовно-нравственного

воспитания молодежи

Усиление значимости

духовно-нравственного

воспитания молодежи

Взаимоувязка Стратегического плана с Бюджетной

стратегией

Взаимоувязка Стратегического плана с Бюджетной

стратегиейПовышение требований к качеству социальных

услуг

Новации Стратегического планаСлайд 4

Внедрение системы сбалансированных

показателей

Внедрение системы сбалансированных

показателей Укрепление института

семьи

Слайд 8Приоритеты (дерево целей) социохозяйственного развития города Хабаровска до 2020 года

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО УСПЕШНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО, СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА И РЕГИОНА

Создание условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан,

обеспечение высокого уровня жизниИнновационное

развитие социальной сферы

Формирование регионального торгово-

транспортного логистического центра

Создание административно-

политического центра России на Дальнем

ВостокеВнедрение новых форм, моделей, технологий

образовательной деятельности, развитие экспериментальной и

инновационной деятельности в сфере

образованияРабота с

государственными органами власти по

обеспечению жителей Дальнего Востока

высокотехнологичными медицинскими услугами

на базе региональных медицинских центров

Организация предоставления

социальных услуг с использованием

информационных и телекоммуникационных

технологий

Развитие информационных и телекоммуникационных

технологий

Расширение региональных, федеральных и

международных связей

Укрепление имиджа активно развивающегося

административно-политического центра

Развитие гражданского общества и

совершенствование местного самоуправления

Создание инфраструктуры административно-

политического центра

ФормированиеХабаровского

регионального транспортно-логистического комплекса

Развитие городской дорожной сети, городского и

пригородного транспорта

Инновационное экономическое развитие – основа повышения благосостояния, формирование высококонкурентной

экономики

Развитие предпринимательстваУлучшение демографических процессов

Формирование комфортной городской среды и достойного образа города

Модернизация жилищного фонда, развитие ипотечных механизмов

Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение качества и доступности образования

Духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание

Создание условий для культурного роста, реализация творческого потенциала

молодежи

Формирование мотивации здорового образа жизни, создание условий для вовлечения всех слоев населения в систематические

занятия физической культурой и спортом

Улучшение экологической обстановки и повышение уровня безопасности

Слайд 5

Программный бюджет города Хабаровска на 2014-2016 годы

6Доля программных расходов – 91%

Разработка 23 муниципальных программ

Формирование нормативно-правовой базы:

переход на программный принцип бюджетного планирования

разработка муниципальных программ

мониторинг и оценка эффективности программ

оценка качества управления финансами

Формирование трехлетнего программного бюджета

на 2014-2016 годы

Слайд 6

Совершенствование местного самоуправления

Миссия: Формирование селитебного социально-

политического центра России на Дальнем Востоке

Цель: Создание условий для стабильного повышения

качества жизни населения и его успешной

самоорганизации на основе эффективного использования экономико-географического,

социохозяйственного и административно-

политического потенциала города и региона

Создание условий для комфортного и безопасного

проживания хабаровчан, обеспечение высокого

уровня жизни

Инновационное развитие социальной сферы

Создание административно-политического центра

России на Дальнем Востоке

Формирование регионального торгово-

транспортного логистического центра

Создание условий для повышения эффективности

деятельности городского округа по выполнению

муниципальных функций и обеспечению потребностей

жителей города в муниципальных услугах,

увеличению их доступности и качества, реализации

долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития города

Приоритет долго- и среднесрочного бюджетирования,

позволяющего учитывать приоритеты, изложенные в

Стратегическом плане

Повышение эффективности использования бюджетных

средств, ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных

социально-экономических результатов

Повышение доступности и качества образования и

здравоохранения

Снижение бедности, повышение результативности социальной

политики

Конкурсные принципы распределения бюджетных

ресурсов, расширение практики привлечения негосударственных

предприятий к выполнению услуг, финансируемых из бюджета

города

Открытость и общедоступность информации по осуществлению

расходных операций на всех уровнях бюджетной системы

Прозрачность бюджетного процесса

Публичность принимаемых решений

Стратегический план устойчивого развития города

Хабаровска до 2020 г.

