Основные проблемы и пути решения экономического развития университета

Консолидированный бюджет ГОУ ВПО НГПУ на 2010 год

421957средства

от приносящей доход

деятельности442470основная

деятельность

1753

наука

4000

аренда

448223федеральный бюджет

870180

Финансирование из Федерального бюджета

Наименование расходов 2008 2009 2010 Изменения 2010 к 2009

Заработная палата и начисления на выплаты по оплате труда 233835,6 288712,7 259428,3 -10,1%

Оплата работ, услуг 47784,8 46401,3 31970,6 -31,1%

Социальное обеспечение, стипендия 119832,6 128729,8 122580,2 -4,8%

Основные средства и материальные затраты 25025,6 20439,4 14523,1 -28,9%

Сокращение ППС с 2006 по 2010 год

Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты за месяц на 2009 год

Контингент студентов на 01.01.2010

Сводный расчет по бюджету фонда оплаты труда ГОУ ВПО НГПУ на 01.01.2010 года

Вид персонала Количество штатных единиц

Стимулирующие выплаты

Компенсацион-ные выплаты

Месячный ФОТ

по окладу

Месячный ФОТ

с выплатами

Профессорско-преподавательский состав, почасовой ФОТ

813,0 4408749,66 2037766,34 4421664,00 11668180,00

Административно-управленческий персонал 209,5 652925,92 492995,24 1168879,1 2314800,26

Учебно-вспомогательный персонал 340,7 460101,54 299000,68 985394,05 1744496,27

Прочий обслуживающий персонал 329,5 550712,19 341825,12 573844,50 1466381,81

Всего по университету 1692,7 6072489,31 3171587,38 7149781,65 17193858,34

Сводный расчет по фонду оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности ГОУ ВПО НГПУ на 01.01.2010 года

Вид персонала Количество штатных единиц

Стимулирующие выплаты

Компенсацион-ные выплаты

Месячный ФОТ

по окладу

Месячный ФОТ

с выплатами

Профессорско-преподавательский состав, почасовой ФОТ

44,0 207830,4 88618,08 235260,0 6180209,18

Административно-управленческий персонал 49,8 191860,8 667615,01 172829,20 1032305,01

Учебно-вспомогательный персонал 176,4 5218,92 2522194,55 459665,25 2987078,72

Прочий обслуживающий персонал 139,55 345000,00 772168,41 242585,50 1359753,91

ИТОГО: 409,75 749910,12 4050596,05 1110339,95 11559346,82

Разовые выплаты 3253113,36

Доплаты сотрудникам 4753345,12

Всего по университету 19565805,30

Доход от платных образовательных услуг

337486,0 тыс. руб.

375949,0 тыс. руб.

384090,6 тыс. руб.

2007 г.

2008 г.

397046,0 тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

14,1%

11,3%

5,6%

-3,3%

295858,0 тыс. руб.2006 г.

Проведение капитального ремонта в 2009 году собственными силами

Отдел капитального строительстваОтдел капитального строительства

Отдел главного энергетикаОтдел главного энергетика

Наименование объекта недвижимости

Сумма ремонта,в т.ч. заработная плата и материалы (тыс. руб.)

Расходы сторонней организации

(тыс. руб.)

Общежития 1189,4 2378,8

Учебные корпуса 3812,2 7624,4

Спортивный лагерь «Бурмистрово»

221,4 442,8

Агробиостанция 87,0 174,0

ИТОГО: 5310,0 10620,0

Наименование работ(текущий ремонт)

Расходы университета

(тыс. руб.)

Расходы сторонней организации

(тыс. руб.)

Сантехнического оборудования 977,3 3420,7

Электромонтажного оборудования

1357,0 5647,9

ИТОГО: 2334,3 9068,6

Планируемое потребление коммунальных услуг на 2010 год

Наименование услуг Натуральные единицы

измерения

Фактическое потребление в 2009 году

Плановое годовое потребление в 2010 году

в натуральном выражении

в стоимостном выражении с учетом НДС,

(тыс.руб.)

натуральном выражении

с учетом НДС, (тыс.руб.)

Тепловая энергия тыс. Гкал 20,7 16 120 20,07 16 664

Электрическая энергия

тыс. квтчас 4142,66 7 354 4 018,38 8 359

Водоснабжение тыс. куб м 327,92 6 659 318,08 6 919

30 133 31 942

Внебюджетные средства по науке за 2008-2009 г.

Бюджет вузов в 2008 году

ВУЗБюджет вуза всего

по доходамв млн. руб.

Удельная доля источников доходов в общем объеме финансирования в %

% средств НИР в бюджете вузовФедеральный

бюджетСобственные доходы

НГТУ 1618,4 51,3 48,7 6,3

НГПУ 866,4 52,1 47,9 0,7

НГУ 1519,5 82,2 17,8 8,5

НГАСУ 458,3 60,4 39,6 8,2

СГУПС 932,1 34,3 65,7 20,7

СГГА 473,2 36,3 63,7 19,7

НГАВТ 336,1 56,7 43,3 3,1

НГАУ 727,5 59,0 41,0 4,5

СибГУТИ 436,4 48,4 51,6 4,4

НГУЭУ 622,3 31,5 68,5 2,0

НГМУ 750,2 72,6 27,4 0,7

СибАГС 532,3 23,6 76,4 0,6

НГАХА 131 59,5 40,5 1,8

НТИ МГУДТ 64,8 73,3 26,7 0,5

НГК 94,6 87,0 13,0 1,0

НЮИ (филиал) 63,3 25,7 74,3 0,4

ИТОГО: 9626,4 54,2 45,8 -

Развитие от приносящей доход деятельности

Предпринимательство

Текст

Текст

Текст

Исследования

Образование Инновации

400 200

400

18

? 400

?

?

?

?

400

22

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.themegallery.com