Отчет предоставлен во исполнение:

Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год

Докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина20 июня 2013 года

2

Отчет предоставлен во исполнение:

Статьи 50 ЗПК

от 12.10.2007

№ 111-ПК

«О бюджетном

процессе в

Пермском крае»

Постановления ЗС ПК от 21.03.2013

№ 735 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края»

3

I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО

БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

4

I. Исполнение консолидированногобюджета края

Общие характеристики (млн рублей) Наименование

Факт 2011 год

2012 год Факт 2012

/факт 2011, %

План (уточ.)

Факт %

ВСЕГО ДОХОДОВ

ВСЕГО РАСХОДОВ

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)

108 394,5

108 196,1

+ 198,4

119 515,2

135 920,6

-16 405,4

116 644,4

118 430,0

-1 785,6

97,6

87,1

107,6

109,5

5

I. Исполнение консолидированного бюджета края

Анализ доходов бюджетов субъектов РФ за 2011-2012 годы

Наименование субъектов РФ2011 год 2012 год

2012/2011, %млн

рублейместо

млн рублей

место

Республика Татарстан

Свердловская область

Самарская область

Республика Башкортостан

Челябинская область

Нижегородская область

Пермский край

Удмуртская Республика

Кировская область

191 506

184 088

131 547

135 358

119 399

124 995

108 392

53 046

47 928

1

2

4

3

6

5

7

8

9

210 725

203 589

147 502

145 155

130 364

130 197

116 644

57 548

47 739

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110,0

110,6

112,1

107,2

109,2

104,2

107,6

108,5

99,6

6


Анализ доходов бюджетов субъектов РФ на душу населения

Татар

стан

Свердл

овск

ая об

л.

Самар

ская

обл.

Пермск

ий край

Нижегор

одск

ая об

л.

Удмур

тия

Челяби

нская

обл.

Кировск

ая об

л.

Башкор

тост

ан0

10

20

30

40

50

60

55.1

47.2 45.944.3

39.637.9 37.4 36.2 35.7

2012 год

тыс. рублей

Татар

стан

Свердл

овск

ая об

л.

Пермск

ий край

Самар

ская

обл.

Нижегор

одск

ая об

л.

Кировск

ая об

л.

Удмур

тия

Челяби

нская

обл.

Башкор

тост

ан0

10

20

30

40

50

60

50.4

42.7 41.2 40.937.9 36.1 34.9 34.3 33.3

2011 годтыс. рублей

7


Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ на душу населенияНаименование субъектов РФ2011 год 2012 год

2012/2011,

%тыс.

рублей место

тыс. рублей

место







Республика Башкортостан



37,6

34,7

35,3

35,9

30,5

27,5

26,4

24,6

22,5

1

4

3

2

5

6

7

8

9

42,7

42,6

40,2

39,1

33,0

30,4

29,3

28,7

24,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

113,6

122,8

113,9

108,9

108,2

110,5

111,0

116,7

107,6

8


Анализ расходов бюджетов субъектов РФ за 2011-2012 годы

Наименование субъектов РФ

2011 год 2012 год 2012/2011, %млн рублей место млн рублей место



Башкортостан







206 824

189 928

140 654

142 756

132 116

127 070

108 194

54 231

49 788

1

2

4

3

5

6

7

8

9

214 307

204 436

155 137

148 098

142 940

131 107

118 430

64 959

52 551

1

2

3

4

5

6

7

8

9

103,6

107,6

110,3

103,7

108,2

103,2

109,5

119,8

105,5

9


Анализ расходов бюджетов субъектов РФ на душу населения

Татар

стан

Самар

ская

обл.

Свердл

овск

ая об

л.

Пермск

ий край

Нижегор

одск

ая об

л.

Кировск

ая об

л.

Челяби

нская

обл.

Удмур

тия

Башкор

тост

ан0

10

20

30

40

50

6054.4

44.4 44.141.1 40.1

37.5 36.5 35.7 34.6


Татар

стан

Свердл

овск

ая об

л.

