Отведайте пожалуйста – мороженое «Талосто»!!!

1

ТАЛОСТО-3000ТАЛОСТО-3000

ОТЧЕТ ЗА 2004 ГОДОТЧЕТ ЗА 2004 ГОД

Отведайте пожалуйста – мороженое «Талосто»!!!

2

Структура «Талосто 3000»

ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

Директор

Производство СкладыИнженерные

службыЛаборатория

Технологическая служба

РСУ Администрация

Цех мороженог

Участок формирования

УчастокПриготовления

смеси

Цех джемов и глазури

Цех вафельныхизделий

Логистика

Склад ГП

Склад СиМ

Технический склад

АХО

13 складов

Служба главногоинженера

Служба главного ммеханика

Холодильная служба

Транспортный участок

Сантехническаяслужба

Энергослужба

Метрология

Бак.лаборатория Хим.лаборатория Стройбригада Ремонт поддонов Столовая Медпункт

3

Талосто-3000

Среднемесячная численность работников за 11 месяцев

2003 г. – 719 чел. 2003 г. – 719 чел.

2004 г. – 741 чел.2004 г. – 741 чел. Среднемесячная заработная плата за 11 месяцев

2003г. – 5801 руб. 96 коп.2003г. – 5801 руб. 96 коп.

2004г. – 6628 руб. 39 коп.2004г. – 6628 руб. 39 коп.


4

Анализ среднесписочной численности в целом по заводу


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003

2004

• Среднесписочная в 2004 году в целом по заводу выросла в сравнении с 2003 годом на 3,1%.• Рост связан с организацией новых рабочих мест: бухгалтерии, бак.лаборатории, отдела

технологов, складских служб• Значительное снижение среднесписочной численности произошло по РСУ, связанное с

сокращение производства поддонов

5

Анализ производительности на 1 человека в целом по заводу


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2003

2004

По заводу в целом увеличение производительности на 17,2%, в июне небольшое снижение обусловлено

уменьшением производства в сравнении с 2003 годом.

6

Анализ ФОТ на 1 тонну


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003

2004

• Фот на 1 тонну снизился на 3,2%

7

Анализ заработной платы и численности

АНАЛИЗ ПЕРИОДА 2003-2004 г.

месяц

% роста к 2003г.

числен. ФОТ пл.пр-ва ФОТ/1тн произ-сть ср.зарпл.

январь 10,5% 28,2% 29,7% -1,1% 17,30% 15,96%

февраль 14,8% 33,3% 13,2% 17,8% -1,46% 16,12%

март 12,5% 27,9% 24,3% 2,9% 10,44% 13,68%

апрель 9,3% 27,2% 58,4% -19,7% 44,90% 16,31%

май 7,8% 14,0% 5,5% 8,1% -2,12% 5,77%

июнь 2,3% 4,4% -5,6% 10,6% -7,79% 1,99%

июль -4,2% 18,9% 20,2% -1,0% 25,49% 24,20%

август -4,4% 13,9% 33,7% -14,8% 39,82% 19,08%

сентябрь -2,1% 18,3% 56,7% -24,5% 60,06% 20,90%

октябрь -3,9% 6,1% 13,7% -6,7% 18,28% 10,40%

ноябрь -3,3% 14,7% 24,6% -7,9% 28,82% 18,61%

декабрь

ИТОГО 3,1% 17,7% 21,6% -3,2% 17,99% 14,24%

8


Темп роста объёмов производства 2003-2004 г.г.

• В целом объём производства продукции в натуральном выражении (т) увеличился на 21,6%, в т.ч.

• Производство мороженого возросло на 24,4%

• Производство вафельных изделий увеличилось на 62,6%

• Производство джемов и глазури снизилось на 2,6%

9


Выпуск по цеху мороженого

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20032004

10


Темп роста производства цеха джемов

0

500

1000

1500

2000

2500

ПФ длямороженого

ПФ длядругих

производств

2003

2004

• Изменение в динамике развития цеха джемов наблюдается в сторону снижения, что связано со снижением заказов от других производств на начинки.

