الله نورالسموات و الارض

الله نورالسموات و االرض

بسمه تعالی

معاونت توسعه مدیریت و منابعدفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

88 ماه آذر

جدول تعداد دانشجويان روزانه وزارت 1384-89بهداشت طي سالهاي

مقطع دانشجویان روزانه

جمع سالدانشجو

يان

دکترای تخصص

ی

دکترایحرفه ای

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردان ی

77631 7089 28964 2682 23494 15402 1384

86203 8288 29291 2469 27247 18908 1385

91098 9053 30091 2582 29345 20027 1386

99013 9699 32410 3179 31506 22219 1387

107127 10545 34415 3955 34352 23860 1388

113243 11754 33924 5506 43662 18397 1389نكته: يكي از اهداف وزارتخانه كاهش مقاطع كارداني در

مي باشد و افزايش دكتراي تخصصي 1دانشگاههاي بزرگ و تيپ در اين دانشگاهها مي باشد كه سرانه تربيت يك دانشجوي دكتراي حرفه اي و تخصص و فوق تخصص رشته هاي پزشكي بسيار باال

مي باشد.

نیروی انسانی موجودتعداد دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

آموزش عالي جمع و بهداشتدرمان

208737 21237 187500 کارکنان دولت ی سان

ی انورنی

28613 1042 27571 طرحی

100172 8424 91748ساير نيروها) تبصره اي، شركتي، حجمي

و كار معين (

337522 30703 306819 جمع کل

خانه بهداشت مرکز زایمانیمرکز بهداشت

روستائیپایگاه بهداشتی

شرحمناطق برخوردار

مناطق محروم

مناطق برخوردار






5534 11888 69 302 835 1604 1549 496 تعداد

مرکز بهداشت شهریمرکز بهداشت شبانه

روزیشبکه بهداشت و درمان مركز بهداشت استان

شرمناطق ح

برخوردارمناطق محروم





A تیپ B تیپ C تیپ

1257 793 169 364 143 188 15 15 7 تعداد

سال ابتداي آمار1388

پایگاه جاده ایپایگاه شهری با کد

دواورژانس هوائی اورژانس موتوری شرح

845 698 6 18 تعداد

ماالریامراكز قرنطينه

مرکز ارتباطات

شرحA تیپ B تیپ C تیپ

431 88 20 24 40 تعداد

پروژه هاي انجام شده اعم از پروژه هاي انجام شده اعم از احداث و تكميل به تفكيك ازاحداث و تكميل به تفكيك از

13881388 تا خرداد تا خرداد13841384شهريور ماه شهريور ماه

شهريور از تفكيك به تكميل و احداث از اعم شده انجام هاي پروژه تعدادخرداد 1384ماه 1388تا

) نهم ) دولت عملكرد

تعداد شرح تعداد شرح

461خانه بهداشت 73 بيمارستان

158

مركز بهداشتي و درماني شهري و روستايي و پايگاه

بهداشت

947 115اورژانس

10سالن ورزشي 18 خوابگاه

94

بخش درماني، كلينيكي و پاراكلينيكي

23 دانشكده

14 مسجد 660مسكن

متخصصين

133مراكز درمان معتادان در دانشگاهها

1835 تعداد آمبوالنس

تعداد تخت فعال بيمارستانهاي جديد راه اندازي شده

بيمارستان جديد راه اندازي شده

سال

1050 6 1384

1760 10 1385

964 14 1386

2555 20 1387

2799 23 1388

9128 سال 5جمع

روند اعتبارات بودجه كل كشور1388-1381 طي سالهاي

22

8

5

65

30

9

4

58

27

8

5

60

24

7

2

67

20

8

2

70

17

8

2

73

16

8

3

73

21

10

3

66

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

صددر

13881387138613851384138313821381

سايراعتبارات

درآمداختصاصی

تملکداراییسرمایهای

عمومي

مي ... و مالي واگذاريهاي و شركتها بودجه شامل اعتبارات سايرباشد.

1381-1388درصد اعتبارات بودجه كل كشور به تفكيك طي سالهاي

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

ل

ريانيو

ميل

13881387138613851384138313821381

بودجهكلكشور نسبتسهماعتباراتعموميوزارتبهداشتاز

كلكشور

وزارتبهداشت

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

ل

ريان

يوميل

13881387138613851384138313821381

بودجهكلكشور نسبتسهمدرآمداختصاصيوزارتبهداشتاز

كلكشور


نسبت سهم اعتبارات عمومي-تملك دارايي سرمايه اي-درآمد اختصاصي وزارت بهداشت از بودجه كل كشور

6%8%7%8%5%5% 4% 4%

40%45

57595520

1616

2%3%3%3%2%2%2% 4%

اعتبارات بودجه وزارت بهداشت1389 و اليحه 1388سال

درصد رشد

87اعتبار الیحه سال

88توزیع اعتبارات منابع عمومی در

بخش بهداشت و درمان

25.3 7343 9200 درمان

32.1 6887 9100 بهداشت

25.3 965 1209 فوريتها

-10.7 694 620 بازنشستگي

21.6 111 135 واگذاری

26.6 16000 20264 جمع كل

6%3% 1%

45% 45%

درمانبهداشتفوريتهابازنشستگيواگذاری

داشت و یم اعتبارات بخش به تسه

درمان بین برنامه های اعتباری

و 1388اعتبارات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ، به تفکیک منابع در قانون سال درصد اعتبار از کل اعتبار

میلیارد ریال

جمع اعتبار كل درآمد اختصاصياعتبار تملك دارايي

)عمراني(اعتبار هزينه اي

)جاري(

درصد شرحاز

كل

مبلغ

درصد ا ز

كل

مبلغدرصد از

كلمبلغ

درصد ا ز

كل

مبلغ

70 46453 78 23543 58 2644 64 20266بخش بهداشت و

درمان دانشگاهها

12 7686 2 584 18 811 20 6292 آموزش و تحقيقات

1 586 0 67 1 60 1 459 مراکز تحقیقاتی

14 9524 19 5710 14 652 10 3162بخش بهداشت و

درمان ستاد

1 963 0 0 5 223 2 740 آموزش و تحقيقات

2 1147 0 120 3 158 3 869 دستگاههای وابسته

100 66359 100 30024 100 4548 100 31788 جمع

100 45 7 48 درصد سهم وزارت بهداشت

7167 0 0 1757 5410 ستاد ردیفهای متفر قه 423 0 0 27 396 دستگاههای وابسته

7590 0 0 0 1784 0 5806 جمع ردیفهای متفرقه

73949 30024 6332 37593 جمع کل

100 41 9 51درصد سهم وزارت بهداشت با

ردیفهای متفرقه

ميليارد ريال

تفکیک به ، پزشكي آموزش و بهداشت،درمان وزارت اعتباراتسال اليحه در اعتبار 1389منابع کل از اعتبار درصد و