Самар

ская

обл.

Пермск

ий край

Нижегор

одск

ая об

л.

Удмур

тия

Кировск

ая об

л.

Башкор

тост

ан

Челяби

нская

обл.

0

10

20

30

40

50

60 56.1

47.4 46.1 44.9 43.4 42.839.8 38.2 37.6


10

II. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

11

II. Исполнение краевого бюджета Общие характеристики (млн рублей)

Наименование 2011 год 2012 годТемп роста,

%

Факт %исполн.

План (уточ.)

Факт %исполн.

ВСЕГО ДОХОДОВ

ВСЕГО РАСХОДОВ

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)

78 694,9

79 868,5

- 1 173,6

101,5

90,0

93 926,4

104 503,3

-10 576,9

90 216,6

93 088,9

-2 872,3

96,1

89,1

114,6

116,6

244,7

12

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн рублей

Показатели

2012 год Рост/снижение, %

фактк уточнен.

бюджету 2012 г.к 2011 г.

Налоговые, неналоговые доходы 76 580,8 97,0 119,8

- налог на прибыль организаций 35 480,3 92,8 104,4

- НДФЛ 19 493,5 100,8 122,9

- акцизы 8 709,5 99,2 108,8

- налоги на имущество 7 652,0 98,3 339,7

- налог на добычу полезных ископаемых 340,4 112,5 218,9

- доходы от использования имущества 819,7 118,8 113,4

13

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн рублей

53%

25%

13%

4%

1%

5%

2011 год налог на прибыль организаций

НДФЛ

акцизы

налоги на имущество

налог на добычу полезных ископаемых

доходы от использования имущества

прочие

46%

25%

11%

10%

0%1%

5%

2012 год

14

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходной части, млн рублей

показатели

2011 год 2012 год

факт%

исполнения

уточ. план

факт%


Всего расходы 79 868,5 90,0 104 503,3 93 088,9 89,1

- текущие расходы 62 202,4 93,6 78 447,8 72 475,2 92,4

-целевые программы (текущие расходы)

3 370,0 77,5 5 710,4 4 535,3 79,4

- инвестиционные расходы (без региональных проектов)

2 007,8 72,4 2 586,5 1 488,3 57,5

- РФСР 3 196,1 52,9 7 944,7 4 776,3 60,1

- ФФПМР (ГО) 8 731,2 99,9 9 281,6 9 281,6 100,0

- ФФПП 361,0 99,9 532,3 532,2 100,0

15

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходов по отраслям, млн рублей

Раздел Наименование расходов План 2012 год

Факт 2012 год

% исп.

0100 Общегосударственные вопросы 3 927,2 3 441,3 87,6

0200 Национальная оборона 114,0 110,0 96,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 269,0 938,7 74,0

0400 Национальная экономика 13 245,0 11 647,5 87,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 897,8 3 055,9 78,4

0600 Охрана окружающей среды 91,2 86,0 94,3

0700 Образование 19 602,9 19 257,1 98,2

0800 Культура и кинематография 2 718,7 2 225,9 81,9

0900 Здравоохранение 23 458,3 21 200,4 90,4

1000 Социальная политика 21 553,9 19 095,7 88,6

1100 Физическая культура и спорт 1 938,7 1 657,0 85,5

1300 Обслуживание государственного долга 14,6 10,0 68,1

1400 Межбюджетные трансферты 12 671,9 10 363,5 81,8

Всего расходов 104 503,3 93 088,9 89,1

16

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение бюджета Пермского края в разрезе главных

распорядителей бюджетных средствНаименование ГРБС %

исполн.

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края 100,0

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 100,0

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 99,8

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 99,7

Законодательное Собрание Пермского края 99,6

Агентство по делам архивов Пермского края 99,6Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия Пермского края

99,6

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края 99,5

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края 99,3

Контрольно-счетная палата Пермского края 99,2

Избирательная комиссия Пермского края 98,9

Агентство по государственным закупкам Пермского края 98,9

Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края 98,5

17

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение бюджета Пермского края в разрезе главных

распорядителей бюджетных средств (продолжение)

Наименование ГРБС % исполн.

Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края

98,4

Министерство образования Пермского края 97,4Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

96,5

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 96,4Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края

92,4

Агентство по занятости населения Пермского края 92,0Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

91,9

Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 91,1Министерство здравоохранения Пермского края 90,7Министерство строительства и архитектуры Пермского края 89,6

18

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение бюджета Пермского края в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

(продолжение)Наименование ГРБС %

исполн.

Министерство социального развития Пермского края 88,9Инспекция государственного технического надзора Пермского края 88,6Министерство физической культуры и спорта Пермского края 88,6Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края 88,4Администрация губернатора Пермского края 88,4Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

88,3

Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края 84,9Министерство транспорта и связи Пермского края 84,5Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 84,0Министерство финансов Пермского края 82,0Аппарат Правительства Пермского края 79,8Министерство территориального развития Пермского края 77,9Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 77,3Министерство общественной безопасности Пермского края 76,0Региональная энергетическая комиссия Пермского края 64,2Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 44,7

19

II. Исполнение краевого бюджета Информация о реализации целевых программ, млн рублей

Наименование программы План Факт % исп.

Всего расходы по программам 7 286,5 5 454,1 74,9

ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы»

269,8 269,8 100,0

ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2009-2012 годы»

60,2 59,9 99,6

КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»

1 283,4 1 262,6 98,4

ВЦП «Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» на 2011-2012 годы»

10,1 9,7 96,4

20


(продолжение)


ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 гг.» 621,9 587,2 94,4

КЦП развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы 16,1 15,0 93,1

ВЦП «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 гг.» 4,0 3,6 90,0

ДЦП «Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей, проживающих на территории Пермского края, на 2011-2013 годы»

6,9 6,1 88,8

ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» 389,1 344,1 88,4

КЦП «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» 18,7 16,0 85,5

ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»

1 643,7 1 368,0 83,2

ДЦП «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012 - 2014 годы» 21,1 17,1 81,1

ДЦП «Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 гг» 21,6 17,1 78,9

КЦП «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012гг» 99,5 77,8 78,2

21


(продолжение)


ДЦП «Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 гг.»

15,4 10,7 69,8

ДЦП «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы» 60,7 41,7 68,8

ДЦП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы»

1 264,6 868,0 68,6

ВЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

15,0 10,0 66,7

ДЦП «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы»

109,0 71,6 65,7

ДЦП «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

27,9 14,1 50,5

ВЦП «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края на 2012 год»

13,9 7,0 50,4

22


(продолжение)Наименование программы План Факт % исп.

КЦП «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 годы» 1,5 0,6 36,9

ДЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным в 2011-2013 годах»

599,9 194,7 32,4

ДЦП «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусовой Пермского края на 2010-2015 годы»

352,1 110,1 31,3

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2020 годы»

184,4 39,8 21,6

ДЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы»

45,0 7,7 17,1

ДЦП «Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы»

93,2 0,0 0,0

ВЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермском крае на 2012 год»

9,4 0,0 0,0

ВЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермском крае на 2012 год»

4,5 0,0 0,0

23

II. Исполнение краевого бюджета Инвестиционные расходы, млн рублей

Показатели

2011 год 2012 годТемпы роста

(снижения),%

факт%


уточ. план факт

% исполнен

ия

Всего инвестиционные расходы 5 203,9 59,1 10 531,2 6 264,6 59,6 120,4

КИП РР 1 337,9 63,6 1 561,3 691,5 44,3 51,7

КИП автодорожного строительства 669,9 100,0 1 025,2 796,8 77,7 118,9

РФСР 3 196,1 52,9 7 944,7 4 776,3 60,1 149,4

2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

208,5

1,337.9

691.5

Краевой бюджет (КИП РР)

Фед.бюджет

млн.руб.

II. Исполнение краевого бюджетаКапитальное строительство объектов общественной

инфраструктуры регионального значения

1 546,4

691,5

24

25

II. Исполнение краевого бюджета Информация о расходах краевого бюджета на дорожное

хозяйство, млн рублей

Наименование отрасли %

исполнения за 2011 г.