11


Темп роста производства цеха вафельных изделий

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

реализация на сторону

поставка для мороженого

2003

•Реализация продукции на сторону, позволила получить дополнительную прибыль в размере 3млн.17 тыс.рублей

12


Анализ брака по цеху мороженого (тонн)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20032004

13


Анализ брака по цеху мороженого

Месяц выпуск 2004 выпуск 2003 брак 2004Процент брака

в 2004г.брак 2003

Процент брака в 2003г.

январь 783,26 510,9 1,609 0,21% 3,48 0,68%

февраль 922,63 726,06 5,044 0,55% 5,51 0,76%

март 1920,67 1423,87 10,397 0,54% 9,5 0,67%

апрель 2433,72 1475,35 14,41 0,59% 6,65 0,45%

май 2783,79 2511,65 15,405 0,55% 14,58 0,58%

июнь 2089,7 2258,83 9,9 0,47% 13,8 0,61%

июль 2264,93 1898,09 9,787 0,43% 15,5 0,82%

август 2249,15 1706,84 7,392 0,33% 6,81 0,40%

сентябрь 1309,24 881,68 0,27 0,02% 3,76 0,43%

октябрь 598,25 579,95 0,361 0,06% 1,974 0,34%

ноябрь 941,85 729,477 0,147 0,02% 2,184 0,30%

декабрь 1207,24 892,87 0,830 0,07% 3,563 0,40%

итого 19504,43 15595,567 75,552 0,38% 87,311 0,45%

14

Анализ брака (%)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003

2004


15

РАСХОД РЕСУРСОВ 2003-2004 г.

Расход электроэнергии

Месяцрасход

эл/энергии 2004 всего

расход эл/энергии 2004

на 1т


всего


на 1т

% колебаний 2004 к 2003

всего расход

% колебаний 2004 к 2003 на

1т

январь 858060,0 951,3 607680,00 873,568 41,20% 8,9%

февраль 917400,0 820,5 790860,00 800,328 16,00% 2,5%

март 1445460,0 633,1 907260,00 493,906 59,32% 28,2%

апрель 1469900,0 506,1 1096380,00 598,040 34,07% -15,4%

май 1614550,0 492,0 1380900,00 443,875 16,92% 10,8%

июнь 1469710,0 559,8 1504560,00 540,767 -2,32% 3,5%

июль 1550802 564,5 1440600 630,246 7,65% -10,4%

август 1525206 552,3 1371240 663,886 11,23% -16,8%

сентябрь 1149540 687,4 945600 885,795 21,57% -22,4%

октябрь 796560 981,3 715260 1001,985 11,37% -2,1%

ноябрь 922680 832,7 732060 823,356 26,04% 1,1%

деаабрь 1026852 850,57 850000 951,98 20,8% 0,9%

итого 14746720 756,07 12342400 791,54 19,48% 0,95%

16


Анализ расхода электроэнергии на 1т выпуска в целом по заводу

0

200

400

600

800

1000

1200

1 3 5 7 9 11

2003

2004

17


Расход воды

Месяцрасход воды 2004

всегорасход воды 2004 на 1т

расход воды 2003 всего

расход воды 2003 на 1т

расход воды% колебаний 2004 к 2003

январь 7700,0 8,54 10242,00 14,72 -24,8% -42,0%

февраль 9100,0 8,14 11845,00 11,99 -23,2% -32,1%

март 11300,0 4,95 10996,00 5,99 2,8% -17,3%

апрель 12400,0 4,27 11510,00 6,28 7,7% -32,0%

май 13500,0 4,11 10664,00 3,43 26,6% 20,0%

июнь 12100,0 4,61 12291,00 4,42 -1,6% 4,3%

июль 13202 4,81 16094 7,04 -18,0% -31,7%

август 11800 4,27 15918 7,71 -25,9% -44,6%

сентябрь 10078 6,03 10038 9,40 0,4% -35,9%

октябрь 5920 7,29 7665 10,74 -22,8% -32,1%

ноябрь 8472 7,65 6514 7,33 30,1% 4,4%

декабрь 8037 6,65 7800 8,7 3,0% -23,5%

итого 123609 6,34 131577 8,44 -6,1-% -24,9%

18


Анализ расхода воды на 1т в целом по заводу

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003

2004

19


Расход дизельного топлива в целом по заводу

Месяц

Расход дизельного топлива по

заводу в целом 2004г.