جمع اعتبار كل درآمد اختصاصياعتبار تملك دارايي

)عمراني(اعتبار هزينه اي

)جاري(شرح

درصد از كل

مبلغدرصد از كل

مبلغدرصد از

كلمبلغ

درصد از كل

مبلغ

686055

876 29000 57 3103 63 28455

بخش بهداشت و درمان

دانشگاهها

121082

22 800 17 923 20 9100 آموزش و تحقيقات

0.5 465 0.2 80 2 100 1 285 مراکز تحقیقاتی

161402

321 8054 18 977 11 4992 بهداشت و درمان

ستاد

1 919 0 0 2 116 2 803 آموزش عالي

2 1742 0.4 161 4 198 3 1383 دستگاههای وابسته

1008852

8100 38095 100 5416 100 45017 جمع

100 43 6 51 درصد سهم وزارت بهداشت

روند سه ساله اعتبارات هزينه ارقام به ميليارد ريالاي ستادي

درصد رشد

سال 1388

درصد رشد

سال 1387

سال 1386

عنوان رديف ها

27 447 39 351 252 رديف ستادي

20 213 34 178 132 اورژانس استان تهران

96 685 -16 350 417 129086رديف

84 1297 -16 705 838 129200رديف

0 20 5 20 19 پیشگیری از بیماریهای دهان ودندان کودکان زیر سال12

0 500 0 500 500 اعتبار خاص بیماران دیابتی و قلبی و عروقی

16 560 -9 484 531 فعالیتهای آموزشی و دانشجویی

-21 125 131 157 68 امور فناوری و تحقیقات پزشکی

0 10 -9 10 11 تحقق قطبهای کشور

0 45 -9 45 49 کمک به هزینه سرانه بیمارستانهای آموزشی

3 799 14 774 679جمع رديف هاي دستگاههاي وابسته )صندوق رفاه،انتقال خون،بيماريهاي خاص، هيات امنا

(ارزي

46 5110 -11 3501 3927 رديف هاي متفرقه ستادي )يارانه دارو،دخانيات،صعب العالج

-31 398 120 575 261 رديف هاي متفرقه دستگاههاي وابسته)نظام پرستاري،پزشكي ،روانشناسي،انستيتو پاستور

-86 200 0 1443 0رديف هاي متفرقه اي كه موردي ابالغ شده

اند)خشكسالي،هديه پرستاران،آنفلوآنزا،سالك (وغيره

14 10408 18 9094 7686 جمع كل

بهداشت ،درمانروند اعتبارات وزارت طي سالهاي

1380-1388

روند اعتبارات عمومي وزارت بهداشت طی سالهای 1380-1389

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

1389138813871386138513841383138213811380

سال

ل

ریانیو

میل

00022

23

45

28

00043

17

48

29

00043

16

55

21

00433

16

47

28

14

3

16

02

15

26

24

14

2

17

12

14

25

24

12

18

22

14

34

26

111

18

32

16

27

22

00

15

23

18

33

29

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

صددر

138813871386138513841383138213811380

بهداشت

درمان

آموزش

تحقيقات

فصول ساير

رديفهايمتفرقه

متممآموزش

متممبهداشت

درصد تفكيكي اعتبارات عمومي وزارت بهداشت و درمان

رونددرآمداختصاصيوزارتبهداشتطیسالهای 1380-1389

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

1389138813871386138513841383138213811380

سال

لیانر

یومیل


0.10.43.3

90.4

5.8

0.10.43.4

89.7

6.4

0.10.63.6

90.1

5.6

0.00.82.2

94.2

2.8

0.00.63.2

96.1

0.1

0.00.61.8

95.4

2.2

0.00.31.3

87.5

10.8

0.00.33.1

84.6

12.0

0.00.32.3

85.1

12.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

صددر

138813871386138513841383138213811380

بهداشت

درمان

آموزش

تحقيقات

سايرفصول

درصد تفكيكي درآمداختصاصي وزارت بهداشت و درمان

بهجمعفصلدوم سهمريزهزينههايفصلدوم

دارو; 14.7

; 5.5ماموريت; 0.3 ذکرموارد سايربا

3.3 ;)... - - نرمافزار سايرقراردادها) سختافزار

حجم )كارمعين،کارمشخص، قراردادهایخدماتي معينو ...(; 19.5

1.2 ; آبمصرفی

0.5 ; برقمصرفی

0.0 ; كارگاههايآموزشيوبازآموزي

0.2 ; تلفنوارتباطات

0.1 ; پستواينترنت

0.6 ; موادولوازممصرفيپاراکلینیک 6.8 ; موادولوازممصرفيپزشکی

4.2 ; هزينهموادغذايي

0.3 ; سوختحرارتي

)كارانه(کارکنان; 8.9 طرحنظامنوين

0.2 ; چاپوانتشارات

0.1 ; كاغذومجالتعلميوکتب

2.0 ; موادولوازممصرفياداري

)كارانه( پزشکان; 28.3 طرحنظامنوين 2.0 ; قراردادتاسيسات

0.4 ; لباسپرسنل

0.5 ; پارچهولباسبیمار ملحفه،

0.1 ;) ریال نرخ 1000 سوختخودرو ) بنزینبا

سوختخودروسنگین ) گازوئیل(; 0.03

; تعميرونگهداریوخریدلوازمیدکیوسائطنقليه 0.4

بيمارستانها دوم فصل درصد

روند بودجه تملك دارايي سرمايه اي وزارت بهداشت طی سالهای 1380-1389

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

1389138813871386138513841383138213811380

سال

ل

ریانیو

میل


000

70

0

26

5

000

66

0

27

7

000

73

0

22

5

000

75

0

20

4

010

73

0

22

4

39

19

36

3102

1320

69

013

3

31

20

50

0

15

2

28

20

54

013

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

صددر

138813871386138513841383138213811380

تحقيقات

مصوبآموزش

متممآموزش

مصوببهداشت

متممبهداشت

سايرفصول

رديفهايمتفرقه

درصد تفكيكي تملك دارائيهاي سرمايه اي وزارت بهداشت و درمان

برآورد 86اعتبارات مورد نياز سال دانشگاهها در سراسر

كشور

اقدامات كميته فني و تخصصي مديران بودجه

و مسzئوالن جلسzات در کzه سzواالتی همzواره متبzوع وزارت بودجzه و مzالی منzابع کارشناسzان مطرح میگردید در چند محور اصلی خالصه میشد :

آمzوزش • و درمzان بهداشzت بخش چzرا همzواره پزشکی با کسری بودجه مواجه است .