Бюджетная стратегия города Хабаровска до 2020 г.

Взаимосвязь целей, задач и мероприятий Бюджетной Стратегии города Хабаровска до 2020 года и Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года

Слайд 7

От оценки системной эффективности к оценке эффективности деятельности каждого муниципального

служащего

Системная эффективность – качество организационной структуры и процессов управления

Операционная эффективность – результат деловых качеств управленцев-менеджеров и рациональность использования их потенциала

Слайд 8

ССП

Инструмент взаимосвязи стратегических целей с ежедневными задачами организации для планирования операционной деятельности и контроля их достижения

Способ направить деятельность всей организации и каждого сотрудника на достижение стратегических целей

Система управления, направленная на выполнение стратегических задач организации посредством мотивации достижения высоких результатов деятельности служащих

Система оценки результатов деятельности

Система сбалансированных показателей (ССП)

Слайд 9

Система сбалансированных показателей и преимущества ее внедрения на уровне города

Система сбалансированных показателей (ССП) – модель интеграции тактического и стратегического менеджмента в единый непрерывный процесс

Преимущества внедрения ССП на уровне города:

1. Взаимосвязь и детализация планов всех структурных подразделений города

2. Внедрение итерационно-адаптивного управления

3. Повышение эффективности труда муниципальных служащих4. Усиление наглядности целей и задач через разработку

системы ССП

Слайд 10

Стратегическая карта управления экономического развития администрации г. Хабаровска№ п/п

Перспек-тивная цель, соотнесенная с вопросами

местного значения

Цель Показатели достижения цели Меро-приятия, направ-

ленные на достижение

цели

Название Целевое значение Целевая дата

ед. изм.

пара-метры

1 Реализация Стратегического

плана

Формирование благоприятного инвестиционного и инновационного климата

Инвестиции в основной капитал

млрд. руб.

48,5 01.01.2013 1.2. и т.д.

Кол-во инновационно активных предприятий

ед. 15 01.01.2013 1.2.3. и т.д.

Финансовая муниципальная поддержка инновационно активных предприятий

млн. руб.

7,5 01.01.2013 1.2.3. и т.д.

Рост показателей, характеризующих развитие экономики города

Оборот крупных и средних предприятий

млрд. руб.

400,0 01.01.2013 1.2.3. и т.д.

Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности

млрд. руб.

208,6 01.01.2013 1.2.3. и т.д.

Стабилизация рынка труда

Уровень безработицы % не более 0,6

01.01.2013 1.2 и т.д.

Численность занятых в экономике

тыс. чел.

349,0 01.01.2013 1.2. и т.д.

Повышение благосостояния населения города

Среднемесячная начисленная заработная плата

тыс. руб.

39,0 01.01.2013 1.2.3. и т.д.

Слайд 11

Стратегическая карта управления экономического развития администрации г. Хабаровска (продолжение)

№ п/п

Перспектив-ная цель,

соотнесенная с

вопросами местного значения

Цель Показатели достижения цели Меро-приятия,

направлен-ные на

достижение цели

Название Целевое значение

Целевая дата

ед. изм.

пара-метры

2 Развитие малого и среднего предприни-мательства (МСП)

Увеличение количества субъектов МСП

Количество субъектов МСП ед. 24820 01.01.2013 1.2. 3.и т.д.

Увеличение количества действующих индивидуальных предпринимателей

Число действующих индивидуальных предпринимателей

чел. 18000 01.01.2013 1.2. 3.и т.д.

Увеличение численности работающих в МСП

Доля численности работающих в МСП в общей численности, занятых в экономике города

% 33,8 01.01.2013 1.2. и т.д.

Увеличение оборота МСП в обороте организаций по всем видам экономической деятельности

Доля оборота МСП в обороте организаций по всем видам экономической деятельности

% 39,1 01.01.2013 1.2. и т.д.

Муниципальная поддержка МСП

Число предпринимателей, получивших муниципальную поддержу

чел. 1065 01.01.2013 1.2. и т.д.

Увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет города

Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет города

% 39 - 40 01.01.2013 1.2. и т.д.

