Кананчук Валерий Евгеньевич
DESCRIPTION
Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания в сфере физической культуры, спорта , туризма и молодежной политики на 2012 год. Кананчук Валерий Евгеньевич - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Порядок формирования и финансового обеспечения
муниципального задания в сфере физической культуры, спорта , туризма и
молодежной политикина 2012 год
Кананчук Валерий ЕвгеньевичНачальник Управления физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Усть-Илимска
Анализ динамики кредиторской задолженности
КЗ всего
КЗ ЕСН
КЗ прочие
Результаты работы Управления физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска
по оптимизации расходов в 2010-2011гг.
№ п/пНаименование
расходов
Фактические расходы за 1
полугодие 2009 г. (млн.
руб.)
Оценка фактических расходов за 1 полугодие
исходя из индекса потребительских цен (млн.
руб.)
Фактические расходы 1 полугодие 2011г. (млн. руб.)
Примечание
2010г. 2011г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Социально-значимые расходы
15,3 16,7 18,1 14,8
1.1Заработная плата ЭК 211 10,8 11,7 12,7 9,9
1.2Начисления на оплату труда ЭК 213
2,3 2,5 2,7 3,4
1.3Коммунальные услуги ЭК 223
2,2 2,4 2,6 1,5
2. Расходы на прочие нужды
4,4 4,8 5,2 7,6 Реорганизация
МОУ ДОД ДООЦ «Олимпиец»
ВСЕГО БЮДЖЕТ: 19,7 21,5 23,3 22,4Справочно: индекс потребительских цен в 2010 году - 8,8 % 2011 году - 8,9 % (прогноз)
3
Сравнительная таблица по расходам бюджета (1 полугодие 2010г. и 1 полугодие 2011г.)
Наименование расходов
2010 год 2011 год
Отклоне-ния
Балансо-вая
кредитор-ская
задолжен-ность на
01.01.2010г.
Касса за 6
меся-цев
2010г.
Балансо-вая
кредитор-ская
задолжен-ность на
01.07.2010г.
Фактичес-кие
расходы за 1
полугодие 2010г.
Балансовая кредиторс-
кая задолжен-ность на
01.01.2011г.
Касса за 6
месяцев 2011г.
Балансовая кредиторс-
кая задолжен-ность на
01.07.2011г.
Фактические
расходы за 1
полугодие 2011г.
1 2 3 4 5=4-2+3 6 7 8 9=8-6+7 10=9-5
1.СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ:
13,4 13,8 15,8 16,2 16,4 15,5 15,7 14,8 -1,4
Заработная плата ЭК 211
1,6 11,1 1,0 10,5 1,5 10,4 1,0 9,9 -0,6
Начисления на оплату труда ЭК 213
11,4 0,6 13,5 2,7 14,7 3,4 14,7 3,4 0,7
Коммунальные услуги ЭК 223
0,4 2,1 1,3 3,0 0,2 1,7 0,0 1,5 -1,5
2. РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ НУЖДЫ
0,9 3,7 1,1 3,9 0,6 6,9 1,3 7,6 3,7
БЮДЖЕТ ВСЕГО: 14,3 17,5 16,9 20,1 17,0 22,4 17,0 22,4 2,3
4
Справка по проекту бюджета ( по расходам ) на 2012 год.
млн.руб.
Наименование расходов
Фактическое
исполне-ние на
01.07.2011г.
Фактичес-кие
расходы за 2011 год
(прогноз)
Фактические расходы за
2012 год (прогноз со
ст. 211+20%, ЕСН 30,2%)
Кредиторская задолжен-
ность на 01.01.2012г.
(прогноз)
Необходи-мый объём расходов в 2012 году
Проект бюджета на 2012
год
Соотноше-ние проекта 2012 года к фактическим расходам
1 2 3=2*2 4 5 6=5+4 7 8
1. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ: 14,8 29,6 26,5 11,3 37,9 26,6 100
Заработная плата ЭК 211 9,9 19,8 18,8 0 18,8 18,8 100Начисления на оплату труда ЭК 213 3,4 6,8 5,6 11,3 17 5,6 100Коммунальные услуги ЭК 223 1,5 3 2,1 0 2,1 2,1 100
2. РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ НУЖДЫ 7,6 15,2 19,2 0 19,2 19,2 100
БЮДЖЕТ ВСЕГО: 22,4 44,8 45,7 11,3 57 45,7 100
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске 2012-2016 г.г.»
Пречень государственных программ РФ (утв.распоряжением правительства от 11.11.2010 г. №
1950-р) Федеральный уровень
Перечень муниципальных программ РФ (утв.распоряжением главы Администрации №__от____) Муниципальный уровень(проект)
№ п/п
Наименова-ние
государственной
программы РФ
Ответственный
исполнитель
Основные направления реализации
Ответствен-ный
исполнитель
Наименование муниципальной программы
Виды расходов, которые должны обеспечить
мероприятия муниципальной программы
Сумма млн.руб
1 2 3 4 5 6 7
1. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
Минспорттуризма РФ
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска
Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске 2012-2016 г.г.