заводу в целом 2004г. На 1т


заводу в целом 2003г.


заводу в целом 2003г. На 1т

% колебаний 2004 к 2003

% колебаний 2004 к 2003 на

1т

январь 70658 78,34 63792 91,70 10,76% -14,57%

февраль 78200 69,94 62877 63,63 24,37% 9,91%

март 92408 40,48 73334 39,92 26,01% 1,39%

апрель 89387 30,78 66145 36,08 35,14% -14,69%

май 69678 21,23 63525 20,42 9,69% 3,99%

июнь 66678 25,40 64215 23,08 3,84% 10,05%

июль 62461 22,74 46366 20,28 34,71% 12,09%

август 62182 22,52 46764 22,64 32,97% -0,55%

сентябрь 52060 31,13 48140 45,10 8,14% -30,97%

октябрь 54022 66,55 57133 80,04 -5,45% -16,85%

ноябрь 71897 64,88 65697 73,89 9,44% -12,19%

декабрь 79336 65,7 70946 79,5 11,8% -17,35%

итого 848967 43,53 728934 46,7 16,5% -6,8%

20


Расход дизельного топлива по котельной в 2004 году на 1т

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11

2003

2004

21


Расход дизельного топлива по автопарку на 1т

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 3 5 7 9 11

2003

2004

22


Расход газа на 1тМесяц

объем 2003

Объем 2004

% отклонени

е в 2004

Расход газа 2003

Расход газа 2004

% отклонение расхода

в 2004

Расход газа на 1т

2003

Расход газа на 1т

2004

% отклонение на 1т в 2004

январь 21,533 22,615 5,02% 6920 3586 -49,42% 321,37 154,76 -51,84%

февраль 32,114 73,965 130,32% 6950 13127 71,80% 216,42 161,43 -25,41%

март 94,792 82,65 -12,81% 11390 15463 16,86% 120,16 161,04 34,02%

апрель 39,207 110,894 182,84% 16500 18913 70,85% 420,84 254,21 -39,60%

май 87,107 119,348 37,01% 16050 20891 1,81% 184,26 136,91 -25,70%

июнь 75,475 117,485 55,66% 15650 19115 16,87% 207,35 155,68 -24,92%

июль 70,227 121,863 73,53% 12780 20578 53,36% 181,98 160,84 -11,62%

август 65,892 125,054 89,79% 6680 18735 191,77% 101,38 155,85 53,73%

сентябрь 20,201 115,697 472,73% 6840 16435 142,40% 338,60 143,31 -57,68%

октябрь 29,338 87,37 197,80% 6420 13207 158,26% 218,83 189,77 -13,28%

ноябрь 29,358 34,218 16,55% 6980 5973 -5,30% 237,75 193,17 -18,75%

декабрь 18,545 40,516 118,47% 3575 7618 113,09% 192,77 188,02 -2,46%

итого 583,789 1051,675 80,15% 116735 173641 50,61% 199,96 165,11 -17,43%

23

Итоги работы за 12 месяцев• Рост среднесписочной численности связан с организацией новых рабочих мест: бухгалтерии, бак.

лаборатории, отдела технологов, складских служб.

• Фот на 1т снизился на 3,2 %, что связано с увеличением объемов производства.

• Производительность на 1т увеличилась на 17,99 %

• В первом полугодии 2004г. в сравнении с 2003г. по цеху джемов прослеживалось значительное снижение объемов производства как для мороженого так и для других производств. Но в последующие месяцы объемы производства в сравнении с 2003г. выровнялись по производству ПФ для мороженого, что связано с изменением ассортимента выпускаемого мороженого. При этом все-таки динамика снижения производства начинок присутствует, в связи со снижением заказов на начинки от других производств.