تzورم • بzا رشzد اعتبzارات بخش چzرا شzیب رشzد ساالنه تناسب ندارد.

چzرا بzا افzزایش حجم وظzائف و مسzئولیتها شzاهد • افزایش اعتبارات مورد نیاز نیستیم .

سzوء • بzه نظzارتی دسzتگاههای سzوی از چzرا شاخصzهای اینکzه بzدون میشzویم متهم مzدیریت کمی این سوء مدیریت اندازه گیری و اعالم شود .

هیچ • ، ریzزان برنامzه و سیاسzتگذاران چzرا نشzان ، مzدیریت سzوء این رفzع بzرای راهکzاری

نمیدهد .

روش • ریzزی برنامzه و مzدیریت سzازمان چzرا محاسzبه و شاخصzهای مzورد نظzر خzود را در تعzیین

سقف اعتبارات بخش ، شفاف نمیسازد .

تzا کی بایzد بzر عملکzرد سzال گذشzته درصzدی افzزود •و به عنوان بودجه نویسی به آن بالید .

تا کی بایzد بzا شاخصzی مشzترک و نگzاهی تzک بعzدی بzه بخشzهای صzنعت ، کشzاورزی ، بازرگzانی ، امzzzور و رفzzzاه ، سzzzالمت اجتمzاعی ، آمzوزش و پzرورش و اعتبzار سzقف و نگریسzت ...را اجzzرائی دسzzتگاههای تمzzام

همانند هم تعیین نمود

بودجه بندی ابتدا در راستای اجرای ، واحدهای ارائه خدمات عملیاتی

بهداشتی و درمانی بعنوان کانونهای عملیات شناسائی و محاسبات تعهدات دولت در قبال آنها با