Расходы на развитие массового спорта, спорта высших достижений , на дополнительное образование в сфере физической культуры, спорта , реализацию мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма , повышение эффективности реализации молодежной политики, обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске 2012-2016 г.г.»
I. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске 2012-2016 г.г.»
II. Паспорта подпрограмм:
1. «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»;
2. «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма»;
3. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;
4. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»;
III. Приложения:
1. Сведения о показателях,(индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значения.
2. Перечень ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальной программы.
3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере муниципальной программы.
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города.
5. Ресурсное обеспечение, прогнозная оценка расходов бюджета города, областного бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы.
6. Сведения финансирования по КИП.
7
Структура расходов (ресурсного обеспечения) муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016г.г
Структура расходов (ресурсного обеспечения) муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016г.г
1. Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта
27 442 тыс.руб
2.Реализация мероприятий в сфере физической культуры,
спорта и туризма
15 727/25 727 тыс. руб
3.Повышение эффективности
реализации молодежной политики
7 530/7975 тыс. руб
4.Обеспечение создания условий для реализации
муниципальной программы
2 531тыс.руб
ВЦП № 1.1 Оказание
муниципальных услуг
МБУ «Лесохимик»
25 442т.р.
ВЦП № 1.1 Оказание
муниципальных услуг
МБУ «Лесохимик»
25 442т.р.
ВЦП № 1.2 Обеспечение
условий 2000 т.р.
ВЦП № 1.2 Обеспечение
условий 2000 т.р.
ВЦП № 4.1 Организация контроля
в сфере физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики, в том числе
обеспечение деятельности управления
2531т.р+ ФОТ и содержание
ВЦП № 4.1 Организация контроля
в сфере физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики, в том числе
обеспечение деятельности управления
2531т.р+ ФОТ и содержание
ВЦП№2.2Обеспечение
условий реализации
мероприятий в сфере физической культуры, спорта и
туризма 1727т.р.
ВЦП№2.2Обеспечение
условий реализации
мероприятий в сфере физической культуры, спорта и
туризма 1727т.р.
ВЦП №2.3Материально –
техническое обеспечение спортивных
объектов города Усть-
Илимска10 000т.р
ВЦП №2.3Материально –
техническое обеспечение спортивных
объектов города Усть-
Илимска10 000т.р
ВЦП №3.1Молодежь Усть-Илимска 2012-
2014г.г600т.р?
ВЦП №3.1Молодежь Усть-Илимска 2012-
2014г.г600т.р?
Подпрограммы – объем финансирования по программе на 2012 год – 46,9 /56,9млн.руб.
ВЦП № 2.1 Оказание услуг по реализации
программ дополнительного образования
детей по плаванию 14000 т.р.
ВЦП № 2.1 Оказание услуг по реализации
программ дополнительного образования
детей по плаванию 14000 т.р.
8
Долгосрочная целевая программа города Усть-
Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами на 2011-2013 гг.»330 / 775 т.р.
Долгосрочная целевая программа города Усть-
Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами на 2011-2013 гг.»330 / 775 т.р.
Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города
Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям - доступное жилье» 2005-
2019гг)6600 т.р.
Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города
Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям - доступное жилье» 2005-
2019гг)6600 т.р.
Содержание муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016г.г
(разработано на основании постановления Администрации города Усть-Илимска от 7 сентября 2011 г. № 684 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск )
1. Паспорт муниципальной программы согласно форме, утвержденной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск.
2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы: 2.1. анализ основных показателей текущего состояния сферы физической культуры, спорта ,туризма и молодежной политики города Усть-Илимска; 2.2. анализ состояния рынка (включая платные) спроса на услуги; 2.3. тенденция и перспективы городского развития, определяющие новые задачи в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики; 2.4. конкурентные преимущества сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики города Усть-Илимска.3. Приоритеты и цели городской политики в сфере реализации городской программы.4. Описание основных целей и задач муниципальной программы, ключевые принципы и механизмы реализации.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.6. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.8. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы.9. Характеристика мер муниципального регулирования муниципальной программы.10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы.11. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы.12. Приложения: 12.1. сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения; 12.2. перечень ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальной программы 12.3. сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. 12.4. ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города (тыс. руб.) 12.5. ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города, областного бюджета и юридических лиц на реализацию
целей муниципальной программы (тыс. руб.).ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ
12.6. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.).
12.7. Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.).
12.8. Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.).
12.9. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.).