• В 2004 году благодаря ряду проведенных мероприятий, а именно: разработка технологической службы предложений по переработке видов мороженого, которые ранее не перерабатывались и практическое осуществление этих предложений; ужесточение требований к работе технологического оборудования значительно снижено количество брака. В начале года % брака составлял 0,57% к концу периода снижение произошло до 0,02%, что в денежном выражении составило экономию предприятию около 500 тыс. рублей.

• Рост переработки в целом по периоду обусловлен тем, что за 1-е полугодие была передана в переработку от «Торгового Дома» большая партия эскимо «Алиби» и батончиков «Оазис», «Орешок». За 2-е полугодие существует определенная динамика снижения % переработки, что связано напрямую с размерами партий. Затраты на запуск и настройку линий являются условно-постоянными затратами, т.е. при любом объеме они будут оставаться одинаковыми, поэтому чем выше объем партии, тем на единицу продукции ниже % переработки. А также необходимо отметить, что выбор оптимальной производительности на линии значительно влиял на снижение переработки и брака.


24

• Реконструкция систем водопоготовки • Выполнение работ по увеличению дебета

скважин• Проведение работ по проектированию и

прокладке газопровода высокого давления.• Монтаж и запуск в эксплуатацию теплового

пункта

Инженерные сети


25

Механическая служба• Комплексная замена весовых головок на емкостях.• Организация цеха созревания смесей №4. • Организация мониторинга весового хозяйства участка приготовления и

созревания смесей.• Организация системы подъемников и транспортеров в цехе мороженого.• Установка фризеров –автоматов производительностью 1000 л/час.• Модернизация ручного микс-плана, засчет изменения схемы

транспортировки смесей.• Приобретение и установка новой ОПУ.• Модернизация весового оборудования микс-плана.• Монтаж дополнительных жиротопок для организации производства

кондитерской глазури.• Модернизация и автоматизация выпаривателей• Организация участка приготовления и трубной разводки подачи теста.


26

Энергослужба

• Замена кабельных линий от РУ 10кВ до Т1, Т2.• Проведены работы по увеличению мощности компенсирующих устройств.• Монтаж системы учета расхода электроэнергии по подразделениям.• Частично выполнена автоматизация работы насосов оборотного водоснабжения .• Автоматизация работы выпаривателей цеха джемов. • Проведены комплексные работы по регистрации параметров процессов

гомогенизации смесей в цехе приготовления основ.• Проведены работы по автоматизации работы подъемников и транспортеров.• Проводились работы по капитальному ремонту распределительных щитов,

согласно утвержденных графиков ППР.


27

Холодильная служба

• Улучшение климатических условий цехов и компрессорных• Монтаж воздушного компрессора и осушителей SULLAIR,

подключение к сети технологического воздуха.• Модернизация испарительного конденсатора установки

Grasso №2. • Подключение к действующей холодильной установке двух

фризеров – автоматов • Обеспечение регламентного температурного режима в

помещениях танков созревания смеси №1,2 – монтаж двух холодильных установок.

• Монтаж воздухоотделителей на холодильные установки Grasso №2,3.

• Монтаж вентиляционных систем обогрева участков цеха мороженого.


28

Строительный участок

• Расширение столовой до 72 посадочных мест • Расширение у устройство помещения для приготовления теста • Организация помещения участка наведения моющих растворов и

циркуляционной мойки. • Косметический ремонт квартир по ул.Державина и Новгородской. • Строительство участка химводоподготовки. • Обустройство участка слесарной мастерской в цехе мороженого • Отделение станочного участка ремонтной мастерской.• Организация участка мастера в аппаратном цехе. • Строительство ремонтного бокса для автотранспорта.• Монтаж грузового лифта на эстакаде отгрузки.• Частичный ремонт дорожного покрытия территории фабрики. • Капитальный ремонт кровли цеха джемов