План на 2012 г.

Факт за 2012 г.

% исполнения

ВСЕГО, в том числе: 94,5 6 575,3 5 555,5 84,5

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

100,0 1 025,2 796,8 77,7

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

97,3 3 630,7 3 630,7 100,0

Межбюджетные трансферты в форме субсидий, предоставляемые на проектирование, строительство и реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий

- 1 481,0 811,9 54,8

Прочие расходы 47,6 139,3 83,1 59,7

II. Исполнение краевого бюджетаРегиональный фонд софинансирования расходов

Пермского края за 2006 - 2012 гг. (млн руб.)

Утверждено на год

утверждено постановлением Правительства Пермского края

% средств, распределенных постановлением Правительства

ПК

фактическое финансирова

ние


остаток неиспользованных средств на конец года

1 2 3 4=3/2 5 6=5/3 7

2006 год 2 060,9 824,5 35,5 314,9 38,2 1 746,0

2007 год 3 591,0 2 834,3 78,9 1 883,6 66,5 1 707,4

2008 год 11 450,5 6 891,1 60,2 5 019,6 72,8 6 430,9

2009 год 5 679,8 5 108,8 89,9 4 103,2 80,3 1 576,6

2010 год 5 468,9 3 890,4 71,1 2 624,6 67,5 2 844,3

2011 год 6 037,2 4 315,8 71,5 3 196,1 74,1 2 841,1

2012 год 7 944,7 5 646,4 71,1 4 776,3 84,6 3 168,3

Итого за 7 лет*

25 086,6* 29 511,3 21 918,3 74,3 2 126,7**

* - Итог за 7 лет по средствам регионального ФСР указан без учета переходящих остатков неиспользованных средств на конец предыдущего года.

** - Остаток средств ФСР на 01.01.2013 года, подлежащий распределению постановлениями по проектам. 26

II. Исполнение краевого бюджета Информация по исполнению приоритетных региональных

проектов, млн рублей

Наименование проекта Утверждено на 2012 год

Утверждено постановлениями

Правительства ПК

объем оплаченных работ


Сельское жилье * 83,4 83,4 100,0

Новая школа * 1 839,2 1 660,0 90,3

Пожарная безопасность * 15,4 13,2 86,1

Благоустройство * 664,4 567,6 85,4

Качественное здравоохранение *

233,9 195,5 83,6

Инвестиции * 1 647,3 1 383,1 84,0

Достойное жилье * 486,1 393,6 81,0

Муниципальные дороги * 299,1 233,0 77,9

Приведение в нормативное состояние объектов соц.сферы *

377,6246,9

65,4

ВСЕГО 7 944,7 5 646,4 4 776,3 84,6

27

II. Исполнение краевого бюджета Размещение временно свободных денежных средств

бюджета Пермского края на депозитах коммерческих банков

Показатель 2011 год 2012 годТемп роста

Количество заключенных договоров

13 (+ 5 договоров,

заключенных в 2010 г. и переходящие на 2011 г.)

17 (+ 2 договора,

заключенных в 2011 г. и переходящие на 2012 г.)

130,8%

Среднемесячное размещение, млн рублей

8 500,0 6 500,0 76,5%

Средневзвешенная ставка размещения, % годовых

4,68% 7,42% 158,5%

Объем доходов от размещения, млн рублей

371,9 544,8 146,5%

28

29

II. Исполнение краевого бюджета Информация об остатках на счетах по учету средств

краевого бюджета, млн рублей

Наименование 2011 год 2012 год

Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец года, всего 10 386,9 7 320,3

- Средства на едином счете краевого бюджета 3 386,9 3 320,3

- Средства, размещенные на банковских депозитах 7 000,0 4 000,0

Остатки, возможные к распределению по состоянию на 10.06.2013 0,0

30

Спасибо за внимание!

Отчет предоставлен во исполнение:

Documents