12.10 Долгосрочная целевая программа города Усть-Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011-2013 гг.»
12.11 Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям - доступное жилье» 2005-2019гг)
9
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм муниципальной программы«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
в городе Усть-Илимске на 2012-2016г.г и их значениях
№ подпрогр
аммы
Показатель (индикатор) (наименование)2011г. (базовый)
Значения показателей
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа
1.
2.
3.
4.
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»- Количество обучающихся (чел.)- Кол-во групп (ед.)-Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях ,(%)Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма»-Количество спортивных мероприятий на территории города Усть-Илимска (ед.)-Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом (%)-Доля населения принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях , УТС(%)-Количество детей, подростков занимающихся оздоровительным плаваниемПодпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики-Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики (от общего числа молодежи) (%)-Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы (ед.)- Снижение доли молодежи с впервые установленным диагнозом «наркомания» к общей численности молодежиПодпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы-Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов (показателей) в Программе в %-Доля рук-лей, прошедших обучение по программам повышения квалификации, переподготовки в %
1,451 9438
63
6,75
47555
23,3
250,176
99,9
40
150010045
78
7,34
54,5555
24,6
250,171
100
40
170011458
86
7,9
63,7675
25,9
300,166
100
50
200013467
94
8,3
75,4750
27,2
350,161
100
60
225015071
100
9,1
82,3780
28,6
400,156
100
60
250016775
100
10
89,9800
30,1
450,151
100
60
10
Перечень ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016г.г
№ п/п
Номер и наименование ведомственной
целевой программы,
мероприятия
Ответствен-ный
исполнитель
СрокОжидаемый непосредственный результат, показатель
(индикатор)
Последствия не реализации ведомственно
й целевой программы, мероприятия
Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
Начала реализа-
ции
Окончание реализации
Краткое описание
Значение
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»
1.
1.1. ВЦП (мероприятие)
Оказание муниципальных
услуг МБУ «Лесохимик»
Управление ФКСиТАдминист
рации города Усть-Илимска
2012 2016
Развитие мотивации личности к
всестороннему удовлетворени
ю физкультурно-оздоровительн
ых и спортивных
потребностей, реализация
дополнительных программ и
услуг по физическому воспитанию в
интересах личности,, общества,
государства
1500 1700 2000 2250 2500
Снижение показателей выполнения программы
Количество обучающихся(.чел.)
100 114 134 150 167
Снижение показателей выполнения программы
Кол-во групп (ед.)
45 58 67 71 75
Снижение показателей выполнения программы
Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях ,(%)
1.
1.2. ВЦП (мероприятие)Обеспечение условий для
оказания муниципальной
услуги
Управление ФКСиМПАдминистрации города
Усть-Илимска2012 2016
Содержание спортивных
объектов, проведение,
текущих ремонтов,
реконструкцияспортивных
объектов
100 100 100 100 100
Снижение показателей выполнения программы
Содержание и укрепление материально-технической базы спортивных объектов,
11
№ п/п
Номер и наименование ведомственной
целевой программы,
мероприятия
Ответствен-ный
исполнитель
СрокОжидаемый непосредственный результат, показатель
(индикатор)
Последствия не реализации ведомственно
й целевой программы, мероприятия
Связь с показателями государственной
программы (подпрограммы)
Начала реализа-
ции
Окончание
реализации
Краткое описание
Значение (тыс.)
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма»
1.2.1. ВЦП
(мероприятие) мун.контракт
Управление ФКСиТАдминист
рации города Усть-Илимска
2012 2016Оказание спортивно-
оздоровительных услуг по плаванию
555 675 750 780 800
Снижение показателей выполнения программы
Количество детей, подростков занимающихся оздоровительным плаванием
2.
2.2Обеспечение условий
реализации мероприятий в
сфере физической культуры , спорта
и туризма
Управление ФКСиТАдминист
рации города Усть-Илимска
2012 2016
Организация спортивных
мероприятий, развитие массового спорта и
спорта высших достижений,, модернизации
спортивной базы в образовательных учреждениях для
подготовки спортивного резерва, развитию
спортивной инфраструктуры по
месту жительства и в образовательных
учреждениях, организации пропаганды физической культуры и
спорта,
54,5 63,7 75,4 82,3 89,9
Снижение показателей выполнения программы
Доля населения принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях ,(%)
78 86 94 100 110
Снижение показателей выполнения программы
Количество спортивных мероприятий на территории города Усть-Илимска (ед.)
7,34 7,9 8,3 9,1 10
Снижение показателей выполнения программы
Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом (%)
2.