Слайд 12

Стратегическая карта как инструмент управленческого контроля

Департамент

Управление

Отдел

Сектор

Муниципальный служащий

Слайд 13

Перечень принятой нормативно-правовой базы1. Постановление администрации г. Хабаровска от 15.05.2012 № 1881

«Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных заданий и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»

2. Распоряжение администрации г. Хабаровска от 04.06.2012 № 165-р «Об утверждении Положения о городской комиссии по премированию муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных заданий»

3. Распоряжение администрации г. Хабаровска от 08.06.2012 № 169-р «Об утверждении перечня показателей для проведения оценки эффективности деятельности муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы г. Хабаровска (за исключением главных должностей комитетов по управлению округами)»

Слайд 14

Цель/задачаВес

показа-теля

Ед.изм. План Факт Вып.,

%Т

нольТ

макс.

Исполн.с учетомТ ноль, Т макс.

Итого

1.Реализация стратегического плана устойчивого развития города 30 %

кол-во мер-тий 6 6 100% 95% 100% 100% 30%

2.

1.Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальным программам 30 % чел. 95 108

100% 80% 100% 100% 30%

2.Выполнение прогнозных показателей объема бюджетных инвестиций

млн.

руб.450,6 455,0

3.Развитие системы целевого управлениякол-во

мер-тий 45 65

4.Выполнение плана платных услуг млн.

руб.78,3 80,0

5.Формирование прогноза объема софинансирования на 2013 год дата 28.09.12 27.09.12

Исполнительская дисциплина 30 % 100% 100% 30%

Оценка вышестоящего руководителя 10 % 10% 10%Итого по матрице 100 % 100%

Премия с учетом фактического исполнения по матрице, кол-во окладов 2,0

Коэффициент фактически отработанного фонда рабочего времени, единиц 1

Премия к начислению, кол-во окладов 2,0

Слайд 15

ОЗНАКОМЛЕН:

МЕТОДИКА SMART

S – specific (четко определены)M – measurable (измеримы)A – achievable (достижимы)R – relevant and realistic

(значимы и реалистичны)

T – time-bound (привязаны по времени)

Слайд 16

Цель/задачаВес

показа-теля

Ед.изм. План Факт Вып.,

%Т

нольТ

макс.

Исполн.с учетомТ ноль, Т макс.

Итого

1.Реализация стратегического плана устойчивого развития города 30 %

кол-во мер-тий 6 6 100% 95% 100% 100% 30%

2.

1.Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальным программам 30 % чел. 95 108

100% 80% 100% 100% 30%

2.Выполнение прогнозных показателей объема бюджетных инвестиций

млн.

руб.450,6 455,0

3.Развитие системы целевого управлениякол-во

мер-тий 45 65

4.Выполнение плана платных услуг млн.

руб.78,3 80,0

5.Формирование прогноза объема софинансирования на 2013 год дата 28.09.12 27.09.12

Исполнительская дисциплина 30 % 100% 100% 30%

Оценка вышестоящего руководителя 10 % 10% 10%Итого по матрице 100 % 100%

Премия с учетом фактического исполнения по матрице, кол-во окладов 2,0

Коэффициент фактически отработанного фонда рабочего времени, единиц 1

Премия к начислению, кол-во окладов 2,0

Слайд 17

ОЗНАКОМЛЕН:

Мотивация муниципальных служащих

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности, то есть это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей организации.

Слайд 18

Основные результаты внедрения ССП1. Улучшение динамики основных социально-

экономических макропоказателей2. Повышение рейтинговой оценке уровня

социально- экономического развития городов Сибири и Дальнего Востока

3. Выполнение практически всех показателей майских 2012 года Указов Президента РФ

4. Эффективная реализация всех муниципальных программ

5. Практическая ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения

6. Стабильность рынка труда7. Положительная динамика численности

населения города8. Повышение удовлетворенности населения

деятельностью органов местного самоуправления9. Высокий рейтинг Мэра города – Соколова А.Н.

Слайд 19

ВоронцоваЛариса Сергеевна

Начальник отдела экономического анализа и территориального развития управления

экономического развития администрации города Хабаровска

Красноярск 2014