استفاده از متد علمی)) بودجه بندی بر مبنای صفر ((

صورت پذیرفته است

محاسبه اعتباراتبخش سالمت

خانه بهداشت

مرکز زایمانی

مرکز بهداشت روستائی

پایگاه بهداشتی

مرکز بهداشت شهری

مرکز بهداشت شبانه روزی

شبکه بهداشت و درمان

سرانه هزینه یک تخت در سال

A تیپ

مرکز ارتباطات

و ستاد هدایت

B تیپ

C تیپ

پایگاه جاده ای

پایگاه شهری با کد دو

اورژانس هوائی

اورژانس موتوری

کانونهای عملیات

شناخت ، شفاف سازی مطالبات قانونی بخش سالمت و آموزش پزشکی که بر ذمه دولت است و

محاسبه میزان ریالی آن با روشهای علمی

جمع ساليانه جمع ماهيانه

اداری و پشتيبانی

کادر اراپ

کلينيک

کادرپرستاری

نوع شغل پزشک

368 92 50 198 28 نفر

10 11 12 13 گروه

2106742 175562 39680 23154 97982 14746 حقوق مبنا

4534058 377838 98320 51846 199018 28654افزايش سنواتي +فوق

العاده شغل + حداقل دريافتی

5766240 480520 100740 71250 267300 41230 فوق العاده جذب

280416 23368 5842 3175 12573 1778 عائله مندی

112166 9347 2337 1270 5029 711 حق اوالد

7760011 646668 141173 84974 411342 9178 اضافه کار

736000 61333 15333 8333 33000 4667 عيدی

294400 24533 6133 3333 13200 1867 بن غير نقدی

1330630 110886 9126 11577 78386 11797 سختی شرايط کار

210674 17556 3968 2315 9798 1475 بدی آب و هوا

1240481 103373 0 19013 73359 11002فوق العاده مسير ارتقا

شغلی

421348 35112 7936 4631 19596 2949فوق العاده محروميت از

تسهيالت زندگی

0 0 پاداش آموزش ضمن

خدمت

570705 47559 0 8104 34294 5161 نوبت كاري

99300 8275 7500 775 فوق العاده کار با اشعه

0 0 فوق العاده تطبیق

ایثارگری

1126167 93847 43606 23699 93847 13271 تعدیل

521273 43439 8654 6320 24755 3710بازخريد مرخصي

بازنشستگان

25,003,871 2259218 482849 330495 1373480 152970 جمع فصل اول

ک یاز

نید

ور م

ترا

باعت

ا

ن تاس

اریم

ب160

یخت

ت

ل سا

ر د

86

ک یاز

نید

ور م

ترا

باعت

ا

ن تاس

اریم

ب160

یخت

ت

ل سا

ر د

86

1333159 111097 22779 15703 65434 7180سهم سازمان - 20%

بيمه عمر

1478436 123203 24289 18012 70349 10553 پاداش بازنشستگی

1324800 110400 27600 15000 59400 8400 حق مسکن

210511 17543 4386 2384 9439 1335 صندوق ذخیره کارکنان

200486 16707 4177 2270 8989 1271کمک هزينه فوت و

ازدواج

4547393 378949 83231 53368 213611 28739 جمع فصل ششم

29,551,264 2638167 566080 383863 1587091 181709 جمع کل

جمع ساليانه جمع ماهيانه بهورز نوع شغل

2 2 نفر

9 گروه

9588 799 799 حقوق مبنا

26412 2201 2201افزايش سنواتي +فوق العاده شغل +

حداقل دريافتی

28800 2400 2400 فوق العاده جذب

1524 127 127 عائله مندی

610 51 51 حق اوالد

14602 1217 1217 اضافه کار

4000 333 333 عيدی

1600 133 133 بن غير نقدی

5178 431 431 سختی شرايط کار

1438 120 120 بدی آب و هوا

8424 702 702 فوق العاده مسير ارتقا شغلی

2876 240 240فوق العاده محروميت از تسهيالت

زندگی

0 0 پاداش آموزش ضمن خدمت

0 0 فوق العاده تطبیق ایثارگری

13075 1090 1090 تعدیل

2357 196 196 بازخريد مرخصي بازنشستگان

120483 10040 10040 جمع فصل اول

ک یاز

نید

ور م

ترا

باعت

ا

تش

دابه

ه انخ

ل

سار

د86

ک یاز

نید

ور م

ترا

باعت

ا

تش

دابه

ه انخ

ل

سار

د86

1056 88 88 روز در ماه1ماموريت

1800 150 150 حق لباس

3600 300 0 انرژي و ارتباطات

840 70 0 ملزومات اداري و مصرفي

4800 400 0 تعميرات و نگهداشت

11250 937.5 0.0 دارو

1200 100 0 ملزومات پزشكي

24546 2046 238 جمع فصل دوم

5664 472 472سهم سازمان - بيمه 20%

عمر

7623 635 635 پاداش بازنشستگی

7200 600 600 حق مسکن

1144 95 95 صندوق ذخیره کارکنان

1090 91 91 کمک هزينه فوت و ازدواج

22720 1893 1893 جمع فصل ششم

167750 13979 12172 جمع کل

آمار و اطالعات مبنااز آنجzا کzه آمzار و اطالعzات مzورد اسzتفاده در محاسzبات نقش مهمی دارنzد ، بzا ایجzاد آن رسzانی بzروز و جدیzد اطالعzاتی بانzک

واقعیاتی هر چند تلخ ، مشخص شد .بطzور مثzال هزینzه بیمارسzتانها بzر اسzاس شzاخص تعzداد تخت فعzال محاسzبه میگzردد و از نظzر تئوریzک تخت فعzال یعzنی تخzتی

بیمzار بسzتری 24کzه آن روی بzر سzاعت تختهzzای روی بzzر کzzه آنجzzا از و باشzzد

بیمzار سzاعت 24اورژانس و بخش دیzالیز سzالیان طی در اصzوال نمیشzود بسzتری بیمارسzتانی تخت نzوع این بzرای اخzیر اعتبzاری در نظzر گرفتzه نمی شzده اسzت!