2.3. ВЦП (мероприятие)Ма
териально-техническое спортивных
объектов города Усть-Илимска
Управление ФКСиТАдминист
рации города Усть-Илимска
2012 2016
Строительство, капитальные, текущие
ремонты, реконструкция,
спортивных объектов
100 100 100 100 100
Снижение показателей выполнения программы
Увеличение минимально-технического обеспечения спортивными объектами, а также их содержание
11
№ п/п
Номер и наименование ведомственной
целевой программы,
мероприятия
Ответствен-ный
исполнитель
СрокОжидаемый непосредственный результат, показатель
(индикатор)
Последствия не реализации
ведомственной целевой
программы, мероприятия
Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
Начала реализа-
ции
Окончание реализации
Краткое описание
Значение
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 3 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»
3.
3.1. ВЦП (мероприятие)
Молодежь Усть-Илимска 2012-
2014гг.
Управление ФКСиТ
Администрации города Усть-
Илимска
2012 2014
Управление процессом
обеспечения условий для
развития молодежной
политики
6200 6400 6600 6800 7000
Снижение показателей выполнения программы
Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики (от общего числа молодежи) (%)
25 30 35 40 45
Снижение показателей выполнения программы
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы (ед.)
42 40 38 36 34
Снижение показателей выполнения программы
Снижение доли молодежи с впервые установленным диагнозом «наркомания» к общей численности молодежи
12
№ п/п
Номер и наименование ведомственной
целевой программы,
мероприятия
Ответствен-ный
исполнитель
СрокОжидаемый непосредственный результат, показатель
(индикатор)
Последствия не реализации ведомственно
й целевой программы, мероприятия
Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
Начала реализа-
ции
Окончание реализации
Краткое описание
Значение
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
4.
4.1. ВЦП (мероприятие)Организация
контроля в сфере физической
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики, в том
числе обеспечение деятельности управления
Управление ФКСиТ
Администрации города Усть-
Илимска
2012 2016
Управление процессом
обеспечения условий для
развития сферы физической
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
99,9 100 100 100 100
Снижение показателей выполнения программы
Доля выполнения
показателей от заявленных
целевых индикаторов
(показателей) в Программе в %
40 40 50 50 60
Снижение показателей выполнения программы
Доля рук-лей, прошедших обучение по программам повышения
квалификации, переподготовки
в %
12
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения
нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Мероприятия
1 2 3 4 5 6
1 Постановление Администрации города Усть-Илимска
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
Управление физической культуры, спорта и
туризма
октябрь-декабрь Регулирует Административные процедуры муниципальных учреждений управления физической культуры, спорта и туризма города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги
2 Приказ Управления физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска
Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования детей
Управление физической культуры, спорта и
туризма
Октябрь-декабрь Регулирует основные требования определяющие качество предоставления муниципальных услуг и систему контроля за деятельностью учреждений физической культуры, спорта и туризма
13
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска
№ п/п
СтатусНаименование муниципальной
программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 9 10 11 12 13
Муниципальнаяпрограмма
Управление ФКСиМП
1Подпрограмма
Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта
Управление ФКСиТ
27 442
Ведомственная целевая
Оказание муниципальных услуг МБУ «Лесохимик» 25 442
Ведомственная целевая Обеспечение условий 2 000
2.Подпрограмма
«Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Управление ФКСиМП
4646 511 562 618 680
Ведомственная целевая Оказание услуг по реализации программ дополнительного образования детей по плаванию 14 000
Ведомственная целевая Обеспечение условий реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма 1727
Ведомственная целевая Материально –техническое обеспечение спортивных объектов города Усть-Илимска 10 000
3.Подпрограмма
«Повышение эффективности молодежной политики»
Управление ФКСиМП
600 660 726 798 878
Ведомственная целевая Молодежь Усть-Илимска 2012-2014гг. 600 660 726 798 878
4. Подпрограмма Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
Управление ФКСиМП 2531 20151 22167 24383
Ведомственная целевая Организация контроля в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 2531
14
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска
№ п/п
СтатусНаименование муниципальной
программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 9 10 11 12 13
Долгосрочная целевая
Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011-2013 годы
Управление ФКСиМП 330 363 400 440 484
Муниципальная целевая
Поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жилье» 2005-2019 гг
Управление ФКСиМП
6600 7260 7986 8785 9664
КИП Строительство стадиона «Лесохимик»
Управление ФКСиМП
14
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета города Усть-Илимска, бюджета Иркутской области, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной
программы
№ п/п Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятия Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальнаяпрограмма
Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016г.г. всего 45 700
Бюджет города Усть-Илимска 45 700
Бюджет Иркутской области
Федеральный бюджет
Юридические лица 5400 3300 3 630 3993 4392
15
№ п/п Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятия Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Повышение эффективности молодежной политики всего
Бюджет города Усть-Илимска 7 530 8 283 9 112 10 023 11 026
Бюджет Иркутской области
Федеральный бюджет
Юридические лица
Спасибо за внимание!