29

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА

2005 – 2009 года

Период 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 20072007 - 2008

2008 - 2009

Фактически возможное

по плану т/год

19500

21348

24600

23864

28000

28961

31000

34643

32583

41784

33000

43279

Батончик

т/год

3594 3894 3350 4113 5616 5252

4000 4000 4000

Установка фризеров TetraPak

произв-ю1000л/час

На GATTA №2 и РМЦ №2

Замена 2-х флоупаков

На РМЦ 1 и 2

замена линий РМЦ1, 2 и CATTA2

на высокопроизводите

льную линию до 18000 шт/час, с

двумя стационарными

фризерами

30


2005 – 2009 года

Период 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 20072007 - 2008

2008 - 2009



19500

21348

24600

23864

28000

28961

31000

34643

32583

41784

33000

43279

Трубочка

т/год

5432 7396 9800 10145 11500 12000

10000 10000 10000

Переоборудование CATTA 3 под производство

сахарной трубочки

Замена CATTA 4и5 на более

производительную линию 18000

шт/час с двумя фризерами на 1500

л/час.С дополнительной

хол машиной Бицер

31


2005 – 2009 года

Период 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 20072007 - 2008

2008 - 2009


по плану

т/год

19500

21348

24600

23864

28000

28961

31000

34643

32583

41784

33000

43279

Слитки

т/год

6450 7756 11006 11078 11544 12145

На линиях РМЦ5 и 6

1.замена фризеров 1000 л/час, на фризера производительностью 1500 - 2000 л/час.

2 приобретение 2-х фруктопитателей и 2-х флоупаков. Механизация выхода продукта на линии

РМЦ 5и6

10000

10000 10000 10000

Установка фризеров –автоматов

производительност

ью 1000 л/час

Унификация 18000 тыс. линии батончиков, для производства слитков

~5,5тыс.шт/час

32


2005 – 2009 года

Период 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 20072007 - 2008

2008 - 2009



19500

21348

24600

23864

28000

28961

31000

34643

32583

41784

33000

43279

Крутышка

т/год

533 1702 3589 5484 6240 6565

Организация двухструйногоэкст

рудирования

Модернизация CATAA 2 для

выпуска «Крутышки»

в 4-ре струи

Модернизация РМЦ 4 под

изготовлениеКрутышки в 4-ре струи

Замена РМЦ 3

на CATTA 2

33


2005 – 2009 года

Период 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 20072007 - 2008

2008 - 2009


по плану

т/год

19500

21348

24600

23864

28000

28961

31000

34643

32583

41784

33000

43279

Мини-Бикини

т/год

134 226 957 3290 6240 65655

2000 2000 2000

Модернизация РМЦ3 под выпуск «мини-

бикини»

Новая линия по производству «мини-бикини»(вместо Малой камеры)

8т/сутки

34


2005 – 2009 года

Период 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 20072007 - 2008

2008 - 2009


по плану

т/год

19500

21348

24600

23864

28000

28961

31000

34643

32583

41784

33000

43279

Ведра, брикеты

т/год

2259 2753 981 301 343 361

Аппарат «Тортик»

35


2005 – 2009 года

Период 2004 2004 - 2005 2005 - 2006

Участок приготовления смеси

1.Модернизация ручного микс-плана, путем изменения схемы транстпортировки смесей2. Приобретение новой ОПУ3.Модернизация весового оборудования микс-плана

1. Переход на более производительные емкости варки основ

2. Увеличение производительности путем замены танков на более объемные – 2шт.

1. Организация участка созревания смесей №5(танки объемом 6,3 куб.метра) – 6 шт.

Цех глазури Монтаж дополнительных жиротопок для организации производства кондитерской глазури

Цех джемов

1. Модернизация и автоматизация выпаривателей.

2. Перепланировка помещения для огранизации работ.

Цех вафельных изделий

Организация участка приготовления и трубной разводки подачи теста

36

ОКОНЧАНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИИ

Отведайте пожалуйста – мороженое «Талосто»!!!

Documents