اورژانس و 6201)تعzداد تخت 2223تخت ای بzا هزینzه سzاالنه کzل کشzور در دیzالیز

میلیارد ریال (. 1790بالغ بر

تعداد تختهای فعال بتفکیک نوع تخت

تعداد تخت فعال

دانشگاهرديف

جمع

اطفال و

نوزادان

زنان و زايمان

جراحی داخلیاورژان

سدیالیز

سوختگی

روانیاطاق عمل

NICU CCU ICU

1213 108 137 328 189 154 69 29 30 33 11 53 72 اراک 1

1197 167 142 205 372 115 49 20 33 32 8 30 24 اردبيل 2

2628 295 409 486 821 162 107 17 127 64 16 73 51 ارومیه 3

4190 338 401 1186 706 229 110 77 688 181 26 169 79 4 اصفهان

4384 597 415 1012 941 384 156 67 413 104 26 127 142 اهواز 5

3724 213 420 855 1250 252 108 169 90 75 62 109 121 6 ايران

596 36 92 149 148 81 16 10 23 20 2 10 9 7 ايالم

697 22 135 101 303 54 16 0 20 18 5 13 10 بابل 8

718 145 72 202 122 61 20 0 22 20 18 22 14 بجنورد 9

1153 226 107 154 294 153 20 14 41 66 6 51 21 بندرعباس 10

738 130 52 173 111 92 32 25 42 25 4 33 19 بوشهر 11

1320 0 0 44 0 10 0 0 1250 0 0 12 4

بهزيستي و

توانبخشي12

737 62 81 97 271 72 20 23 35 20 9 25 22 بيرجند 13




جمع

اطفال و نوزادا

ن

زنان و

زايمان

جراحی

داخلی

اورژانس

دیالیزسوختگی

روانی

اطاق عمل

NICU CCU ICU

4041 400 295 1190 926 187 99 55 512 128 5 113 131 تبریز 14

3972 437 177 1201 1202 199 114 20 185 213 32 92 100 15 تهران

207 10 9 47 42 9 2 62 0 9 0 6 11 16 جهرم

472 76 74 111 84 35 6 0 30 17 8 17 14 17 رفسنجان

498 97 60 89 78 66 13 8 42 14 7 12 12 زابل 18

1644 198 157 420 407 165 37 14 81 53 20 53 39 زاهدان 19

1158 120 63 263 421 101 28 22 56 28 6 23 27 20 زنجان

478 75 63 166 90 26 10 0 10 14 6 8 10 21 سبزوار

490 56 43 88 134 41 22 10 19 17 12 17 31 22 سمنان

524 71 52 154 138 31 15 0 19 11 7 10 16 شاهرود 23

1053 145 99 252 217 106 30 0 120 26 6 30 22 شهرکرد 24

2410 242 241 803 537 100 109 20 0 67 58 119 114 25 شهيد بهشتي

1927 180 169 188 761 143 53 27 180 48 12 92 74شهيد صدوقي

يزد26




جمع


ن

زنان و

زايمان

جراحی

داخلی

اورژانس


روانی

اطاق عمل

NICU CCU ICU

4208 398 174 1391 476 493 90 54 555 93 105 214 165 شیراز 27

472 64 53 101 108 66 10 9 19 8 5 15 14 فسا 28

1120 175 96 259 293 115 23 10 55 28 8 27 31 29 قزوين

568 67 0 90 161 22 1 0 0 11 0 146 70قلب و عروق شهيد رجائي

30

957 134 179 211 165 77 45 28 38 24 13 14 29 قم 31

791 88 107 70 343 69 0 0 72 0 0 23 19 32 کاشان

1824 230 200 267 636 141 56 19 104 89 6 46 30 33 کردستان

2251 238 73 717 513 259 49 0 176 66 20 83 57 کرمان 34

1834 165 195 484 519 43 49 0 165 73 23 57 61 35 کرمانشاه

1567 205 168 117 625 154 73 14 67 37 19 36 52 36 گلستان

164 21 17 47 28 8 6 6 6 9 4 6 6 گناباد 37

2467 317 368 405 594 218 100 67 226 61 4 68 39 38 گيالن

1582 179 84 151 571 157 62 117 57 46 22 74 62 39 لرستان




جمع


ن

زنان و

زايمان

جراحی

داخلی

اورژانس


روانیاطاق عمل

NICU CCU ICU

2479 321 287 571 478 132 82 42 130 46 27 108 93 40 مازندران

5090 267 278 884 1606 397 76 0 1102 149 84 123 124 مشهد 41

3624 471 405 419 1284 270 60 62 400 118 12 40 83 42 همدان

702 126 112 148 108 79 20 14 45 18 1 19 12 یاسوج 43

445 0 0 120 0 10 2 0 0 10 4 229 70 مرکز قلب 44

538 11 53 182 152 52 8 0 0 15 6 34 25بیمارستان

شریعتی45

280 30 0 33 171 8 4 0 0 5 0 12 17مسيح

دانشوري46

75132 7953 6814 16631 19396 5798 2077 1131 7285 2209 735 2693 2238 جمع دانشگاهها

5915 299 415 1526 2066 403 146 129 228 154 90 128 331 بیمارستانهای منتخب

81047 8252 7229 18157 21462 6201 2223 1260 7513 2363 825 2821 2579 جمع کل

پایگاه بهداشتی

مرکز بهداشت شهری

مرکز بهداشت روستائی

خانه بهداشت

محروم برخوردار محروم برخوردار محروم برخوردار محروم برخوردار

448 1528 646 1329 1502 941 12057 5408 آمار وصولی

1976 1975 2443 17465

مرکز بهداشت شبانه روزی

شبکه بهداشت و درمان

مرکزتسهیالت زایمانی

محروم برخوردار محروم برخوردار محروم برخوردار

313

201171

174294

103 آمار وصولی

514 345 397

نیروی انسانی موجودتعداد دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

(87 تا پایان 86)اطالعات دریافتی در سال

درمان جمعبهداش

ت

185115 94429 90686کارکنان

دولت ی ورنی

یسان

ان

28859 18976 9883 طرحی

87148 52331 34817سایر و شرکتی

301121 16573613538

5جمع کل

اطالعات مبنای محاسبه بودجه جاری دانشگاه در سه محور جمع آوری میشوند:

بهداشت و فوریتها ) با تائید معاونین محترم •بهداشتی و پشتیبانی و ریاست دانشگاه(

درمان ) با تائید معاونین محترم درمان و •پشتیبانی و ریاست دانشگاه(

آموزش عالی )نرم افزار سما و سایر •اطالعات جمع آوری شده از دانشگاه (

روش پردازش اطالعات و

محاسبه بودجه کل کشور

به نظر شما چگونه انجام میشود ؟

مبنای اطالعات و آمار خود دانشگاهها •هستند

شاخص اصلی تعداد واحدهای خدمات •بهداشتی و درمانی موجود است.

شاخصهای فرعی از قبیل جمعیت •تحت پوشش ، ضریب محرومیت ،

همه 000میزان فواصل جغرافیائی و و همه توابعی از طرح گسترش شبکه

میباشد.

اعتبارمورد نیاز ساالنه

خانه یک با بهداشت

اشغال بودن کامل

پستهای سازمانی

سایر فصول

فصل اول و ششم

کل 254732

51014

203718

درصد شاغلین خانه های بهداشت کشور

تقسیم بر تعداد

استاندارشاغلین در کل

کشور

خالص اعتبارمورد نیاز ساالنه یک خانه بهداشت

88.3%

230887

179873

51014

اعتبارمورد نیاز ساالنه یک خانه بهداشت با در نظر گرفتن

% برنامه 5/8سیاستگذاری

252335

نحوه محاسبه در بخش

بهداشت و فوریتها

اعتبارمورد نیاز ساالنه یک تخت نرم با اشغال

بودن کامل پستهای سازمانی

فصل اول و ششم

کل 289144

289144

درصد شاغلین بر

تعداد استاندارشا

غلین در کل کشور

خالص اعتبارمورد نیاز ساالنه یک یک

خانه تخت فعال نرم

74.1%

213328

213328

اعتبارمورد نیاز ساالنه یک خانه تخت فعال نرم

با در نظر % 5/8گرفتن

برنامه سیاستگذاری

233145

نحوه محاسبه در بخش

درمان

مرحله 1

تیپ بندی بیمارستانها بر مبنای


تخت50زیر

نرم نفر به 2.3تخت

آن 0.4که شرکتی و

آن 1.9کارکنان

دولت است

معادل سازی تعداد تختهای موجود به تخت نرم

233145

نحوه محاسبه در بخش درمان

مرحل2ه

150 تا 50

300 تا 150

تخت300باالی

2.1

1.9

1.8

1.7

تخت روز

552

499

473

447

جراحیزنان و زايمان نوزادان

هموفیلی

انکوباتور

0.7 0.7 0.9 0.2 0.9

اطاق عمل روانی

سوختگی

کات نوزاد

5 0.7 3 0.3

دیالیزاورژان

س داخلی PICU

2 2.5 0.7 4

ICU CCU NICU ایزوله

4 2.5 4 2

درمانگاه تخصصی

تاالسمی اطفال اکسترا

0.2 0.3 0.7 0.2

نحوه محاسبه هزينه سرانه هادر بخش آموزش عالي

مورد نیاز بخش آموزش روش محاسبه اعتبار تمام شده يك دانشجو() بر اساس برآورد هزينه عالي

محاسبات بودجه پیشنهادی بر اساس فرمول : قیمت تمام شده

به تفكيك برنامه شامل:

آموزش

تحقيقات

خدمات رفاهي و فرهنگي

شامل دانشجو تربيت سرانه هزينهباشد مي ذيل موارد

آموزشي : سرانه هزينه الفپژوهشي : سرانه هزينه ب

رفاهي : فرهنگي سرانه هزينه جمديريت : سرانه هزينه د

آموزشی های هزينه

E1 =علمی هیات هزینهE2 =پشتیبانی هزینه و آموزشی کادرE3 =فضاهای از برداری بهره ساالنه هزینه

آموزشیE4 =فضاهای از برداری بهره ساالنه هزینه

آموزشی کمکE5 =فضاهای از برداری بهره ساالنه هزینه

روبازE6 =مصرفی لوازم و مواد خرید هزینه

گروه / هزینه E - هزینه های سرانه آموزشی

ضرایب

E1= هیئت علمی

S1 - نسبت دانشجو به استاد) تابع گروه و مقطع تحصيلي(

P1 - میانگین حقوق ماهانه

ميانگين نسبت هزينه هاي ساالنه ) میانگین نسبت سایر هزینه های ساالنهبيمه سهم كارفرما ، حق مسكن ، عيدي ، حقوق يك ماه ) به استثناء هزينه هاي

r1 - بازخريد و پاداش بازنشستگي (

E2= غیر هیئت علمی

S2 - نسبت دانشجو به کادر غیر هیئت علمی

P2 - میانگین حقوق ماهانه

نسبت هزينه هاي ساالنه بيمه و )میانگین نسبت سایر هزینه های ساالنهبازنشستگي سهم كارفرما ، اضافه كار ، عيدي ، پاداش در مناطق محروم ، عيدي بازنشستگان ، ماموريت ، بيمه عمر ، بن غيرنقدي ، شاغلين و بازنشستگان و ... حقوق يكماه ) به استثناء هزينه هاي

r2 - .بازخريد و پاداش بازنشستگي (

E3= نگهداشت فضایآموزشی

شامل: هزينه ساالنه (آب ، برق ، تلفن ، سوخت ، نظافت ، نگهباني ، تعميرات جزئي و نگهداري تاسيسات مكانيكي ، ) برقي

t1 - میانگین سرانه فضا

P3 - هزینه ساالنه یک متر مربع

E4= نگهداشت فضایکمک آموزشی



E5= نگهداشت فضای روباز

شامل : هزينه ساالنه آب ( ،

برق ،نظافت ،نگهبانی ،تع

)ميرات جزيي



E6= خرید مواد و لوازممصرفی

P6 - ضریب تابعی از هزینه های آموزشی

t1* دکتری 15،کارشناسی ارشد=12،کارشناسی=12=کاردانی : میانگین سرانه ساختمان آموزشی،متر مربع18حرفه ای=

گروه / هزینه R - هزینه های سرانه پژوهشی

ضرایب

R1=طرحهای پژوهشی

P7 -سرانه اعتبار طرح های تحقیقاتی هیئت علمی

درصد پوشش هیئت علمی دریافت کننده اعتبار P8 - تحقیقاتی

R2=خرید نشریات علمی

P9 - هزینه سرانه خرید نشریات علمی

P10 - ضریب مقطع

R3= تامین پهنای باند اینترنت

P10 - ضریب مقطع

P11 - هزینه سرانه خرید پهنای باند

R4= فرصت های مطالعاتیاساتید

استفاده کننده ازفرصت پوشش جمعیت هیئت علمی P12 - مطالعاتی

P13 - هزینه متوسط یک مأموریت فرصت مطالعاتی

- فاصله متوسط دو مأموریت متوالی فرصت مطالعاتیP14

R5= فعالیتهای علمیدانشجویی

P15 - هزینه سرانه فعالیتهای علمی انشجویی

: P10 - ضریب مقطع * 3،دکتری حرفه ای=3،کارشناسی ارشد=1،کارشناسی=0.3کاردانی=

گروه / هزینه C - هزینه های سرانه فرهنگی رفاهی

ضرایب

C1= بهره برداری ازخوابگاهها و فضای

رفاهی

هزینه ساالنه نگهداشت یک متر مربع فضای رفاهی P16 - و خوابگاه

- میانگین سرانه ساختمانهای رفاهی و خوابگاهیt4

C2= یارانه غذا و ایاب ذهاب

P17 - یارانه غذا

P18 - یارانه ایاب و ذهاب

C3= سرانه فعالیتهای فرهنگی

P19 - هزینه سرانه فعالیتهای فرهنگی یک دانشجو

گروه / هزینه M - هزینه های سرانه مربوط به مدیریت

ضرایب

P1=مدیریتی - درصد هزینه های مدیریتی از کل هزینه ها

P20

هزينه هاي مديريتي

هزينه هاي عمومي مديريت شامل هزينه هاي حق محروميت ، اياب و ذهاب ،

پذيرايي و تشريفات مي باشد . اين هزينه به عنوان درصدي از ساير اعتبارات در نظر

گرفته مي شود . درصد هزينه هاي مديريتي از P20كه در آن

كل هزينه هاست .

مورد نياز() ازطريق ريز هزينه هاي نیاز بخش آموزش عالي روش محاسبه اعتبار مورد

روش دوم در راستاي روش اول

در اين روش از طريق ريز هزينه ها به •تفكيك فصول و توسط كميته بودجه و

استفاده از نظرات كارشناسي آنها طي جلسات متعدد، تك تك اجزاء فصول مورد

بحث و بررسي قرار گرفت و اعتبارات در قالب روش اول قرار داده شد و سرانه

هاي سال مورد نظر برآورد گرديد .با توجه به تورم ها و افزايش حقو ق و •

مزايا ضرايب بايد به روز شود.

فصل

نوع پرداخت

یمعل

ت هیا

ل - وا

حقوق و مزایا / فوق العاده های مندرج در حکم کارگزینی

مبنا بر اساس پرداختی خزانه و افزایش حقوق

kحقوق کارکنان ضريب میلیون 9میانگین حقوق ماهانه

ریال هیات علمی

عیدی بر اساس ضوابط اجرائی بودجه

پاداش مناطق محروم ستادي

مرخصی مناطق محروم ستادي

عیدی مستمری بگیران بر اساس ضوابط اجرائی بودجه

بازخرید مرخصی بازنشستگان

ماه 30تعداد بر اساس خروجی -هیات علمی و به ازای هر

ریال130000روز

بازخرید مرخصی بازنشستگان پیش

از موعد

طرح تمام وقتی

مبنا بر اساس درصدی از تعداد : %-30%- دانشیار 15استاد

% 95%-مربی 55استادیار 6برای هیات علمی ماهانه

میلیون ریال

استخدام جدیدپیش بینی استخدام جدید و

ماه از سال حقوق 6برای ونصف عیدی

حق مدیریت نفر برای هر 40هیات علمی :

میلیون ریال 4دانشگاه و درهر ماه

حق التدریس

سری تعداد هیات علمی تا یکنفر دانشجو 10به ازای

2 ساعته در 17واحد 14ترم و نرخ هر ساعت حق

التدریس صد و پنجاه و پنج هزار ریال

حق التدریس گروه عمومی

ساعت * 17 واحد * 2گروه * 7ترم*)تعداد دانشجوی 2

( نرخ هر ساعت حق 2جدید/التدریس صد و پنجاه و پنج

هزار ریال

یمعل

ت هیا

ر غی

ل- وا

حقوق و مزایا / فوق العاده های

مندرج در حکم

کارگزینی

مبنا بر اساس پرداختی و افزایش 87خزانه % حقوق10

اضافه کار کارکنان

ساعت در ماه با نرخ 80 19000هر ساعت

ریال

حقوق کارکنان طرحی

2.7میانگین حقوق میلیون ریال غیر

هیات علمی

اضافه کار کارکنان طرحی

ساعت در ماه با نرخ 80 9400هر ساعت ریال

عیدیبر اساس ضوابط اجرائی

بودجه

پاداش مناطق محروم

ستادي

مرخصی مناطق محروم

ستادي

عیدی مستمری

بگیران

بر اساس ضوابط اجرائی بودجه

بازخرید مرخصی بازنشست

گان

تعداد بر اساس خروجی ماه مرخصی غیر 15

هیات علمی به ازای هر روز

ریال130000

محرومیت از مطب

% پرسنل غیر 1به ازای هیات علمی ماهانه

میلیون ریال 2

استخدام جدید

پیش بینی استخدام جدید ماه از 6و برای

سال حقوق ونصف عیدی

مود

ماموریت هیات علمی روز در ماه و هر روز 3هیات علمی که طرح تمام وقتی نمی گیرند 10% هزار ریال180

ماموریت غیر هیات علمی هزار 90 روز درماه و هر روز 3% پرسنل غیر هیات علمی 5به ازای ریال

لباس % پرسنل غیر هیات علمی در سال ) بر 10یک میلیون ریال به ازای اساس نشکیالت(

نیروهای شرکتی 50میلیون ریال در ماه بعنوان حقوق ماهانه عیدی و سنوات و 6.6% باالسری شرکت20 ریال با 17000ساعت اضافه کاربا نرخ

قراردادهای تاسیساتی و سخت افزاری و نرم افزاری

واحد ستادی برای هر دانشگاه و برای هر واحد 3به ازای هردانشکده و میلیون ریال ماهیانه15 قرارداد و هر قرار داد بمیزان 3

تلفن اداری واحد ستادی برای هر دانشگاه و برای هر واحد 3به ازای هر دانشکده و

ریال 250000 خط تلفن برای هر دانشگاه و هر خط با هزینه 15در ماه

تلفن خوابگاهها ریال در ماه250000 خط تلفن و هر خط با هزینه 4برای هر خوابگاه

برق اداری واحد ستادی برای هر دانشگاه و هر انشعاب با 1به ازای هر دانشکده و میلیون ریال3هزینه ماهانه

برق خوابگاهها میلیون 8به ازای هر خوابگاه یک انشعاب و هر انشعاب با هزینه ماهانه ریال

آب مصرفی اداری واحد ستادی برای هر دانشگاه و هر انشعاب با 1به ازای هر دانشکده و هزینه ماهانه یک میلیون ریال

آب مصرفی خوابگاهها 1.5به ازای هر خوابگاه یک انشعاب و هر انشعاب با هزینه ماهانه میلیون ریال

سوخت حرارتی واحد ستادی برای هر دانشگاه و هر تاسیسات 1به ازای هر دانشکده و میلیون ریال3با هزینه ماهانه

سوخت خودرو خودرو وبا 6 خودرو و به ازای ستاد دانشگاه3به ازای هر دانشکده ریال6000 لیتر ماهانه و قیمت 300مصرف

خرید لوازم و مواد مصرف اداری 30000سرانه هزینه ماهانه هر نفر هیات علمی و غیر هیات علمی ریال

خرید لوازم و مواد مصرف شدنی )آزمایشگاه ، جسد ، ...و(

3 آزمایشگاه و هر دانشکده دندانپزشکی 5به ازای هر دانشکده پزشکی آزمایشگاه و دانشکده داروسازی 3تا و دانشکده بهداشت

25 آزمایشگاه و برای هر واحد 1آزمایشگاه سایر دانشکده ها 3 ماه9میلیون ریال در

تعمیرات و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

3 آزمایشگاه و هر دانشکده دندانپزشکی 5به ازای هر دانشکده پزشکی آزمایشگاه و دانشکده داروسازی 3تا و دانشکده بهداشت

15 آزمایشگاه و برای هر واحد 1آزمایشگاه سایر دانشکده ها 3 ماه9میلیون ریال در

واحد ستادی برای هر دانشگاه و برای هر واحد 1به ازای هر دانشکده و تعمیرات و نگهداری تجهیزات اداری میلیون ریال ماهانه15

تعمیرات و نگهداری وسائط نقلیه میلیون ریال1.5به ازای هر خودرو ماهیانه

سوماجاره ساختمان بر اساس عملکرد دانشگاه

اجاره خودرو میلون ریال6خودرو ماهیانه 3 خودرو و به ازای ستاد دانشگاه2به ازای هر دانشکده

جمع فصل سوم

مش

ش

بیمه عمر کارکنان ریال7000سرانه هزینه ماهانه هر نفر :

بیمه سهم کارفرما كاركنان پيماني موجود هیات علمی

هزار ریال2280سرانه هزینه ماهانه هر نفر هیات علمی

بیمه سهم کارفرما كاركنان پيماني موجود غیر هیات علمی

درصد حقوق و اضاقه کار(20 هزاریال)1084سرانه هزینه ماهانه هر نفر غیر هیات علمی

بیمه سهم کارفرما كاركنان پيماني استخدام جديد

ریال براي شش ماه964000سرانه هزینه ماهانه هر نفر :

بیمه و بازنشستگی جانبازان ریال300000پرسنل و سرانه هزینه ماهانه هر نفر : % 2

ریال30000سرانه هزینه ماهانه هر نفر : بیمه مکمل شاغلین

بن غیر نقدی شاغلین بر اساس ضوابط اجرائی بودجه

مهد کودک ریال200000درصد پرسنل و سرانه هزینه ماهانه هر نفر : 5

عائله مندی و اوالد مستمری بگیران باالی سال60

ریال150000 ریال و حق اوالد 540000 سال عائله مندی 60سرانه هزینه ماهانه هر نفر :باالی

60عائله مندی و اوالد مستمری بگیران زیر سال

ریال89000 ریال و حق اوالد 127000 سال عائله مندی60سرانه هزینه ماهانه هر نفر : زیر

کمک هزینه فوت و ازدواج میلیون ریال برای هر نفر ساالنه ؟؟؟3.63% شاغلین و مستمری بگیران و به میزان 15به ازای

صندوق ذخیره کارکنان ریال در هر ماه 64000

ایاب و ذهاب کارکنان % کارکنان غیر هیات علمی70 روز برای 22 ریال برای 10000سرانه هزینه ماهانه هر نفر :

غذای کارکنان % پرسنل50 ماه برای 11 روز کاری و برای 22 ریال برای 10000سرانه هر پرس غذا

خدمات رفاهی کارکنان ) حق مسکن ( ریال600000سرانه هزینه ماهانه هر نفر :

هزینه فرهنگی دانشجویان ریال برای هر دانشجو600000سرانه یک بار بازدید از مناطق جنگی یا زیارت ائمه یا اماکن مقدسه یا اردوهای تفریحی

غذای ناهار دانشجویان ماه9 ریال برای 14000سرانه هر پرس غذا

شام و صبحانه دانشجویان خوابگاه % کل دانشجویان50 ماه و برای 9 ریال برای 4000 ریال و صبحانه 10000شام

ایاب و ذهاب دانشجویان % کل دانشجویان50 ماه و به ازای 9 ریال برای 10000سرانه هر روز نفر

بیمه درمان دانشجویان % کل دانشجویان30 ریال برای 550000سرانه هزینه ساالنه هر نفر :

بیمه حوادث دانشجویان ریال50000سرانه هزینه ساالنه هر نفر :

تربیت بدنی دانشجویانو لباس 1+تدارکات 2+مربی4 نفره :سرمربی 30 نفره و هزینه ماهانه هر گروه 30% دانشجویان در گروه ورزشی 30برای

ماهه(9 ریال ) 400000ورزشی برای هر نفر

ائمه جماعات ) در اختیار دانشجویان( میلیون ریال3سرانه هزینه ماهانه هر خوابگاه :

هزینه تشکلهای دانشجوئیبسیج دانشجوئی+انجمن اسالمی دانشجوئی و دانشجویان+کانون منتظران جوان+ کانون ادبی+کانون مشاوره +شورای (

ریال+ 5000تیراژ*1000بار*6 تشکل+ نشریه 7نفر *10ماه* 10* 350000هزینه های حق الزحمه دانشجوئی ) صنفیریال50000*12*4ریال + آبونمان مجالت 1200000لوازم مصرفی

حق الزحمه انترن میلیون ریال1.12سرانه هزینه ماهانه هر نفر :

حق الزحمه رزیدنت میلیون ریال2.408سرانه هزینه ماهانه هر نفر :

حق اشعه رزیدنت ) رادیو لوژی و رادیو تراپی( تعداد دستیاران و و به ازای هر نفر نصف حق الزحمه در هر ماه 10%

عیدی رزیدنت بر اساس ضوابط اجرائی بودجه

هزينه سرانه يك در اليحه دانشجو(

1389

به ازاي 89هزينه سرانه سال يك دانشجو )ميليون ريال(

مقطع برنامه

25 كارداني

آموزش عالي

38 كارشناسي پيوسته

31 كارشناسي ناپيوسته

74 ارشد

106 دكتراي حرفه اي

128 دكتراي تخصص و فوق تخصص

9.6 فرهنگي و رفاهي

16 دانش آموزآموزش

متوسطه فني و حرفه اي

% رشد نسبت به 25حداقل سال گذشته و براي هر مركز بدون رديف مستقل بودجه اي

ميليون ريال در نظر 400گرفته شده

آمار مراكز تحقيقاتي از )(معاونت تحقيقات اخذ شده

محقق تحقيقات دانشگاهي

ارائه گزارشات مختلف در مبادی مختلف

مورد(3کمیسیون بهداشت و درمان مجلس )•کمیسیون آموزش عالی مجلس•کمیسیون تلفیق مجلس با حضور دیوان محاسبات• بازرسی کل کشور• دیوان محاسبات کشور• بازرسی ویژه ریاست جمهوری • مرکز پژوهشهای مجلس )بارها(• معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی• حراست •• . . .

اعتبارات مورد نیاز بخش سالمت

در دانشگاههای علوم پزشکی پس از اجرای قانون خدمات

کشوری(88) منابع عمومی سال

تعداد مشمولین طبقه

5 986

6 999

7 1003

8 742

9 518

10 448

جمع کل 4696

برای شناسائی اثرات اجرای قانون خدمات کشوری جامعه آماری زیر از بین احکام

کارگزینی جدید ، صادره در دانشگاهها انتخاب گردیدند

مبلغ

مشمولینتعداد

مشمولین میانگین

5طبقه

حق شغل 2350695 986 2384

حق شاغل 1221743 986 1239

تطبیق 1290500 970 1330

6طبقه

حق شغل 2512059 999 2515

حق شاغل 1326339 999 1328

تطبیق 873144 804 1086

7طبقه

حق شغل 2695584 1003 2688

حق شاغل 1493400 1003 1489

تطبیق 843228 929 908

مبلغ

مشمولین تعداد مشمولین میانگین

8طبقه

حق شغل 2118999 742 2856

حق شاغل 1182138 742 1593

تطبیق 600835 719 836

9طبقه

حق شغل 1555683 518 3003

حق شاغل 919213 518 1775

تطبیق 347076 474 732

10طبقه

حق شغل 1420692 448 3171

حق شاغل 860264 448 1920

تطبیق 312234 422 740

مبلغ مورد نیاز ) ميليارد ريال (

درمان 18533

بهداشت 17256

فوريتها 2288

بازنشستگي 1176

واگذاری 278

جمع كل مورد نیاز 39531

88مصوب 20266

19265 کسری

نیز درمجموع1388در سال در بخش میلیارد ریال 12000

سالمت وآموزش عالی بعنوان کسری اعتبارات پذیرفته و

تقریبا در سطح همین سقف به پایه اعتباری دانشگاهها افزوده

البته شاخصهای شده است ، توزیع کسری با اعتبارات الیحه

تفاوت دارد89

اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی 85 86 87 88 89

سالمت

مصوب 11,462 15,485 15,445 20,266 28,455متمم / اصالحیه 4,042 408 370 12,000 0مورد نیاز اعالم

17,642 شده 21,885 28,588 39,531 45,000

کسری پرداخت نشده 2,138 5,992 12,773 7,265 16,545

درصد تامین نشده 12 27 45 18 37

آموزش

مصوب 3,888 3,704 5,206 5,436 9,100متمم / اصالحیه 667 500 231 1,500 0مورد نیاز اعالم

4,679 شده 6,424 7,749 7,759 10,000

کسری پرداخت نشده 124 2,220 2,312 823 900


جمع

مصوب 15,350 19,189 20,651 25,702 37,555متمم / اصالحیه 4,709 908 601 13,500 0مورد نیاز اعالم

22,321 شده 28,309 36,337 47,290 55,000

کسری پرداخت نشده 2,262 8,212 15,085 8,088 17445


مقایسه به 19تبصره

ترمیمیبر اساس شاخصها

3% 97%

تعیین سقف اعتباری دانشگاهها

توزیع اعتبار بین 1388در سال دانشگاههای علوم پزشکی

1389سطح کشور برای الیحه که طبق قانون بر عهده

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بوده است با

هماهنگی و بر اساس توزیع اعتبار پیشنهادی وزارت متبوع

صورت پذیرفته است

الله نورالسموات و الارض

Documents